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Conseil Municipal - f5637 procn verbal cm 31 mars 2016
Conseil Municipal - f5693 prn sentation budget primitif 2016
Document publié le Jeudi 31 mars 2016 par la commune de Redon.
Lien du pdf (Conseil Municipal - f5693 prn sentation budget primitif 2016)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Industrie, Investissement et développement économique,
Le Budget 2016 CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2016
1 Un contexte compliqué
• Contexte très tendu compte tenu de la baisse des recettes (Dotation Globale de Financement, bases de fiscalité) et incertitudes sur les autres financements (contrat de territoire, fonds de concours...). • Obligation de maintenir un niveau d’épargne suffisant pour garantir une santé financière saine et durable de la Ville. • Maîtrise de l’endettement de la Ville malgré un autofinancement qui se restreint. • Mise en œuvre d’un programme d’investissement ambitieux et compatible avec l’autofinancement et les grands enjeux : PEM, entretien du bâti et des espaces publics.
2 Les actions municipales
• Action sociale et insertion
: Poursuite du contrat de politique de la Ville avec
la mise en œuvre de la
convention de partenariat avec Néotoa, actions de
médiation de rue en lien avec le CCAS, enveloppe de 30 000 € de subventions pour les appels à projets 2016. • Sports
: Poursuite de l’entretien des équipements sportifs : stades, plaine de
jeux, dojo, boulodrome, gymnase Henri Matisse et maintien du niveau des subventions municipales pour l’OMS. • Services publics municipaux
: Début des travaux sur le centre technique
municipal,
aménagement
de
l’accueil
de
l’hôtel
de
Ville,
éclairage
et
concessions aux cimetières.
3 Les actions municipales • Education et petite enfance
: Poursuite de la réforme des rythmes scolaires,
équipements
des
personnels
de
service
avec
de
nouveaux
matériels,
poursuite des travaux dans les écoles et acquisitions de mobilier. • Culture et communication
: Fête de la Bretagne, projet Belphégor, supports
de communication durables (voiles), site internet et circuits d’interprétation. • Vie associative
: Maintien des subventions 2016 pour l’OMCL et acquisition
de matériel pour la maison des associations. • Espaces verts et environnement
: Acquisition de matériel de désherbage
mécanique, équipements économiseurs d’eau, matériels pour l’entretien des espaces verts.
4 Les actions municipales
• Développement urbain, logement, commerce et artisanat
: Etude sur le
commerce, campagne de ravalement de façades, révision spécifique du PLU, études quartier de Bellevue et quartier du port, lancement des études pour la réhabilitation ou la construction nouvelle de la maison des fêtes. • Patrimoine
: Circuit d’interprétation, aire de mise en valeur du patrimoine,
adhésion
au
label
«
Ville
Historique
»,
études
sur
l’Abbatiale
et
Les
Calvairiennes, mise en lumière de la tour gothique et de la tour romane, remise en état de l’orgue de l’Abbatiale. • Sécurité et tranquillité
: Acquisition d’un véhicule pour la police municipale,
équipements de sécurité (alarmes incendie dans les bâtiments municipaux, défibrillateurs, équipement pour le nettoyage des tags...).
5 Les actions municipales • Pôle d’échanges multimodal - La mise en service du bâtiment des voyageurs rénové, réaménagé et modernisé. - La mise en service du passage souterrain et la mise en accessibilité des quais pour les personnes à mobilité réduite. - Le début des travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Ville (Espace multimodal, voiries, stationnements et espaces publics) à compter de mars 2016.
6 Les actions municipales • Les autres actions récurrentes : - Les acquisitions de matériel et les réalisations de travaux nécessaires à la réalisation des missions de service public et à la conservation du patrimoine, - Les travaux d’accessibilité aux équipements publics pour les personnes à mobilité réduite, - Les travaux de restructuration de voirie et de réfection de trottoirs, - La modernisation de l’éclairage public et l’effacement des réseaux électriques et de télécommunication, - La poursuite de la modernisation du système d’information.
