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Conseil Municipal - diaporama CM 9 04 2024
Document publié le Mardi 9 avril 2024 par la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Lien du pdf (Conseil Municipal - diaporama CM 9 04 2024)
Thèmes du document : Vieillesse, Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité,
o# Villeneuve d'Ascq
Une ville en mouvement
é rt TRE me PES 7 SDS PRE PS sou Set pee 4 da ll 12 > SE TL TE ve RE! hs 7 AT se : ui: S : 2% - h-—.": ÉD Se À ROSE LL”
a Lin 2 | "
CONSEIL MUNICIPAL
B U D G E T P R I M I T I F 2 0 2 4
1 ME } 3 = == eus Es et sue ES
INTRODUCTION
2
Un budget qui se construit dans un contexte difficile, avec des contraintes fortes. Mais les orientations décidées en début de mandat sont maintenues. ME } 3 = == eus Es et sue ES
UNE PRÉPARATION BUDGÉTAIRE MARQUÉE PAR LA
CONTRAINTE ET L’INCERTITUDE
• Un contexte économique défavorable
• Croissance mondiale inférieure à la moyenne pré-crise
• L’inflation et ses coûts annexes
• Une incertitude face à la situation géopolitique internationale
3 À ï EE ÿ si = 4
Présentation en deux temps:
• Focus sur les politiques publiques
• Présentation budgétaire À ï EE ÿ si =
FOCUS POLITIQUES PUBLIQUES
5
1. Politique à destination des aînés
2. Action sociale
3. Politique santé
4. Ville Nature et Nourricière 6
POLITIQUE À DESTINATION DES AÎNÉS À ï EE ÿ si =
LES ACTIONS AINÉS DU CCAS
• Maintien à domicile
• Restauration à domicile
• Transport et accompagnement
• EHPAD
• Accueil de jour La Ménie
7 ASaYa Bo
LES SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE DU CCAS
8
Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
Une équipe de 16 aides-soignantes intervient au domicile
de 80 aînés pour des soins d’hygiène et de confort
Budget 2023 : 1,2 millions d’euros
Moyenne d’âge des usagers : 85 ans
Service d’Aide à Domicile (SAD)
Une équipe de 40 aides à domicile intervient chez 300 aînés
pour les aider dans l’entretien de leur logement et
dans la réalisation des tâches liées à la vie quotidienne.
Budget 2023 : 1,6 millions d’euros
35 000 heures d’intervention au domicile en 2023
Flotte automobile du SSIAD TT
À RSS Er:
Service de Restauration à domicile
La livraison des repas, composés à 25 % de produits bio,
se fait en liaison froide du lundi au vendredi
sur la ville de Villeneuve d’Ascq
Budget 2023 : 700 000 €
Nombre de repas livrés en 2023 : 62 000
Nombre de bénéficiaires : 250
Service de transport-Accompagnement
Un agent, au moyen d’un véhicule adapté,
transporte et accompagne les aînés sur la Métropole
pour des démarches administratives, des rendez- vous extérieurs …
Budget 2023 : 40 000€
Nombre de transports réalisés en 2023 : 1 900
9 = il 5 # = =
L’EHPAD du Moulin d’Ascq
L’EHPAD accueille 80 résidents pris en charge par une équipe pluridisciplinaire
de 65 professionnels
Budget 2023 : 4,25 millions d’euros
Moyenne d’âge des résidents : 87 ans
Taux d’occupation 2023 de 96%
Accueil de jour La Ménie
12 aînés atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée
sont accueillis à la journée du lundi au vendredi
Budget 2023 : 300 000€
Age moyen des usagers : 81 ans
Taux d’occupation 2023 : 75%
10
LES ETABLISSEMENTS POUR LES AINES DU CCAS o# Villeneuve d'Ascq
Une ville en mouvement
SERVICE MUNICIPAL DES AÎNÉS
Conseil municipal du 9 avril 2024 11 £
que ME le 2
4 CL à y porn
n°
LE SERVICE MUNICIPAL DES AINES
12
Un lieu ouvert à destination du public retraité où chacun peut trouver
des réponses à ses besoins et attentes dès 63 ans
6515
usagers
inscrits à la
MDA
Une équipe de 9 agents sous la DGA Ville Active = = |
EN 1F ad QE ANNVAN rar
| NS Ww DUO: (ARR: E
DES ACTIVITÉS TOUTE L'ANNÉE
13
40 ACTIVITES DIFFENTES
Fit Pilate
Yoga
Cuisine
Aquagym
Multisports
Qi-gong
Numérique
Fitness
Djembé
…….
2063 places ouvertes
90% de remplissage
Arts plastiques,
Théâtre, anglais,
bien-être, ….. 14
A T E L I E R S
C U L I N A I R E S
A T E L I E R S D ’A R T
F L O R A L 15 SORTIES OFFERTES 2516 PLACES
15 SORTIES Nbre inscrits Participants PMR
Salon Agriculture Paris 120 Bruxelles parc floralia 120 3 Domaine des charmes 250 25 Cerfs-volants Berck 18 avril 120 3 Cerfs-volants Berck 21 avril 120 3 Luxembourg 4 mai 120 Luxembourg 5 mai 108 1 Giverny 23 mai 120 Giverny 25 mai 120 Parc du crocodile 120 Bruges balade canaux 27 juin 120 Bruges balade canaux 29 juin 120 Cabaret restaurant dansant 250 34
Marché de Noël 12 décembre 120
Marché de Noël 14 décembre 120 69
16 " € LES GUINGUETTES S'INVITENT of <= d DANS VOS QUARTIERS
TTdl
ls URLS
(are Le (ET See eL One eee
PROGRAMME (RL LE 20
Samedi 14 janvier Samedi 15 avril Samedi 01 juillet Samedi 14 octobre
Salle Marianne Centre Social Château de Flers Automne Bleu Centre Ville Salle Marianne
Samedi 11 février Samedi 13 mai Samedi 12 août
Salle Dequesnes Maison de quartier QUANTA NE Loos
Smet 1 mars Denis Blanchatte Samedi 9 septembre alle Raoul Masqueliez
Salle Concorde Samedi 10 juin Ferme du Héron
A À Journée Festive el in À 1VIA Maison des Aînés
Villeneuve d'Ascq « Renseignements à la Maison des Aînés LATE CE RS 03.28.77.45.20 aines@villeneuvedascq.fr
_— ; ES
FT =: _ Se
rt | TE e E ne (| || h 4 tt À LI n d V4 { It
NS / À | |A D {| || {io 17
LES MILLE ET UNE GUINGUETTES 10 DATES POUR DANSER SUR TOUT LE TERRITOIRE
18 : TLC CL
NN IAA
LIVRAISONS DES COFFRETS DE NOËL
19
4739 colis et boîtes de chocolats livrés à domicile
pour 6550 aînés inscrits à la MDA = = |
EN 1F ad QE ANNVAN rar
| NS Ww DUO: (ARR: E
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS D’AÎNÉS ET
DES ASSOCIATIONS
20
- ARPET
- ABLAV
- CLUB DU BON TEMPS
- CLUB DU PETIT BOSQUET
- CLUB HENRI RIGOLE
- CLUB DE L’AGE D’OR
