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Déliberation - 2022 34 pj EHPAD EPRD 2022 modifie decision modificative 3 v2 tamponnee
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Lien du pdf (Déliberation - 2022 34 pj EHPAD EPRD 2022 modifie decision modificative 3 v2 tamponnee)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité,
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® ® Sommaire
Documents Identification de l'onglet Pagination Comptes de résultat prévisionnel
ESSMS 1 CRPP Page à
ESSMS 2 CRPA _1 Page à ESSMS 3 CRPA_2 Page à
ESSMS … CRPA_.. Page à
Synthèse des CRP LE L [Synthèse CRP En _ Page à
EPRD synthétique | _ _ JEPRD synthétique _ Page |
CAF détaillée CAF_détaillée En Page
Tableau de financement prévisionnel oo Te | | Page |
Projection des comptes de résultat prévisionnels a Page à ESSMS 1 CRPP_PGFP Page à ESSMS 2 CRPA_1 PGFP Page à ESSMS 3 CRPA_2 PGFP Page à ESSMS … CRPA_.. PGFP Page à
Plan global de financement pluriannuel PGFP Page à
Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1._ Bilan financier _ | Page à |
Ratios d'analyse financière hu Ratios_financiers _ | Page
Tableau de répartition des charges communes et opérations | a de faites en commun Tableau Rec Page
Engagements hors bilan Tab_Eng. hors bilan Page
DM2.xls / Sommaire Raison sociale : EHPAD Les Grouettes
FINESS ET : 910002427
Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis àll'obligation. d'équilibre
Présentation des charges : r
Dernier EPRD | Virement de Décision Total Exercice sxcUOIe crédits modificative 2022 GROUPE ! : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Exercice 2022 (*)
ACHATS tt) (2) (3) (0+(2)+(8) = (4)
So 07 Achats stockés et variation des stocks 0.00 € 606 [Achats non stockés de matières et fournitures 219 300,00 €] 219 300,00 € 607 [Achats de marchandises 0,00 €
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 713 [Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 €
SERVICES EXTERIEURS
6111 [Sous-traitance: prestations à caractère médical 0,00 € 6112 [Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 0,00 € 6118 [Sous-traitance: autres prestations de service 0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) 0,00 €
6242 [Transports d'usagers 0,00 € 625 Déplacements, missions et réceptions 0,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications 8 200,00 €] 8 200,00 €] 6281 [Prestations de blanchissage à l'extérieur 22 000,00 €] 22 000,00 € 6282 [Prestations d'alimentation à l'extérieur 336 050,00 € 336 050,00 € 6283 [Prestations de nettoyage à l'extérieur 0,00 € 6284 [Prestations d'informatique à l'extérieur 0,00 € G8e [Divers - Remboursements de frais et autres 18 100,00 €] 18 100,00 €
[roraL cRoUPET TI 60365000 el 0,00 €] 000€] 603 650,00 €]
Dernier EPRD | Virement de Décision Total Exercice Recon crédits modificative 2022 GROUPE Il : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL Exercice 2022 (*)
[ui (2) (3) (1)+(2)+(3) = (4)
621 Personnel extérieur à l'établissement 4 550,00 €] 4 550,00 € 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 0,00 € 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 46 665,00 € 737,00 €] 47 402,00 € 641 Rémunérations du personnel non médical 1 262 311,00 € 19.926,00 €] 1 282 237.00 €]
642 Rémunérations du personnel médical 0,00 € 643 Rémunération du personnel handicapé 0,00 € 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 464 848,00 €| 7 337,00 € 472 185,00 € 646 Personnes handicapées 0,00 € 647 Autres charges sociales 15 500,00 € 15 500,00 € 648 Autres charges de personnel 0,00 €
[roraL GROUPE 11 | 1179387400 €] 0,00 € 2800000€] 1821 874,00 €]
DH2xISCRPP NON SOUMIS EQUIL_910002427 Dernier EPRD | Virement de Décision Total Exercice sure édit: modificative 2022 GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE Exercice 2022 (*) ISÈRE
« (2) (3) ()+(2)+(3) = (4)
612 [Redevances de créditbai 0.00 € 613 [Locations 181 .000,00 € 181 000,00 €]
614 [Charges locatives et de copropriété 0.00 € 615 [Entretien etréparations 60 570,00 € 60 570,00 €
616 [Primes d'assurances 26 200,00 € 26 200,00 €| 617 [Etudes et recherches 0.00 €
618 [Divers 18 700,00 € 18 700,00 € 623 Information, publications, relations publiques 1 500,00 €] 1 500,00 €
627 [Services bancaires et assimilés 0.00 635 [Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 46 500,00 € 46 500,00 €
637 [Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 1 300,00 € 1 300,00 € AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 [Redevances pour concessions, brevets. océdés, droits et valeurs similaires 0.00 653 versée au de territoire 0.00
654 [Pertes sur créances irrécouvrables 600,00 © 655 de résultat sur faites en commun 0.
