Conseil Municipal - f9461 budget primitif 2025 sn ance

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Déliberation - 250326005 BUDGET PRIMITIF 2025

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Conseil Municipal - f9461 budget primitif 2025 sn ance Document publié le Jeudi 3 avril 2025 par la commune de Redon. Lien du pdf (Conseil Municipal - f9461 budget primitif 2025 sn ance)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Handicap et inclusivité, BUDGET PRIMITIF 2025

Conseil municipal du 3 avril 20252 | 1 / pu | N

T7

LES CHOIX BUDGÉTAIRES 2025

• Politique ambitieuse en matière d’investissements nouveaux pour l’amélioration du cadre de vie et l’attractivité de la Ville avec près de 11 M€ d’inscrits en dépenses pour 4,4 M€ de recettes de subventions

• Davantage de crédits complémentaires en fonctionnement pour assurer plus de travaux en régie ou de prestations d’entretien

• Un niveau constant d’aides aux associations, viviers du bien-être ensemble.

• Pas d’augmentation des taux d’imposition locale

• L’inscription de recettes de cession (1,28M€) et d’un emprunt modéré (2,5M€ réellement mobilisable en 2025) pour respecter un ratio de désendettement soutenable (sous la barre des 12 ans)LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2025 CA 2024 BP prévis 2025 évol

2025/20 commentaires sur BP

Charges caractère général 3 291 049 3 667 000 € 11,42%

dont - 27 K€ en fluides et alimentaire

+ 72 K€ en travaux en régie

+147 K€ en entretiens, maintenance et locations

+ 129 K€ en assurances, prestations et honoraires

012 Frais de personnel 7 144 454 7 450 000 € 4,28%

dont +110 K€ d'effet volume (rercutelments 2025)

et + 195 K€ d'effet prix (GVT, cotisations CNRACL et

versement mobilité)

Charges gestion courante

(651..+653..+654..+658..) 258 837 347 474 € 34,2%

dont 157 K€ d'indemnités des élus

90K€ de redevances pour licences

et 95 K€ de charges diverses

Service Incendie (6553) 654 133 669 201 € 2,3% montant notifié par le SDIS 35

CCAS (65736..) 464 000 484 000 € 4,3% +15K€ compensation de perte de subv du PRE +5K€ compensation pour France Service

Subventions (6574..) 705 403 727 675 € 3,2%

un soutien constant aux associations

stagnation pour écoles privées (inflation contrée

par diminution des effectifs redonnais)

66 Charges financières 419 010 400 000 € -4,5% baisse des taux variable et du Livret A

67 Charges exceptionnelles 15 727 14 600 € -7,2% pour annulation de titres émis antérieurement

68 Dotations Provisions risques - 5 000 € -9,7% provison pour créances douteuses

014 Atténuation de produits 48 50 €

12 952 660 13 765 000 € 6,3% 812 340 Total DRF

Dépenses de fonctionnement

011

65LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 2025 CA 2024 BP prévis 2025 évol

2025/202 commentaires sur BP

70 Produits services du domaine 545 127 € 490 000 € -10,1%

Pas de recettes de camping (-30K€) - Fin

remboursement intervention BATI à EHPAD (-

20K€)

Impôts et taxes 11 007 529 € 11 320 000 € 2,8% coefficient de revalorisation des valeurs locatives

+1,7%, Pas d'augmentation des taux, +1% bases

physiques

Dotations, subventions 3 186 942 € 3 170 000 € -0,5%

DGF+DSU+DSR+DNP 1 979 571 € 2 014 882 € 2% estimations de hausses des dotations d'Etat +34K€

Autres dotations DGD+FCTVA 17 472 € 15 411 € -12% FCTVA

dt subventions et participations 422 643 € 402 916 € -5% perte de -40K€ chef projet ACV2 et perte CD35 -18,5K€ (contrat de territoire)

dt compensations fiscales 767 256 € 736 791 € -4% (27K€ DETR en 2024) +17K dotation recensement en 2025

76 Produits financiers 3 820 € 4 000 € 4,7%

77 Produits exceptionnels 2 130 946 € -100,0%

les cessions sont enregistrées au cpmte 775 mais

se prévoit en 024

le reste = mandats annulés sur exercices antérieurs

78 Reprises sur provisions 3 249 € 5 000 € 53,9%

013 Atténuations de charges 62 661 € 61 000 € -2,7% estimation du SRH sur volume identique 2024

17 243 268 € 15 345 000 € -11,0% 1 898 268 - Total RRF

302 995 € 295 000 € -2,64%

prévision prudentielle

pas de rbsmt d'assurances sur sinistres

voirie/candélabres

Recettes de fonctionnement

73

+

731

74

75 Autres produits gestionEVOLUTION DES BASES D’IMPOSITION

• Revalorisation nationale des bases des valeurs locatives des

locaux d’habitation Loi de Finances pour 2025 : + 1,7 %.