- CLUB DES GENETS D’OR
- CLUB AMITIE LOISIRS
- CLUB ARC EN CIEL
- CLUB SCHUMAN _
PAS ERA) RSS Er:
LE CONSEIL VILLENEUVOIS DES AINES - CVDA
40 membres - 4 commissions
8 thématiques
1. Espaces
extérieurs et
bâtiments
2. Transports et
mobilité 3. Habitat
4. Information
et
communication
5. Lien social et
solidarité
6. Culture et
loisirs
7. Participation
citoyenne et
emploi
8. Autonomie,
services et
soins RÉUNIONS PRÉSENTATION DU PORTRAIT DE
TERRITOIRE ET PRÉPARATION DES TABLES RONDES
22 see
dr La Anennurrr s QE ANA A APN es CR Dm. K'
En route Bronze Platine
LE CVDA
23
Labellisation
« Ville amie des aînés »
Diagnostic territorial
Réflexion sur l’adaptation de
notre ville au vieillissement
de la population
Adhésion au Réseau
Francophone Ville Amie
des Aînés NW y? PRE | Ù
D 4 s
ot ) | 2É< Eau 2 PRES Nan 7
CÉRÉMONIES DES JUBILAIRES
24
13 couples et 250 invités AS À
Et com ns, —_—|—
Ven ES : EN arr
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LE JARDIN PARTAGÉ - JULES MARESCAUX
25
Projet
intergénérationnel
avec l’école Louise de
Bettignies et les enfants
de Dabbadie
Tous les mois les
enfants découvrent la
nature, les saisons, les
cultures dans le jardin
20 jardiniers bénévoles
entretiennent le jardin
chaque semaine LE REPAS DES BÉNÉVOLES
26
250 personnes invitées JOURNÉE FESTIVE – PORTES OUVERTES
E N J U I N C H A Q U E A N N É E
8 0 0 P A R T I C I P A N T S E N 2 0 2 3
P R É S E N T A T I O N D E S 4 0 A C T I V I T É S D E L A M D A
27 : | | NAN
Aù DZ dé ——— ———————
m2 7/1 à L L 1 dé
L’AUTOMNE BLEU DU 2 AU 22 OCTOBRE
2065 PLACES
S P E C T A C L E I N T E R G É N É R A T I O N N E L
6 0 0 P E R S O N N E S P R É S E N T E S
28 Bienvenue à la
Ferme urbaine de spiruline
fraîche
Etika Spirulina
“tes Gratuites
re Siuine Froïche
ANCREATIV LE CONOORS X L'ANDATEON AGO MENT
DE NOMBREUSES VISITES GUIDÉES
ET EXCURSIONS
29 30
City tour de Villeneuve d’Ascq DES EXCURSIONS
B R U G E S - G A N D - C A M B R A I - D U N K E R Q U E
31
180 participants 4
tre bn g Ne = n
RON MI HOTE 9 4 À \E
MOTTE . À 7, l N 1 F \A Er
W :
4 CERA - CENTRES DE RENCONTRE, DE RÉFLEXION
ET D’ANIMATIONS
(JBC-BIZET-ARC EN CIEL ET SCHUMAN)
32 À ï EE ÿ si =
LABELLISATION « VILLE AMIE DES AINÉS »
Présentation du CDVA et de la démarche VADA
Travaux et propositions des quatre commissions
Portrait territoire et calendrier
33 À ï EE ÿ si =
LE CONSEIL VILLENEUVOIS DES AINES - CVDA
Les membres présentés et installés en conseil municipal le 27 septembre 2022.
4 commissions / 8 thématiques :
1 - Espaces extérieurs et bâtiments/habitat
2 - Information et communication - Participation citoyenne et emploi
3 - Lien social et solidarité - Culture et loisirs
4 - Transports-mobilité - Autonomie-services-soins
34 Platine
>
CL O LS SSD ES ESS:
DÉMARCHE VADA – VILLE AMIE DES AINÉS
La collectivité a décidé d’entamer une démarche VADA créée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) permettant l’adaptation de la société au
vieillissement et ainsi d’adhérer au Réseau Francophone Ville Amie des Ainés.
5 engagements :
- Répondre au défi démographique du 21ème siècle,
- Consulter et impliquer les habitants dans la construction d’une politique de l’âge,
- Engager une gouvernance partenariale,
- Réaliser un état des lieux transversal sur l’usage du territoire par les aînés,
- Réaliser un plan d’action pour soutenir le vieillissement actif et en bonne santé.
5 niveaux de label
35 au=
ï ÿ si =
VADA : LES
ENJEUX
36
Présentation du déroulé de la démarche
PHASE 1 : L’état des lieux du
territoire
• Les chiffres clés relatifs aux aînés sur la commune
• Le recensement des ressources au service du
bien vieillir
PHASE 2 : La concertation des
habitants
PHASE 3 : L’audit technique
PHASE 4 : La priorisation
des axes de travail.
Plan d’action pluriannuel
avec indicateurs
d’évaluation
Les différentes étapes de la
démarche =
ï EE ÿ si =
COMMISSION 1 : ESPACES EXTÉRIEURS-BÂTIMENTS
HABITATS
Travail de recensement :
Habitat adapté au vieillissement ; les différentes solutions existantes ou non sur le territoire
Aménagement de l’habitat, quels acteurs ?
Création d’une carte interactive avec la DSI (en cours de réalisation) avec les informations sur les services, bâtiments, implantations géographiques pour les ainés.
Exemple de la storymap « bien vieillir » de la Ville de Lyon
https://cartes.lyon.fr/adws/app/f44362dd-9509-11e6-9d74-4f886d9d3edc/index.html
Les préconisations et projets de la commission.
37 - à
C1] Quartier
RSS et EHPAD
RSS Les Girandières
EHPAD La Ritournelle
x EHPAD Les Orchidées
ù EHPAD Résidence du
LS CS Moulin d'Ascq
L Services alimentation
Boucherie charcuterie
Boulangerie
Epicerie
Restaurant
e Supérette
Temps de trajet à pied
IN <5min
| ER 5-10 min
| EM 10-15 min
{
x
Remarque : La localisation des services n'est pas exacte, cela dépend de la qualité de la données source : Base Permanente des Equipements (BPE). Cependant, la répartition et l'offre semblent correctes.
Sources : © IGN - 2024 / Plan IGN, BPE 2021-INSEE
P—n
À SNS SES:
COMMERCES ET SERVICES
AUTOUR DES RSS
& EHPAD
38 C1 Quartier
RSS et EHPAD
RSS Les Girandières
EHPAD La Ritournelle :
7 | RS J |
a "y
+ Æ EHPAD Les Orchidées es : LS é Ej EHPAD Résidence du
S FT Moulin d'Ascq < y
“va Services de santé
"> ; © Infirmière/infirmier
"2 / e Masseuse/masseur
kinésithérapeute
® Médecin
e Ophtalmologiste L
® Pharmacie f
® Laboratoired'analyses
| Temps de trajet à pied
= «<5min
À Œ 5-10min
| EM 10-15 min
Rernarque : La localisation des services n'est pas exacte, cela dépend de la qualité de la données source : Base Permanente des Equipements (BPE). Cependant, la répartition et l'offre semblent correctes.
