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Document publié le Vendredi 18 février 2022 par la commune de Champagné.
Lien du pdf (unknown - Diaporama Debat dOrientation Budgetaire 2023)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
Chou pagné -
Commission financière
Préparation DOB
Contexte économique et ses impacts sur la
collectivité municipale
Le 9 03 2023 Crise énergétique LA D.
L À Crise environnementale
Guerre russo-
ukrainienne
M E.
Crise de production
(stop and go des productions chinoises)
tell id nel dela R ee UT Lanta de Te Re (Up e Te) T als
d'indice : + 3,5%
Crise de la production
alimentaire
[A
Environnement économique
avec une inflation
structurelle
Mesures prises en faveur des métiers de =
l'accompagnement social et médico- ne PUBIIC
social (18 février 2022) et larevalorisation la relation Etat - C salariale associée ocales
Le contexte fin 2022 INSEE : En août 2022, les prix à la consommation augmentent de 5,8 % sur un an
Evolutions de l'indice des prix à la consommation
—…—… (Giisserment annuel Variation mensuelle observée
Las = ——:
/
!
- / —
\ / \
\ k v SP ’ #” ‘
V + _ / —
- V\\
al | |
| . '
2017 2018 2019 2020 202! | 2022
Eléments du contexte macro-économique
Quelles conséquences sur les finances de la commune ?
Inflation Croissance
La croissance en moyenne annuelle du PIB s’établirait
à 2,6 % en 2022, portée par la résistance de la
demande et le rebond du secteur des services,
Les perspectives : L’activité économique serait
résiliente en 2022, en ralentissement marqué en 2023,
puis connaîtrait une reprise en 2024 et 2025
Les perspectives : L’inflation connaîtrait son pic au
premier semestre 2023, avant de se replier pour
revenir vers 2 % fin 2024 et en 2025
Dans ce contexte, les créations nettes d’emploi sont
restées fortes et le taux de chômage est revenu à un
niveau historiquement bas pour la France (7,3 % en
2022). Quelques chiffres
clés
bilan budget 2022 résultats communal budget fonctionnement 2022
Excédent 2021 reporté en 2022 : 5 129 567 € (A)
Résultat de clôture 2022 : 6 569 687€ Excellent résultat de gestion malgré des baisses constantes de dotation,
l’inflation et une part de
l’augmentation du personnel
soit une marge brute 2022 = 1 439 521 €
Résultat de l’année 2022
Recettes 5 995 935 € (B)
-
Dépenses 4 555 815 € (C) Évolution du résultat du clôture
7000 6569 5890 5771 5924 6000
5091 5604 . 5216 16 is
5000 15 15 is
4000 : is
| FL 2 mois de dépenses
= 800 K€ en moyenne
= FERRER pere 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Milliers
Indicateurs clés
Un très bon résultat de clôture qui nous permet de conserver
notre potentiel d’investissement Résultats de l’investissement 2022
Excédent 2021 reporté en 2022 : + 83634 € (A)
soit résultat de clôture (A + D)
= un excédent de 284 852 €
Résultat de l’année 2022
Recettes 1 411 179 € (B)
-
Dépenses 1 209 961 € (C)
B – C 2022 : 201 218 € (D)
Résultat des 2 sections : Fonctionnement et Investissement 2022
Fonctionnement résultat de clôture = + 6 569 687 €
Investissement résultat de clôture = + 284 852 €
Total des 2 sections = résultat de clôture général = 6 854 539 € Indicateurs clés
Maison Médicale : 342 737 €
Pôle culturel : 305 608 €
Mairie : 58 640 €
Gymnase : 54 225 €
Terrain Huisne : 51473 €
Police – Protection : 54 722 €
Ecoles : 33 678 €
Espaces verts : 29 844 €
Résidence Provot : 24347 €
Maison Doreau : 3 990 €
919
1842
1027
707
1023
1623 1743
3010
1209
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Milliers
Investissements
Dépenses investissements Orientations
2023
Budget de
Fonctionnement Nos orientations pour le budget 2023
Dans un contexte encore incertain, soutenir un
investissement adapté à nos capacités financières
Stabilité des taux
de la commune
Maitrise des
dépenses
Rationaliser les
dépenses
Préservation des marges de
manœuvres budgétaires
Conforme à nos
engagements
Un budget En responsabilité
Privilégie l’action
Un objectif d’économies
de 250 000 €
Un objectif de
subventions à
hauteur de 30 %
La baisse de la
DGF
Une inflation
importante
Evolution vers la
FPU
Augmentation énergie,
pénuries matières, départ LBC Thématique Pistes économie Nombre de propositions
Électricité 50
Energie 32
Gaz 24
Organisation 19
Eau 17
Frais généraux 15
Gestion 7
Appareillage 6
Contrat 5
Développement durable 4
Taxes, urbanisme, convention, moyens,
prestation
Entre 1 et 3 par thématique
Maîtrise des dépenses => actions d’économies
Une démarche collective et participative
Une participation exemplaire : 29 salariés présents sur
38 agents titulaires, 7 adjoints sur 8 et 4 conseillers
sur 18
Un nombre très important de propositions :
• 166 propositions issues des ateliers soit une belle
moyenne de 4 idées par personne en moyenne.
