Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - budget 2021 1193
Conseil Municipal - budget 2023 1360
Conseil Municipal - budget 2022 version 3 1276
Conseil Municipal - budget 2018 865
Conseil Municipal - budget 2020 1152
Conseil Municipal - budget 2019 78 1054
unknown - budget primitif 2019 81 1056
Procès Verbal - procesverbaldudecemb 2049
Conseil Municipal - annexe 2 rob 2024 1945
Conseil Municipal - rob 2024 derniere version 1944
Conseil Municipal - budget 2024 2049
Document publié le Jeudi 28 mars 2024 par la commune d'Orchies.
Lien du pdf (Conseil Municipal - budget 2024 2049)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
28 MARS 2024 Sommaire
• 01 – COMPTE DE GESTION 2023
• 02 – COMPTE ADMINISTRATIF 2023
• 03 – AFFECTATION DES RESULTATS 2023
• 04 – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION
• 05 – BUDGET PRIMITIF 2024 PARTIE 1 :
COMPTE DE GESTION 2023 27100 - COMMUNE D ORCHIES -
Résultats budgétaires de l'exercice
Exercice 202]
Recettes nettes (d « D - C) 6 563 123,54
SECTION D' INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES
prévisions budgétaires totales (à) 6 982 841,12 10 474 948,99 17 458 790,11 Titres de recette émis (b) 6 570 170,08 10 408 249,92 16 978 420,00 Réductions de titres (c) 7 06,54 17 523,75 24 570,29 10 390 726,17 16 952 849,71
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Amulations de mandats (q)
Dépenses nettes (h « f - q)
6 983 841,12
4 322 034,68
18 284,26
& 292 750,42
10 474 948,99
10 050 105,09
233 912,75
3 816 192,34
17 458 790,11
14 382 139,77
272 197,01
14 109 942,76
RESULTAT DE L'EXERCICE
{d - h) Excédent
(n - d) Déficit
2 269 373,12 574 531,01 2 843 906,95
COMPTE DE GESTION 2023 Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non ' e
personnalisés
27100 - COMMUNE D ORCHIES - Exercice 2021
PART APFECTEE À TRANSFERT OU INTEGRATION
TT À LA DE L'INVESTISSEMENT : RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | DE RESULTATS PAR OPERATION TRT DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
EXERCICE 2023 DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -2 142 285,6 2 269 373,12 126 987,49
Fonctionnement 2 319 102,76 2 171 919,21 574 533,83 719 717,18
TTAL I 176 717,13 2 173 919,21 2 843 906,95 846 704,87
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
111 - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 176 717,13 2 173 919,21 2 843 906,95 846 704,87
COMPTE DE GESTION 2023 ULPFPETLELEIZL]
Sectes
:
3 Tv
“
Le
DR
LLELCRELTEELTESS
VOTE DU COMPTE DE GESTION 2023 PARTIE 2 :
COMPTE ADMINISTRATIF 2023 COMPTE ADMINISTRATIF 2023
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT
CA 2023
DEPENSES RECETTES
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 668 692,45 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 8 634,40
012 CHARGES DE PERSONNEL 5 220 449,84 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 435 681,72
014 ATTENUATION DE PRODUITS 431,00 73 IMPOTS ET TAXES 6 483 075,01
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 1 302 875,08 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 058 789,60
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 108 779,13
66 CHARGES FINANCIERES 127 738,13 76 PRODUITS FINANCIERS 47,47
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 500,77 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 213 823,80
TOTAL DEPENSES REELLES 9 321 687,27 TOTAL RECETTES REELLES 10 308 831,13
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 494 505,07 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 81 895,04
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 816 192,34 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 390 726,17
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1 145 183,55
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT 9 816 192,34 TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT 10 535 909,72
NOUVEL RESULTAT A AFFECTER 719 717,38 Les faits marquants de 2023
• De la culture : La découverte
de la Tour à diable…lors des
journées du patrimoine
• De la protection : un
nouveau Centre de secours Les faits marquants de 2023
• De l’humain : l’inauguration
de la Maison Margot
• Des soins à la personne : la
clinique radiologique }
ML UGERE LES DenTELUERES EMULE
55
c UNICEF Orchies
4 mars 2024
Les faits marquants de 2023
• Du vivre ensemble : • De la solidarité : Ville amie des enfants… Les faits marquants de 2023
• Du vivre ensemble : des
associations diverses et
épaulées par la Municipalité
• De la joie de profiter des
espaces verts… COMPTE ADMINISTRATIF 2023
RESULTATS D'INVESTISSEMENT
CA 2023
DEPENSES RECETTES
20, 21,
23 EQUIPEMENTS 3 586 829,42 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 784 635,66
10 REMB TAXE LOCAL EQUIPEMENT 10
DOTATIONS
FCTVA : 750379,99 €- TA : 174664,64 €
DONS ET LEGS : 75000,00€ 1 000 044,63 13 SUBVENTIONS - REGUL 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2022 CAPITALISE 2 173 919,21 16 EMPRUNTS ET DETTES 615 424,96 16 EMPRUNT 2 100 000,00 26 TITRES DE PARTICIPATIONS 26 REMBOURSEMENT AVANCE 27 PRETS 27 REMBOURSEMENT PRÊT 21 REMB FRAIS VENTE 417,97
TOTAL DEPENSES REELLES 4 202 254,38 TOTAL RECETTES REELLES 6 059 017,47
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 81 895,04 040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 494 505,07 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 9 601,00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 9 601,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 91 496,04 TOTAL RECETTES D'ORDRE 504 106,07
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 293 750,42 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 6 563 123,54
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE 2 142 385,63 EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL GENERAL 6 436 136,05 TOTAL GENERAL 6 563 123,54 NOUVEAU RESULTAT 126 987,49 Les réalisations 2023
• Le Service de Gestion