Sources : © IGN - 2024 / Plan IGN, BPE 2021-INSEE
P—n
À SNS SES:
MÉDECINS ET SOINS
AUTOUR DES RSS &
SERVICES ET EHPAD
39 À ï EE ÿ si =
Travail de recensement :
L’inclusion numérique
L’utilisation des outils numériques au service de la population
Les problèmes liés à la précarité, accès à l’information
Les modes de communications privilégiés des aînés
Les projets de la commission.
40
COMMISSION 2 : INFORMATION - COMMUNICATION
PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI À ï EE ÿ si =
Travail de recensement :
Recensement des offres d’activités sur les quartiers de la ville à destination des aînés.
Les lieux de rencontre pour les usagers et la répartition géographique.
L’offre d’activité de la ville
Les projets de la commission.
41
COMMISSION 3 : LIEN SOCIAL - SOLIDARITÉ
CULTURE & LOISIRS À ï EE ÿ si =
Travail de recensement :
L’offre de transports en commun sur le territoire, les modes de déplacement et les conditions d’usage ?
L’offre de services et de soins, du CCAS et autres acteurs.
Les structures d’hébergements collectifs sur le territoire et l’offre de services et de soins.
Les projets de la commission.
42
COMMISSION 4 : TRANSPORT-MOBILITÉ-AUTONOMIE
SERVICES & SOINS 43
ACTION SOCIALE nn
il
EE ñ = = =
UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ, VOLONTARISTE, PRÉVENTIVE ET HUMAINE
44
Garder l’HUMAIN au cœur de notre politique de développement social local
Etre AU PLUS PROCHE des citoyens fragilisés, par des actions de prévention et
accompagnement social
Favoriser un PARTENARIAT ACTIF entre tous les acteurs sociaux du territoire AA) } 3 = sn eus = et sue ES
UN BUDGET ADAPTÉ
POUR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE ET AMBITIEUSE
45
I. CCAS 5 391 487 €
SUBVENTION VILLE: 3 813 569 €
Dont subvention Service Action Sociale: 1 127 870 €
(hors ainés et services support)
II. AUTRES STRUCTURES
Centres Sociaux 1 063 000 €
Insertion Sociale et
Professionnelle
648 000 €
Economie Sociale et
Solidaire
172 500 (dont R+ pour 98 k€)
Autres:
- soutien d’encouragement pour le Comptoir des Solidarités, 40 K€
- appui nouvelle association : « la Remise enjouée », 9 k€
Associations Caritatives 25 000 €
TOTAL 1 908 500 € =
ï EE ÿ si =
UN CONTEXTE SOCIAL DIFFICILE ACCENTUÉ PAR LES CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE MAIS AUSSI PAR LES DIFFICULTES ECONOMIQUES
UNE FORTE INFLATION -> précarité alimentaire, précarité énergétique
Les prix de l’énergie, les prix des denrées alimentaires sont les moteurs de la hausse de l’inflation à
laquelle sont confrontés les ménages à faible revenus
+ 14% pour les produits alimentaires en janvier 2023
En 2022, 16% des français disent ne pas avoir assez à manger , contre 9% en 2016 (selon le
CREDOC)
66% ne mangent pas tous les aliments qu’ils veulent, contre 50% en 2016 (selon le CREDOC)
A Villeneuve d’Ascq, les associations caritatives communiquaient une augmentation des bénéficiaires
des colis alimentaires entre 20 et 25 %
ISOLEMENT SOCIAL ACCENTUÉ - > problématiques de santé, pertes d’emploi,
Les personnes les plus touchées sont les jeunes, les femmes, et les familles monoparentales, les
chômeurs, les retraités, de façon globale, les faibles revenus.
46 =
ï EE ÿ si =
DANS CE CONTEXTE UNE POLITIQUE VOLONTARISTE, MENÉE ET PORTÉE COLLECTIVEMENT
par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
au-delà de ses compétences obligatoires
par un réseau associatif très dynamique sur le territoire de Villeneuve d’Ascq
en transversalité avec d’autres services de la collectivité
(Economie Sociale et Solidaire, Guichet Logement, Maison des Genêts,
Maison de Jacques Brel…)
avec les 4 Centres Sociaux
47 À ï EE ÿ si =
Une offre de service diversifiée en direction des Villeneuvois (es) en difficulté:
DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS :
- accès aux droits sociaux
- aides financières
- aide à l’hébergement
- accompagnement social RSA
- prévention des expulsions
- accès logement..
DES PROJETS COLLECTIFS INNOVANTS :
- en partenariat avec les services Ville, les associations, l’ADELIE, les Centres Sociaux, le Département
48
Le CCAS, acteur central de développement de la politique sociale de la Ville =
ï EE ÿ si =
LA REDÉFINITION DU PROJET DE SERVICE ACTION SOCIALE - Adapter les types d’accompagnement et les projets portés aux besoins du territoire et aux évolutions des dernières années,
- Renforcement du pôle accueil social et accès aux droits ( + 1 ETP), 5 agents à temps plein accueillent 6 jours sur 7 toute personne en situation de précarité, analysent la situation, accompagnent sur l’ouverture des droits repérés absents, orientent vers d’autres partenaires compétents le cas échéant.
UN NOUVEAU RÈGLEMENT D’AIDES FACULTATIVES
(redéfini fin 2021) pour être au plus proche des besoins repérés
310 000 € budgétés
En 2023, 3274 aides ont été octroyées (contre 3155 en 2022) pour 225 779 €
(essentiellement des aides aux impayés de loyers et factures d’énergie).
49
DES EVOLUTIONS RECENTES =
il
ji # = = 50
CO-CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES ALLOCATAIRES DU RSA en lien avec l’ADELIE et le CS Centre Ville (pour les 4 centres sociaux)
À l’échelle de la commune, le
CCAS, l’Adélie Villeneuve
d’Ascq-Mons-en-Baroeul et le
Centre social Centre-Ville
(représentant les quatre centres
sociaux villeneuvois) se sont
réunis afin de construire
ensemble un projet partenarial
d’accompagnement à
destination des allocataires du
RSA.
Ce nouveau mode de travail a été
mis en place progressivement à
partir de septembre 2022.
En octobre 2023, le consortium villeneuvois a été mis en lumière comme étant l’exemple d’une belle réussite, dans le cadre du seminaire organisé par le DEPARTEMENT DU NORD au sein de l’AFPA de LOMME. of Villeneuve d'Ascq
Une ville en mouvement
Permanences juridiques du Centre d'Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
Le CIDFF assure ces permanences juridiques 2 fois par mois pour les femmes victimes de violences conjugales
2 Visa d'hom 29 rue Pasteur
{Annappes) 2 r
Sur rendez-vous au Accueil et écoute juridique
03 28 76 52 00 ; :
TE ES
CLOS ES DOTE CET
ES
LS NDS TS mes
DES EVOLUTIONS RECENTES
RENFORCEMENT DU PÔLE HÉBERGEMENT D’URGENCE :
- 19 logements propriété Ville gérés par le CCAS. Logements individuels ou collectifs, accueil femmes seules avec enfant, accueil des Ukrainiens déplacés.