• 57 propositions inscrites hors atelier .
L’énergie : première piste plébiscitée
Actions déjà réalisées ou en cours (Devis signés, travaux programmés)
- Lave main, réduction grille aération sanitaires et réglage porte maternelle Pauline KERGOMARD
- Démontage de la moitié des néons dans le hall et le porche de la salle
MAUCLAIR
- Pose de compteurs gaz et électricité local annexe mairie (kiné), coupure
enseigne mairie, éclairage vitraux église et extinction fontaine esplanade
- Optimisation des réglages de chauffage / occupation au pôle culturel
- Mise en hors gel des locaux inoccupés (logement d’urgence, vacances
scolaires)
- Pose thermostat programmable au RASED, programmation chauffage
local TAP, coupure ventilation la nuit et le weekend à l’école Louise MICHEL - Révision horaires extinction éclairage public de 22h30 à 6h00
- Révision heures éclairage extérieur pôle culturel
- Démontage des dispositifs qui permettent de garder les portes ouvertes
dans les écoles
- Diminution des consignes de températures à 19°C partout où un dispositif de réglage le permet.
- Remplacement des éclairages sportifs (LEDS)
- Mise en service chauffage et chambre froide suivant occupation réelle à la salle polyvalente
- Remplacement congélateur salle poly et arrêt utilisation des sèches linges Epargne
brute
(€}
1 500Kk
Épargne brute et effet de ciseaux
L- , ‘ , ,( ) 7 £U2éS LU 2“ £U£éD FAIFA £U£!
© Épargne brute retraitée —- Recettes réelles de fonctionnement + Dépenses réelles de fonctionnement
2 L 1 ) L'!
L} L} L} < “ < é À 4 £ 4
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+ OUU k
2 200k
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3 600k
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4300 s
(3)
AUSWSUUONDUO}
U011235S
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Epargne brute et effet de ciseaux 10
nn
LU} L} £ NV &
Taux d'épargne brute de la collectivité et seuils d'alerte
» N 21 ") NN sr
dE. I ET du
© Taux épargne brute
NM 2 ND A L] “ L} +
ENT de td 0
æ- Seuil d'alerte (10%) + Seuil limite (7%)
Taux d’épargne brute et seuils d’alerte 400k
300k
200k
100k
»
@ Eau et assainissement
@ Carburants
Dépenses de fluides
© Energie - Electricité @ Chauffage urbain @ Combustibles
Des dépenses énergétiques en forte augmantation 2 500k
2 000k
1 500k
1 000k
S500k
©
20) 20 £LV£LU
Evolution des charges de personnel
VND NY 2022 2023 £é NI à. à. EVE 2 2021
© 012/ Charges de Personnel
Des charges de personnel en augmentation Orientations
2023
Budget
d’investissement Rappel de nos objectifs majeurs sur la durée du mandat
➢ Retrouver Une situation médicale pérenne en professionnels de santé conforme à une commune périurbaine de notre dimension et de notre proximité d’une ville telle que Le Mans. Poursuivre notre projet de santé après
8 nouveaux professionnels
et un commerce « santé »
Une association avec les professionnels
de santé d’Yvré L’Evêque La création d’une Equipe de
Soins Primaire sur le diabète … avec les actions suivantes
Mise en place d’une
Assistante Médicale
Poursuivre notre recherche de médecins,
d’internes et de nouveaux professionnels
Développer la téléconsultation assistée
par un professionnel de santé
Poursuivre notre
démarche pour une MSP Rappel de nos objectifs majeurs sur la durée du mandat
➢ Retrouver Une situation médicale pérenne en professionnels de santé conforme à une commune périurbaine de notre dimension et de notre proximité d’une ville telle que Le Mans.
