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Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - BUDGET note breve et synthetique 2024)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ROUSSILLON CONFLENT
Note brève et synthétique
2024 Contexte socio-démographique
Année Population Nb foyers fiscaux Roussillon Conflent Moy. Départementale Moy. Régionale Moy. Nationale Roussillon Conflent Moy. Départementale Moy. Régionale MOY. Nationale
2020 18 640 10 711 57,90% 54,20% 52,80% 49,20% 21 112 22 330 23 904 26 124
2021 18 687 10 968 59,90% 56% 54,40% 50,90% 20 953 22 485 23 960 26 122
2022 18 790 11 101 66,90% 63% 60,80% 56,60% 21 351 22 373 24 153 26 492
Données DDFIP Part des foyers non imposés Revenu fiscal moyen par foyer Dépenses de fonctionnement: 12 165 347€
Dont 7 530 000€ de charges de personnel
62% des dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement: 12 571000€
Dont 1 129 000€ d’impôts locaux
Dépenses investissement: 909 000€
Dont 375 000€ remboursement emprunts
Recettes investissement: 1 115 000€
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS
ANNEXES 2022 Ratios financiers 2022 comparés
Source DGFIP exercice 2022 Budgets principal et annexe
647 756 480
60 75 119
669 792 687
22 197 232
146 287 270
43 60 39
62% 46% 38%
203 187 241
1,00 0,99 0,74
3% 25% 34%
22% 36% 39%
DRF 12 165 347 15 999 000 10 768 000
RRF 12 571 000 16 770 000 15 425 000
CAF brute 891 596 941 000 5 140 000
taux épargne 7% 6% 33%
1.Dépenses réelles de fonctionnement/ population
2. Produits des impositions directes/ population
CC Conflent-
Canigo CC Aspres
11. Encours de dette/ recettes réelles de fonctionnement
CC Roussillon
Conflent
3. Recettes réelles de fonctionnement/ population
4. Dépenses d'équipement brut/ population
5. Encours de dette/ population
6. Dotation globale de fonctionnement/ population
7. Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement
Ratios
8. Potentiel fiscal par habitant
9. Dépenses réelles de fonctionnement et
remboursement annuel de la dette en capital/ recettes
10. Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement TITULAIRES ETP
2022 2023
Adm générale
Communication
Farandole
Ruche
RPE
Jeunesse
Restauration
MFS
Lecture publique
Dév. Eco
Urbanisme
Moyens généraux
Act Communautaire
Gemapi
TOTAL
CONTRACTUELS ETP
2022 2023
Tourisme | 3,54 2,37|
Déchets 24,40 21,85 8,10
En 2023, il y a une baisse exceptionnelle du nombre d'agents en ETP (titulaires et contractuels confondus) :
- 15, 77 agents ETP sur l’année.
TOTAL ETP
2023
EVOLUTION DES EFFECTIFS 2022-2023 Taux d’imposition
Roussillon Conflent
CFE 40,32
GEMAPI 250 000
Roussillon Conflent-Taux maxi dérogatoire
Produit
Taux TH 2014 12,59
2015 13,09
Taux TF 2014 3,04
2015 3,54
Taux TFNB 2014 11,05
2015 11,49
2004 10
2005 11,6
2006 11,95
2021 14
2023 14,5
2004 14,2
2005 16,47
2006 16,7
2021 18
2023 17,5
2013 11,31
2015 16,7
2021 18
2023 17,5
Taux TEOM1
Taux TEOM2
Taux TEOM3
2022 ASPRES CONFLENT CANIGOU
THRS 10,3 10,74
TF 3,89 2
TFNB 2,28 2,36
TAFNB 35,04 35,04
13,99 Thuir 13
16,49Brouilla
17,92 Calmeilles
16,43 Camelas
18,14 Castelnou
16,51 Fourques
GEMAPI 2021 206 295 130 150
CFE 36,99 33,73
TEOM 2021