657 [Subventions 0 658 o
CHARGES FINANCIERES
66 [Charges financières I I I I 0,00 €] CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Sur opérations de 673 [Titres annulés (surexercices SSMS
675 des éléments d'actif cédés 678
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
6811 [Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 40891,00€ 40 891,00 € 6812 [Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0.00 €
6815 [Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0,00 € 6816 [Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 €
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0.00 € 686 [Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0.00 €
6871 [Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 0.00 € 68725 [Dotations aux amortissements dérogatoires 0.00 €
68741 [Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00€ 68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € g8746 [Potations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'acti Fe (ESSMS privés)
68748 [autres dotations aux provisions réglementées 0.00 € 6876 [Dotations aux dépréciations exceptionnelles 0.00 €
689 [Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés) 0.00 € 68921 [Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités ann gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) :
Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires
8922 LJESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 6895 [Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS ol privés)
[Forar srouPE in T__s707100e] 000€] 000€] 37807106
[MoraL DES charces [2775500] 000€] 2H00000€] 2803595006]
I[EXCEDENT PREVISIONNEL Ï 28 695,95 € Ï I 695,95 €]
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL RÉ 2 804 290,95 € 2 804 290,95 €
Présentation des produits :
Dernier EPRD | Virement de Décision Total Exercice exécutoire édits modificative 2022 @ GROUPE : PRODUITS DE LA TARIFICATION Exercice 2022 (*) son
Œ a G TOO Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que 01731224 et 731 0,00 € 7312132) 731224) | ; . De 731213 [PriSe en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0.00 €
732 [Produits ala charge del'Etat 0,00 € 733 [Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que 733222) 0,00 €]
733222 [Prise en charge au tire des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 €] 734 [Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) 0,00 €
7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie 1064 033,95 € 1.064 033,95 € 7352 Produits des EHPAD à la charge du département 333 000,00 € 333 000,00 €]
7353 Produits des EHPAD à la charge de l'usager T 173 000,00 1173 000,00 € 7358 [Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs 0.00 €
738 [Produits à la charge d'autres financeurs 15 000,00 € 15 000.00 €
[orar sRouPEr L__25es0335e] cuve] Du0e] 2585033595]
Dernier EPRD | Virement de Décision Total Exercice exécutoire crédits modificative 2022 GROUPE Il : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Exercice 2022 (‘)
«) (2) () (1+(2)+(3) = (4) _ qu Qutres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : 170821, 70822 et rad 400000€
70821. [Forfaits journaliers 0,00€ 3085 PE des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242.4 du one
70823 [Participations aux frais de repas et de transport dans es ESAT 0.00 € DH2xISCRPP NON SOUMIS EQUIL_910002427 71 Production stockée 0,00 €] 72 Production immobilisée 0.00 € 74 Subventions d'exploitation et participations 365,00 € 365,00 € 75 JAutres produits de gestion courante 0,00 € 603 [Variation des stocks (en recettes) 0.00 € 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0,00 €
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0,00 €] 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 0,00 € 6419 [Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 15 000,00 €] 15 000,00 € 6429 [Remboursements sur rémunérations du personnel médical 0,00 €] 6439 [Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées 0,00 €| 6459/ … |Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres Ss000e 6 800,00 € 6979 [charges sociales
6489 [Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 € 6611 [Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics) 0,00 €]
[rorac GROUPE 1 I 23 165,00 €] 000€] 0,00 €] 23 165,00 €]
Pere ErR Virement de Décision Total Exercice GROUPE Ill : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET È PRE 0 e crédits modificative 2022
PRODUITS NON ENCAISSABLES res 200)
(1) (2) (3) (1)+(2)+(3) = (4)
76 [Produits financiers I I I Ï 000 €|
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 178 920,00 € 178 920,00 €] ee Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale EPA (ESSMS publics) D
775 Produits des cessions d'éléments d'aclif 0,00 €| @ 777 Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice 5 162,00 € 5 162,00 € 778 [Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) 0,00 €]
