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Déliberation - delibcm20130624
Conseil Municipal - presentation cm
Document publié le Jeudi 27 juin 2024 par la commune de Voreppe.
Lien du pdf (Conseil Municipal - presentation cm)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Consommateurs, Famille,
AE
27/06/2024 1/54
CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 27 juin 2024 Jeudi 27 juin 2024 VILLE DE
OTEPPE 6
27/06/2024 2/54
DIRECTION GÉNÉRALE AE
27/06/2024 3/54
Direction générale – Attribution d’une
subvention au Comité de Jumelage
● Il est proposé de verser une subvention de 4 000 € au Comité de Jumelage pour financer
l’ensemble des animations réalisées en 2024, notamment :
● les déplacements à Castelnovo et Lichtenstein,
● l’accueil des délégations pour la fête annuelle du jumelage les 13, 14 et 15 juillet
2024 AE
27/06/2024 4/54
Affaires générales – Procédure de reprise de
concessions en état d’abandon au cimetière du
Bourg
● La procédure de reprise des concessions abandonnées est longue et difficile. Elle a été
engagée dans le cimetière du Bourg en 2020
● Le premier procès-verbal de constat d’abandon a été réalisé le 2 décembre 2020 et visait
60 concessions
● La publicité concernant cette procédure de reprise a été largement effectuée
● Trois années après le premier constat, un nouveau procès-verbal était rédigé le 18 avril
2024 pour les concessions ayant conservé, ou non, l’aspect d’abandon
● Deux familles ont sollicité l’arrêt de la procédure en arguant des travaux de restauration
qu’elles avaient effectués
● En conséquence, il est proposé aujourd’hui de se prononcer sur la reprise des 58
concessions en état d’abandon AE
RESSOURCES ET MOYENS RESSOURCES ET MOYENS
ÉCONOMIE INTERCOMMUNALITÉ ÉCONOMIE INTERCOMMUNALITÉ ET NOUVELLES TECHNOLOGIES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES AE
6/54
Finances
Budget Ville AE
27/06/2024 7/54
● Approbation du compte de gestion du budget principal de la Ville, établi pour l'exercice
2023, présenté par Mme Sophie Letellier, Responsable du Service de Gestion Comptable de Voiron.
.
Finances – Approbation du Compte de
Gestion 2023 de la receveuse municipale –
Budget principal de la Ville AE
8/54
Finances Compte Administratif 2023
Budget principal VILLE DE
OTEPPE
Budget Ville Fonctionnement Investissement Totaux
Dépenses 14 007 387,27 € 5 645 100,77 € 19 652 488 04 €
Recette 15 604 163,86 € 5 350 289,49 € 20 954 453,35 €
Resultat N 1 596 776,59 € -294 811,28 € 1 301 965,31 €
Résultat antérieur(N-1) 3 045 230,13 € 4 683 602,87 €
Rotaremse | |immne DENT Reports -2 584 047 58 € 3 401 520 60 €
|
27/06/2024 9/54
➢ Résultats et grands équilibres
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville VILLE DE
OTEPPE
Evolution des recettes
2022 2023 Ecart en € Ecart en %
Produits des services 1 088 497 1389 798 301 301 27,68 %
Impôts et taxes 6 180 593 6637 615 457 022 7,39 %
CAPV 5 053 539 5053 539 0 0,00 %
Dotations, participations 1714 245 1722 841 8 596 0,50 %
Autres recettes 585 579 795 693 210 114 35,88 %
LE 14 622 453 15 599 487 SIRET 6,68%
Evolution des dépenses
2 022 2023 Ecart en € Ecart en %
Charges à caractère général 3 659 514 3745 507 85 993 2,35 %
Charges de personnel 7 496 326 7727 189 230 863 3,08 %
Autres charges de gestion 1355 389 1491 706 136 317 10,06 %
Autres charges 354 476 382 437 27 960 7,89 %
Total 12 865 705 13 346 839 481 133 3,14%
Epargne de gestion 1 946 34 2 408 426
me Tr TR TIC 1756 748 2252 648
Epargne nette 854 717 1 344 608
27/06/2024 10/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville
•L’évolution des dépenses est contenu (3,74%) malgré un
contexte économique inflationniste ayant entraîné une
hausse des carburants et des matières premières.
Cette hausse aurait été plus importante sans le réseau de
chaleur bois qui a eu un effet d’amortisseur sur les dépenses de
chauffage.
Les mesures RH votées par l’État : augmentation du point
d’indice au 1er juillet 2023 (+56 k€) et la revalorisation du SMIC
+1,81 % au 01 janvier et +2,22 % au 01 mai 2023,
combiné à l’effet « GVT »,
La masse salariale a progressé de +3,08 % entre 2022 et
2023.
•L’évolution des recettes (6,68%) dynamique des bases
d’imposition (environ 3 % sur le foncier bâti) directes et de la
fiscalité indirecte (droits de mutation, Taxe sur l’électricité…).
