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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - Annexe deliberation 2018 003 budget primitif 2018 budget general
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h20
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Thèmes du document : Banque, Budget, Investissement et développement économique,
BUDGET GENERAL
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 674 437,00 € 14 608 612,00 € -65 825,00 € -0,45%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 17 351 623,00 € 18 110 685,00 € 759 062,00 € 4%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 101 102,00 € 4 989 239,78 € -111 862,22 € -2%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 584 200,00 € 4 588 400,00 € 4 200,00 € 0%
66 CHARGES FINANCIERES 2 397 000,00 € 2 190 000,00 € -207 000,00 € -9%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 733 063,00 € 1 483 304,00 € -249 759,00 € -14%
022 DEPENSES IMPREVUES 150 000,00 € 250 000,00 € 100 000,00 € 67%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 45 991 425,00 € 46 220 240,78 € 228 815,78 € 0,5%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 6 711 336,37 € 6 974 082,22 € 262 745,85 € 4%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 578 200,00 € 6 895 300,00 € 317 100,00 € 5%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 289 536,37 € 13 869 382,22 € 579 845,85 € 4%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 59 280 961,37 € 60 089 623,00 € 808 661,63 € 1%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 84 000,00 € 100 000,00 € 16 000,00 € 19%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 4 160 373,00 € 4 129 095,00 € -31 278,00 € -1%
73 IMPOTS ET TAXES 40 816 046,37 € 42 382 848,00 € 1 566 801,63 € 4%
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 12 588 143,00 € 11 939 340,00 € -648 803,00 € -5%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 699 100,00 € 717 100,00 € 18 000,00 € 3%
76 PRODUITS FINANCIERS 34 800,00 € 26 340,00 € -8 460,00 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 600,00 € 3 100,00 € -500,00 € -14%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 58 386 062,37 € 59 297 823,00 € 911 760,63 € 2%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 894 899,00 € 791 800,00 € -103 099,00 € -12%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 894 899,00 € 791 800,00 € -103 099,00 € -12%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 59 280 961,37 € 60 089 623,00 € 808 661,63 € 1%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 630 558,00 € 2 871 312,00 € 1 240 754,00 € 76%
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 3 570 700,00 € 2 815 604,86 € -755 095,14 € -21%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 547 910,00 € 3 891 749,00 € 343 839,00 € 10%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 16 797 500,00 € 15 878 000,00 € -919 500,00 € -5%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 140 000,00 € 6 070 000,00 € -70 000,00 € -1%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 900 000,00 € 900 000,00 € 0,00 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 396 378,00 € 633 200,00 € -763 178,00 € -55%
020 DEPENSES IMPREVUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582) 509 000,00 € 893 000,00 € 384 000,00 € 75%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 34 492 046,00 € 33 952 865,86 € -539 180,14 € -2%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 894 899,00 € 791 800,00 € -103 099,00 € -12%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 200 000,00 € 200 000,00 € -1 000 000,00 € -83%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 2 094 899,00 € 991 800,00 € -1 103 099,00 € -53%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 36 586 945,00 € 34 944 665,86 € -1 642 279,14 € -4%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 VARIATION 2017 /2018 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 431 720,45 € 3 505 216,00 € -926 504,45 € -21%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 14 174 573,26 € 12 431 374,97 € -1 743 198,29 € -12%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 2 500 000,00 € 3 000 000,00 € 500 000,00 € 20%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 479 114,92 € 1 045 692,67 € 566 577,75 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 3 000,00 € 0,00 € -3 000,00 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 509 000,00 € 893 000,00 € 384 000,00 € 75%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 22 097 408,63 € 20 875 283,64 € -1 222 124,99 € -6%
021 VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT 6 711 336,37 € 6 974 082,22 € 262 745,85 € 4%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 578 200,00 € 6 895 300,00 € 317 100,00 € 5%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 200 000,00 € 200 000,00 € -1 000 000,00 € -83%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 14 489 536,37 € 14 069 382,22 € -420 154,15 € -3%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 36 586 945,00 € 34 944 665,86 € -1 642 279,14 € -4%
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