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unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2023 48 fin apcp 2023 budggene
Document publié le Mardi 9 mai 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2023 48 fin apcp 2023 budggene)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Budget, Démocratie,
BRIANÇONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES
Conseil Communautaire du 9 mai 2023
Délibération n°2023-48
Thème :
Finances
Objet : Autorisations de
programme et crédits
de paiement 2023 -
Budget Général
Pôle : Ressources
Nombre de conseillers
En exercice : 36
Présents : 32
Nombre de pouvoirs : 2
Le 9 mai 2023 à 18 heures/ le Consei! Communautaire s'est réuni en
séance ordinaire, suite à la convocation du 3 mai 2023 en la salie du
Conseil, Les Cordeliers, sous ia présidence de Monsieur le Président/
M. Arnaud MURG!A.
Etaient présents :
Arnaud MURGIA, Eric PEYTHIEU, Clciire BARNÉOUD, Richard NUSSBAUM,
Christian JULLIEN, Annie ASTIER CONVERSET/ Jean-Marc CHIAPPONI,
Eiisa FAURE, André MARTIN, Michèle SKRIPNIKOFF, Patrick MiCHEL/
Maryse XAUSA FRANÇOIS, Thomas SCHWARZ, Frandne DAERDEN,
Jean-Franck VIOUJAS, Jean-Pierre PIC, Jean-Mane REY, Muriel PAYAN,
Guy HERMITTE, Françoise LECOZ BEY suppléante de Claudine CHRÉTiEN,
Pierre LEROY, Vincent FAUBERT, Corinne CHANFRAY, Nicolas GALUANO,
Marine MICHEL, Emeric SALLE, Giiles PERLl Thierry AIMARD, Olivier FONS,
Sébastien FINE, Jean-Pîerre MASSON, Patricia ARNAUD.
Etaient représentées :
Catherine VALDENAIRE donnant pouvoir à Michèle SKRiPNIKOFF
Emilie DESMOULINS-GENOUX donnant pouvoir à Claire BARNEOUD.
Absente excusée :
Catherine BLANCHARD.
Absent :
Gabriel LEON.
Secrétaire de séance
Marine MICHEL
Délibération n°2023-48 Page 1 sur 3
AR Prefecture
005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023 Rapporteur: Olivier FONS
Monsieur le Vice-Président ayant exposé les motifs conduisant à i'examen de la présente,
VU les articles L 2311 - 3 et R 2311 - 9 du Code Général des Coliecîivités Territoriales ;
VU le décret 97-1 75 du 20 février 1 997 ;
VU la nomenclature M 57 ;
VU la délibération n°2011-13 du 29 mars 2011, relative à ia mise en place des AP/CP au sein
de !a Collectivité ;
VU l'annexe à la présente délibération détaillant les AP/CP faisant l'objet de la présente
délibération ;
VU S'avis fQvorab!e du Bureau Exécutif du 28 avril 2023 ;
VU !'avis favorabie de la commission Resources du 2 mai 2023 ;
CONSIDERANT que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels, qu'ils sont régis par les
articles L 5211-36, L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités terntoriales
(CGCT) ;
CONSIDERANT que « les autorisations de programmes (AP) sont !es limites supérieures des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement des investissements, E!ies sont sans limitation
de durée jusqu'à ce qu'il soit décidé de leur annulation. Elies peuvent être révisées
chaque année H et que (( les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être mandatées, pour couvrir des engagements contractés dans !e
cadre des autorisations de programme (AP) correspondantes » ;
CONSIDERANT que la mise en place et le suivi annuel des AP/CP nécessitent une délibération de
rassemblée, distincte de celle du budget, que la délibération initiale fixe l'enveloppe
gbbole de la dépense, ainsi que sa répartition dans le temps et ies moyens de
financement ;
Le Conseil Communautaire à l'unanimifé ( 1 abstention : Franche DAERDEN):
Dit qu'il est nécessaire de supprimer les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement des
AP/CP comme proposés en annexe pour :
Boude aiimen+aire
Plateforme de co-compostoge
Dit qu'il est nécessaire de modifier les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement des
AP/CP comme proposés en annexe pour :
Points apports OM D.S.E.