•Le produit des services augmente de 27,68 % qui correspond à
un décalage du recouvrement des activités restauration
scolaire, crèche et école de musique en début d’année 2023
combiné à une hausses des activité après les années COVID
•Un léger recul des loyers perçus sur les propriétés de la ville
en raison de l’inoccupation de certains locaux (libération des
logements Debelle). VILLE DE
OTEPPE
Crédits Fonctionnement Ouverts 2022 CA 2022
Charge à caractère générale 3 882 615 3 659 514 Charge de personnel 7 938 900 7 496 326 Atténuation de produits 42 601 41 414 Autres charges de gestion courante 1 495 430 1 355 389 Charges financières 194 500 189 647 Autres charges 290 881 164 830 IDEPENSES REELLES 13 844 927 12 907 120]
de
de services
31
1195
111021
1 623
385 1
14 337
35
1 088
11 2341
17142
398 22
14 470 7
Exécution
94,25 %
94,43 %
97,21 %
90,64 %
97,50 %
56,67 %
93,23 %
113,89 %
91,06 %
101,19 %
105,57 %
103,41 %
100,93 %
Crédits Ouverts 2023 | CA 2023
1393811 3745507 8221501 7727189
50 000 37 267 15775461 1491706
170 000! 155 778 321 080| 189 302
14 733 940! 13 346 839)
T6 488 721% 1166875 1389 79
12 047 746| 11691 154 1729299) 1722841
394 500 413 349 15 354 908] 15 239 278
Exécution
85,25 %
93,99 %
74,53 %
94,56 %
91,63 %
58,99 %
90,59 %
134,26 %
119,10 %
97,04 %
99,63 %
104,78 %
99,25 %
27/06/2024 11/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville
Taux d’exécution par chapitre – Fonctionnement depenses VILLE DE
OTEPPE
Evolution | Evolution
2022 2023 annuelle annuelle
N-N-1 N/N-1 %
Fluides 186 837 715 063 -71 774 -9,12 %
Entretien de notre patrimoine 154 694 783 007 28 313 3,75 %
Dépenses de ressources 1 344 505 | 1 404 247 59 742 4,44 %
Dépenses en direction de la population 569 547 640 410 70 863 12,44 %
Autres 203 930 202 780 -1 150 -0,56 %
27/06/2024 12/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville
Evolution par chapitre – charges générales- Fonctionnement VILLE DE
oreppe
Autres charges de gestion courante Evolution annuelle
Evolution | Evolution
Libelle 2022 2023 annuelle annuelle N-N-1 N/N-1 %
Indemnités élus 109 701 113 432 3 731 3,40 %
Cotisation de retraite 6 000 6 338 337 5,62 %
Cotisation SS part patronale 10 152 10 354 202 1,99 %
Pertes sur Cré. irrécouvrables 33 437 2 395 -31 042 -92,84 %
Droit d'utilisation informatique et autres 7 880 11 609 3 729 47,32%
Service d'incendie 238 177 252 563 14 386 6,04 %
Autres Cont. obligatoires 2 701 43 492 40 791 1510,23 %
Ch. Div. de la Gest. courante 166 1977 1811 1090,86 %
Etablissements et serv rattach 560 608 701 181 140 573 25,08 %
Sub Fonct. Ass Aut Pers. Dr.pri 385 265 348 313 -36 952 -9,59 %
Total 1 388 849 1 491 653 102 804 7,40 %
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Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville
Evolution par chapitre – autres charges gestion- Fonctionnement AE
SES ÉAsRÉ
HE 8200000
(os
m Ville (011 et 012) m Le CAP m CCAS » Charminelle
27/06/2024 14/54
•Ville : 7 555 528€
•Cap : 134 922€
•CCAS : 634 250€
•FLPA : 273 617€
= Montant agrégé : 8 598 318€ soit + 3,27 % par
rapport à 2022
Finances – Compte administratif 2023 –
Evolution des charges de personnel consolidées AE
27/06/2024 15/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pôle SSPE 3,58 4,36 4,4 4,39 29,13 28,97 27,39
Pôle ADTU 43,56 42,68 41,87 43,26 43,41 43,45 42,63
Charminelle 1 1,00 1 0,83 0 0 0
Pôle CAVL 29,71 31,15 31,37 31,49 28,61 29,39 29,47
DCRP 4,32 4,11 3,8 3,80 3,8 3,88 4,3
Pôle DG 12,38 12,71 13,01 11,58 11,9 12,87 10,46
Pôle EPJ 72,63 62,21 60,21 56,18 34,47 34,6 34,58
Délégataire Périscolaire 0 2,50 2,5 2,13 1,69 1 1
Pôle RM 14,84 14,18 15,63 16,06 15,62 15,47 15,16
182,02 174,89 173,79 169,72 168,63 169,63 164,99
Evolution des charges de personnel en ETP au 31/12 16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
VILLE DE
OTEPPE
on HE
ER ER
HE SSI
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
m En-cours dettes au 31/12 CAP s En-cours dettes au 31/12 VER s En-cours dettes au 31/12 budget principal