Comptable
• La Salle Michel Dorchies Les réalisations 2023
• Les travaux à l’Hôtel de Ville • Le Gymnase Alain Plaisant Les réalisations 2023
• La vidéo protection • La Ville roule à l’électrique ULPFPETLELEIZL]
Sectes
:
3 Tv
“
Le
DR
LLELCRELTEELTESS
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 PARTIE 3 :
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2023 AFFECTATION DES RESULTATS 2023
Excédent d'investissement (A) 126 987,49
Excédent de fonctionnement (B) 719 717,38
Dépenses d'investissement reportées sur 2024 ( C ) 252 192,70
Recettes d'investissement reportées sur 2024 (D) 60 000,00
Besoin de financement pour la section d'investissement (C - A - D) 65 205,21
Il est proposé d'affecter 65 205,21 € de l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement, ce qui permettra de financer les crédits d'investissement reportés sur l'exercice 2024
Solde de l'excédent de fonctionnement 2023 654 512,17 ULPFPETLELEIZL]
Sectes
:
3 Tv
“
Le
DR
LLELCRELTEELTESS
VOTE SUR L’AFFECTATION DES RÉSULTATS 2023 PARTIE 4 :
FIXATION DES TAUX DES IMPOTS
LOCAUX 2024 FIXATION DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2024
PREVISIONS DES TAUX
DES IMPOTS LOCAUX 2024
2023 PREVISIONS 2024
PRODUITS
PREVISIONNELS 2024
TAXE FONCIER BATI TAUX 48,60% 48,60% 4 178 322 €
TAXE FONCIER NON
BATI TAUX 59,74% 59,74% 53 759 €
TAXE HABITATION TAUX 23,86% 23,86% 106 018 € ULPFPETLELEIZL]
Sectes
:
3 Tv
“
Le
DR
LLELCRELTEELTESS
VOTE SUR LES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2024 PARTIE 5 :
BUDGET PRIMITIF 2024 Introduction
Le budget est bâti sur les principes de transparence, de prudence et de sincérité :
- Il confirme les choix affichés lors du Débat d’Orientation Budgétaire
- La maitrise des dépenses de fonctionnement doit être assuré
- L’accompagnement des associations est permanent : subventions, locaux, assistance à l’organisation des manifestations
- L’amélioration de l’environnement, de la propreté et du cadre de vie
- L’entretien et la préservation du patrimoine communal BUDGET PRIMITIF 2024
EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT
BP 2024
DEPENSES RECETTES
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 162 545,00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 58 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL 5 268 395,00 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 440 425,00
014 ATTENUATION DE PRODUITS 500,00 73 IMPOTS ET TAXES 6 531 278,00
022 DEPENSES IMPREVUES 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 889 800,00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 1 309 235,00 75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 180 736,00
66 CHARGES FINANCIERES 185 000,00 76 PRODUITS FINANCIERS 20,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000,00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES 9 929 675,00 TOTAL RECETTES REELLES 10 101 759,00
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 320 000,00 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 30 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 249 675,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 131 759,00
023 VIREMENT SECTION INVT 536 596,17 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1 654 512,17
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT 10 786 271,17 TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT 10 786 271,17 CHARGES A
CARACTERE GENERAL
32%
CHARGES DE
PERSONNEL
53%
ATTENUATIONS DE
PRODUITS
0%
AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
13%
CHARGES FINANCIERES
2%
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
0%
LA REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN 2024 ATTENUATIONS DE
CHARGES
0%
PRODUITS DES
SERVICES
4%
IMPOTS ET TAXES
65%
DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS
29%
AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE
2%
PRODUITS FINANCIERS
0%
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
0%
LA REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN 2024 BUDGET PRIMITIF 2024
EQUILIBRE DE L'INVESTISSEMENT
BP 2024
DEPENSES RECETTES
20, 21, 23 DEPENSES D'EQUIPEMENT - REPORTS DE 2023 252 192,70 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT * - REPORTS DE 2023 60 000,00
20,21,23 DEPENSES D'EQUIPEMENT - DEPENSES 2024 3 984 390,17 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2024 2 577 697,00
10 REMB TA - au cas où 16 EMPRUNTS ET DETTES
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - 10 DOTATIONS
FCTVA (580 000€) - TA (90 000€) - LEG (75 000€) 745 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES 550 000,00 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2023 CAPITALISE 65 205,21
020 DEPENSES IMPREVUES 024 PRODUITS DES CESSIONS 385 097,00
26 REMBOURSEMENT AVANCE -
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE - EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE 126 987,49
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 536 596,17
TOTAL DEPENSES REELLES 4 786 582,87 TOTAL RECETTES REELLES 4 496 582,87
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 30 000,00 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 320 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 383 600,00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 383 600,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 413 600,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE 703 600,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 200 182,87 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 200 182,87
TOTAL GENERAL 5 200 182,87 TOTAL GENERAL 5 200 182,87 Les projets 2024
• Les travaux de la MALLE • Les axes Orchies/Coutiches, Orchies/Landas et RD 953 Les projets 2024
• Les travaux de voirie • Un nouveau tracteur pour les espaces verts ULPFPETLELEIZL]
Sectes
:
3 Tv
“
Le
DR
LLELCRELTEELTESS
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2024 Merci pour votre attention !