Modernisation des usages et des infrastructures informatiques
Aire de co-voiturage
Centre technique communautaire
Aire d'accueil des Gens du voyage
Délibération n°2023-48 Page 2 sur 3
AR Prefecture
005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023 Dit qu'il est nécessaire de créer l'Autorisation de Programme suivante comme proposée en annexe:
Via Clarée
Dit que les Crédits de Paiement 2023 seront inscrits dans !e Budget Supplémentaire 2023 du Budget
Général ;
Autorise les reports des Crédits de Paiement sur l'année N+1 automatiquement.
Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits
Poijn ^
dïfit,
ArnduclMURGtA
Date do publication: 1 6 MAI 2023
Date de Transmission au contrôle de légalité :
Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de
Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.
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Délibération n°2023-48 Page 3 sur 3
AR Prefecture
005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023 BOUCLE ALIMENTAIRE
Etudes 28 000 28 000 0 Travaux 0 FCTVA 0 TOTAL 28 000 0 0 28 000 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
PLATEFORME DE CO-COMPOSTAGE (AP / CP)
Etudes 1 840 639 0 14 852 969 144 856 643 Travaux Zone et
Plateforme 0 FCTVA 0 0 0 0 TOTAL 1 840 639 0 0 14 852 969 144 856 643 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
BUDGET GENERAL
CP 2027
0 0 0 28 000 0 0 0
AP N°2021-818
Projet de plateforme de co-compostage
Opération budgétaire n° 818
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2021 2022 2023 2024
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
Auto financement mis à jour 28 000
AP Mise à jour 28 000
Maj BP 2023 -87 000
28 000
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 115 000 Auto financement initial 39 135
2022 2023 2024 2025 2026
SUPPRESSION
AP N°2022-2400
Boucle alimentaire - Projet 3 A
Opération budgétaire n° 2400
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP CP AP CP 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027
2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 840 639
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 1 040 000 Auto financement initial 869 398 Maj BP 2023 800 639 Auto financement mis à jour 1 840 639
AP Mise à jour 1 840 639
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 0 0 0 14 852 969 144 856 643 0
AR Prefecture
005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023 POINTS APPORTS OM (2021-2026)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
D.S.E. (art 2188) 669 263 190 362 221 971 56 930 100 000 50 000 50 000 FCTVA 109 786 31 227 36 412 9 339 16 404 8 202 8 202 Région 199 018 199 018 TOTAL 669 263 190 362 221 971 56 930 100 000 50 000 50 000 TOTAL 308 804 31 227 36 412 208 357 16 404 8 202 8 202
ITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 0 190 362 221 971 56 930 100 000 50 000 50 000
MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
Equipement 425 273 21 169 65 564 148 540 150 000 20 000 20 000 FCTVA 73 093 3 473 14 087 24 367 24 606 3 281 3 281 Informatique en
nuage
(fonctionnement)
402 705 20 310 152 395 130 000 50 000 50 000 Subv Etat 5 926 5 926
Part Briançon 998 731 33 055 500 176 365 500 50 000 50 000 Part Briançon 987 997 22 321 500 176 365 500 50 000 50 000 TOTAL 1 826 710 21 169 118 930 801 111 645 500 120 000 120 000 TOTAL 1 067 016 3 473 42 334 524 543 390 106 53 281 53 281
BP 2023
BS 2023
CP 2026
0 21 169 118 930 801 111 645 500 120 000 120 000
19 150
299 391
AP Mise à jour 1 826 710
(1) regroupement de 2 opérations d'investissement (opération 60 : informatique et 223 "modernisation des usages"
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025
759 693
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 800 000 Auto financement initial 668 768 (1) BP 2022 708 169 Auto financement mis à jour 759 693
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
MODIFICATION
-121 099
50 000
669 263
BP 2023
BS 2023
AP Mise à jour
AP N°2021-223
Modernisation des usages et des infrastructures informatiques
Opération budgétaire n° 223
AP N°2021-827
Points Apports OM D.S.E.