En-cours dettes au 31/12 budget principal 8 556 853,96
En-cours dettes au 31/12 VER 3 908 422,19
En-cours dettes au 31/12 CAP 153 040,17
27/06/2024 16/54
●
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville VILLE DE
OTEPPE
. Crédits CA 2022 Investissement Ouverts 2022 CA 2022 {avec RAR]
Immobilisations 8 926 835 5 204 090 1 574 010
Subventions d'équipements 64 659 33 312 62 971
Dotations 909 435 1 520 177 052 Emprunt 904 760 902 032 902 032
Autres charges financières 51 500 1 350 1 350
DEPENSES REELLES 10 857 189] 6 142 304 8 717 415
Immobilisations
d
de fonctionnement
recettes financières
S S
1 664 446 446
545 311
142
1134
Exécution
Sans RAR
58,30 %
51,52 %
0,17 %
99,70 %
2,62 %
56,57 %
26,83 %
h
h
122,62 %
-h
88,50 %
32,98 %
Exécution
Avec RAR
84,85 %
97,39 %
19,47 %
99,70 %
2,62 %
80,29 %
26,83 %
D
h
122,62 %
D
88,50 %
32,98 %
Crédits CA 2023 Ouverts 2023 | CA202 | lovec RAR)
69760 3547 600165 124 659 Û 11357
107% 3371 983 371 910000 0800 908040
787515 Û Û ST0) 5436760 8006645
666
943
3 047
4 512 301 4 512 301
Exécution
Sans RAR
50,84 %
0,00 %
94,74 %
99,78 %
0,00 %
55,29 %
18,10 %
h
-h
h
165,45 %
100,00 %
0,00 %
-h
18,38 %
Exécution
Avec RAR
86,02 %
91,11 %
94,74 %
99,78 %
0,00 %
81,39 %
78,10 %
D
D
165,45 %
100,00 %
0,00 %
D
78,38 %
27/06/2024 17/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville
Taux d’exécution par chapitre - Investissement VILLE DE
oreppe
INVESTISSEMENTS
PROJETS DU PPI 2022 2023 Grédis Peporis en
ACCESSIBILITÉ 93 070 9 540 15 000 BOURG VIEUX 215 236 815 27 516 CENTRE DE LOISIRS 97 580 16930 30 250
CHAPAYS CHAMPS DE LA COUR 199 277 85937 277 590 DÉPLACEMENTS (PLD) 8 531 8 100 340 000 ÉGLISES 12906 27 423 79 409
ENTRETIEN PATRIMOINE BATI 0 69 296 63 380 GENDARMERIE 0 0 0
MAINTENANCE VOIRIE 360 031 267 322 299 434 REDYNAMISATION DU BOURG 1 422 321 231 40 176 RESTRUCTURATION DEBELLE 3 077 527 1 485 007 47 909
SÉCURITÉ 238 562 32653 0
POLE ECHANGE MULTIMODAL 0 0 795 480
TAXE D'AMÉNAGEMENT CAPV 0 932 972 0 TOTAL PROJETS PPI 4 304 142 3 257 226 2 016 144
27/06/2024 18/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville VILLE DE
oreppe INVESTISSEMENTS
PROJETS RÉCURRENTS HORS PPI 2022 2023 CCRS SDS en
AMÉNAGEMENT URBAIN & ESPACES NAT. 53 442 49978 159 686
CIMETIÈRES 0 14532 39 594
COMMUNICATION 94 750 () 0
CRÈCHE 9 752 3 465 0
DIVERS BÂTIMENTS COMMUNAUX 66 603 146 787 9 802
DIVERS GROUPES SCOLAIRES 90 477 322 224 11 230
ÉCLAIRAGE PUBLIC 46771 73808 0
ÉQUIPEMENTS & ANIMATION VIE LOCALE 70974 117 148 10 450
ERDF 16125 0 5 709
ESPACES VERTS 49 174 16351 19 647
FLOTTE DE VÉHICULES 208 099 300 996 144 590
INFORMATIQUE 176 911 109 017 0
LOGEMENTS COMMUNAUX 5 510 1740 4 500
MOBILIER URBAIN 160 29078 0
MODES ACTIFS 19101 33483 66 680
OPÉRATIONS FONCIÈRES 14487 14193 4675
PROPRETÉ 13790 3 058 0
SIGNALISATION 0 5 670 0
AUTRES INVESTISSEMENT - 0 75 180
TOTAL PROJETS HORS PPI 936 126 1 241 527 551 743
DÉPENSES TOTALES D'ÉQUIPEMENT 5 240 268 € 4 498 753€ 2 567 887 €
27/06/2024 19/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville VILLE DE
OTEPPE
INVESTISSEMENTS
Recettes 2023
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 521 593
CESSIONS 199 684
ECRITURES PATRIMONIALES 15 402
DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS 444 663
TAXE D'AMENAGEMENT 426 715
FLUX FINANCIERS FCTVA 517 138
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 3 047 656 |
DIVERS FLUX FINANCIERS 177 000
AUTRES 440
TOTAL PROJETS PPI 5 350 289
27/06/2024 20/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville VILLE DE
OTEPPE
Epargne brute - €/Hab
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ms Moyenne de la Strate M Voreppe
Capacité de désendettement
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
—#— Moyenne de la Strate —+— \/oreppe
27/06/2024 21/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget principal de la Ville
Le taux d’épargne brute correspond à l’épargne brute ramenée aux recettes réelles de fonctionnement : ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette.
