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unknown - Rapport de presentation des budgets primitifs 2022
unknown - BP 2022 rapport presentation
Document publié le Samedi 4 avril 2026 à 04h03 par la commune de Carquefou.
Lien du pdf (unknown - BP 2022 rapport presentation)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Budget, Banque,
1
BUDGETS PRIMITIFS
2022
NOTE DE PRÉSENTATION
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 1
1. Les grands équilibres
2. Les dépenses par politiques publiques
3. Les financements
4. Le budget de l’ECC
5. Le budget du lotissement communal
Sommaire
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 2 2
BUDGET PRIMITIF
VILLE
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 3
Les grands équilibres
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 4 3
Évolutions
Dépenses de fonctionnement 24 343 K€
• BP 2022/BG 2021 + 1,7 %
Recettes de fonctionnement 26 727 K€
• BP 2022/BG 2021 + 0,7 %
Principe comptable de prudence: inscription des
dépenses probables et des recettes certaines
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 5
20 149
20 685 20 692
21 730 21 830
23 926
24 343
24 795 24 991
25 652
26 130 25 806 26 312
26 727
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000
27 000
28 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
dépenses réelles de fonctionnement recettes réelles de fonctionnement hors 77
Évolution des recettes et des dépenses
réelles de fonctionnement en K€
(hors comptes 77)
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
4,0 M€ 2,4 M€ 2,4 M€
6 4
3594 3663 3999 4240 3913
4776 5054
12949 13393 13225
13697 13847
14648 15237
3592 3618 3458 3785 4066
4494 4051
13 12 9 7 4 2 0 0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2016 2017 2018 2019 2020 BG 2021 BP 2022
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(mouvements réels) en K€
Gestion Personnel Subv.part. Intérêts
+278
+589
-448
-2
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 7
Les dépenses de fonctionnement:
24,3 millions d’euros
Gestion
5,0 M€
20,7%
Subventions
2,0 M€
8,3%
Intérêts
0%
CCAS
1 M€
4,1%
Personnel
15,2 M€
62,8%
ECC 1 M€
4,1%
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
60,4% BP2021
20,0% BP2021
8 5
1746 1795 2079 1991 1414 1875 1994
10702 10941 11456
12094 12386
11359 11435 11901 11690 11607 11429 11536
12607 12806
445 564 511 615 310 470 492
1331
336 395 318 435 220 0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2016 2017 2018 2019 2020 BG 2021 BP 2022
ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(mouvements réels) en K€
Services Impôts et taxes Dotations Divers Cessions.. (77)
+119
+76
+199
+22
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 9
9274 9266 9286 9285 9310 9309 9332
2627 2424 2321 2145 2226
3297 3473
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2016 2017 2018 2019 2020 BG 2021 BP 2022
ÉVOLUTION DES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
en K€
Métropole Dotations
+176
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
AC fixe + DSC DGF + Comp Etat + CAF PSU PSO
+23
10 6
Les recettes de fonctionnement :
26,7 millions d’euros
Produit des
services
2,0 M€ 7,5%
Impôts et
Taxes
11,4 M€
42,7%
Dotations
12,8 M€
47,9%
Divers
0,5 M€ 1,9%
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 11
56 49 49 51 16
1691
1295
1045
1567
2293
3122
1832 1965
5002
4633
5660
2108
5301
4851
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2016 2017 2018 2019 2020 BG 2021 BP 2022
ÉVOLUTION DES DÉPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT en K€
Capital et cautions Acquisitions Travaux
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
6 699 K€
12 7
Les dépenses d’investissement (hors
réserve): 6,7 millions d’euros
Acquisitions
1,8 M€
27%
Travaux
4,9 M€ 73%
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 13
520
407
966
832 861
432 500
112 123
564
145
1752
210
0 75
1731
75 43 3
371
600