51
Accès aux droits et permanence juridique
Femmes victimes de violence conjugale:
- Création très récente d’un nouveau dispositif
d’accueil, écoute à destinations des femmes victimes
de violence conjugale (partenaire CIDFF).
Hébergement: 4 nouveaux logements appartenant à
SIA Habitat ont fait l’objet d’une convention de mise à
disposition du CCAS pour lui permettre de continuer
l’activité d’hébergement des femmes victimes de
violences conjugales. À ï EE ÿ si = 52
UN ACCOMPAGNEMENT SUR LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT: - agir dès une menace d’expulsion, commission de recours ultimes avec les bailleurs et les locataires concernés (près de 20 commissions par an avec en moyenne 4 situations
rencontrées).
POURSUITE DE LA DÉMARCHE DE L’ANALYSE DES BESOINS
SOCIAUX afin d’identifier les besoins du territoire et d’y répondre.
DES EVOLUTIONS RECENTES NORD
France ( )
A Bénévolat
53
COORDINATION LOCALE AVEC LES ASSOCIATIONS CARITATIVES ( animée par le CCAS)
Les membres du groupe :
- le CCAS, Les Restos du Cœur, Les Enfants de Cosette, Le Secours Populaire, Le Secours Catholique, Annappes Entr’aide, la Maison des Genêts ME
CO-CONSTRUCTION DE NOMBREUX PROJETS ET ACTION DE SOLIDARITÉ AVEC DIFFÉRENTS ACTEURS LOCAUX
(Centre sociaux, maisons de quartier, association du territoire)
Objectif: optimiser les ressources mais aussi l’impact social
Ex : Forum Action Sociale, Action Maman/bébé, Journée du refus de la misère, … Actions de sensibilisation sur l’anti gaspi, mieux consommer, que ce soit alimentaire ou sur la maîtrise des fluides, eau, électricité, …
54
Forum Action Sociale - 10 octobre 2023 - Espace Concorde Le
Arina Raklaru, artiste ne.
ukrainienne, offre à
Gérard Caudron, Maire, un
portrait de Gabrielle de
Brigode.. Clin d œil au nom
de la Villa qui abrite le CCAS
D | | /
_.
Partenaires mobilisés aux
côtés du CCAS:
- la Ville de Villeneuve d’Ascq et ses différents
services et ses élus
- les 4 centres sociaux - l'OMJC,
- les Restos du Cœur, - Secours Populaire, - Secours Catholique, - Annappes Entraide, - Les Enfants de Cosette; - Résidence PLUS, - la Maison des Genêts, - le service Enfance, - le CAL TOURNESOL, - l’association France Bénévolat,
- et de nombreux habitants.
La JOURNEE DU REFUS DE LA MISERE – 17 octobre 2023 - ESPACE CONCORDE
350 participants
La soirée du Refus de la Misère est la réussite d’un travail collectif. Env. 500 personnes - enfants et parents
Organisateurs:
- le CCAS - la Ville de Villeneuve d’Ascq - Le Secours populaire - Les Restos du cœur, - La Maison des Genêts - Secours catholique, - les Enfants de cosette, - Annappes entraide.
NOËL ENSEMBLE - 13 décembre 2023 - Espace Concorde ME } m1 = se eus Eu et CIE LÀ 57
- 600 familles concernées, une distribution 1 fois par mois + des colis d’urgence quasi quotidiennement à la Maison des Genêts.
- 37 000 € (adhésion à la banque alimentaire, + achats de légumes et paniers auprès de la Serre des Près et Jardin de Cocagne)
- En cohérence avec « Villeneuve d’Ascq Ville Nature et Nourricière » - promouvoir une alimentation saine en favorisant les liens entre les producteurs locaux et les acteurs sociaux
Exemple : Opération « légumes de proximité à
cuisiner au profit d’habitants, usagers des
structures »
Impact : lutte contre le gaspillage alimentaire, soutien aux maraichers du territoire, éducation populaire sur la
préparation des recettes avec des légumes, manger
sainement, en circuit court, au profit des Villeneuvois
- pour un accueil optimal, dans le respect de la dignité des familles et des conditions de distribution améliorées pour l’ensemble de
bénévoles, des travaux sont entrepris à hauteur de 87 000 €.
Des projets en lien avec la Ville Nature et Nourricière - Bien manger à Villeneuve d’Ascq
AUGMENTATION DU FINANCEMENT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE À ï EE ÿ si =
AUTRES ACTEURS DE TERRAIN
Les 4 CENTRES SOCIAUX, la Maison des Genêts, la Maison Jacques Brel et l’ADELIE… acteurs de l’insertion par l’activité économique
Objectifs opérationnels :
- Soutenir, animer en coopération avec les Centres Sociaux des actions sur le territoire Villeneuvois, apporter une réponse aux besoins des habitants, de la Petite enfance, aux ainées, en passant par la jeunesse,
- Travailler ensemble mutualiser nos compétences, nos forces pour lutter contre l’isolement, la précarité, préserver la santé et favoriser l’insertion sociale et professionnelle
- Développer une éducation populaire, culturelle
- S’appuyer sur les acteurs de l’économie sociale et solidaire pour faciliter l’insertion professionnelle
Une politique sociale ambitieuse, des valeurs fortes et des acteurs de terrain engagés – pour une ville solidaire qui met l’humain au centre de son action.