En ce qui concerne la Ville de Voreppe, l’épargne brute ramenée au nombre d’habitants a toujours eu tendance à être supérieure à la moyenne de la strate.
Mais cette tendance s’est inversée à compter de 2019 en raison de plusieurs facteurs : baisse du nombre d’habitants (moins de 10 000 à compter de 2016), dynamisme moindre des recettes par rapport aux dépenses …
L’année 2021 a été marquée par une forte et exceptionnelle croissance des recettes par rapport aux dépenses.
De 2016 à 2020, la capacité de désendettement de la Ville de Voreppe a reculé d’année en année en l’absence de nouvel emprunt.
L’exercice 2021 marque une rupture avec cette tendance, en raison d’un emprunt de 6M€ servant à financer les investissements du mandat.
La capacité de désendettement dépasse pour la première fois depuis le précédent mandat la capacité moyenne des communes de même strate. VILLE DE
OTEPPE
COMPTE ADMINISTRATI 2023
BUDGET VILLE
SECTION RÉALISATIONS 2023 | RESTES A RÉALISER
INVESTISSEMENT
Dépenses de l'exercice 5 645 100,77 2 584 047,58
Recettes de l'exercice 5 350 289 49 0,00
Résultat de l'exercice 2023 -2 878 858,86
Résultat reporté 2022 3 045 230,13
SUR Re URSS a AU CRT 41
EXPLOITATION
Dépenses de l'exercice 14 007 387,27 0,00
Recettes de l'exercice 15 604 163,86 0,00
Résultat de l'exercice 2023 1 596 776,59
Résultat reporté 2022 1 638 372,74
RÉSULTAT CUMULE FONCTIONNEMENT 3 235 149,33
EXCÉDENT OU DÉFICIT A AFFECTER 3 401 520,60
27/06/2024 22/54
Finances – Affectation des résultats 2023 –
Budget principal de la Ville
Il est proposé :
- d’affecter une part de l’excédent de
fonctionnement au compte 1068 R
(excédent de fonctionnement
capitalisé) de 461 000€
- d’affecter le solde du résultat de
fonctionnement cumulé au compte
002R (excédent de fonctionnement
reporté) de 2 774 149,33€ VILLE DE
OTEPPE
6 000 000 €
9 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
J\ \
2 000 000 € 7
1 000 000 € -
0€
2014
2536 718 €
2015 2016
279 €
2017
DEN Résultat fonctionnement N
1 922 798 €
2018 2019
ELSSsuun Tendance
2020
1 815 211 € 1 596 777.
1363,978€,
2021 2022 2023
Résultat consolidé
27/06/2024 23/54
Finances – Affectation des résultats 2023 –
Budget principal de la Ville
Evolution des résultats AE
24/54
Finances
Budget annexe Cinéma « Le Cap » AE
27/06/2024 25/54
● Approbation du compte de gestion du budget annexe Cinéma Le Cap, établi pour l'exercice
2023, présenté par Mme Sophie Letellier, Responsable du Service de Gestion Comptable de Voiron.
Finances – Approbation du Compte de
Gestion 2023 de la receveuse municipale
– Budget annexe Cinéma « Le Cap » AE
26/54
Finances Compte Administratif 2023
Budget annexe Cinéma « Le Cap » AE 35 000
- 30 000
mn Entrées
= Recettes
- 25 000
- 20 000
- 15 000
- 10 000
- 5 000
144 320
135 506 Lge
LE
u
|
à
Ce LETAT4
p6c
9c
DAOTATA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2007
160 000
140 000 -
8
8
8
8
8
°
8
8
8
+
&
100 000 -
27/06/2024 27/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget annexe Cinéma « Le Cap » VILLE DE
OTEPPE
Budget CAP Fonctionnement Investissement Totaux
Dépenses 355 303,76 € 69 511,97 € 424 815,73€
Recette 353 544,67 € 81 177,22€ 434 721,89 €
Résultat 2023 -1 759,09 € 11 665,25€ 9 906,16 €
Résultat antérieur 52 708,31 € 52 708,31 €
Résultat consolidé -1 759,09 € 64 373,56 € 62 614,47 €
Rep D IUT
27/06/2024 28/54
● Résultats et grands équilibres
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget annexe Cinéma « Le Cap »
Les recettes totales de fonctionnement ont progressé de +11,25 % entre les deux exercices.
Les tarifs sont restés identiques tarif moyen de 4,80 €. C’est donc la hausse de la fréquentation qui explique cette progression.
Le nombre d’entrée rejoint le niveau antérieur aux années Covid-19 (25 200 entrées en 2023 pour une moyenne de 22 745 entrées entre 2014 et 2019).