7 Les dépenses de fonctionnement Les dépenses de logistique générale
(en milliers d’€)
Compte
administratif 2015
Budget 2016
Variation
Services Educatifs
434
434
+ 0,2 %
Services Généraux
426
428
+ 0,5 %
Services techniques, entretien des bâtiments et du patrimoine
1 538
1 574
*
+ 2,34 %
Informatique
136
134
- 1,5 %
Total dépenses logistique générale
(chapitre 011)
2 533
2 570
+ 1,46
%
8
* dont actions nouvelles : 116 K€ UD Te Te Te D y
Les dépenses de fonctionnement
9
Quelques éléments chiffrés sur les actions nouvelles : - Travaux dans les écoles et le restaurant scolaire
: 53 K€
- Fournitures et matériaux pour la réalisation d’un boulodrome extérieur
: 11 K€
- Broyage de végétaux à la Ruche et nettoyage des bois de Beaumont et Bahurel: 7 K€ - Poursuite de la destruction des nids de frelons
: 4 K€
- Consommables pour les nouveaux matériels de nettoyage ergonomiques
: 3 K€
- Adhésion au label « Ville historique »
: 3 K€
- Matériel pour expositions photos dans le quartier du port
: 1 K€
- Budget de fonctionnement pour le conseil municipal des enfants
: 1 K€ Ok >=LRE ALIU >LUN
s: cs
ES =
Les dépenses de fonctionnement
(en milliers d’€)
Compte
administratif 2015
Budget 2016
Variation
Logistique générale
2 533
2 570
+ 1,46 %
Personnel
6 454
6 458
+ 0,06 %
Subventions et autres charges
1 646
1 729
+ 5,04 %
Charges financières
543
526
- 3,14 %
Autres dépenses
88
175
+ 9,87 %
Total dépenses réelles
11 263
11 457
+ 1,72 %
Dépenses d’ordre
799
522
Virement section d’investissement
3 588
Total dépenses
12 062
15 568
10 Ok >=LRE ALIU >LUN
s: cs
ES =
Les recettes de fonctionnement
(en milliers d’€)
Compte administratif
2015
Budget 2016
Variation
Produit de la fiscalité
9 194
9 064
-1,41 %
Dotations reçues et subventions
3 081
2 689
- 12,71 %
Produits des services et domaine
453
492
+ 8,59 %
Autres produits gestion courante
441
432
- 1,89 %
Autres produits
367
97
- 73,57 %
Total recettes réelles
13 535
12 775
- 5,62 %
Recettes d’ordre
188
166
Résultat reporté
3 000
3 000
Total recettes
16 723
15 941
11 Résultat de fonctionnement
(en milliers d’€)
Dépenses
Recettes
Résultat
Fonctionnement
15 568
15 941
+ 373
12 Ok >=LRE ALIU >LUN
s: cs
ES =
Les dépenses d’investissements
(en milliers d’€)
Achat
Travaux
Participation
Total
Services Educatifs
39
39
Services Généraux
32
5
37
Services techniques
299
1 040
150
1 489
Informatique
18
14
32
Investissements retenus
1 598
PEM
Crédit paiement 2016 : 4 218
Reste à réaliser : 5 432
Reste à réaliser hors PEM
1 769
Avances et acomptes
10
Dépenses d’équipements
13 027
13 LOL >=£LRE ALITU >LUN
s: cs
ES =
Les dépenses d’investissement
(en milliers d’€)
Compte
administratif
2015
Budget 2016
Emprunts et assimilés
699
733
Dépenses d’équipement
2 429
13 027
Autres dépenses
22
Total dépenses réelles
3 151
13 761
Dépenses d’ordre
188
622
Total dépenses
3 339
14 382 14 Ok >=LRE ALIU >LUN
s: cs
ES =
Les recettes d’investissement
(en milliers d’€)
Compte administratif
2015
Budget 2016
Excédent de fonctionnement capitalisé
964
1 661
Dotations et fonds divers
554
215
Subventions d’investissement
86
7 603
Autres recettes
36
80
Total recettes réelles
1 640
9 559
Dépenses d’ordre
799
976
Virement section de fonctionnement
3 588
Excédents antérieurs reportés
1 157
257
Total recettes
3 595
14 382 15 Résultat global 2016
(en milliers d’€)
Dépenses
Recettes
Résultat
Fonctionnement
15 568
15 941
+ 373
Investissement
14 382
14 382
Total
29 950
30 323
+ 373
16 L’autofinancement 2016
(en milliers d’€)
Dépenses réelles
Recettes réelles
Ecart
Autofinancement
11 457
12 775
+ 1 317
Besoin de financement
13 761
9 559
- 4 201
Solde à financer
- 2 884
Suréquilibre
+ 3 000
Résultat d’investissement de l’année précédente
+ 257
Suréquilibre 2016
+ 373
17 L
Autres
:529
K€
18 NDna< QE TT I0T7—-< 10%
1) / He,1}// M
D), 74
——
mr
Que finance la Ville avec 100 € ?