➢ Impulser une dynamique qui permette un retour vers une progression significative du nombre d’habitants Le constat d’une démographie en recul
• Une diminution de 1,88% passant de 3828 à 3756 habitants en 2019 => - 102 habitants
• Une diminution de la taille des ménages : 2,51pers en 2019 pour 2,6pers en 2013.
• Une évolution de la composition des ménages : augmentation des ménages de petite taille et des familles sans enfants.
• Les 60 ans et + représentent 22% de la population en 2019 L’indice de jeunesse est ainsi de 1,24 en 2018 contre 1,49 en2014.
• Une augmentation des grands logements de 3,6 points depuis 2008
• Un parc de logement essentiellement résidentiel qui reste majoritaire dans les produits immobiliers.
• Les appartements ne représentent que 3,4% du parc de logements.
• Un rééquilibrage prévu par le PLH3 : 25 à 30%de logement locatif social pour le Vaudrou.
• 70 demandes de logement avec 80% de ménages avec enfants PRÉFET
DE LA SARTHE Liberté
Egalité
Fratermité
Service Eau et Environnement
Unité Prévention des Pollutions des Milieu
Aquatiques
Affaire suivie par : Franck LUCAS
Tél : 02 7216 4166
Courriel : franck.lucas@sarthe.gouv.fr
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre l'arrêté de prescriptions relatif au système d'assainissement de l'agglomération de CHAMPAGNE, suite à votre porté à connaissance reçu le 24 mai 2022.
Je vous remercie d'en assurer l'affichage pendant un mois, en me retournant le certificat suivant modèle ci joint.
Je reste disponible pour toute information complémentaire et vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
Pour Le directeur départemental des territoires,
La Cheffe du Service + et Environnement
ON \= Emmändelle MORVAN
Retrouver de la capacité sur notre station
d’épuration : un impératif pour développer l’habitat
Un programme bloqué
depuis 2013
Renforcement de
l’aération en 2021
Une augmentation de
capacité de 37 %
Arrêté préfectoral reçu
le 12 décembre 2022 Le site des tours
Un terrain vague
depuis 2013
56 logements locatifs 12 logements
en accession à la propriété…
PC obtenu
Loi sur l’eau : fin janvier
Consultations et début des
travaux d’aménagement =>
Septembre 2023 ÿ 4
RE CE
. Péviméètre étude
Développer La ZAC du Vaudrou
230
240
250
260
270
280
290
1 2 3 4
Evolution de la population
Source INSEE
2019 2013 2008 1999
moins 102 pers
230
240
250
260
270
280
290
1 2 3 4 2019 2013 2008 1999
de 2,85 pers à
2,51
Perte de
10 %
Evolution taille des ménages Rénovation mairie et construction poste de PM
Début des travaux mai 2023
Rénovation énergétique
Aménagement étage
Améliorer l’accueil
Améliorer la qualité de vie au travail FIN DÉCEMBRE 2021
dépôt du permis de construire
JANVIER 2022
consultation des entreprises
et appels d'offres
AVRIL 2022
début des travaux
DÉBUT 2023
livraison des logements
2° PHASE
construction de 13 logements
supplémentaires
Résidence Jeanine PROVOT
Un projet qui a pris
du retard lié à des
lots non pourvus et
de devis hors normes
Démarrage des
travaux
Prévu 2 ème
trimestre 2023 A ‘le \
Lé
Gare de Cham,
W27/4
la Destruction du site BORDEAU CHESNEL
Un territoire
conséquent à
urbaniser en plein
cœur de ville Ingé
Phase de Mise au Point des Marchés MOT
ADINGE
ADANGE
Concessionnaires
WMassion DIAG - Dossior de cossation d'activite
Mssion DIAG - Etudes memortiolles
Mession DIAG - krvestigations pollution sois - Phase 1
Mission AMOA - etablissennent et rédaction DCE (Périmètre Pollution)
Mission AMOA - Phase do Mise au Point des Marchés (Périmètre Pollution)
Massion DIAG - ivostigations pollution sois - Phase 2 (après démolition]
Messon AMOA - etsblissement prescnptions tx dépolluons
Travaux de dépollution des sols Entreprises
OS de lancement des travaux ADINGE
ADAINGE
SA ADANGE
Période de travaux € mois (prévisicanelle Entreprise
Mission de maîtrise d'œuvre pour la démolition de bâtiments
Usine Luissier Bordeau Chesnel - 72470 Champagné
PARTIE RISQUES ENDOMMAGEMENT DES
Début de la déconstruction
Mai 2023 pour 6 mois de travaux
la Destruction du site BORDEAU CHESNEL Rappel de nos objectifs majeurs sur la durée du mandat
➢ Retrouver Une situation médicale pérenne en professionnels de santé conforme à une commune périurbaine de notre dimension et de notre proximité d’une ville telle que Le Mans.