La bonne progression des recettes ne doit toutefois pas couvrir la fragilité d’exploitation du service, qui, sans subvention communale (168 K€), serait déficitaire. (rappel 164 K€en 2022) AE
29/54
Finances
Budget annexe
« Voreppe Énergies Renouvelables » VILLE DE
OTEPPE 6
27/06/2024 30/54
● Approbation du compte de gestion du budget annexe « Voreppe Énergies
Renouvelables », établi pour l'exercice 2023, présenté par Mme Sophie Letellier, Responsable du Service de Gestion Comptable de Voiron.
.
Finances – Approbation du Compte de
Gestion 2023 de la receveuse municipale –
Budget annexe « Voreppe Énergies
Renouvelables » AE
31/54
Finances Compte Administratif 2023
Budget annexe
« Voreppe Énergies Renouvelables » VILLE DE
OTEPPE
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
1 600 000
Production Centre
null 01/01/2023 01/02/2023 (01/03/2023 01/04/2023 01/05/2023 01/06/2023 (01/07/2023 01/08/2023 (01/09/2023 01/10/2023 01/11/2023 01/12/2023 & Production Bois & Production Gaz 1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
400 000
200 000
o
Energie livrée et rendement 85,7%
2% 80,0%
3%
8,9% 70,0%
4,9%
60,0%
4,1%
F 50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
|] | | [| E l n 0,0%
01/01/2023 (01/02/2023 01/03/2023 01/04/2023 01/05/2023 01/06/2023 01/07/2023 01/08/2023 01/09/2023 01/10/2023 01/11/2023 01/12/2023
mn Quantités Livrées
——— Rendement de distribution
27/06/2024 32/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget annexe « Voreppe Énergies
Renouvelables »
Réseau centre :
8 393 MWh vendus en 2023
(8 171 MWh en 2022)
Puissance souscrite 2023 : 7 500 kW
(7 400 en 2022)
Taux de couverture bois 2023 : 75,3 %
(79,5 % en 2022)
Rendement de distribution 2023 : 77,25 %
(77,5 % en 2022) VILLE DE
OTEPPE
450000 : 18 000 Production Bannettes
400000 16 000
TN 14 000
27 1008 L \ 0008
8 000
6 000
4 000
1 L L o 0
01/01/2023 01/02/2023 01/03/2023 01/04/2023 01/05/2023 01/06/2023 01/07/2023 01/08/2023 01/09/2023 01/10/2023 01/11/2023 01/12/2023
sm Production Bois
mn Production Gaz
_… Production Solaire
400 000 ——— 100,0% Energie livrée et rendement
350 000 30,0%
80,0%
70,0%
300 000
D TT
250 000 Not a ” 60,0%
200 000 50,0%
150 000 40,0%
30,0%
100 000
20,0%
L E | | E B un 0,0% 01/01/2023 01/02/2023 01/03/2023 01/04/2023 01/05/2023 01/06/2023 01/07/2023 01/08/2023 01/09/2023 (01/10/2023 01/11/2023 01/12/2023 mn Quantités livrées —— Rendement de distribution
Oo
27/06/2024 33/54
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget annexe « Voreppe Énergies
Renouvelables »
Réseau Bannettes :
2 168 MWh vendus en 2023
(1 895 MWh en 2022)
Puissance souscrite en 2023 : 1 569 kW
(1 569 kW en 2022)
Taux de couverture bois 2023 : 52,5 %
(77,8 % en 2022)
Rendement de distribution 2023 : 78,3 %
(76 % en 2022)
Production solaire 2023 : 82 MWh
(64 MWh en 2022)
Taux de couverture solaire 2023 : 3 %
(2,5 % en 2022) VILLE DE
OTEPPE
Budget VER Fonctionnement Investissement Totaux
Dépenses 1 427 840 € 431 727,00 € 1 859 566,87 €
Recette 1 480 330 € 831 412,00 € 2 311 742,42 €
Résultat 2023 52 490,55 € 399 685,00 € 452 175,55 €
Résultat antérieur -73 707,96 € -301 535,92 € -375 243,88 €
Résultat consolidé -21 217,41 € 98 149,08 € 76 931,67 €
Rep D nsc SNS
Totaux EC ET TT
27/06/2024 34/54
➢ Résultats et grands équilibres
Finances – Compte administratif 2023 –
Budget annexe « Voreppe Énergies
Renouvelables »
L’exercice 2023 se solde :
● par un excédant d’exploitation de 52 K€, cela en raison de ventes de chaleur (+ 220 Mwh), avec les nouveaux
raccordements (Reflets de Balzac, Ambre et Onyx…) générant 475Kw d’abonnements supplémentaires ; ● par un excédant d’investissement de 399 K€, résultat consacré aux nouveaux raccordements, AE
27/06/2024 35/54
Finances – Apurement comptable emprunt
garanti accordé à l’association Beauregard
➢ La garantie d’emprunt accordée à l’association Beauregard en 2005/2006 a conduit à des jeux
d’écritures laissant apparaître depuis ces années un solde débiteur sur le compte 2761 créances pour avances en garanties d’emprunts de 13 620,63€ dans le compte de gestion.