58 59
POLITIQUE SANTÉ ARR IO) 60
Santé mentale
Alimentation et activité
physique
Environnement
Sensibilisation et
dépistages
Coordination/Information
sur l'offre de soins
LES THÉMATIQUES ISSUES DU DIAGNOSTIC SANTE EN 2021 == ï I ü “ = 61
Budget Promotion de la santé
BP 2020 68 350 €
Budget mandaté en 2020 67 993 €
BP 2021 66 345 €
Budget mandaté en 2021 43 485 €
BP 2022 83 185 €
Budget mandaté en 2022 69 331€
BP 2023 77 960 €
Budget mandaté en 2023 71 465 €
BP 2024 81 097 € =
ï EE ÿ si =
ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS
Travail en collaboration avec l’ARS , la CPAM, la CPTS de la Marque, la MSP Montalembert , la Clinique des Peupliers et HPVA :
- Mise en place par les différentes structures , des créneaux de soins non programmés pour les habitants qui n’ont pas ou plus de médecin traitant
- Mise en place des ateliers d’éducation thérapeutique aux patients par la MSP Montalembert : diabète type 2, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- Information sur la page santé de la Ville
- Création d’un guide santé
Mise en place d’une mutuelle communale:
- appel à partenariat du 29 mars au 31 mai 2024,
- Délibération au conseil municipal de juin
- Réunion publique d’information pour les habitants entre octobre et décembre
Création d’un pôle santé bien être au Pont de Bois:
- Le pôle santé Madeleine Brès
62 18/09/2023
Echelle : -
Photographie
Etat projeté
Local Pont de Bois
Création d'une maison médicale
Maitrise d'oeuvre: Drecton du parmane Baû
Servos Etudes & mvestssaments Anmed FADUZ (Architecte DPLS)
Maîtrise d'ouvrage: VILLE DE VILLENEUVE D'ASCQ
63
LE PÔLE DE SANTÉ BIEN ÊTRE
« MADELEINE BRÈS » AU PONT DE BOIS
Avant travaux
Après travaux
Délibération au conseil municipal du 19 décembre 2023:
coût de l’opération entre 800 000 euros et 1 million d’euros
Livrable prévu en fin d’année 2025 ME m5 = == eus = et CIE LÀ 64
LA SANTÉ MENTALE EN 2024
Rappel
Signature officielle de la convention constitutive du CISM le 12 avril 2023 Recrutement de la coordinatrice du CISM au 1er juin 2023,
2023 Coût total du poste 27 148€
Participation de l’ARS 13 574€
Participation des communes associées en fonction du nb d’habitants 2 823€
Coût pour la Ville 10 751€
2024 Coût total du poste 46 542€
Participation de l’ARS 23 271€
Participation des communes associées en fonction du nb d’habitants 4 841€
Coût pour la Ville 18 430€ =
ï EE ÿ si =
LA SANTÉ MENTALE EN 2024
• Formalisation du CISM: logo, outils de communication
• Gestion budgétaire du CISM: organisation à définir avec les communes associées
• Formations et sensibilisation pour les professionnels et pour les élus
• Création d’un « Guide ressource en santé mentale » à destination des professionnels et des habitants
• 12 avril: lancement du groupe de travail « accès et maintien dans le logement »
• Juin 2024: réalisation de courts métrages avec la pédopsychiatrie et l’association « choisis ta planète », témoignages de 5 jeunes
• Du 7 au 20 octobre 2024 : les semaines d’information sur la santé mentale 2024 « La santé mentale en mouvement », organisation d’un parcours santé en lien avec l’institut pasteur de Lille
• Actions d’information dans les médiathèques, bibliothèques, Tiers lieux, etc.
• Organisation de l’assemblée plénière en novembre 2024
Budget prévu par la Ville pour 2024 : 5000 €
65 À ï EE ÿ si =
ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE EN 2024
Projet Défi Sport Santé pour les enfants et les parents des écoles
maternelles Mermoz et Rameau en lien avec le bilan de santé des 4 ans de la PMI :
- volet éveil corporel, volet diététique, volet langage et volet soutien à la parentalité
- Présentation du projet au colloque organisé par le RFVS le 29 mai à Bordeaux
Budget du projet:
26 700 € contrat de ville, part ville 5352 € ( en attente de validation Etat)
Intervention des professionnels de santé de la CPTS de la Marque prise en charge par la CPAM:
- Auprès des enfants du CM1 et CM2 des écoles Mermoz et Rameau lors de deux journées: atelier activité physique, atelier diététique, atelier autour du sommeil et utilisation des écrans
- Au sein des structures petite enfance municipale et des consultations de PMI sous forme de café des parents ( alimentation, langage, et éveil corporel)
66 =
ï EE ÿ si =
ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE EN 2024
Projet d’un parcours de santé en lien avec le CISM , les
ambassadrices santé et l’institut Pasteur de Lille début octobre ,
Budget Ville: 3485 €
Parcours Activité Physique Adapté (APA) et diététique
- Pour 28 habitants en ALD par la Maison Sport Santé Santélys de
janvier à novembre , relais avec les clubs de sport de la Ville
Pris en charge par la Région
Projet de création d’une bourse APA
- Permettre l’accès à des clubs de sport pour des personnes souffrant d’une pathologie où l’activité physique est prescrite par
un médecin.
Budget à prévoir pour 2025 en fonction d’un état des lieux
67 = il 5 = n =
SENSIBILISATION ET DÉPISTAGES EN 2024
4 ambassadrices santé diplômées en 2023,
depuis 2 autres ont rejoint le groupe.
Elles sont accompagnées et formées par le service,
la CPAM et par « Promotion de la santé des HDF »
En lien avec la CPTS de la Marque , la CPAM et le service développement durable, elles proposent :
- Une action de sensibilisation le jeudi 30 mai autour de l’alimentation saine en partenariat avec la Maison de quartier des Genêts : intervention d‘une ambassadrice sur la nutrition, la diététique et l’organisation d’ateliers cuisine diététique
En lien avec des partenaires médicaux ( CPTS, CPAM, HPVA)
- une journée de sensibilisation aux dépistages des cancers, aura lieu dans la galerie marchande de V2 le 15/10/2024.
68 69
VILLE NATURE ET NOURRICIÈRE À ï EE ÿ si =
VILLE NATURE ET NOURRICIÈRE
70
• Labellisation « Meilleure commune pour la biodiversité »
• Conseil Ecologique Local
• Gestion des biodéchets
• Baux ruraux environnementaux 71
CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ
La Ville a reçu le label « Meilleure
commune pour la biodiversité » sur
le thème « arbre et forêt » dans la
catégorie villes de moins de 100 000
habitants. = ï El ji # 5 72
Quelques mots du jury :
Avec pas moins de 250 000 arbres sur le domaine public, Villeneuve d’Ascq opère une véritable politique de gestion des arbres et représente un précieux poumon vert au cœur de
la Métropole européenne de Lille ». PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES ET
ZONES DE GLANAGE EN VILLE ET SUR
LES PARCELLES AGRICOLES
73 PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES
PERTINENCE DE LA DÉMARCHE (PAILLAGE, STRATE, ORIGINE
GÉNÉTIQUE…)
74 =
ï EE ÿ si =
DÉFINITION D’UNE LISTE DE 24 ESPÈCES CIBLES
POUR LAQUELLE LA VILLE MET EN PLACE DES
ACTIONS CONCRÈTES:
75
Bruant
jaune
Faucon
pélerin
Sterne
pierregarin Murin à
oreille
échancrées
Ecureuil
roux
Perdrix
grise
Bleuet des
champs
Chouette
hulotte
Couleuvre à
collier
Machaon Castor
d’europe Hérisson
Putois
Pic
épeichette
Moineaux
domestique Abeilles sauvages
Gorges-
bleue à
miroir
Lestes
fiancée
Lérot
d’europe
Chardonneret
élégant
Les 3
Hirondelles Chevêche
d’Athena Triton crêté NAN AN
EXEMPLE DU SAUVETAGE DE LA DERNIÈRE
COLONIE D’HIRONDELLES DE FENÊTRE SUR HÔTEL
DE VILLE, ROSE DES VENTS, ENSAPL
76 AATANUA47A TA
D: PT en K-
GESTION DE L’ARBRE MORT ET POSE DE NICHOIRS
SPÉCIFIQUES
77 40 cm
Schéma d'un nichoir avec galerie d'accès simple.
D
À SSSR DES ESS S
POSE DE NICHOIRS DANS LES ÉGLISES COMME
CELLE DE FLERS CETTE ANNÉE ET CHEZ CERTAINS
AGRICULTEURS
78 APRÈS LES PRAIRIES FLEURIES INDIGÈNES TRAVAIL
RENFORCÉ SUR LES MESSICOLES ET ANCIENNES
CÉRÉALES
79 AIR, fnect
7
LA
Sr a
AA! x LULUE - A y UN) Hit
À SE L+ \.
