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Déliberation - cms 2023 04 03 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chambéry.
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Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Vieillesse,
Centre communal Conseil d'administration du 03
avril 2023
d'action sociale Délibération
www.charmbery.fr
L'an deux mille vingt-trois et Le lundi trois avril à 13 heures, Le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de Mme FAUETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.
Etaient présent(e)s :
Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.AS,.,
Mmes ALVERNHE, BOUROU, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, KREUTER, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU M. NOBLECOURT
Etaient excusé(e)s :
Mmes BONILLA (donne pouvoir à Mme BOUROU), LEUROT-VIROT
M. DE BOISRIOU
Etaient absent (e)s :
M. REPENTIN, Président du C.C.ASS.
Mrne GARCIN, M. BERENDSEN
1. FINANCES — COMMANDE PUBLIQUE
1.13 BUDGET SERVICES PARAMEDICAUX : ETAT REALISÉ DES RECETTES ET DES DEPENSES (ERRD) 2022
Ce budget est composé des services Soins infirmiers à domicile (SSIAD) et de l'Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile (ESAD).
L'ERRD retrace Les dépenses et les recettes réellement effectuées au cours d'un exercice comptable et détermine les résultats.
Il est présenté en nomenclature M22.
A - FONCTIONNEMENT 2022 :
SSIAD
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 326 605,72 € en 2022.
DEPENSES MONTANT POURCENTAGE
Cha pitre 011 - Dépenses afférentes à 70 812,25 € 5,34%
l'exploitation courante
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au 1 196 452,40€ 90,19%
personnel
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à 59 341,07 € 4,47%
la structure
TOTAL 1 326 605,72 € 100%
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 330 215,24 € en 2022.
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00207-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023
Publication 27/04/2023 RECETTES MONTANT POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification 1 321 538,36 € 99,35%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs 7 721,42 € 0,58%
à l'exploitation
Chapitre 019 - Produits financiers et 955,46 € 0,07%
produits non encaissables
TOTAL 1330215,24€ 100%
Le résultat de fonctionnement 2022 du SSIAD est un excédent de 3 609,52 €.
ESAD
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 192 437,16 € en 2022.
DÉPENSES MONTANT POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à 5 341,35 € 2,78%
l'exploitation courante
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au 163 886,76 € 85,16%
personnel
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à 23 209,05 € 12,06%
la structure
TOTAL 192 437,16 € 100%
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 292 807,82 € en 2022.
RECETTES MONTANT POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification 292 481,77 € 99,89%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs 326,05 € 0,11%
à l'exploitation
Chapitre 019 - Produits financiers et € 0,0%
produits non encaissables
TOTAL 292 807,82 € 100%
Le résultat de fonctionnement 2022 de l'ESAD est un excédent de 100 370,66 €.
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00207-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023 BUDGET TOTAL
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 519 042,88€ ; Les recettes à 1 623 023,06€. Le résultat de fonctionnement 2022 du budget Services Paramédicaux est un excédent de 103 980,18 €.
B — INVESTISSEMENT 2022 :
En ce qui concerne les ressources et emplois d'investissement en 2022 :
« Les dépenses s'élèvent à 60 320,61 €.
.« Les recettes s'élèvent à 783,68 €.
+ Résolution :
Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :
- _ Approuve l'ERRD 2022 du budget des Services Paramédicaux.
- autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le
receveur, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités
administratives et techniques nécessaires à l'exécution de La présente délibération.
- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir soit :
o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
o deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
Pour extrait, certifié conforme au
enexercice: 17 Registre des délibérations, Vote : Pour: 12 Pour le Maire, Président du C.C.A.S. Contre : La Vice-Présidente
Abstention :
Nombre d'administrateurs
Christelle FAVETTA SIEYES
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00207-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2022
SECTION FONCTIONNEMENT
ERRO 2021 | FEPRD*DM | ERRD 2022 2022
DEPENSES | 011 160611 |EAU ET ASSAINISSEMENT 579,42 583,00 582,31
_-- 60612 |ENERGIE - ELECTRICITE 846,84 847,00 846,84
60613 |CHAUFFAGE 2 228,53 2 057,00 2 056,93
60621 |ICOMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS 2 459,40 4 504,00 2 664,30
60624 |FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 460,23 2 100,00 1 238,29
6063 ALIMENTATION 400,00
6066 FOURNITURES MEDICALES 5 260,90 7 300,00 4 439,93 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE
6068 MATIERES ET FOURNITURES 639,09 2 400,00 299,14
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 26 184,84 30 250,00 35 553,61]
6256 MISSIONS 550,00 221,80
6257 _ |RECEPTIONS 30,00, |
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 125,00 34,20
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 5 997,08 6 450,00 4 434,42 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A
6281 L'EXTERIEUR 2 483,71 4 000,00 4 627,35 PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A
6284 L'EXTERIEUR 2 696,35 4 080,00 4 961,72
6288 AUTRES 10 521,42 12 845,00 14 192,76
Total du chapitre 011 61 357,81 78 521,00 76 153,60 012 16218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS 5 200,00 3 700,00 3 750,00 6228 DIVERS 877,00 1 500,00 2 535,00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 11 769,77 25 390,00 13 593,26 6332 ALLOCATION LOGEMENT 3 359,24 3 883,02 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA
6333 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 8 954,26 10 717,29
64111 |REMUNERATION PRINCIPALE 394 283,01 1 059 959,00 542 284,85) NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAÎTEMENT
64112 |ETINDEMNITE DE RESIDENCE 17 087,88 19 452,29
641184 |INDEMNITE INFLATION TIT 1 400,00
641188 |AUTRES 163 734,67) __ 190 055,32
64131 |REMUNERATION PRINCIPALE 190 252,44 164 257,19
64138 |AUTRES INDEMNITES 79 543,26
641384 |INDEMNITE INFLATION NON TIT 700,00
641388 |AUTRES 58 358,64
64511 COTISATIONS À L'URSSAF 150 330,39 311 151,00 160 382,95
64513 |COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 11 960,38 10 535,28
64514 [COTISATIONS A L'ASSEDIC 10 674,36 8 968,99
64515 COTISATIONS À LA CNRACL 118 384,64 162 979,70 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES
64518 Sociaux 5 271,08 | 646678 6475 MEDECINE DU TRAVAIL 25,00 400,00 18,63
Total du chapitre 012 1171 707,58 1 402 100,00 1 360 339,16
h 016 16132 LOCATIONS IMMOBILIERES 11 109,50 11 210,00 11 108,00
61352 |EQUIPEMENTS 73,00
61358 [AUTRES LOCATIONS MOBILIERES : | 51,70
614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE 3 371,45 3 950,00 3 345,87
61528 |ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES 223,00
61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 6 003,76 6 800,00 4 030,95
61561 INFORMATIQUE 4 149,63 4 405,00 5 508,13
61568 _ JAUTRES 181,67] 7Fn nn 222,56 6161 MULTIRISQUES 106,51 110,59 Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20230403-23_00207-DE Date de télétransmission : 27/04/2023 Date de réception préfecture : 27/04/2023 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2022
SECTION FONCTIONNEMENT
+
ERRD 2021 | FPRD*DM | ERRD 2022 2022
DEPENSES | 016 161763 ASSURANCE TRANSPORT 5 246,62 5 120,00 4 137,76
6165 RESPONSABILITE CIVILE 649,70 575,00 559,97
PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE
61681 ET ACCIDENT DU TRAVAIL 31 612,89 32 170,00 34 873,34
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 345,48 515,00 _ 19,93
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS .…..) 193,50 500,00 284,00
6188 _|AUTRES FRAIS DIVERS 922,00 900,00 715,40
6578 AUTRES SUBVENTIONS 6 006,67 6 150,00 6 218,67
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 98,00
68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 250,89 3 500,00 3 499,73
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 260,93 7 655,00 7 640,52
Total du chapitre 016 Lui dE 77 509,20 83 988,00 82 550,12
TOTAL 1 310 574,59 1 564 609,00 1 519 042,88
RECETTES | 017 [731112 [ss1ao 1 438 287,93 1 576 181,95 1 614 020,13
Total du chapitre 017 si 1 438 287,93| 1 576 181,95| 1 614 020,13 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS 018 16419 DU PERSONNEL NON MEDICAL 19 018,97 _8 800,00 5 944,76
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE
6459 SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 2 100,00
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION
7588 COURANTE 2,71
Total du chapitre 018 19 018,97 8 800,00 8 047,47
019 7718 AUTRES 1 132,54 125,58
PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS
775 D'ACTIF 700,00
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE
777 L'EXERCICE 129,88 130,00 129,88
Total du chapitre 019 _1 262,42 130,00 955,46
TOTAL]. 1 458 569,32 1 585 111,95 1 623 023,06
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00207-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
SERVICES PARAMEDICAUX
ERRD 2022
SECTION INVESTISSEMENT
EPRD+DM ERRD 2021 2022 ERRD 2022
IMMOBILISATIONS GENERALES,
DEPENSES | 21 12181 |AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS do 175,00
2182 |MATERIEL DE TRANSPORT 34 313,52 56 000,00 55 988,28 U MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL
2183 [INFORMATIQUE 5 514,22 4 333,00 4 332,33
2188 [AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 290,00
Total du chapitre 21 39 827,74 60 798,00 60 320,61 TOTAL 39 827,74 60 798,00 60 320,61
RECETTES |10/10222 |rcrva 402,94 783,68 783,68 Total du chapitre 10 402,94 783,68 783,68 TOTAL 402,94 783,68 783,68
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00207-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023