7781 [Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat 0,00 €]
AUTRES PRODUITS
7811 [Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 €] 7815 [Reprises sur provisions d'exploitation 12 010,00 €] 12 010,00 €
7816 [Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 €] 7817 [Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 € 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 €] 78725 [Reprises sur amortissements dérogatoires 0.00 €]
78741 [Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couvedure du besoin en 000€ fonds de roulement
78742 [Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 €] re RER sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS 00€
78748 [Autres reprises sur provisions réglementées 0.00 € 7876 [Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0,00 €] Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS 789 pévés) 0,00 €]
78921 [Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités Fe gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Ë Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités 78922 |estionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) po El
7805 [Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes oœe (ESSMS privés) 79 Transferts de charges 0,00 €
(TOTAL GROUPE II I 196 092,00 €] 0,00 € 0,00 €| 196 092,00 €]|
[TOTAL DES PRODUITS [__2 804 290,95 € 0,00 € UU0e] 2804 290,95€]
[DEFICIT PREVISIONNEL I 0,00 €[ Ï Ï 000€]
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 80 Re 2 804 290,95 €| 2 804 290,95 €
© [Resultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) Ï Ï Ï Î 0,00 €] [Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) Il Ï Ï 1 0,00 €]
: Dernier EPRD | Virement de Décision Total Exercice Raïlos sécutol crédits modificative 2022 Exercice 2022 (*) Marge brute d'exploitation -126 505,05 €] “154 505,05 € Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) 2 586 398,95 € 2.586 398,95 €
Taux de marge brute 489% -5,97% Résultat net 28 695,95 € 695,95 €] Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713 2 782 490,95 € 2 782 490,95 € [Taux de résultat 1.03% 0,03% Rita: Les CRPA rent de Tail R 314.74 du CASF (dlaions non afactées el senices industrial et commerciaux des établssaments pubs s06ux el médéo-sacaux autonomes) ne peuvent tre présartés qu'en équibre ou en excédent (D: EPRD issu de Fagrégation de l'ensemble des décisions budgitares précédentes
DM2xIsCRPP NON SOUMIS EQUIL_ 9 10002427 dHIT2SQUUASSXZNQ
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Ressources Réalisé 2021 exécutoire EPRD modifié Exercice 2022
Nde Libellés comptes
Capacité d'autofinancement 52 414,95 €] 24 414,95 €
Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS 40 200,34 €] 3913,00€| 3913,00€
privés) - (sauf compte 106)
13 Subventions d'investissement (sauf 139) 119 000,00 €] 119 000,00 €|
Titre 2: Augmentation des dettes financières :
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ©) 37 933,32 € 30 000,00 € 30 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus (?)
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ?)
Titre 3 : Autres ressources :
17 Dettes rattachées à des participations (?)
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 €) 0,00 €
070 Annulations de mandats sur exercices clos ©
TOTAL DES RESSOURCES 48 133,66 €| 205 327,95 € 177 327,95 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 4 468,09 €) 123 322,05 € 151 322,05 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 52601,75€ 328 650,00 € 328 650,00 €!
Dernier EPRD
Emplois Réalisé 2021 exécutoire EPRD modifié
Exercice
N°ce Libellés comptes
Insuffisance d'autofinancement
10 Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106)
Titre 1 : Remboursement des dettes financières :
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))
165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ?
17 Dettes rattachées à des participations ?
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (?)
Titre 2 : Acq n d'éléments de l'actif immobilisé : £
20 Immobilisations incorporelles 10 113,60 €| 500,00 €l 3 500,00 €|
21 Immobilisations corporelles 13 741,55 € 295 150,00 € 295 150,00 € - dont terrains
- dont agencements de terrains
- dont constructions 183 000,00 € 183 000,00 €] - dont installations techniques, matériel et outillage
- dont autres immobilisations corporelles 13 741,55 € 112 150,00 €| 112 150,00 €| 23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées à des participations 22 Autres immobilisations financières (sauf 2768)
Titres 3 : Autres emplois: BE ë a] Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)
Annulation de titres sur exercices clos ©?
TOTAL DES EMPLOIS 52 601,75 €| 328 650,00 € 328 650,00 € APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 52 601,75 € 328 650,00 € 328 650,00 € (1): Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1
(2): ESSMS privés seulement
(3): ESSMS publics seulement luewenes
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