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Compte-Rendu - ROB annexe 2
Document publié le Lundi 31 décembre 2018 par la commune de Saint-Raphaël.
Lien du pdf (Compte-Rendu - ROB annexe 2)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Grandes et moyennes entreprises,
Direction des Ressources Humaines
Coût du personnel
Effectif remunéré au 31 Décembre 2018 : 780 agents
- Evolution du Coût du Personnel 2014 à 2018 avec une projection 2019
Année Coût
2014 28 685 824,00 €
2015 29 449 822,00 €
2016 29 463 641,00 €
2017 30 367 124,00 €
2018 30 617 484,00 €
2019 31 138 570,00 €
* Prévisionnel
➢ La Masse salariale de la Ville de Saint-Raphaël prévisionnelle représente pour l'année 2018, 30 613 446 € pour l'ensemble du
budget principal contre 30 367 124 € pour 2017 soit une évolution de 0,82 %.
➢ Pour l'année 2019, la mase salariale de la Ville restera encadrée avec une évolution de 1,70% par rapport à 2018.
➢ La mesure nationale du Parcours Professionnel, des Carrières et des Rémunérations, dispositif qui concerne l'ensemble du
personnel, demande une provision de 162 870,20 € soit 0,52% du budget de la Ville de Saint-Raphaël.
➢ Par ailleurs, le Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT), contribue à cette évolution à hauteur de 0,67% (avancements de
grades, échelons, promotions internes).
➢ Les différentes enveloppes (heures supplémentaires, astreintes et saisonniers) représentent 2,22% de la masse salariale
générale de la Ville de Saint-Raphaël en 2018 contre 2,32% en 2017 soit une économie de 26 848 € pour l'année 2018.
28685 824,00 €
29449 822,00 €
29463 641,00 €
30367 124,00 € 30617 484,00 €
31138 570,00 €
25000 000,00 €
27000 000,00 €
29000 000,00 €
31000 000,00 €
33000 000,00 €
35000 000,00 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019
COUT DU PERSONNEL 2014 à 2019*
+ 0,81 %
+ 1,70 %
+ 3,07 %
+ 0,05 %
+ 2,66 %
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
- Evolution par Nature
o 64111 – Traitement Indiciaire Titulaire
Année Coût
2014 14 678 388,98 €
2015 15 306 668,16 €
2016 15 370 303,98 €
2017 15 864 727,72 €
2018 16 085 972,17 €
➢ La rémunération indiciaire des agents titulaires représente à elle seule 52,50% de la masse salariale globale sur l'année
2018. En 2017, on l'a relevée à 52,25%
14678 388,98 €
15306 668,16 €
15370 303,98 €
15864 727,72 €
16085 972,17 €
13000 000,00 €
14000 000,00 €
15000 000,00 €
16000 000,00 €
17000 000,00 €
18000 000,00 €
2014 2015 2016 2017 2018
64 111 - Rémunérations Principales - Titulaires - 2014 à 2018
+ 4,28%
+ 0,42%
+ 3,22%
+ 1,39 %
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
o 64112 – Bonification Indiciaire, Supplément familial
et Indemnité de Résidence
Année Coût
2014 440 433,17 €
2015 456 564,64 €
2016 455 739,12 €
2017 474 383,83 €
2018 488 514,19 €
➢ Les nouvelles bonifications indiciaires représentent 107 927,51 € et concernent 151 agents de la Ville de Saint-Raphaël
soit 0,35 % de la masse salariale globale de la ville en 2018 et reste stable par rapport à 2017.
440 433,17 €
456 564,64 €
455 739,12 €
474 383,83 €
488 514,19 €
400 000,00 €
425 000,00 €
450 000,00 €
475 000,00 €
500 000,00 €
525 000,00 €
550 000,00 €
575 000,00 €
600 000,00 €
2014 2015 2016 2017 2018
64112 - Indemnité de Résidence, Supplément Familial,
Bonification Indiciaire 2014 à 2018
+ 3,66 %
- 0,18 %
+ 4,09 %
+ 2,98 %
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
o 64118 – Primes
Année Coût
2014 4 040 932,76 €
2015 4 090 727,84 €
2016 4 045 726,13 €
2017 4 124 049,21 €
2018 4 189 603,65 €
➢ Le régime indemnitaire représente 13,45% de la masse salariale globale de la Ville de Saint-Raphaël contre 13,58% en
2017.
4040 932,76 € 4090 727,84 € 4045 726,13 €
4124 049,21 €
4189 603,65 €
3 500 000,00 €
3 700 000,00 €
3 900 000,00 €
4 100 000,00 €
4 300 000,00 €
4 500 000,00 €
4 700 000,00 €
2014 2015 2016 2017 2018
64118 - Primes - 2014 à 2018
+1,23 % -1,10 %
+ 1,94 %
+ 1,59%
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
o 64131 – Rémunérations Non Titulaires
Année Coût
2014 1 015 671,50 €
2015 829 044,99 €
2016 776 576,22 €
2017 894 036,50 €
2018 804 188,51 €
➢ La La rémunération des agents non titulaires représente pour l'année 2018, 2,62% de la masse salariale globale de la
Ville. En 2017, on l'a relevée à 2,94%.