L
NPANNN AA 71
DÉMINÉRALISATION DES COURS D’ÉCOLE:
NATURE ET ADAPTATION AU
BOULEVERSEMENT CLIMATIQUE
80 À ï EE ÿ si =
LE CONSEIL ÉCOLOGIQUE LOCAL
Instance citoyenne de réflexions et de propositions, vise
à promouvoir et accompagner la transition écologique.
Différents groupes de travail se sont constitués autour
des axes suivants : mobilités, zéro déchet, éducation
populaire, nature, ville nourricière, énergie et qualité de
l’air.
Premières actions à venir en 2024 : travail sur une carte
des temps pour se déplacer, fresque du climat,
accompagner les habitants vers le jardin au naturel...
81 ?CLR
nr.
4
7,
LE CONSEIL ÉCOLOGIQUE LOCAL
82
Depuis le lancement le 10 novembre 2022,
7 rencontres ont été organisées avec plus de 45
personnes présentes en moyenne. ANA T
ATELIER FRESQUE CLIMAT AVEC LE GROUPE
ÉDUCATION POPULAIRE
83 À ï EE ÿ si =
GESTION DES BIODÉCHETS
Rappel des obligations issues de la loi de 2024 :
Permettre le tri des biodéchets pour tous les
ménages. C’est à la MEL, en charge de la collecte des
déchets sur le territoire, qui devra proposer des
solutions à tous habitants.
Mais des dispositions ont été mises en place depuis des années.
84 À ï EE ÿ si =
COMPOSTEURS INDIVIDUELS
- depuis 2011, aide municipale pour l’achat d’un composteur individuel : 80 formations et 74 primes délivrées (20 à 25 €)
- A partir de mars 2024 : distribution de composteurs individuels par la MEL (18 €, formation à distance)
- A noter également que tous les groupes de jardins familiaux disposent de composteurs (subvention d’investissement annuel de l’association
des jardins familiaux)
85 Lt
p” 4 A ES
; — Hs - a = — > " a ———— Les
ZT
À
COMPOSTAGE COLLECTIF
86
Carrière Mastaing en lien avec le jardin
partagé
Instruit par la MEL qui
assure la remise des
composteurs et la
formation
- 4 au niveaux des CAL
(2019)
- 3 dans les jardins
partagés
- Dans certaines
copropriétés À ï EE ÿ si =
POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Ce dispositif sera mis en place progressivement pour
l’ensemble de communes de la MEL.
Des échanges entre la ville de Villeneuve d’Ascq et
l’association les AJONCS pour identifier des sites où l’on pourra d’ici là commencer développer des sites d’apports
volontaires en lien avec des jardins de proximité.
87 À ï EE ÿ si =
LES BAUX RURAUX ENVIRONNEMENTAUX
88
Diminution du prix de fermage contre un engagement sur
des clauses environnementales.
Sur les 8 exploitations sur des parcelles municipales, 6 ont
conclu un BRE, soit 48 ha sur les 84 ha qui appartiennent à
la Ville. Socle 2.3 2.4 3.4 3 3.6 3.8 3.10 41 4.3 5.1 5.2
Maintien et Création TCS Préservatio | Aménageme e s Agricultu PRA MISES EN entretien Tramall da Lutte d'une haie, |(Technique| Création | n des races nts . Paostell'Amoicclo|Aofonion des I contre d'une s d'une locales ! | favorable à Bioloai oriEs ï sn éléments is l'érosion | ripisylve ou | culturales mare du l'accueil de |"? ne pe su existants d'un verger | simplifiées) patrimoine la faune
ZAHRA 15 000 # # # # # #
LEPLAT
CARRE 291 806 DCVROUE
TTE- 28 329 LBDONISS
Total 792 397
PR
LES BAUX RURAUX ENVIRONNEMENTAUX
89
Des clauses favorables à la biodiversité et la protection de
l’environnement : plantation des haies, creusement de mares,
développement du bio, création de refuge pour faune… PR
À SNS SES:
UNE OPPORTUNITÉ POUR RECRÉER LE BOCAGE
90
715 mètres linéaires de haies
champêtres sur différentes
parcelles agricoles ont été
plantés sur l’hiver 2023/2024
Plantation collective d’une haie
champêtre chez la famille
Fournier. ALLER PLUS LOIN AVEC LES AGRICULTEURS
VOULANT RESTER EN AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE
91
Agriculteurs
villeneuvois quasi
tous en polyculture
élevage
Tous cultivant du
maïs fourragé hyper
consommateur d’eau
et d’intrant
Les convertir
progressivement à la
luzerne o# Villeneuve d'Ascq
Une ville en mouvement
BUDGET PRIMITIF 2024
C O N S E I L M U N I C I P A L D U M A R D I 9 A V R I L 2 0 2 4
92 À ï EE ÿ si =
BP 2024
93
Section de fonctionnement RE: | ALDe RS PR RER E seen OS SN NS D DE mi
BP 2024
94
Données d’ensemble
- l’évolution des dépenses tient compte • du coût de l’énergie contenu • des besoins en termes de RH • du soutien au secteur associatif
- l’évolution des recettes tient compte • de l’évolution des bases d’un maintien des produits des services
90 000 000
95 000 000
100 000 000
105 000 000
110 000 000
Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement
Evolution de la section de fonctionnement
2023 2024 À ï EE ÿ si =
BP 2024
95
Section de fonctionnement
Recettes Autres recettes de 70 - Produi
74 - Dotations | E ; fonctionnement service
subventions et
ts des
S æ
9 Domaines - Ventes
participations 5,0%
24,3% °
- Autres
recettes fiscales
23,3%
73 - Fiscalité
directe locale
46,7%
PE
PAS RE) Ur SNS DES Se;: O
BP 2024 ENSEMBLE DES RECETTES
96
Répartition des recettes
de fonctionnement ASE 0)
RECETTES DE FISCALITÉ LOCALE
97
- Revalorisation des
bases liée en partie
à l’inflation
- Produit en hausse
de 2,4% sur
l’ensemble des
contributions
directes
- Une DGF en
augmentation?
RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES
Contributions
directes
Attributions
communautair
es
Taxe sur
l'électricité
Taxe
additionnelle
sur les droits de
mutation
Taxe sur la
publicité
FPIC Autres taxes ME H 3 ES | 1 eus es et sue ES
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
98
Augmentation de
l’enveloppe globale
nationale de la DGF
Toutes les composantes
de la DGF sont en
augmentation de 1 à 3 %
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions
DGF totale
BP CA == ï EE ü “ =
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
99
- Compensations fiscales :
- Taxes foncières 1 712 000€ (+16%) - Taxe spectacles 821 000€ (figé)
- Accompagnements de la CAF et du Département pour les politiques petite enfance, enfance, jeunesse: 3 718 000€ Anne) © SR
RES RS BLEUES
s = rees
SEE 01 Vu
[=>
PRES = ÉPRESE
me
SES SE LÀ a LS
EL # # dE
NOTARNOIAUAS ENV AN D, Tr >
RE
LE
AUTRES RECETTES
100
- Produit des services :
une fréquentation
constante
- Recettes de loyers
stables
- Produits exceptionnels
(remboursements
d’assurances)
- Remboursements sur
charges de personnels
en légère baisse
PRODUITS DES
SERVICES ET DU
DOMAINE
AUTRES
PRODUITS DE
GESTION
COURANTE
PRODUITS
FINANCIERS
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
ATTÉNUATIONS
DE CHARGES
AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT nil
ET LE ©
TOTAL RECETTES 2024
101
- Le total des recettes de
fonctionnement s’établit
à 108 190 446€
- En progression de
1,91% par rapport à
2023
85
90
95
100
105
110
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions À ï EE ÿ si =
BP 2024
102
Section de fonctionnement
Dépenses 65 Autres charges Autres charges
de gestion 2,0% 011 Charges à
courante caractère général
12,7% 23,7%
012 Charges de
personnel et frais __
assimilés
61,5%
AREA) © LS Sn ES ES SES;
BP 2024 ENSEMBLE DES DÉPENSES
103
Répartition des dépenses de fonctionnement PR
| LENS DE DE:
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
104
- Ce chapitre est en
baisse de 3,61%
-L’inflation maintien un
niveau élevé des dépenses
auprès de plusieurs
services.
Ex: marchés de transport,
fournitures de base
-conjoncture des marchés
d’assurance dégradée
17,9 18,7 18,8 19,0
20,8
24,9 24,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ABS) T(
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
105
- La majeure partie de la
baisse des charges est
liée à la maitrise des
consommations des
fluides (-15% par
rapport au budget
2023) 0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
2021 2022 2023 2024
Charges à caractère général et fluides
Fluides 011 hors fluides 65 000 000
63 000 000
61 000 000
99 000 000
57 000 000
99 000 000
53 000 000
91 000 000
49 000 000
47 000 000
45 000 000
Evolution des dépenses de personnel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
D
PAS ERA) RSS Er: O
CHARGES DE PERSONNEL
106
- Une augmentation de 3,83%
- Effet cumulatif de diverses mesures nationales et locales:
- Revalorisation du point d’indice au 1er juillet
2023
- Attribution de 5 points d’indice majoré au 1er
janvier 2024
- Augmentation des heures supplémentaires
- Revalorisation du
régime indemnitaire LES
es a
il
SEE
ü = =
AUTRES CHARGES ET SUBVENTIONS
107
Une augmentation générale de
3,1%, en partie en raison de
l’intégration de diverses charges:
- Soutien aux associations, notamment sportives +4,34%
- Maintien des contributions auprès des écoles privées du
fait de l’augmentation des
effectifs + 8,8%
- Soutien aux actions et transfert de charges du CCAS
+5,1%
TOTAL : 12,51 M€
3 628 554 3 814 000
8 260 109 8 400 442
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
2023 2024
Subventions, dont CCAS
CCAS Subventions \/
a ï
Ù
| ÿ 5 =
SYNTHÈSE ET AUTOFINANCEMENT
108
86,1 85,1 85,6 86,4 87,3 88,0 89,2
92,5
99,3
101,3
94,8 94,2 94,7 95,4 95,9 96,5 96,5 96,5
106,2
108,2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions
Evolution des dépenses et recettes
Dépenses Recettes
8,7 9,1 9,1 9,0 8,6 8,4
7,3
4,0
6,9 6,9
0
2
4
6
8
10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Millions
Evolution de l'autofinancement À ï EE ÿ si =
BP 2024
109
Section d’investissement LES
es RE
il
EE ü = =
INVESTISSEMENT DONNÉES D’ENSEMBLE
110
0
5
10
15
20
25
30
Dépenses d'équipement Recettes propres
millions
EVOLUTION DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
2022 2023 2024
Autofinancement net
3,09% Recettes propres
14,66%
Emprunt
82,25%
FINANCEMENT DES DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENT (en milliers d'euros) 2022 2023 pay 2
Délibérations opérations/programmes 14902 12612 14 537 Autres opérations d'investissement 3 563 4 837 5 097
Besoins patrimoniaux 3 892 4071 518 Travaux d'aménagement 555 727 619
Total travaux 22 912 22 247 25 441 Enveloppes (matériels et autres) 2 034 2 741 2 167
Total global 24 946 24 988 27 608
D
PAS ERA) LS SSDES ESS: O
INVESTISSEMENT DÉPENSES
111
Répartition par typologie d’intervention : == ï EE ü “ =
INVESTISSEMENT DÉPENSES
112
Projets d’investissement faisant l’objet d’un vote par
opération : 201601 - PROJET CENTRE VILLE 542 000
201603 - GROUPE SCOLAIRE JAURES 50 000
201607- QUARTIER ANNAPES 150 000
201610 - VIDÉO PROTECTION 630 000
201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG 1 000 000
201901 - ROSE DES VENTS 6 551 000
201903 - FERME SAINT SAUVEUR 15 000
202001 - MOTTE FÉODALE 50 000
202102 - FOS TENNIS 1 550 000
202201 - TRANSITION ENERGETIQUE 1 304 000
202202 - MUSEE DES MOULINS 245 000
202301- QUARTIER RESIDENCE 180 000
202302 - QUARTIER DU TRIOLO 130 000
202401 - GS CHOPIN 5 000
202402- CAL MERMOZ 100 000
202403 - MAISON DE SANTE M.BRES 270 000
Delib prog- ECLAIRAGE PUBLIC 1 180 000
Delib prog- POLE MULTIMODAL DE MONS 50 000
Delib prog-TERRAIN SYNTHETIQUE 25 000
Delib prog- AD AP 510 000
TOTAL 14 537 000 113
AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS À ï EE ÿ si =
AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
114
• Quartier Annapes
• Hôtel de ville
• Quartier Résidence
• Quartier Triolo 115
Quartier ANNAPPES : Place de la République
Objectifs :
• Prendre en compte tous les usages • Valoriser le cadre de vie • Amplifier la biodiversité et la présence du végétal • Encourager les mobilités douces et les transports en communs
Présentation du projet :
• Réfection en lieu et en place de la rue Pasteur sur le périmètre très dégradé
• Accompagnement de la ville sur ses compétences ; (Eclairage Public +Enfouissement réseaux) + Espaces
Verts + Mobilier urbain
• Aménagements trottoir / Parvis adapté aux usages (terrasses, livraison, marché …)
• Du stationnement maintenu mais réduit
Calendrier opérationnel :
• Démarrage de la phase 1 à la fin du printemps 2024. • Fin de la phase 1 au 1er semestre 2025. • Phase 2 à programmer après 2026.
Phase 1
Phase 2 116
Objectifs :
• Poursuivre l’aménagement du Bd Van Gogh en ceinturant le centre-ville : rendre plus urbain et plus «confortable» les espaces pour les piétons et les cyclistes
• Suppression du giratoire de la rue Verte et mise à sens unique de la rue Verte
• Un espace public plus végétal (noue paysagère, square Bergiron …) Le parking Van Gogh devient une esplanade paysagère (stationnement actuel supprimé pour laisser place à un espace public paysager valorisant la mairie).
