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unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - 2023 note brève et synthétique
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - 2023 note brève et synthétique)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ROUSSILLON CONFLENT
Note brève et synthétique
2023
RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 20/04/2023
066-246600415-20230420-AR_2023_61-BF Contexte socio-démographique
Année Population Nb foyers fiscaux Roussillon Conflent Moy. Départementale Moy. Régionale Moy. Nationale Roussillon Conflent Moy. Départementale Moy. Régionale MOY. Nationale
2020 18 640 10 711 57,90% 54,20% 52,80% 49,20% 21 112 22 330 23 904 26 124
2021 18 687 10 968 59,90% 56% 54,40% 50,90% 20 953 22 485 23 960 26 122
Données DDFIP Part des foyers non imposés Revenu fiscal moyen par foyer
RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 20/04/2023
066-246600415-20230420-AR_2023_61-BF Dépenses de fonctionnement: 11 712 000€
Dont 7 462 000€ de charges de personnel
63% des dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement: 11 542 000€
Dont 1 064 000€ d’impôts locaux
Dépenses investissement: 751 000€
Dont 424 000€ remboursement emprunts
Recettes investissement: 719 000€
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS
ANNEXES 2021
RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 20/04/2023
066-246600415-20230420-AR_2023_61-BF Ratios financiers 2021 comparés
Source DGFIP exercice 2021
627 657 500
57 77 112
618 695 663
40 162 253
158 307 307
43 61 40
64% 50% 34%
181
1,02 0,94 0,76
7% 23% 38%
26% 44% 46%
DRF 11 712 000 13 838 000 11 032 000
RRF 11 542 000 14 647 000 14 609 000
CAF 164 000 1 467 000 4 747 000
taux épargne 1% 10% 32%
1.Dépenses réelles de fonctionnement/ population
2. Produits des impositions directes/ population
CC Conflent-
Canigo CC Aspres
11. Encours de dette/ recettes réelles de fonctionnement
CC Roussillon
Conflent
3. Recettes réelles de fonctionnement/ population
4. Dépenses d'équipement brut/ population
5. Encours de dette/ population
6. Dotation globale de fonctionnement/ population
7. Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement
Moyenne catégorie: 306
Ratios
8. Potentiel fiscal par habitant (données 2022)
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de
la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement
10. Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement
Capacité de désendettement: 4,76ans, moyenne nationale de la strate: 4,5ans
RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 20/04/2023
066-246600415-20230420-AR_2023_61-BF \
PERMANENTS REALISE EN ETP
Adm générale
Communication
Farandole
Ruche
RPE
Jeunesse
Restauration
MFS
Lecture
Déve éco
Urbanisme
M Généraux
Act conmmmautaire
1
Tourisme 3.8 3,54
J
CONTRACTUELS REALISE EN ETP CONTRATS AIDES INCLUS
Adm générale 1.34 0.11
Communication
Farandole 5.98 4,5811.5
Ruche 5.09 4.6910.85
RPE 0.24 0.27
Jeunesse 35.44 29.47|4.24
Restauration 3,71 2.77
MFS 0.0710.07
Lecture 1 0.61 0.01
Déve é
Urbanisme 0.09
M Gé 0,29
Act c 0.08
La priorité du budget de la communauté de communes Roussillon Conflent depuis 2021 est de rationnaliser sa masse salariale, on peut voir dans l’évolution des effectifs ci-dessous une diminution du recours au CDD et une augmentation des personnels permanents résultant d’une vague de titularisation et du non remplacement des départs (retraite, mutation etc…). Cela rapporte la part des frais de personnel à 60% des dépenses de fonctionnement, ce qui est conforme à la moyenne nationale de la strate de 58%.
RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 20/04/2023
066-246600415-20230420-AR_2023_61-BF Taux d’imposition
Roussillon Conflent 2020 ASPRES CONFLENT
CANIGOU
TF 2,5 1
TFNB 2,28 2,36
TEOM 12,98 Thuir 13
15,48 Brouilla
16,91 Calmeilles
15,42 Camelas
17,16 Castelnou
15,5 Fourques
GEMAPI 180 000 130 150
CFE 36,99 33,73
CFE 40,32
GEMAPI 250 000
Roussillon Conflent-Taux maxi dérogatoire
Produit
Taux TH 2014 12,59
Taux TH 2015 13,09
Taux TF 2014 3,04
Taux TF 2015 3,54
Taux TFNB 2014 11,05
Taux TFNB 2015 11,49
Taux TEOM1 2004 10
Taux TEOM1 2005 11,6
Taux TEOM1 2006 11,95
Taux TEOM1 2021 14
Taux TEOM2 2004 14,2
Taux TEOM2 2005 16,47
Taux TEOM2 2006 16,7
Taux TEOM2 2021 18
Taux TEOM3 2013 11,31
Taux TEOM3 2015 16,7
Taux TEOM3 2021 18
RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 20/04/2023
066-246600415-20230420-AR_2023_61-BF