3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2016 2017 2018 2019 2020 BG 2021 BP 2022
ÉVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
(mouvements réels) en K€
FCTVA Subventions Ventes+rembts caution
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 14 8
Les recettes d’investissement :
6,7 millions d’euros
FCTVA
0,5 M€
cessions
0,6 M€
Epargne
2,4 M€
Emprunt
3,2 M€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 15
L’équilibre budgétaire de la ville
Épargne: 2 385 K€
(2 606 K€ en prévisionnel 2021)
Emprunt d’équilibre: 3 212 K€ (annulé en BS avec la reprise du résultat 2021)
(réserve pour équipements futurs 2021 : 16 145,1 K€)
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
16 9
4,6 4,3 4,9 4,4
3,9
2,3 2,4
0
1
2
3
4
5
6
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Évolution de l'épargne nette de gestion
(recettes de fonctionnement hors
produits exceptionnels
- dépenses de fonctionnement
- remboursement du capital de la dette)
pour financer l'investissement en M€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 17
Les dépenses par politiques
publiques
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
18 10
Action sociale
(subvention CCAS)
1082K€ 4,4%
Divers 397K€
1,6%
Bâtiments
1547K€ 6,4%
Aménagement
375K€ 1,5%
Environnement
Espaces Verts
1994K€ 8,2%
Culture
(dont subvention ECC)
3261K€
13,4% Education Enfance
Jeunesse
8632K€
35,5%
Sports 2351K€
9,7%
Administration
4705K€
19,3%
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
Les dépenses de fonctionnement par
politiques publiques
(intégrant les dépenses de personnel et les frais de gestion)
24 343 K€
19
Action sociale
50K€ 0,7%
Environnement
espaces verts
1350K€
20,2%
Education
Enfance
Jeunesse
271K€ 4,0%
Divers
bâtiments
1030K€
15,4%
Sports 1897K€
28,3%
Culture
549K€ 8,2%
Aménagement
1553 K€
23,2%
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
Les dépenses d’investissements par
politiques publiques
6 699 K€
20 11
L’éducation, la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse
Le fonctionnement
Augmentation des dépenses de matières premières pour la
restauration en raison d’un accroissement de la part du bio et du
labellisé dans les menus et d’une hausse du prix des denrées
Prévisionnel de la subvention à l’ALAC en baisse (nombre de
journées enfants prévu par l’association inférieur à l’année dernière)
Accompagnement de nouveaux enfants en situation de handicap
Peintures intérieures école Anne Frank étalées sur 2 ans (50 K€/2022)
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
21
L’Éducation, la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse
L’investissement (acquisitions)
Matériel informatique et logiciels dans les écoles (PC, VPI,…) 35,5 K€
Mobilier extérieur pour les écoles (tables ping-pong, bancs, bacs à sable) 21,7 K€
Mobilier et matériel pour les écoles 19,4 K€
Terrasse Club de Jeunes du Charbonneau 17 K€
Mobilier et matériel Petite enfance 16,8 K€
Equipement restauration 8,5 K€
Divers écoles 4 K€
Mobilier et matériel pour les accueils périscolaires 3,6 K€
Mobilier et matériel Jeunesse 3 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
22 12
L’Éducation, la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse
L’investissement (travaux)
GS Louis Armand (installation électrique cuisine, rempl portail accès parking,
amélioration syst incendie et exutoire fumées…) 34 K€
Château de Florigny (rempl. luminaire ext. parc, réfection terrasse cuisine et mise en
place de régulation SIEMENS) 30,5 K€
GS Pierre Stalder (aménagement d’un cheminement, abri poubelles) 15 K€
GS Georges Brassens (rempl éclairage et vélux salle polyvalente, régulation, ) 14,5 K€
Jouandière (régulation, centrale intrusion, contrôle accès) 10 K€
Maison de l’Enfance (isolation phonique) 10 K€
GS Jacques Prévert (nouvelle sonnerie inter cour, pose de verrous) 9 K€
Capucine (régulation, système incendie) 6 K€
Bout’chous (régulation) 5 K€
GS Anne Frank (mise en conformité) 4 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
