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Note de Synthèse - 68024320dff00755494053
Note de Synthèse - 6274e6d33cebf036538302
Déliberation - 649ad0fb763a5514614306
Déliberation - 620a5c5254a31981649516
Procès Verbal - 620e40ca4a419560310159
unknown - 620a269850ff3579995526
unknown - 6712139c941c9845608505
unknown - 649ad4e344cde489439100
unknown - 64a3dad1a2506207528450
Déliberation - 62b9a5cdb5df9602200848
unknown - 620a26ac5ea04727895401
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Jussac.
Lien du pdf (unknown - 620a26ac5ea04727895401)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Ruralité,
Jean-François
RODIER
Le
Maire,
Note
de
présentation
brève
et
synthétique
retraçant
les
informations
financières
essentielles
des
COMPTES
ADMINISTRATIFS
2021
L'article
L. 2313-1
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
prévoit
qu’une
présentation
brève
et
synthétique
retraçant
les
informations
financières
essentielles
est
jointe
au
compte
administratif
afin
de
permettre
aux
citoyens
d’en
saisir
les
enjeux.
Elle
sera
mise
en
ligne
sur
le site
internet
de
la Commune
: www.jussac.fr
Éléments
de
contexte
: économique,
social,
budgétaire,
évolution
de
la population
2009
2014
2017
2018
Population
municipale
1853
2010
2019
2021
Population
comptée
à part
56
52
72
67
Population
totale
1909
2062
2091
2088
La
population
de
Jussac
a passé
la barre
symbolique
des
2000
habitants
au
recensement
de
2014,
gage
de
l'attractivité
de
notre
territoire.
Les
priorités
pour
la commune
sont
:
de
poursuivre
la diminution
des
dépenses
de
fonctionnement
de
stabiliser
la progression
des
taux
des
taxes
locales
la poursuite
de
la politique
d'investissement
l’accentuation
de
la recherche
des
financements
extérieurs
pour
pouvoir
rester
dans
un
endettement
supportable.
Page
1 sur
6
Accusé de réception en préfecture 015-211500830-20210414-CA2020-COMMUNE-BF Date de télétransmission : 26/04/2021 Date de réception préfecture : 26/04/2021
e
COMPTE
ADMINISTRATIF
M14
- BUDGET
PRINCIF
|
La
section
de
fonctionnement
Les
réalisations
de
l’exercice
2020
sont
les
suivantes
:
Le
résultat
de
Fonctionnement
de
l’année
2020
= 358
190.77€
(2019
= 332
158.71€
/2018
= 289
173.49€).
Dépenses
de
Fonctionnement
Recettes
de
Fonctionnement
2020
1 303
265.08€
1 661
455.85€
2019
1 319
047.83
€
1 651
206.34
€
2018
1 372
314.03
€
1 661
487.52
€
2017
1 328
590.32
€
1 555
054.80
€
2016
1 263
154
.86
€
1 477
920.31
€
2015
1 325
826.06
€
1 591
255.22
€
Les
dépenses
de
fonctionnement
Le
total
des
dépenses
de
fonctionnement
s'élève
à 1
303
265.08
€ en
2020.
Les
dépenses
réelles
de
fonctionnement
(1 246
074.08€
en
2020
contre
1 277
632.17€
en
2019)
ont
diminué
de
11.86%.
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
PAR
CHAPITRE
Cha Libellé
Réalisationsi
Réalisationsi
Réalisations
Réalisationsi
Réalisations!