➢ Impulser une dynamique qui permette une progression significative du nombre d’habitants
➢ Favoriser l’harmonisation sociale de la commune par une résilience économique et solidaire qui privilégie l’accès à l’emploi dans un cadre de vie de la campagne à la ville
=> Réussir la modernisation de Champagné SW” Planter des arbres
pour apporter de
l'ombre, rafraïchir
les lieux et
stocker le CO2
Eclairer les
rues grâce à
MODERNISATION DES RUES LÉOPOLD GOULOUMES, CÉLESTIN FREINET, DE LA BASSE-LANDE ET PLACE DE LA LIBERTÉ
CONSTRUISONS ENSEMBLE LE
CŒUR DE VILLE DE DEMAIN !
< pe
“}
1. EM RÉPOMDANT À L'EMQUÉTE EM LIGHE POUR PARTAGER VOS ATTEMTES ET —- X COMPRENDRE VOS PRATIQUES DU CEMTRE-VILLE : FLASHEZ CE QR CODE U DEMANDEZ LE QUESTIOHMAIRE IMPRIMÉ À L'ACCUEIL DE LA MAIRE ET DU LE CULTUREL. ES
DURICLUMMAUCI CAIN ie 4 VTT TA Ÿr- A sr UI AURA LIEU EM 22: CTOBRRE AFIN DE VOUS PRÉSENTER DALI E LA DÉMARCHE il LJ PARTICIPATIVE
l'énergie du
soleil
Programmer
l'allumage
pour éclairer
en fonction du
besoin
ares
Employer des
matériaux recyclés
/ à faibles
émissions de CO2
Fleurir les bords de de
rue pour permettre
aux abeilles et aux
insectes de butiner
le pollen 604% Créer des surfaces perméables pour
laisser l'eau de
pluie S'infiltrer dans
la terre
Sécuriser les
parcours des
piétons et des
cyclistes
Moderniser notre cœur de ville 2023 2024
Enfouir les
réseaux MODERNISATION DES RUES LÉOPOLD COULOUMES,
CÉLESTIN FREINET, DE LA BASSE-LANDE ET PLACE DE LA LIBERTÉ
CONSTRUISONS ENSEMBLE LE
CŒUR DE VILLE DE DEMAIN !
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QUESTIOHHAIRE IMPRIMÉ À L'ACCUEIL DE LA MAIRE ET DU S B = « DATA NE
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Moderniser notre cœur de ville : 3,2 M€
Végétaliser notre
commune
La place de la mairie
(Un exemple de ce quelle
pourrait devenir) Fr ù
“je El |Le | TLD TE si
| 1
Pie —
Rénover notre gymnase
Bois pourris.
Nombreuses infiltrations d’eau
Traces de corrosion sur les
éléments métalliques
Aujourd’hui Demain COMITE du CENTENAIRE
CENTENNIAL COMMITTEE
Kitty-Hawk museum 2023
First flight 120th anniversary
le presbytère : Projet de Centre historique
Fête des Lances
Jean Rondeau
Wilbur Wright
WILBUR WRIGHT JEAN RONDEAU FETES DES LANCES
Un potentiel historique et touristique
extraordinaire pour la commune EL :
“Juignesur£ar : # LA
elseITR ET
Te eut T2
végétalisé (stabilisé)
Avec terrasse de cafe
2
En
eeS
LA
e
+
Rlontes ornementales et potagères, jardin à
ete ige ele tte 27e 112
le jardin du presbytère et parking …
Etude CAUE…
Des idées d’aménagements
Un potentiel
magnifique à
développer Jeux hrs 4e gi
EE
Bere hafque 2e déner tent de loréserse à cou de pute
Ve lerrets
DEVELOPPEMENT DURABLE ENVIRONNEMENT ECOLOGIE
« Cadre de vie Une commune propre et fleurie»
Végétaliser et
aménager la cour de
l’école maternelle
Objectif :
3ème fleur en
2025 Étude diagnostic et de faisabilité pour le
rétablissement de la continuité écologique du
barrage de Champagné sur l’Huisne (72)
Ville de Ville de Champagné
C ha/\rpagn = Réunion de démarrage
As 9 septembre 2022
M ISSI ons + Diagnostic technique de l'ouvrage
|
de CE3E
+ Etat initial
+ Solutions techniques sorés analyses des
impacts de l'ouvrage et des enjeux
hydromorphaicgiques et bidogiques (scénarii} |
\
+ Concertalion publique
+
\
+ Scénario final
À?
