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Acte Administratif - Budget 2023 Ville de Raismes
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Raismes.
Lien du pdf (Acte Administratif - Budget 2023 Ville de Raismes)
Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Banque,
Le budget municipal
Comprendre
Le budget est un acte juridique
incontournable, essentiel : il
prend la forme d’un document
unique recensant l’ensemble
des dépenses et des recettes
envisagées pour l’année.
Le budget fait aussi office de
feuille de route. Mis au service
d’un programme politique,
il reflète chacune de ses
orientations et les traduit en
moyens d’actions.
Débat
Le budget fait l’objet d’un débat entre les élus
dans les deux mois précédant son vote.
Vote
Le budget peut être soumis au vote des élus
jusqu’au 15 avril même si, en principe, il est
adopté avant le début de l’exercice budgétaire
(soit avant le 1er janvier).
Exécution
Budgets supplémentaires, décisions
modificatives... Des ajustements peuvent être
effectués en cours d’exercice pour prendre en
compte les réalisations effectives. L’exercice
budgétaire prend fin le 31 décembre.
Bilan
Avant le 30 juin qui suit la clôture de l’exercice,
des documents sont examinés : le compte de
gestion, rédigé par le comptable public et le
compte administratif, élaboré par la collectivité.
Tous deux retracent les dépenses et les recettes
de l’exercice et doivent concorder.
Élaboration
Il revient au maire de la commune de préparer le
budget, en lien avec les services municipaux.
Le cycle
budgétaire █ Section de fonctionnement
22 millions d’euros
La section de fonctionnement renvoie, comme son nom l’indique, aux charges courantes. Elle recense les dépenses liées et les recettes affectées au bon fonctionnement des différents services de la mairie (entretien de la voirie et des bâtiments, organisation des accueils de loisirs, paiement des salaires des agents...).
51 %
9 M d’€
45 %
8 M d’€
Impôts et taxes
Dotations
et participations
4 % (729 375 €)
Autres (produits
des services, produits
exceptionnels...)
Dépenses
Le conseil
municipal a décidé
de maintenir les
taux communaux
des taxes à
l’identique pour
préserver les
habitants, déjà
impactés par
le contexte
inflationniste.
Le conseil municipal a
voté le maintien des tarifs
des services (restauration
scolaire, garderie, accueils
de loisirs, etc.).
Les dotations de l’État
continuent de baisser,
d’année en année.
61 %
9,8 M d’€
27 %
4,5 M d’€
9 %
Dépenses
de personnel
Les dépenses
de personnel
ont augmenté
en raison de la
revalorisation du
point d’indice ;
une mesure prise
en charge par
les collectivités,
décidée mais non-
compensée par
l’État.
Charges
à caractère
général
Les coûts de l’énergie et
des matières premières ont
explosé. L’augmentation
de ces dépenses a été
contenue grâce aux
efforts consentis par la
Ville (optimisation des
occupations des salles,
baisse du chauffage dans
les bâtiments publics...)
(1,5 M d’€)
Autres charges de
gestion courante
3 % (410 000 €)
Autres (charges
financières et exceptionnelles)
16 millions d’euros (auxquels s’ajoutent 5 millions d’euros de report en section d’investissement)
Recettes 17,8 millions d’euros
Un budget à hauteur
de 37 millions d’euros
2023 █ Section d’investissement
15 millions d’euros
La section d’investissement fait référence au patrimoine de la commune. À titre d’exemple, peuvent y figurer les recettes issues de la vente de terrains municipaux ou encore les dépenses consenties pour la rénovation d’une école ou la construction d’une salle de sport.
Subventions
d’investissement
reçues
63 %
2,6 M d’€
31 % Emprunt
6 % (250 000 €)
Dotations, fonds divers
71 %
7,3 M d’€
17 %
1,7 M d’€
11 %
1,2 M d’€
1 % (10 000 €)
Dotations
Pour financer
ses projets, la
Ville recherche
activement des
subventions,
notamment
auprès de l’État,
de la Région, du
Département, de
la communauté
d’agglomération de
La Porte du Hainaut
ou encore de
l’Europe.
Immobilisations
en cours
Les immobilisations
renvoient à tout
travaux, tout achat
ou toute étude qui
impacte et valorise
le patrimoine de la
collectivité.
Immobilisations
corporelles
La Ville va emprunter
à hauteur de 1,3
million d’euros.
Remboursement
d’emprunt
Recettes 4,5 millions d’euros
Dépenses 10,3 millions d’euros Ftsge À
384273 FI
Les projets
Réhabilitation de l’école Anne-Godeau
Réaménagement du parc du château Thibaut
Acquisition d’une station d’enregistrement
des pièces d’identité (mise en service en
septembre 2023
Plan Lumière
Équipements
des écoles