23
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
Culture
le fonctionnement par secteurs
Administration
418€ 12,8%
Médiathèque
Ludothèque
650K€ 19,9%
ECC 985K€
30,2%
École de
musique
1108K€
34,0% Musée 100K€
3,1%
24 13
La culture et l’animation de la ville
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
Le fonctionnement
Subvention à l’ECC (985 K€) en augmentation par rapport à
la dernière année hors pandémie suite à deux recrutements et
un apprentissage. Par ailleurs, prévision d’une baisse des
locations de salle par rapport à l’année avant pandémie
Création d’une exposition photo durant l’été et
manifestations pour l’inauguration de Port Jean
Entretien du parc instrumental de l’Ecole Municipale de
Musique
Poursuite du renouvellement des fonds de la Médiathèque
Ludothèque
25
La culture et l’animation de la ville
L’investissement (travaux)
Ecole de de Musique (mise en conformité régulation et système incendie) 4,5 K€
Médiathèque (rénovation et extension) 485 K€
L’investissement (acquisitions)
Equipement son de l’auditorium EMM 45,5 K€
Instruments de musique et divers EMM 7,8 K€
Mobilier, matériels (expositions, médiathèque) 3,3 K€
Œuvres d’art 2,9 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
26 14
Le sport
Le fonctionnement
Une reconduction des dépenses courantes
Baisse du coût de la gestion technique de la Piscine (-4,1 K€)
Baisse liée à des éléments non récurrents (contrôles techniques, locations de bouteilles à oxygène, cérémonie Ville Sportive) (-7 K€)
Pas de remboursements d’activités suite à la pandémie (45K€ en 2021)
L’investissement (acquisitions)
Matériels pour base nautique Port Jean (2 voiliers, 10 kayaks) 14,3 K€
Matériels salles (autolaveuse, remplacement stops chutes basket,..) 17,3K€
Matériels piscine (lampes UV déchlo., pièces détachées,… ) 21 K€
Matériels stades (nettoyeur HP, chaise arbitre tennis, panneau basket JG,…) 5,3 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
27
Le sport
L’investissement (travaux)
Nouveau Centre Aquatique de la Fleuriaye 1 545 K€
AMO création nouveau gymnase 90 K€
Moulin Boisseau (reprofilage piste BMX et projet tennis padel) 52 K€
Moulin Boisseau (clôtures et plantations terrain A/C) 35 K€
Complexe de la Tournière (abri tir arbalète) 30 K€
Espace Sportif Souchais (anneau d’entrainement rugby fauteuil et roller) 30,1 K€
Moulin Boisseau (rénovation et mise en conformité vestiaires) 20 K€
Complexe sportif la Mainguais (porte coupe feu, régulation wit,…) 16 K€
Espace Sportif Souchais (modification et mise en conformité chauffage) 10 K€
Eersel (mise en conformité régulation) 6 K€
Alella (mise en conformité régulation et exutoire de fumée) 5 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
28 15
L’action sociale et la solidarité
Le fonctionnement
Versement d’une subvention au CCAS de 1 018 K€ sur un
budget total de 1 707 K€
Augmentation des frais de personnel
L’investissement (études et travaux)
Travaux ADAP divers bâtiments et VRD 257 K€
Aménagement local rue A.Maurois (cercle des ainés + centre Henri
Wallon) 35 K€
Projet valorisation et sécurisation des extérieurs Florilège 15 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
29
Les espaces verts et le
développement durable
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
Le fonctionnement
Augmentation des achats de végétaux et fournitures diverses
Diminution des prestations liée à des opérations exceptionnelles
en 2021 non reconduites (inventaire cartographie, …)
Diminution des études de diagnostic
Diminution arrachage plantes invasives
L’investissement (acquisitions)
Tondeuse, broyeur 128 K€
Matériel (taille haie, débroussailleuse,…) 29,6 K€
Matériel parc auto 12,5 K€
Mobilier urbain (bancs, tables, poubelles,) 10,8 K€
Matériel développement durable (panneaux jalonnement pour la vente
directe, piège photographique) 6,5 K€
30 16
Les espaces verts et le
développement durable L’investissement (travaux)
