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Déliberation - Note présentation CA
Document publié le Jeudi 31 décembre 2020 par la commune de Saint-Mathurin.
Lien du pdf (Déliberation - Note présentation CA)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Industrie,
Département
de la VENDEE
-------
Arrondissement
des SABLES D’OLONNE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
-------
COMMUNE de SAINT M A THURIN
-------
EXTRAIT DU REGI STRE
Des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RAPPEL REGLEMENTAIRE :
L’article de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l’article L.2313-1 du CGCT en précisant : « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primi- tif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. »
Cette note présente donc les principales informations et évolutions du réalisé 2020 de la commune.
1 – Eléments de contexte
Sur le plan local :
L’élaboration du budget s’est fait sur la base des priorités suivantes :
> Maîtriser l’évolution des recettes malgré la fermeture du restaurant scolaire et de l’accueil de loisirs pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.
> Permettre le financement des grands projets 2020.
2 – Les principales réalisations 2020
Réalisations Dépenses en € TTC
Acquisition terrain le Bourg
Division de parcelle pour le Skate-park
Travaux Skate-park
Fournitures et pose de 6 cases columbarium
Installation et câblage caméras –école, boulodrome, skate-park, salle B Roy Motorisation des portes Centre Technique Municipal
Lancement du Cabinet Médical
Enfouissement des réseaux rue des Orchidées
Acquisition d’un camion benne (remplacement de l’ancien)
124 650.00
806.46
31 612.51
4 320.00
20 403.17
1 256.40
69 399.30
97 723.40
24 964.76 3 – Présentation simplifiée des dépenses réalisées en 2020
DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 011-Charges à caractère général
012-Charges du personnel
014-Attenuations de produits
042-Amortissements
042-Immobilisations cédées
65-Autres charges de la gestion courante
66-Charges financières
67-Charges exceptionnelles
376 495.00
609 115.41
921.00
152 060.59
116.19
168 355.25
15 017.56
1 212.70
013-Atténuations de charges
042-Différences sur réalisation
70-Ventes de pdts fabriqués, prestat° de serv. …
73-Impôts et taxes
74-Dotations subventions et participations
75-Autres produits de gestion courante
76-Produits financiers
77-Produits exceptionnels (dont 10 800,00)
13 978.87
0.00
124 851.65
809 859.57
672 115.62
43 312.64
2,13
184 668.23
Total dépenses de fonctionnement 1 323 293.70 Total recettes de fonctionnement 1 848 788.71
Excédent de fonctionnement constaté : 525 495.01 €
DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT Sans opération
041-Opérations patrimoniales
040-Plus ou moins-value
Op.11 – Voirie
Op.27 – Construction boulodrome couvert
Op.28 – Terrain multiactivités
Op.30 – Rénovation église
Op.31 – Avenue des Sables ancien hôtel
Op 32 – Cabinet Médical
293 680.83
0.00
0.00
176 170.09
364.80
1365.28
8 378.10
41 106.00
69 399.30
040-Amortissements
041-Opérations patrimoniales
10-FCTVA-Taxe aménagement
13-Région
16-Emprunts et dettes assimilées
1068-Exédent de fonctionnement capitalisé
Op-27 Boulodrome couvert
Op-29 Aménagement Parvis de la Mairie
152 331.01
0.00
493 707.58
155 582.88
1 036.72
400 000,00
73 945.25
84 383.59
Total dépenses d’investissement 590 464.40 Total recettes d’investissement 1 360 987.03
Excédent d’investissement constaté : 770 522.63 €
4 – Tableau du personnel au 31 décembre 2020
Grade ou Emploi Effectif Equivalent temps plein
FILIERE TECHNIQUE 11 8.8975
Agent de maîtrise territorial 1 1 Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 1 0,6949 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 1 1 1 0,5052
1 0,88
Adjoint technique territorial 2 2 1 0,93
1 0,27
1 0,75
1 0,8676
FILIERE ADMINISTRATIVE 4 4,6857
Rédacteur principal de 1ère classe 1 1 Adjoint administratif territorial principal de 1ère cl 1 2 Adjoint administratif territorial 1 1 1 0,6857
FILIERE ANIMATION 5 4,8948
Adjoint territorial d’animation 4 4 1 0,8948
AGENTS STAGIAIRES/TITULAIRES 20 17,743
CONTRACTUELS 1 0,79
Contrat Aidé agent polyvalent 1 0,79 TOTAL AGENTS COMMUNAUX 21 18,2682