Calendrier opérationnel :
• Travaux d’assainissement en cours (Février à Juin 2024)
• Rue des Techniques : De Juin à Décembre 2024
• Bd Van Gogh : de Octobre 2024 à Fin 2025 (sauf plantations)
• Pont des sciences : Eté 2025
Quartier HOTEL DE VILLE : Bd Van Gogh
Sens unique f
7/7, F : ”
dt
à D %, 2 LR & 73 Se & LE
[a {1 Lu r 1 COR LITE LLLLÉE
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LL CRC PETER Re TT 2
L 117
Quartier RESIDENCE : Musiciens
Objectifs :
• Prendre en compte tous les usages • Valoriser le cadre de vie • Amplifier la biodiversité et la présence du végétal • Encourager les mobilités douces et les transports en communs
Calendrier opérationnel :
• Démarrage des travaux au printemps 2024 pour une durée de 2 ans
1ère phase de
travaux terminée
Cheminement de liaison
Indy / Milhaud en cours Quartier Triolo : Trudaine Objectifs:
+ Améliorer les espaces publics autour des résidences Trudaine d’une manière
cohérente et globale avec 3 enjeux issus de la concertation avec les habitants:
Ecole maternelle Taine |
1/ Un paysage à valoriser (végétaliser les espaces extérieurs, utiliser intelligemment la
topographie)
Ù NT _ 2/ Un espace public à qualifier (notamment l'accessibilité, les espaces extérieurs, la
N, À a mobilité douce, le stationnement à réorganiser) d” V PS, n ù
; 7 FE —
Ecole primaire ai ‘ { | 3/ Un cadre de vie à améliorer (limiter les conflits d’usages, implanter des aires de jeux, TI " \ | © 4 | du mobilier de qualité, des bornes d'apport volontaire pour les déchets) { À PA 4 \ » \ - é, ‘ 5 . { . + . \@ 1€ (84 Calendrier opérationnel : _ : à we + Travaux de résidentialisation de LMH en voie d'achèvement
+ Depuis début 2024: travaux de requalification des abords du centre commercial du Triolo
+ Requalification complète des espaces publics par MEL pour ce qui est de la voirie et
espaces publics. Pour la ville : éclairage public, mobilier urbain, aires de jeux, plantations
et volet ville nature et nourricière
AVP des espaces publics proposé par la MEL pour mi 2024, maîtrise d'œuvre externe
accompagnant la ville sur ses compétences
Travaux échelonnés en 2025/2026 et au delà
N 2 ie _ rs < TS . = Rs >
lRésidentialsation MH 11 At AV Résidentialisation LMH
Collège du Triolo |
P—n
À SNS SES: 118 119
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Focus éclairage public À ï EE ÿ si =
ECLAIRAGE PUBLIC
“Eclairer juste, pour éclairer mieux et au meilleur coût”
120
Le premier marché date de 2006 (durée 12 ans)
PMRER (Programme de Modernisation, Reconstruction et Engagement de Résultats)
Quelques éléments du bilan:
• 48,5% d’économies d’énergie (à parc constant) soit 3403 MWh
• Mise en place de LED dès 2012
• Mise en place de modules de gestion au point lumineux en 2015 (quartier des Près)
• 25% énergie renouvelable
• Taux de panne < 1,7%
• 2214 luminaires LED installés 7023
6293 6239
5879
5497
4810 4765
4054 3818 3620
RCAT ME) 121
EVOLUTION DES CONSOMMATION DE 2006 À 2018
(en MWh) à parc constant À ï EE ÿ si =
DEPUIS 2018: NOUVEAU MARCHÉ POUR 7 ANS
O B J E C T I F S :
• Remplacement de:
• 2020 lanternes
• 1228 candélabres
• 14 km de réseau sous terrain
• 54% économie d’énergie sur parc renouvelé
• Énergie 100% verte
• 2100h d’insertion par an + 2 embauches sur durée du contrat
122 == ï EE ü # =
_AIL TR
EVOLUTION DES SOURCES DU PARC AU 01/05/2023
123
TYPE DE
SOURCE ANNEE 0 ANNEE1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5
EVOLUTION
mai 2018 / mai
2023
FLUO-
COMPACT 14 14 14 14 14 14 0,00%
BALLON
FLUORESCENT 279 254 142 131 115 84 -69,89%
LED 3117 3617 4050 4370 4832 4832 55,02%
COSMO WHITE 795 844 814 816 816 816 2,64%
TUBE FLUO 161 161 161 161 149 149 -7,45%
SODIUM HAUTE
PRESSION 5 509 5 161 4 888 4 692 4 362 4 288 -22,16%
SODIUM BASSE
PRESSION 53 53 53 53 53 53 0,00%
HALOGENE 15 15 15 15 15 15 0,00%
IODURE
METALLIQUE 1 834 1841 1818 1721 1717 1714 -6,54%
LED SOLAIRE 0 0 0 0 0 107 100,00%
11 777 11 960 11 955 11 973 12 073 12 072 2,50% Eu
À ï
Ù
LL É = = w
SYSTÈME DE GRADATION DES LUMINAIRES LED
124
Système de gradation
Nombre de points
lumineux
concernés
Plage de programation
BALLAST ELECTRONIQUE GRADABLE 1476 1h avant le milieu de nuit et 5h après milieu
CA2P 1488 Scénario B : 2h avant le milieu de nuit et 5h après milieu
CA5 16 Scénario B : 2h avant le milieu de nuit et 5h après milieu
CITYTOUCH 811 de 23h à 5h
Evénementiel 133 Allumage Grand stade + Mise en valeur
Horaires crépusculaire 352 Pas de modifications possible
CA2P bluetooth 91 1h avant le milieu de nuit et 5h après milieu À ï EE ÿ si = 125
Pour faire face à l’augmentation du coût de l’énergie:
• Coupure des illuminations de fin d’année à 22h
(63,24% de baisse de consommation = 18 655 KW)
• Déploiement d’éclairage solaire dès que cela est
techniquement possible ( rue de Lannoy, Brigode…)
• Extension de la gradation dans divers quartier
• Accélération du remplacement des lanternes
énergivores ( avenant au contrat) À ï EE ÿ si = 126
Valorisation des travaux effectués sur l’éclairage publics
par la certificats d’Economie d’Energie (CEE) via
groupement de commande MEL
Montants perçus en :
• 2023: 25 564,79 €
• 2024: 5 581.74€ } m1! = == eus Le tn UE
LUN
LA DETTE
127
- Le remboursement en capital représente 5,9 M€
- L’encours moyen est de 38 M€ en 2023
- Une dette à taux fixe à 77,6%, avec un taux
moyen de 2,37%
- L’encours représente 64,5% des recettes réelles
de fonctionnement
34 000
36 000
38 000
40 000
42 000
44 000
46 000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Encours de la dette au 1er janvier
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Encours de dette par habitant
Villeneuve d'Ascq Strate ME } 3 = == eus Es et sue ES
CONCLUSION
128 129
MERCI DE VOTRE ATTENTION