Terrain lotissement Charbonneau (décapage + apport terre) 450 K€ Viabilisation réserve foncière Fleuriaye rue A. Fresnel (cession future) 300 K€ Jeux extérieurs écoles P. Stalder, G. Brassens, Vallon, Maison de l'enfance et parc HDV 150 K€
Portique anti intrusion Espace Sportif du Souchais 100 K€
Circulation Désirade (arrière commerces travaux sur allée et gazon) 60 K€ Portails, portiques et longrines béton panneaux électoraux 15,7 K€ Rue des Gauteries (triangle EV) 15 K€
Lotissement Pépinière (remplacement végétaux) 15 K€
Etang Hervé (analyse préalable à la création observatoire ornithologique) 15 K€ Travaux divers espaces verts 14,5 K€
Sentiers de randonnée 10 K€
Clôtures 6 K€
Diagnostic (passerelle Charbonneau, garde corps voie verte Clousy) 4,5 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
31
L’urbanisme et l’aménagement
Le fonctionnement
Externalisation de la gestion de la TLPE 16 K€
L’investissement (acquisitions)
Réserve foncière constructions 400 K€
Réserve foncière terrains nus 100 K€
Fonds de commerce 150 K€
L’investissement (travaux)
Projet centre ville démolition 900 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
32 17
Le Bâtiment
Le fonctionnement
Augmentation des dépenses d’entretien et de nettoyage des bâtiments communaux
Augmentation des dépenses de surveillance des locaux
Augmentation des achats de fournitures pour petits travaux en régie (Picaudière, Souchais, Eersel,…)
L’investissement
Matériel (extincteurs, projecteurs, blocs secours, …) 17,5K€
Matériel Propreté (aspirateurs, lave linge, sèche linge,…) 10,7 K€
Etude et diagnostic amiante vestiaires du CTM 7 K€
Travaux CTM (remplacement climatisation, mise en place régulation) 6 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
33
L’administration générale
Le fonctionnement
Diffusion mensuelle du Carquefou Mag
Pas de mise sous pli pour les élections
Subvention exceptionnelle modules de Dion et Patrimoine (40 K€)
Achat de logiciels en mode hébergé (changement de nomenclature,
auparavant imputés en investissement)
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
34 18
L’administration générale
L’investissement (acquisitions)
Véhicules (4 véhicules légers + 1 utilitaire + 2 VTC) 186 K€
Matériel informatique 84,9 K€
Enveloppe budget participatif 50 K€
Logiciels 47,3 K€ …
Equipement pour Vidéo Surveillance des Bâtiments (site Moulin
Boisseau et Espace Sportif La Mainguais) et pour la VPU (rond point
du Housseau) 44,8 K€
Signalétique bâtiments 30 K€
Frais d’insertion 20 K€
Matériel manifestations 13,3 K€
Mobilier et équipement Prévention 8,9 K€
Benne service Propreté 6,5 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
35
L’administration générale
L’investissement (travaux)
Câblage informatique 58,4 K€ (dont 47,5€ pour Fibre Optique Noire HDV vers Moulin Boisseau et CTM)
Hôtel de Ville (études MOE, diagnostic, CT, SPS...) 45 K€
Aménagement arbre à basket 42 K€
Gendarmerie (chaudière et sécurisation arrière brigade) 31 K€
Château de la Fleuriaye (réfection zinguerie) 30 K€
Aménagement extérieur pour vidéosurveillance des bâtiments 7,2 K€
Armoire festive 7 K€
Hôtel de Ville (régulation) 3 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
36 19
Les ressources humaines
15 237 142 €
+ 588 761€ + 4,0% (BP2022 vs BG2021)
+ 168 576 € Mesures de revalorisation
Glissement Vieillesse Technicité
+ 100 000 € coup de pouce bas salaires
+ 45 950 € augmentation SMIC
+ 11 610 € Apprentis
+ 62 564 € Mouvements de personnel et remplacements
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
37
Les reversements à l’État
379 631 €
NS % (BP2022 vs BG2021) pas de prélèvement SRU en 2021
Prélèvement loi SRU 300 000 €
FPIC 79 631 €
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
38 20
• Un capital de la dette restant dû au 01/01/2022 de
13 304 € et un amortissement de capital au titre de
l’année 2022 de 13 304 € :
Emprunt, auprès du Crédit Foncier, pour la
construction de Florilège, à taux fixe et
échéances progressives (fin en janvier 2022).