➢ Compte tenu de l’ancienneté de l’opération et afin d’apurer l’article comptable 2761, il est
proposé de solder le compte 2761 par des écritures à venir.
○ Chapitre 040, recette compte 2761 pour 13 620,63 €
○ Chapitre 042, dépense compte 673 titres annulés sur exercices antérieurs pour 13 620,63 €
➢ Les crédits seront inscrits en Décision Modificative ou Budget Supplémentaire sur l’exercice
2024. VILLE DE
oreppe
Surface cumulée pour les
enseignes, autres que celles Surface cumulée >a12met<à Surface cumulée
—
2025
scellées au sol : > à 50 m?
£<à 12m2 90 M
2024 Exonération 46,60 €/m°? 93,20 €/m°
Exonération 48,80 €/m° 97,70 €/m°?
Supports non numériques Supports numériques
< à 50 n° > à 50 m° < à 50 n° > à 50 m°
2024 23,30 €/mM° 46,60 €/m° 69,90 €/m° 139,80 €/m°
TT 2025 24,40 €/m° 48,80 €/m° 73,30 n° 144,80 €/m°
I
27/06/2024 36/54
Finances - Taxes Locale sur la Publicité
Extérieure (TLPE)
Tarifs 2025
Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2025 :
• Enseignes :
• Dispositifs publicitaires et pré-enseignes :
→ Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte des tarifs de la TLPE pour 2025 AE
27/06/2024 37/54
RESSOURCES HUMAINES AE
27/06/2024 38/54
Ressources humaines – Modification du
tableau des effectifs
● Pôle Social, Solidarités et Petite enfance – Service Séniors
Dans le cadre d’un départ à la retraite, il est proposé la suppression d’un poste titulaire de cadre de santé infirmier et technicien paramédical à temps complet à compter du 1er octobre 2024
● Pôle Ressources et Moyens – Commande publique
Dans le cadre d’un besoin de service, il est proposé la création d’un Contrat de projet Gestionnaire marché public de catégorie B pour une durée de 3 ans à temps complet
● Pôle Aménagement durable du Territoire et Urbanisme – Service Bâtiment
Dans le cadre d’un besoin de service, il est proposé la création d’un contrat de projet de catégorie A à temps complet pour une durée de 3 ans
● Pôle Education Périscolaire et Jeunesse – Service Entretien restauration
Dans le cadre d’un besoin de service, il est proposé la création d’un poste titulaire du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps non complet 77% (agent d’entretien et de restauration). VILLE DE
OTEPPE 6
TRANSITION ÉCOLOGIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
PUBLIC PUBLIC
URBANISME URBANISME
CADRE DE VIE CADRE DE VIE
MOBILITÉ MOBILITÉ VILLE DE
oreppe
’ centre régional
A -rhône-al PS auvergne-rhône-alpes
2 de l'information
(@IPFANI@R géographique
27/06/2024 40/54
Espace public – Convention d’adhésion au
service Déclaration de Travaux (DT) –
Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT) du Centre Régional Auvergne-
Rhône-Alpes de l’Information Géographique
(CRAIG)
➢ Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de déclaration de projet de travaux (DT) par le maître d’ouvrage, et la déclaration d’intention de travaux (DICT), par l’exécutant des travaux.
➢ Le Groupement d’Intérêt Public Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Information géographique (GIP CRAIG), dans le cadre de son offre de services aux acteurs publics, propose à ses membres un service mutualisé de gestion des DT et DICT, sur les volets « maître d’ouvrage » et « exploitants de réseaux ».
➢ La CAPV est membre du GIP CRAIG jusqu’au 31 décembre 2026.
➢ En tant que membre de la CAPV, la Commune peut bénéficier de ce service par le biais d’une convention établie sur la même durée (31 décembre 2026), dont l’objectif est de décrire le niveau de service et les conditions financières de celui-ci.
➢ L’adhésion au CRAIG est donc gratuite, les documents commandés seront facturés à l’unité. AE
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27/06/2024 41/54
Espace public – Validation de l’avant-projet
(AVP) de la liaison cyclable Pont de Fontanieu /
Giratoire de la RD3 – Convention de délégation
de maîtrise d’ouvrage Pays Voironnais /
Commune de Voreppe – Réfections de
chaussées
➢ AVP : Réfection des enrobés sur les 770 ml sur l’itinéraire en
partage de voirie (3.120 m²) :
• Chemin de l’Achard
• Chemin des îles
• Rue Raoul Blanchard
➢Synthèse des coûts :
• Total aménagement : 88 527,30 € HT soit 106 232, 76 € TTC
• Part Ville de Voreppe 50 % : 44 263, 65 € HT
soit 53 116,38 € TTC
➢ Planning : début des travaux prévu été 2024
→ Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur
le Maire à signer convention de délégation de maîtrise
d'ouvrage correspondante au Pays Voironnais VILLE DE
OTEPPE
F Vorenpet x |
7 :RACIN
27/06/2024 42/54
➢ Activation du PCS
➢ Secteurs où des évènements particuliers ont été
recensés :
➢ Monsieur le Maire a souhaité faire une demande
de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès
de l’État.