Réalisations!
variations
%
P
|Chapitre
2015
2016
2017
2018
2019
2020|
2019-2020
11
Es)
LEE
347
326,02
327
009,90
323
630,44
323
949,50]
341557,20
335
047,07
-1,91
|
12 Ms
724
256,63
708
262,48
711
057,91
753
652,03
702
933,58
686
508,41
-2,34
asl
res carses
de
165
423,35
139
656,82
151
950,67
164
941,85
187
929,54
181
111,04
3,63
gestion
courante
66]
Charges
financières
53 417,03
50 570,18
45 228,08
44 119,34
45 211,85
43 407,56
3,99
Charges
67
1 894,41
400,00
49 000,00
exceptionnelles
DEPENSES
REELLES
1292
317,441
1225899,38l
1231867,10]
1335662,72]
1277632,17|
1246
074,08]
-
11,86
Dotations
aux
42
amortissements
33 508,62
37 255,48
96 723,22
36 651,31
41 415,66
57 191,00]
38,09
/immobilisations
DEPENSES
D'ORDRE
33 508,62
37 255,48
96 723,22
36 651,31
41 415,66
57 191,00
38,09
TOTAL
1325
826,061
1263154861
1328590,32]
137231403l
1319047,83l
1303
265,08
1,20
Les
charges
à caractère
général
ont
diminué
de
1.91%
en
2020.
Certaines
dépenses
n’ont
pas
été
engagé
en
raison
du
COVID
mais
d’autres
sont
apparues
toujours
liées
à la
pandémie
: gel
hydroalcoolique,
masques,
désinfectants,
...
Les
charges
de
personnel
ont
diminué
de
2.34%.
Au
31/12/2020,
l'effectif
était
composé
de
17
agents
titulaires
et
3 non
titulaires.
L'année
2020
a connu
3 départs
à la
retraite.
L'enveloppe
allouée
aux
associations
(article
6574)
s'élève
à 21
950.00£€
en
2020,
contre
34
478.23
€ en
2019
et
31
560,00
€ en
2018.
Cette
diminution
s'explique
du
fait
du
non
versement
total
ou
partiel
des
subventions
:
- au
CAJ
(annulation
du
spectacle
des
Gens
d’Ici
/ COVID)
;
- au
Comité
des
Fêtes
(annulation
des
festivités
/COVID).
Page
2 sur
6
Accusé de réception en préfecture 015-211500830-20210414-CA2020-COMMUNE-BF Date de télétransmission : 26/04/2021 Date de réception préfecture : 26/04/2021 Les
recettes
de
fonctionnement
Le
total
des
recettes
de
fonctionnement
s'élève
à 1
661
455.85€
en
2020
contre
1 651
206.34€
en
2019.
Les
recettes
réelles
de
fonctionnement
ont
baissé
de
1.23%,
essentiellement
au
chapitre
70
en
raison
de
la diminution
des
recettes
liées
à la
cantine
/ garderie
en
raison
du
confinement
du
printemps
2020
et
la diminution
de
18
809.58€
des
remboursements
sur
rémunération
du
personnel
au
chapitre
13.
Il convient
de
noter
l’augmentation
des
impôts
et
taxes
(cf
chapitre
73)
malgré
le maintien
des
taux
des
impôts
locaux,
et
qui
s'explique
en
partie
par
la progression
physique
des
bases
d'imposition.
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
PAR
CHAPITRE
Réalisations]
Réalisations]
Réalisations]
Réalisations]
Réalisations
Réalisations]
cab
cee
Chap
[Libellé
Chapitre
Variations
%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2019-2020
Atténuations
de
charges
13l(remboursement
96
614,37
61
895,81
76
606,96
97
961,78
66
329,54
47
519,96]
-
28,36
personnel
malade)
tes d
duits,
7of"entes
de produits,
75 593,88
72 289,94
69 907,62
73 295,16
77 162,10
42 218,571
-
45,29
prestations
de
services,
...
731impôts
et
taxes
822
240,23
823
773,23
836
387,23
846
456,48
871
529,73
894
512,26
2,64
74lDotations,
participations
541
871,37
479
622,57
481
663,29
502
341,87
575
854,19
587
532,52
2,03
A
oduits
de
gesti
el
TS
PROURELERESEION
23 153,01
22 449,00
22 450,00
107
707,78
20 509,09
19 957,73]
-
2,69
courante
76|Produits
financiers
28,63
27,27
24,24
27,27
27,27
24,24
-
11,11
77|Produits
exceptionnels
15
754,79
12
448,75
25
853,00
20
906,47
20
017,14
19
528,62]
-
2,44
RECETTES
RELLES
1575256,28]
1472506,57|
1151289234]
1648696,81]
1631429,06!