La structure de la dette
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
39
Les Financements
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
40 21
Les dotations
3 473 331€
Autres dotations + 5,3% (BP2022 vs BG2021)
Dotation Globale de Fonctionnement 0 €
Compensation Etat (bâti industriel…) 1 568 997 €
CAF (CEJ PSU PSO) 1 389 400 €
Autres dotations 514 934 €
(réciprocités entre communes, emplois aidés, passeports,
TAP Etat, EMM et utilisation salles de sport Dépt. et Région)
9 332 444 €
Nantes Métropole (AC / DSC)
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
41
Les impôts et taxes
11 435 292 €
+2,4% (BP2022 vs BG2021)
Contributions directes TFB TFNB TH/RS 9 574 000 €
Droits de mutation 1 200 000 €
Taxe sur l’électricité 450 000 €
Taxe sur la publicité extérieure 170 000 €
Autres (FNGIR, reversement par NM taxe sur les terrains
devenus constructibles,…) 41 292 €
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
42 22
• Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux.
• Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties,
dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, le
taux du département a été ajouté au taux communal à
partir de 2021:
soit 14,07%+15%=29,07%
Taux d’imposition sur la
part communale
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
43
Les produits des services
1 994 748 €
+6,4 % (BP2022 vs BG2021)
Dont:
Restauration 870 000 €
Petite enfance 373 500 €
Périscolaire 310 000 €
Sport 222 100 €
Culture 179 800 €
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
44 23
Les autres produits de gestion
311 425 €
+0,9 % (BP2022 vs BG2021)
Revenus des immeubles 244 500 €
Téléphonie mobile 48 800 €
Divers 18 125 €
Les produits exceptionnels
Remboursements sur rémunération IJSS 180 118 €
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
45
Les recettes d’investissement
1 100 000 € (hors emprunt)
Le FCTVA (enveloppe dans l’attente de connaître le montant
des investissements payés au 31/12/2021) 500 000 €
Emprunt d’équilibre (annulé au budget supplémentaire avec la
reprise des excédents 2021) 3 212 102 €
Les cessions (terrain Fleuriaye) 600 000 €
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
46 24
Dépenses de fonctionnement 24 343 091 €
Recettes de fonctionnement 26 727 358 €
Dépenses d’investissement 6 699 169 €
Recettes d’investissement 4 314 902 €
Le budget primitif 2022 de la ville
Mouvements réels
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
47
BUDGET PRIMITIF
2022
ESPACE CULTUREL ET
DE CONGRÈS
Ville de Carquefou - Budgets
Primitifs 2022 48 25
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(en comparaison avec le budget global 2021)
• Rémunération du personnel + 69,6 K€ (754,6 K€)
• Achats de spectacles + 68,0 K€ (610,0 K€)
• Divers gestion - 4,8 K€ (375,6 K€)
• Remboursements - 247,9 K€ (2,0 K€)
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
49
• Subvention Ville - 266,2 K€ (984,8K€)
• Billetterie + 0,0 K€ (720 K€)
• Location de salles + 150,0 K€ (350 K€)
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(en comparaison avec le budget global 2021)
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
50 26
Évolution de la subvention ville
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
879
795 786
652
715
602
697
574
781
638
1395
946
1251
985
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
51
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
• Divers matériels 36,8 K€
• Logiciels 20,2 K€
• Travaux de rénovation 8 400,0 K€
• Annonces marchés 3,5 K€
• Amortissement subvention 6,8 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
52 27
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
• Amortissements 202,7 K€
• Emprunt 7 464,6 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
53
Dépenses de fonctionnement 2 079 596 €
Recettes de fonctionnement 2 079 596 €
Dépenses d’investissement 8 467 303 €
Recettes d’investissement 8 467 303 €
Le budget primitif 2022 de L’ECC
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
54 28
BUDGET PRIMITIF 2022
LOTISSEMENT
COMMUNAL
DU CHARBONNEAU
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
55
L’équilibre
• Travaux de viabilisation 274 K€
Réalisé au 31/12/2021 615 K€
• Emprunt (dans l’attente des ventes) 274 K€
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022
56 29
Les Budgets en 2022
44 023 608 €
Budget principal de la Commune 31 042 260 €
Budget annexe de l’ECC 10 337 415 €
Budget annexe lotissement 274 145 €
Budget autonome du CCAS 1 732 359 €
Budget annexe de Florilège 504 718 €
Budget annexe du CLIC 132 711 €
Ville de Carquefou - Budgets Primitifs 2022 57