1015 671,50 €
829 044,99 €
776 576,22 €
894 036,50 €
804 188,51 €
600 000,00 €
700 000,00 €
800 000,00 €
900 000,00 €
1 000 000,00 €
1 100 000,00 €
1 200 000,00 €
1 300 000,00 €
2014 2015 2016 2017 2018
64 131 - Rémunérations Non -Titulaires - 2014 à 2018
-18,37 %
- 6,33 %
+ 15,13 % - 10,05%
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
- Nombre d'heures supplémentaires
Année Nbre Heures
2014 19 435,50
2015 18 594,00
2016 19 260,79
2017 19 252,86
2018 17 917,25
19 435,50
18 594,00
19 260,79 19 252,86
17 917,25
16 000,00
16 500,00
17 000,00
17 500,00
18 000,00
18 500,00
19 000,00
19 500,00
20 000,00
2014 2015 2016 2017 2018
Nombre Heures Supplémentaires - 2014 à 2018
-4,33 %
+3,59 %
- 6,94 %
- 0,04 %
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
- Coût des heures supplémentaires
Année Coût
2014 350 786,37 €
2015 339 302,58 €
2016 346 464,01 €
2017 373 025,70 €
2018 352 241,84 €
350 786,37 €
339 302,58 €
346 464,01 €
373 025,70 €
352 241,84 €
320 000,00 €
345 000,00 €
370 000,00 €
395 000,00 €
2014 2015 2016 2017 2018
Coût Heures Supplémentaires - 2014 à 2018
-3,27 %
+ 2,11 %
+ 7,67 %
- 5,57 %
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
- Avantage en Nature - Logement
Année Coût
2014 25 194,70 €
2015 25 763,70 €
2016 25 213,60 €
2017 25 805,40 €
2018 24 492,40 €
➢ Les avantages en nature consentie détaillés dans le tableau ci-dessus représentent un coût de 24 492,40 € au
31 Décembre 2018 et concernent 10 Agents.
Effectifs concernés
2014 : 10 Agents
2015 : 10 Agents
2016 : 11 Agents
2017 : 9 Agents
2018 : 10 Agents
25 194,70 €
25 763,70 €
25 213,60 €
25 805,40 €
24 492,40 €
23 000,00 €
23 500,00 €
24 000,00 €
24 500,00 €
25 000,00 €
25 500,00 €
26 000,00 €
26 500,00 €
27 000,00 €
2014 2015 2016 2017 2018
Avantage en Nature Logement - 2014 à 2018
+2,26%
-2,14%
+2,35%
- 5,09 %
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
Effectifs
Effectif au 31 Décembre 2018 : 780 agents
- Evolution des Effectifs 2014 à 2018
Année Effectif
2014 784
2015 774
2016 779
2017 786
2018 780
➢ L'effectif de la ville est composé en grande partie d'agents permanents ( 762 Titulaires contre 18 non titulaires) et relève de la fonction publique. 98% des agents de la Ville de Saint-Raphaël sont fonctionnaires et 2% des contractuels de droit public.
➢ En 2018, la diminution de l'effectif s'explique par des départs à la retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale des Retraites des Collectivités Territoriales.
Ce sont au total 20 agents titulaires qui ont fait valoir leurs droits en 2018 contre 13 agents titulaires en 2017.
784
774
779
786
780
760
770
780
790
800
2014 2015 2016 2017 2018
EFFECTIF - 2014 à 2018
- 1,28%
+ 0,65%
+ 0,90%
- 0,76 %
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
Effectifs
- Evolution des Effectifs 2014 à 2018
Filières Effectifs
Emploi Fonctionnels 5
Administrative 165
Technique 343
Sociale 41
Sportive 24
Culturelle 56
Animation 67
Police 61
Etat du Personnel au 31.12.2018
➢ La répartion des emplois par filière du budget Ville de Saint-Raphaël est la suivante :
- Filière Administrative : 21,65%
- Filière Technique : 45,01%
- Filière Sociale : 5,38%
- Filière Sportive : 3,15%
- Filière Culturelle : 7,35%
- Filière Animation : 8,79%
- Filière Police : 8,01%
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
Effectifs
- Equivalent Temps Plein 2014 à 2018
Année Effectif ETP
2014 751,22
2015 742,30
2016 747,10
2017 754,63
2018 751,74
➢ L'effectif de la ville est composé en grande partie d'agents permanents (733,24 Titulaires contre 18,5 non titulaires) et relève de la fonction publique. 97,5% des agents de la Ville de Saint-Raphaël sont fonctionnaires et 2,5% des contractuels de droit public.
➢ En 2018, la diminution de l'effectif s'explique par des départs à la retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale des Retraites des Collectivités Territoriales.
Ce sont au total 20 agents titulaires qui ont fait valoir leurs droits en 2018 contre 13 agents titulaires en 2017.
751,22
742,30
747,10
754,63
751,74
700,00
710,00
720,00
730,00
740,00
750,00
760,00
770,00
780,00
790,00
800,00
2014 2015 2016 2017 2018
EFFECTIF ETP 2014 à 2018
- 1,19 %
+ 0,65 %
+ 1,01% - 0,26 %
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019 Direction des Ressources Humaines
Effectifs
- Equivalent Temps Plein 2014 à 2018
Filières Effectifs
Emploi Fonctionnels 4,80
Administrative 154,25
Technique 334,30
Sociale 39,40
Sportive 22,40
Culturelle 53,50
Animation 62,59
Police 61,00
Etat du Personnel au 31 Décembre 2018 - Equivalent Temps Plein
- Filière Sportive : 3,05%
- Filière Culturelle : 7,30%
➢ La répartion des emplois par filière du budget Ville de Saint-Raphaël est la suivante :
- Filière Administrative : 21,04%
- Filière Technique : 45,59%
- Filière Sociale : 5,37%
- Filière Animation : 8,54%
- Filière Police : 8,32%
AR Prefecture
083-218301182-20190312-72BIS-DE
Reçu le 14/03/2019