2020 2021 2022 2023 2024

+ 0,90 % + 0,20 % + 3,40 % + 7,10 % +3,90 %

2025

+ 1,70 %

5

FOCUS SUR LA FISCALITÉ 2025PRODUIT FISCAL 2025 DE LA VILLE DE REDON

6

• Notification des bases prévisionnelles par DGFIP:

➢ + 2 % des valeurs locatives ménages

➢ Avec les allocations compensatrices + FNGIR et moins le coefficient correcteur

Produit attendu à taux constant = 7 M€ soit + 154 K€

➢ Ne couvre que 1 /5 de la hausse des charges

• Pas d’augmentation des taux TAUX 2024 TAUX 2025

Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 45,24 % 45,24 %

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 55,59 % 55,59 %

Taxe d’Habitation (TH) 19,51 % 19,51 %— MAS

. ue 7 = ER

sh ES VER 21 Lu

7 2”

PTT Le TT

CONFLUENCE 2030 2 227 K€

• Friches Garnier 1ère phase 1197 K€

• Chemin sous la marée 302 K€

• Friche STEF 250 K€

• Passerelle Vilaine 232 K€

• Espaces publics du port 197 K€

• AMO et gouvernance – Confluences d’été 49 K€

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2025 (RAR ET NOUVEAUX CRÉDITS)fol TT -

[51 ss 1

L ’ENFANCE-JEUNESSE, SPORT ET ASSOCIATIONS 2 817 K€

• École C Chaplin 2 217 K€

• Travaux et achats - écoles et restaurant scolaire 227 K€

• Autres équipements jeunesse (espace jeunes, Ruche et maison de l’enfance) 126 K€

• Toiture tribune stade 150 K€

• Salles et terrains de sport, associations 97 K€ny

FIN

+}

Var

À

ÿ

3)

|

{

LP

ME

T2)

l:

l

FAX

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 1 787 K€

• Abbatiale St-Sauveur 1 627 K€

• Préservation du patrimoine 79 K€

• Aménagement de la péniche Condorcet 21 K€

• Le Carré 9 16 K€

• Autres (subventions CREC remparts 34 K€

ou sculpture mémoire des déportés 10K€) 44 K€L’ AMÉNAGEMENT URBAIN 2 658 K€

• Mobilité douce (dont rue des champs de haut) 633 K€

• Aménagements de voirie 576 K€

• Acquisitions foncières 394 K€

• Éclairage public + défense incendie + réseaux 382 K€

• Châtel Haut-Pâtis 323 K€

• Opération d’urbanisme – amélioration habitat, façades 262 K€

• Études techniques 88 K€#Haccessibleatous

60006 AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

L ’ ACCESSIBILITÉ, L ’ENVIRONNEMENT ET LE PARTICIPATIF 466 K€

• Programme Ad’Ap et PAVE 135 K€

• Aires de jeux, végétalisation et aménagements espaces verts 147 K€

• Aménagement des étangs du Thuet 142 K€

• Chantier d’insertion, environnement et cimetière 22 K€

• Budget participatif 20 K€AUTRES TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS DES SERVICES 1 303 K€

• Opérations financières (dont indemnité résiliation bail BSB EHPAD) 526 K€

• Divers bâtiments communaux 397 K€

• Véhicules et matériels des services 114 K€

• Informatique 39 K€

• Vidéoprotection 52 K€

• Site internet 18 K€

• Autres 157 K€LE BUDGET 2025 : LE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Charges à caractère général 3 667 000 € Atténuation de charges 61 000 €

Charges de personnel 7 450 000 €

Produits des services 490 000 €

Impôts et taxes 11 320 000 €

Atténuation de produits 50 € Dotations 3 170 000 €

Autres charges courantes 2 228 350 € Autres produits courants 295 000 €

Charges financières 400 000 € Produits financiers 4 000 €

Charges exceptionnelles 14 600 € Produits exceptionnels

Dotations aux provisions 5 000 € Reprises sur provisions 5 000 €

Virement à l’investissement 580 000 € Résultat N-1 reporté

Dépenses d’ordre 1 155 000 € Recettes d’ordre 155 000 €

Total 15 500 000 € Total 15 500 000 €LE BUDGET 2025: L’INVESTISSEMENT Dépenses Recettes

Déficit reporté 1 501 553 € Excédent reporté €

Subventions d’investissement reversées 32 000 € Subventions d’investissement (Reste à réaliser et nouveaux crédits) 4 433 514 € Immob. incorporelles- études

(Reste à réaliser et nouveaux crédits) 716 979 € Emprunts 4 300 000 €

Subventions d’équipement

( Reste à réaliser et nouveaux crédits) 782 382 € Dotations 799 399 €

Immob. corporelles- achats et matériels

( Reste à réaliser et nouveaux crédits) 2 110 307 € Excédent fonctionnement 1 292 087 €

Immob. en cours- travaux

( Reste à réaliser et nouveaux crédits) 7 293 744 €

Immobilisations financières 40 000 €

Autres créances 323 035 € Recettes de cession 1 285 000 €

Remboursement des emprunts & dette 970 000 € Virement du fonctionnement 580 000€

Dépenses d’ordre 155 000 € Recettes d’ordre 1 155 000 €

Opérations patrimoniales 115 000 € Opérations patrimoniales 115 000 €

Total 14 000 000 € Total 14 000 000 €L’ AUTOFINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses réelles 13 765 000 €

Recettes réelles 15 345 000 €

Autofinancement 1 580 000 €

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Dépenses réelles 13 730 000 €

Recettes réelles

(hors emprunt) 7 850 000 €

Besoin de financement 5 880 000 €

Emprunt nécessaire : 5 880 000 - 1 580 000 = 4 300 000 €Fonctionnement

15,5 Millions d’Euros

Equipements: 10 935 K€

Remboursement dette :

970 K€

+ avances BA: 323 K €

Report : 1 502 K€ 30 331 K€

Budget

primitif

29,5 Millions d’Euros

Investissement

14 Millions d’Euros

Dépenses d’ordre : 270 K€

Dépenses d’ordre : 1 735 K€

Personnel : 7 450 K€

Charges générales:

3 667 K€

Gestion courante

2 228 K€

Charges financières

400 K€

Autres : 20 K€