Eee Le ARE TN
Loire-Bretagn
LraMssement publie du ministère
chargé du développement durable
C CC ————
CT
E3 ENVROMMENMENT emma
a CONSEIL ETUDES
Phase 3 : Propositions de solutions techniques sept-22 oct-22 le) 2772 déc-22 ELLE) AE) mars-23 EUX)
(3 mois) S0 | S0
Étude AVP du scénario À
Réalisation de |:
HEC RAS pour
annuelle ou Qpl
Étude AVP du s
simples
Analyse compa
Rédaction du ra
Préparation et animation de la réunion COPIL de
présentation de la phase 3
so[so|s1[s2[s3 S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 /S10/S11/$12/S13/S14/$15/S16/S17/S18/$19/S20/S21/S22 IS23/S24/S25/S26/S27/S2
8 nouveaux
professionnels
Continuité écologique de l’Huisne
Les PASSES A POISSONS
PROTEGER NOTRE RIVIERE ET NOTRE
RESSOURCE EN EAU LL Lénoge dé lve TAN
POP ON See Lp" GE © Do 2AU
ps
| ænageastush.
PE GO GI Aer", DE À Er M
Ca De MC Ge Gin or Marti pe
Hôtels et Centre de Service routier
un sujet
sécurité
et
sanitaire
Une étude
Faune /
Flore qui
valide le
périmètre INVESTISSEMENT PAR OPERATIONS
Reste à réaliser Dépenses anticipées Propostions Total à voter Total opérations RAR +
Plan investissement (provisoire, peut évoluer)
Gymnase : 444 735 €
Mairie : 236 845 €
Terrain HUISNES : 109 011 €
Rives de l’Huisne : 81 199 €
Maison DOREAU : 16 191 €
Maison M : 10 922 €
Ecoles : 10 846 €
Pole culturel : 2 806 €
Alarme : 5126 €
Eglise : 4510 €
Moulin : 4549 €
Divers : 45 400 €
Mairie : 783 900 €
Ecoles cantine : 104 700 €
Terrain de l’Huisne : 97 000 €
Gymnase : 50 000 €
Presbytère : 40 000 €
Ateliers municipaux : 30 000 €
Maison enfance : 28 300 €
Protection écoles : 27 000€
Pole culturel : 22 120 €
Culture animations : 12 200 €
CAS : : 10 000 €
Divers : 26 000 €
Gymnase : 2 324 500 €
Mairie : 1 055 800 €
Terrain de l’HUISNE : 169 700 €
Site des tours : 60 000 €
Salle polyvalente : 37 500 €
Terrain de sports : 33 000 €
… / …
1 600 000 4 273 550 € 4 465 525 6 569 687€ 955 149€ 1 236 220 € 5 509 770 €
2022 2023 2023 2023 DA 2022 + BP 2023 | à | 3,2 M€ 2 M€ 3,9 M€
RES 3,2 M€ 2 ME 2,9 M€
3,9 M€
2,9 MÆ€
2 ME
2 M
1,5 M€
2 M€
1,5 M€
2 ME
CO OS EP ES ES EC ES ES CCE 18 M€ TTC
17 M€ TTC
Investissement communal 2020
Investissement LMM
p1tpA 2022 AE 2024 2025 PLIS RE)
Station épuration
Acquisition site LBC
Acquisition site MSP
Voie douce route de Savigné
Projet ZAC Vaudrou
Rénovation Gouloumès <=> Freinet
Etude des flux
Rue Louis Aragon
Total LMM
Cumul LMM
Rénovation énergétique Sarthe Habitat
Total INVEST
0,05
0,05
0,05
0,09
0,05
1,015
0,3
0,15
0,01
0,70
2,18
2,23
1,12
2,00
2,00
4,23
0,50
0,50
4,73 4,73
1,12
Rappel scénario de prospective et évolutions
Simulation investissement sans emprunt
Scénario 1 :
Si emprunt et
remboursement
en 4 ans
Scénario 2 :
Sans emprunt
remboursement Merci pour votre
participation