Opération budgétaire n° 827
AUTO
FINANCEMENT
360 459
Auto financement initial
Auto financement mis à jour
AUTO FINANCEMENT AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement 600 000
140 362 BP 2022
AP
CP
AP
CP
RECETTES DEPENSES
501 576
360 459
AR Prefecture
005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023 AIRES DE COVOITURAGE
Etudes 36 000 36 000 Etat 15 000 15 000 Travaux 500 000 44 400 455 600 Terrain 70 000 70 000 FCTVA 87 925 13 189 74 737 TOTAL 606 000 0 106 000 44 400 455 600 0 0 TOTAL 102 925 0 15 000 13 189 74 737 0 0
CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE
Travaux
aménagement 230 000 FCTVA 37 729 0 0 0
TOTAL 230 000 0 0 0 0 0 0 TOTAL 37 729 0 0 0 0 0 0
CP 2027 CP 2026
0 0 106 000 44 400 455 600
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
503 075
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 606 000 Auto financement initial 503 075 Auto financement mis à jour
AP N°2023- 06
Votée au BP 2023 Aires de covoiturage
Opération budgétaire n°1018
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
AP N°2023-02
Centre Technique Communuataire
Opération budgétaire n°66
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CP 2026
192 271
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 230 000 Auto financement initial 192 271 Auto financement mis à jour
CP 2027 CP 2026
0 0 0 0 0 0 0
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025
AR Prefecture
005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023 AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Terrain (art 211) 24 263 0 8 895 15 368 DETR 11* art 1311 113 598 5 676 812 2 502 14 607 90 000
Travaux Equip (art
2313) 2 005 932 1 000 5 348 846 275 103 885 180 743 003 65 891 29 561 Région Trvx
art 1312 331 100 10 824 6 455 63 964 249 857
Etudes 7 487 7 487 DETR 2016 art 1311 358 000 100 000 258 000
Sanitaires
saisonniers 201 203 201 203 Detr 2019 art
1311 0
FCTVA art
10222 363 286 164 2 105 139 45 128 145 205 121 882 10 809 37 855
TOTAL 2 238 884 1 000 21 729 16 214 275 103 885 180 743 003 65 891 230 764 TOTAL 1 165 984 5 841 2 917 10 963 54 085 323 776 629 739 10 809 127 855
BP 2019
Maj 2020 *dont 902 € perçus en 2013 BP 2021
Maj 2021
MAJ 2022
Maj 2023
BS 2023
VIA CLAREE
Opération pour le
compte d'un tiers 200 000 30 000 170 000 Rb communes 200 000 30 000 170 000 Subventions 0
TOTAL 200 000 0 30 000 170 000 0 0 0 TOTAL 200 000 0 30 000 170 000 0 0 0
93 751 1 000 21 729 16 214 275 103 885 180 743 003 65 891 230 764 Etudes passées en RAR CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023
137 800
680 103
-330 925
70 000
223 076
16 582
AP Mise à jour 2 238 884
CREDITS DE PAIEMENT
15 300
1 072 900
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 1 442 248 Auto financement initial 476 584 Révision en + ou en - Auto financement mis à jour 1 072 900
AP N°2016-03
Aire d'accueil des Gens du voyage
Opération budgétaire n°39
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 22.03.16,
DEPENSES RECETTES AUTO FINANCEM
ENT AP CP AP CP
CP 2027 CP 2028
0 0 30 000 170 000 0 0 CP 2026 CP 2025 CP 2024 CP 2023 CP 2022 CP antérieurs
CREATION
2026
AUTO FINANCEMENT
AUTO FINANCEMENT
0
CP
2027 AP AP
CP
2027
RECETTES
2022 2023
AUTORISATION DE PROGRAMME
2025 2024 2026 2025 2024 2023 2022
AP N°2023-07
Via Clarée
Opération budgétaire n° 168
DEPENSES
CREDITS DE PAIEMENT
AP Mise à jour
0
Auto financement mis à jour
Auto financement initial 200 000 AP votée initialement
AR Prefecture
005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023