➢ À ce titre, une cinquantaine de personnes ont fait
ont fait une déclaration de sinistre à leur assurance
et en Mairie
➢ De nombreux dégâts ont été recensés sur la voie
publique
➢ Estimation de la réfection et la remise en état des
ouvrages ou voiries communales endommagées :
→ 300.000 € HT
Espace public – Réparations d’urgence des
dégâts causés suite à des événements
climatiques exceptionnels - Demandes de
subventions
➢ Les précipitations intenses survenues dimanche 9 juin en fin de
journée et qui se sont poursuivies dans la nuit, ont entraînées une
forte activité torrentielle de différents torrents sur la commune. AE
27/06/2024 44/54
EDUCATION
PERISCOLAIRE
JEUNESSE AE
27/06/2024 45/54
Participation des communes extérieures aux
frais de scolarisation des élèves ainsi que ceux
accueillis en Unité localisée pour l’inclusion
scolaire (ULIS) – Année scolaire 2023/2024
● Le montant de la contribution est calculé sur la base du coût élève réel tel que déclaré à la
Préfecture. Les charges de fonctionnement retenues intègrent :
● Les dépenses liées aux locaux scolaires ( fluides, travaux de maintenance….)
● La rémunération du personnel communal mis à disposition sur le temps scolaire,
● Les dépenses liées à la scolarisation de l’élève ( fournitures scolaires, administratives, transports,
sport, informatique…).
● Pour 2023-2024, le coût est déterminé sur la base des charges de l’année 2023, et s’élève
à :
● 947 € par élève élémentaire et par année scolaire
● 1 783 € par élève maternelle et par année scolaire
● Pour les communes de la CAPV il est fait application des montants suivants :
250 €/ élève si moins de 600 habitants et 400 €/ élève si plus de 600 habitants. Toutefois application du coût réel pour les élèves ULIS.
● Pour 2023/2024 : 5 élèves sont concernés
2 de Saint Egrève en classe Ulis ( 1 894 €)
2 de Colombe en GS et CE1 (2 730 €)
1 de Grenoble en CM2 (947 €) AE
27/06/2024 46/54
Implantation de l’accueil de loisirs sans
hébergement sur le groupe scolaire Debelle –
pré-programme
● Le choix d’implantation du futur accueil de loisirs sans hébergement repose sur un cahier
des charges élaboré et présenté en avril 2023 en lien avec les utilisateurs, et les professionnels concernés. Il est défini par 4 axes :
● les extérieurs (espaces ombragés et végétalisés)
● la configuration et l’emplacement (zone urbanisée, équipement centralisé à proximité
des commodités et autres équipements de la ville)
● l’intérieur (équipement hybride, mutualisé, modulable)
● les activités (importance du projet pédagogique)
● Après étude de 9 scénarios d’implantation, le groupe scolaire Debelle apparaît être le site
qui correspond au mieux aux besoins des utilisateurs et aux usages attendus.
● Afin de permettre l’accueil de cet équipement propre, il est nécessaire d’adapter une partie
des locaux de l’élémentaire , avec un espace dédié à l’accueil de loisirs, tout en veillant à préserver les surfaces et la capacité d’accueil de l’école élémentaire.
● Le projet intègre également la rénovation énergétique des bâtiments. Cette opération
s’inscrit dans une démarche d’entretien et de rénovation du bâti existant, et finalise la restructuration du groupe scolaire Debelle commencée en phase 1 avec l’école maternelle, la restauration scolaire et le plateau sportif. VILLE DE
OTEPPE | | ||] % _# N l'f F , A, a L- S Le REETE $ %S « +
LS à
RER K J E S à rt OR ON Dépose de la galerie ef reconstruction
4 EN d'une nouvelle galerie sur 2 niveaux ER avec prolongement de l'escalier RS + É: . Tr Ne e Ÿ et modification ascenseur
Bâtiment B
+ ce é 82 JE ï 4 ’ “ +
{ As" A Réaménagement des abords Leu ++
et de la cour Bâtiment A : 1 026 m°
RD] : caves (443 m°) |
RDC : 589 m° ?