1611
293,90)
-
1,23
42]opérations
d'ordre
18
998,94
5 413,74
42
192,46
12
790,71
19
777,28
50
161,95
153,63
RECETTES
D'ORDRE
18
998,94
5 413,74
42
192,46
12
790,71
19
777,28
50
161,95
153,63
[TOTAL
1594255,22]
1477920,31]
155508480|
1661487,52]
1651206,34|
1661455,85
0,62
Le
montant
des
dotations
en
2020
est
de
488
424
£ soit
une
augmentation
de
4.27
% (2019
= 468
400
€).
Article
Libellé
Réalisations
|
Réalisations
|
Réalisations
|
Réalisations
|
Réalisations
Réalisations
2020
2015
2016
2017
2018
2019
7411
Dotation
242
061.00
|
216
109.00
|
204
268.00
|
204
988,00
|
205
000.00
206
763.00
forfaitaire
74121
|
Dotation
de
|
128
596.00
|
138
244.00
|
152
509.00
|
157
641,00
|
227
373.00
245
063.00
solidarité rurale
74127
|
Dotation
30
109.00
28
218.00
33
862.00
34
361,00
36
027.00
36
598.00
nationale de péréquation TOTAL
400
766.00
|
382
571.00
|
390
639.00
|
396
990,00
|
468
400.00
488
424.00
La
taxe
sur
les
pylônes
électriques
a connu
une
augmentation
de
+ 4.74%
(45
768.00€
en
2020
/ 43
698.00€
en
2019).
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6
Accusé de réception en préfecture 015-211500830-20210414-CA2020-COMMUNE-BF Date de télétransmission : 26/04/2021 Date de réception préfecture : 26/04/2021
Section
d'investissement
|
Les
réalisations
de
l’exercice
2020
sont
les
suivantes
:
CA
Dépenses
d'investissement
Recettes
d'investissement
2020
663
698.55€
854
436.79€
2019
1 189
344.36
€
1 019
271,66
€
2018
998
725,02
€
905
250,72
€
2017
1 121
056.94
€
919
761.42
€
2016
557
797.25
€
846
152.50
€
2015
450
867.01
€
490
088.30
€
Les
dépenses
d'investissement
:
Opération
Réalisations
| Réalisations
|
Réalisations
|
Réalisations
|
Réalisations
|
Réalisations
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10001
| VOIRIE
163
403.89
105
369.84
174
780.71
131
051,46
96
476.13
200
219.39
10005
|
AIRE
DE
JEUX
14
498.62
-
-
85
652,93
-
-
TERRAIN
DE SPORTS
10006
| CIMETIERE
TRAVAUX
e
7 222.20
;
12
ECLAIRAGE
PUBLIC
207.00
24
887.78
2 615.45
23
900,11
31
914.32
40
737.28
14
DENOMINATION
DES
5 341.73
=
î
VOIES
28
TRAVAUX
DE
40
902.48
227
599.07
586
024.56
424
793,29
732
149.38
53
907.39
BATIMENT
50
ECOLE
4 724.80
10
357.44
7 700.05
8179,20
1 533.60
:
70
TERRAINS
30
556.72
714.00
2 130.69
67
124.62
-
-
80
CABA
Réseau
Pluvial
»
:
:
E
&
Laiterie
ONA
|
DEPETREC
NON
13 943.25
18
056.28
92
485.02
27
288.48
81
872.65
75
585.60
INDIVIDALISEES
OPFI
|
OPERATIONS
182
630.25
170
812.84
242
756.53
230
734.93
245
398.28
293
248.89
FINANCIERES TOTAL
450
867.01
|
557
797.25
|
1 121
056.94
|
998
725,02
|
1 189
344.36
|
663
698.55
Les
travaux
du
futur
lotissement
Tandouire
ont
avancé
normalement
malgré
la crise
sanitaire
et
les
2 confinements.
