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Document publié le Lundi 31 décembre 2018 par la commune de Saint-Mathurin.
Lien du pdf (Déliberation - Note présentation CA)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Bois et produits du bois, Industrie,
Département
de la VENDEE
-------
Arrondissement
des SABLES D’OLONNE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
-------
COMMUNE de SAINT M A THURIN
-------
EXTRAIT DU REGI STRE
Des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
RAPPEL REGLEMENTAIRE :
L’article de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l’article L.2313-1 du CGCT en précisant : « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primi- tif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. »
Cette note présente donc les principales informations et évolutions du réalisé 2018 de la commune.
1 – Eléments de contexte
Sur le plan local :
> Fin du paiement des travaux de réhabilitation et d’extension de la salle Bernard Roy et de l’accueil de loisirs > Fin des travaux de réhabilitation et d’extension de la Mairie, et début des travaux du parvis de la Mairie > Lancement des travaux de construction du boulodrome
> Acquisitions foncières (dont ancien hôtel restaurant et maison 1 rue des Mûriers) > Installation d’un système de vidéosurveillance aux abords des salles
> Nombreux travaux de voirie
> Paiements des gros travaux d’investissement mais les subventions accordées ne seront versées que sur le budget 2019, ce qui explique le déficit (environ 500 000 € de subvention à venir en 2019)
2 – Les principales réalisations 2018
Réalisations Dépenses en € TTC
Travaux parvis Eglise Mairie 279 180,00 €
Boulodrome 250 639,40 €
Acquisition immeuble 1 avenue des Sables 162 500,00 €
Acquisition immeuble 1 rue des Mûriers 105 000,00 €
Aménagement rue des Peupliers pour lotissement du Moulin 98 762,20 €
Travaux de voirie rue du Plassis 86 622,00 €
Acquisition parcelle avenue des Sables AD219 80 000,00 €
Travaux de voirie rue de la Millière 58 629,02 €
Travaux de voirie rue des Landes 44 797,08 €
Installation d'un système de vidéosurveillance abords des salles 29 999,02 €
Renault Master II 25 665,44 €
Travaux de voirie rue de Gabin 23 593,80 €
Clôture chemin avenue des Sables vers complexe sportif 21 585,70 €
Matériel cuisine : Armoire froide, cellule de refroidissement, robots… 20 843,41 €
Travaux de voirie rue des Acacias 19 903,20 €
Travaux de voirie chemin des Religieuses 17 999,40 € Création d'un parking avenue des Sables 17 892,00 €
3 – Présentation simplifiée des dépenses réalisées en 2018
DEPENSES FONCIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 011-Charges à caractère général
012-Charges du personnel
014-Attenuations de produits
042-Amortissements
042-Transfert entre sections
65-Autres charges de la gestion courante
66-Charges financières
422 350,71
626 928,43
1 421,00
24 979,58
577 239,00
153 684,73
17 210,24
013-Atténuations de charges
70-Ventes de pdts fabriqués, prestat° de serv. …
73-Impôts et taxes
74-Dotations subventions et participations
75-Autres produits de gestion courante
76-Produits financiers
77-Produits exceptionnels
19 295,13
169 950,88
799 572,29
576 371,32
47 152,41
2,13
608 450,66
Total dépenses de fonctionnement 1 823 813,69 Total recettes de fonctionnement 2 220 794,82
Excédent de fonctionnement constaté : 396 981,13 €
DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT Sans opération
Op.11 – Voirie
Op.24 – Restructuration salle Bernard Roy
Op.26 – Réhabilitation de la Mairie
Op.27 – Construction boulodrome couvert
Op. 27 – Construction terrain multiactivités
Op 28. – Parvis de la Mairie
518 457,73
331 438,94
520 831,22
462 621,36
185 873,90
5 786,88
21 505,99
040-Amortissements
040-Plus ou moins-value cessions–cession terrain
10-FCTVA-Taxe aménagement
13-Région
1068-Exédent de fonctionnement capitalisé
Op.24 – Restructuration salle Bernard Roy
Op.26 – Réhabilitation de la Mairie
24 979,58
577 239,00
13 806,98
2 016,00
650 000,00
626 748,50
42 064,20
Total dépenses d’investissement 2 046 516,02 Total recettes d’investissement 1 936 854,26
Excédent d’investissement constaté : - 109 661,76 €
4 – Tableau du personnel au 31 décembre 2018
Grade ou Emploi Effectif Equivalent temps plein
FILIERE TECHNIQUE 11 8,3431
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 1 1 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 4 3,0607 Adjoint technique territorial 6 4,2824 FILIERE ADMINISTRATIVE 4 3,6857
Rédacteur 1 1 Adjoint administratif territorial principal de 1ère cl 1 1 Adjoint administratif territorial 2 1,6857 FILIERE ANIMATION 6 5,6911
Animateur 1 1 Adjoint territorial d’animation 5 4,6911 AGENTS STAGIAIRES/TITULAIRES 21 17,7199