||
[|| | | Lam n'où , RAR GRR " 4 _
R+1 : 437 n° 7 1 & - \Bâtiment A UE
Bâtiment B : 865 m° Fe A. * NH + Lt + RDJ : 601 m° {sans travaux] \ . p
RDC : 264 m° &
Bâtiment C : 229 m2 - À & RDJ : 113 m° s | \Y RDC : 116 m? g k T cour élémentaire
Galerie : 220 m° À
RDC : 110 m° [NS
R+1 : 110 m° is
Totale surface dans oeuvre
école + ALSH = 2 340 m° + + S
27/06/2024 47/54
Implantation de l’accueil de loisirs sans
hébergement sur le groupe scolaire Debelle –
pré-programme AE
27/06/2024 48/54
Implantation de l’accueil de loisirs sans
hébergement sur le groupe scolaire Debelle –
pré-programme
● Le pré-programme prévoit :
● l’accueil de loisirs à l’élémentaire : la réhabilitation des bâtiments arrières ( bâtiment B et
C à 2 niveaux) pour assurer le déploiement des espaces dédiés et à la maternelle : l’aménagement à la marge de quelques zones
● L’école élémentaire recentrée sur le bâtiment historique principal (bâtiment A), la
réhabilitation du niveau 2 pour l’implantation de 4 classes, l’extension de la zone et la réhabilitation du niveau 1
● Le coût de l'opération est estimé à 5 600 000 € TTC répartis comme suit :
● 1 850 000€ pour les travaux de l’accueil de loisirs
● 3 750 000€ pour les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire
Il inclut le coût de la maîtrise d’œuvre, des travaux et interventions nécessaires à l'opération, ainsi que le traitement des extérieurs et le mobilier.
● Il est proposé de valider le pré-programme et l’enveloppe financière de l’opération AE
27/06/2024 49/54
SOCIAL
PETITE ENFANCE AE
27/06/2024 50/54
Petite enfance – Mise à jour du règlement de
fonctionnement à la demande de la Caisse
d’allocations familiales (CAF)
Suite à la visite de contrôle faite par Caisse d’allocations familiales (CAF) au sein de la crèche, plusieurs éléments sont à modifier dans le règlement de fonctionnement.
Voici la liste de points à modifier dans le RF, en jaune apparaissent les demandent de la CAF :
➢Page 12 : un ajout concernant l’enquête filoué
➢Page 12 : ajout concernant la modification du contrat à la demande du gestionnaire si
celui ci ne coïncide pas avec les besoins de la famille
➢Page 14 : ajout concernant la facturation de l’adaptation
➢Page 15 : correction concernant les enfants porteurs de handicap
➢Page 16 : ajout de la mise en place de e-cesu
➢Page 16 : ajout concernant la gestion des impayés, nous précisions aux familles que
le numéro d’allocataire est demandé par le trésor public
➢Page 19 : ajout concernant la charte de laïcité
➢Page 20 : ajout concernant le comportement inadapté et la suspension de contrat ➢Page 49-50 : ajout de la charte de laïcité AE
27/06/2024 51/54
Le Relais Petite Enfance (RPE) peut bénéficier d'une aide forfaitaire annuelle du Conseil Départemental de l'Isère à hauteur de 1 525 € pour un relais fonctionnant à temps plein.
La sollicitation de cette subvention pour l'année en cours auprès du Conseil Départemental de l'Isère doit faire l'objet d'une délibération du Conseil Municipal.
Petite enfance – Demande de subvention au
Conseil départemental de l’Isère pour le Relais
petite enfance (RPE) AE
27/06/2024 52/54
Social – Subventions aux associations du
secteur social et médico-sociales
●
La commission solidarités et petite enfance dispose d’un budget annuel pour le versement de subventions aux associations relevant de son secteur.
Associations Adresse Montant proposé
ADMR 500,00 €
ALMA Isère 200,00 €
Bourses familiales de Voreppe 400,00 €
300,00 €
Secours Populaire Français 600,00 €
Parents ensemble 350,00 €
Entraide et loisirs
TOTAL
156 Grande Rue
38340 Voreppe
8 rue du Château
38320 Eybens
chez Mme Bonnamy
21 rue Beauvillage
38340 Voreppe
Les restaurants et relais du cœur
de l'Isère
19 rue de Brotterode
38950 Saint Martin le Vinoux
Place du Général de Gaulle
38430 Moirans
1 place de la commune
38160 Echirolles
9 rue Xavier Jouvin
38340 Voreppe 1 700,00 €
4 050,00 € AE
27/06/2024 53/54
CAPV – Convention de réservation de
logements locatifs sociaux pour les
collectivités : Communauté d’agglomération
du Pays voironnais, Communes, Département
de l’Isère
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a généralisé la gestion en flux des réservations de logements sociaux.
En application du décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux, les termes de la convention de réservation permettent aux réservataires concernés d’atteindre l'objectif légal d'attribution en faveur des personnes mentionnées aux troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 441-1. Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, la convention de réservation précise les modalités de mise en oeuvre des attributions, dont les flux annuels de logements exprimés en pourcentage, de façon compatible avec les orientations définies en la matière dans le cadre de la conférence intercommunale du logement et les engagements souscrits dans le cadre de la convention intercommunale d’attribution.
Cette convention de réservation porte sur un flux annuel de propositions de logements.
La convention est conclue pour une durée de 3 ans avec tacite reconduction, sauf résiliation par l’une des parties. AE
27/06/2024 54/54
Décisions administratives
● 2024 – 0005 – Convention de mise à disposition de terrain par la Commune à
l’association « Les Jardins de l’écureuil »
●
● 2024 – 0006 - Demande d’attribution d’une subvention pour les animations AE
27/06/2024 55/54
Merci de votre attention