Les
terrassements
et
les
réseaux
humides,
assainissement
et
eau
potable
sont
terminés.
(Coûts
: Maîtrise
d'œuvre
/ travaux
/ éclairage
public
et
basse
tension
/ inspection
réseaux
/plans
en
2020
= 195
516€)
Les
travaux
de
terrassements,
les
réseaux
secs
(dont
alimentation
basse
tension)
et
humides
ainsi
que
l’empierrement
sont
presque
terminés
rue
des
Frênes
et
des
Hêtres.
(Coûts
: 11
941€
en
2020).
Le
Syndicat
d'énergies
est
aussi
intervenu
pour
divers
travaux
d'éclairage
public
et
mise
en
place
de
réseau
d'alimentation
basse
tension
pour
un
montant
de
24
594€
au
niveau
des
secteurs
des
Rivières,
du
Quartier
de
la Laiterie.
Concernant
l'opération
bâtiments,
les
dépenses
de
53
907€
concernent
le solde
de
l'opération
de
la salle
polyvalente
de
Jussac. La
mairie
s’est
aussi
portée
acquéreur
d'un
enclos
1 avenue
de
Laprade
avec
maison
pour
un
total
de
53
676.56€.
Notons
aussi
les
acquisitions
:
- Pour
la cantine
scolaire
de
divers
matériel
(essoreuse,
robot,
cellule
refroidissement,
.....
+ congélateur)
pour
un
total
de
8 074€
-
Pour
les
services
techniques
de
divers
matériel
: longe
, mousquetons,
... pour
un
montant
de
233€
;
- Pour
le secrétariat
de
mairie
de
la licence
annuelle
du
logiciel
informatique
JVS,
de
deux
disques
durs
de
sauvegarde,
d’un
destructeur
de
documents,
d'une
tablette
pour
un
montant
de
7 298€
- Pour
la salle
polyvalente
: de
chaises,
tables,
tapis
pour
un
montant
de
6 306€
;
Chapitre
16
en
OPFI
: Le
remboursement
du
capital
de
la dette
s'élève
à 243
086.94£€
pour
2020.
La
commune
n’a
contracté
aucun
emprunt
toxique.
La
capacité
de
désendettement
est
préservée.
Page
4 sur
6
Accusé de réception en préfecture 015-211500830-20210414-CA2020-COMMUNE-BF Date de télétransmission : 26/04/2021 Date de réception préfecture : 26/04/2021 Les
recettes
d'investissement
:
RECETTES
MONTANT
OBJET
ETAT-
DETR
2017
27827.10
|
Solde
subvention
pour
la réhabilitation
d’un
bâtiment
pour
la création
de
permanences
sociales
et
PMI
ETAT
— DETR
2018
107800.00
|
Subvention
pour
le réaménagement
salle
polyvalente
dont
l'accessibilité
ETAT
- DSIPL
2018
(soutien
à
24500.00
|
Solde
subvention
pour
le réaménagement
de
la salle
l'investissement
public
local
contrat
ruralité)
polyvalente
et
de
ses
annexes
Département
— Fonds
Cantal
20000.00
|
Subvention
pour
le réaménagement
de
la salle
polyvalente
Solidaire
2018
et
de
ses
annexes
La
Région
48150.00
|
Solde
subvention
pour
la réhabilitation
d’un
bâtiment
pour
la création
de
permanences
sociales
et
PMI
Département
— Fonds
Cantal
25000.00
|
Solde
subvention
pour
la réhabilitation
d’un
bâtiment
pour
Solidaire
2017
la création
de
permanences
sociales
et
PMI
ETAT-
FIPDR
(Fonds
Interministériel
de
2500.00
|
Sécurisation
des
accès
de
l’école
Prévention
de
la Délinquance
et
de
la
Radicalisation) Département-
Amendes
de
police
5328.00
|
Réalisation
de
plateaux
pour
sécurisation
de
la voirie
Participations
pour
voirie
et
réseaux
29
472.42
Taxe
aménagement
3786.88
FCTVA
95949.00
e COMPTE
ADMINISTRATIF
budgets
annexes
BUDGET
FERME
EQUESTRE
Les
réalisations
de
l'exercice
2020
sont
les
suivantes
:
FONCTIONNEMENT
CA
Dépenses
de
Fonctionnement
Recettes
de
Fonctionnement
2020
18
805.49
€
32
917.67
€
2019
18
068.55
€
39
680.30€
2018
16
866.88€
27
285.02€
2017
15
833.59
€
16
180.87
€
Le
résultat
de
Fonctionnement
de
l’année
2020
s'élève
à +
14
112.18€.
Les
dépenses
réelles
de
la section
de
fonctionnement
sont
de
4 793.49€
dont
3 050.36€
de
remboursements
d'intérêts
et
736.25€
d'assurance
des
bâtiments.
Les
recettes
réelles
de
la section
de
fonctionnement
sont
de
27
863.67€
dont
24
021.03€
de
subvention
du
budget
principal
de
la Commune
et
3 841.74€
de
revenus
des
loyers.
INVESTISSEMENT
CA
Dépenses
d'investissement
Recettes
d'investissement
2020
26
273.40
€
35
376.02
€
2019
26
273.40
€
24
420.54
€
2018
26
037.69
€
54
293.95
€
2017
111
682.29
€
27
845.00
€
Le
solde
de
la section
d'investissement
de
l’année
2019
s'élève
à +
9 102.62€.
Les
dépenses
réelles
de
la section
d'investissement
sont
le remboursement
du
capital
de
l'emprunt
pour
21
219.40€.
Les
recettes
réelles
de
la section
d'investissement
sont
composées
de
l’excédent
de
fonctionnement
capitalisé
de
2019
pour
21
364.02€
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Accusé de réception en préfecture 015-211500830-20210414-CA2020-COMMUNE-BF Date de télétransmission : 26/04/2021 Date de réception préfecture : 26/04/2021
BUDGET
TRANSPORT
SCOLAIRE
Les
réalisations
de
l'exercice
2020
sont
les
suivantes
:
FONCTIONNEMENT
CA
Dépenses
de
Fonctionnement
Recettes
de
Fonctionnement
2020
13
069.85€
9064.02€
2019
19
068.69€
17
767.16€
2018
15
647.95€
19
042.44€
2017
19
798.19
€
17
726.75€
Le
résultat
de
Fonctionnement
de
l’année
2019
s'élève
à -4005.83€.
Les
dépenses
réelles
de
la section
de
fonctionnement
sont
de
10
229.85€
dont
6 000€
de
reversement
de
frais
de
personnel
(chauffeur)
au
budget
principal
de
la commune,
2 913€
de
frais
pour
sorties
scolaires,
434.70€
d'assurance,
429€
de
carburants,
384.80€
d'entretien
du
bus,
68.26€
de
remboursement
d'intérêts.
Les
recettes
réelles
de
la section
de
fonctionnement
sont
de
9 064.02£
dont
8 199.22€
de
prestation
de
service
versée
par
la CABA
et
864.80€
de
facturation
aux
familles.
INVESTISSEMENT
CA
Dépenses
d’investissement
Recettes
d’investissement
2020
6 000.00€
2 840.00€
2019
6 000.00€
2 840.74€
2018
6 000.00€
6 985.74€
2017
6 000.00
€
2 840.74
€
Le
solde
de
la section
d'investissement
de
l’année
2020
s'élève
à -3160.00€.
Les
dépenses
réelles
de
la section
d'investissement
sont
le remboursement
du
capital
de
l'emprunt
pour
6000€.
Il n’y
a pas
de
recettes
réelles
de
la section
d'investissement
seulement
des
recettes
d'ordre
correspondant
à
l'amortissement
du
véhicule.
JUSSAC,
le 14/04/2021
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Accusé de réception en préfecture 015-211500830-20210414-CA2020-COMMUNE-BF Date de télétransmission : 26/04/2021 Date de réception préfecture : 26/04/2021