Déliberation - Presentation CM2024

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Déliberation - Presentation CM2024 Document publié le Jeudi 11 avril 2024 par la commune de Gresse-en-Vercors. Lien du pdf (Déliberation - Presentation CM2024)Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Fiscalité, esse

fe rcors

l'Actentigee

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Délibérations budgétaires :

• Taux 2024 des taxes de fiscalité directe

• Compte de Gestion du budget Général

• Compte de Gestion du budget des Equipements Touristiques

• Compte de Gestion du budget Eau et Assainissement

• Compte Administratif du budget Général

• Compte Administratif du budget des Equipements Touristiques

• Compte Administratif du budget Eau et Assainissement

• Affectation du résultat du budget Général

• Affectation du résultat du budget des

Equipements Touristiques

• Affectation du résultat du budget Eau et

Assainissement

• Budget Primitif du budget Général

• Budget Primitif du budget des Equipements

Touristiques

• Budget Primitif du budget Eau et

Assainissementesse

rcors

bot

Taxes Taux d'imposition 2023 Taux d'imposition 2024

Foncière bâtie 46,51 46,51

Foncière non bâtie 84,59 84,59

Taxe d'habitation 20,67 24,80

2024-19-Fixation des taux 2024 des taxes de fiscalité directe

Conseil Municipal du 11 avril 2024esse

fe rcors

l'Actentigee

2024-20- Approbation du compte de gestion 2023 du Budget Général

2024-21- Approbation du compte de gestion 2023 du Budget des Equipements Touristiques 2024-22- Approbation du compte de gestion 2023 du Budget Eau et Assainissement

Conseil Municipal du 11 avril 2024| Il — PRESENTATION GENERALE Il | VUE D’ENSEMBLE — EXECUTION DU BUDGET A

DEPENSES | RECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE | Section de fonctionnement 1 203 076,05 | G 1 357 209,73

(mandats et titres) | Section d'investissement 319 498,35 | 4 205 900,96

+ +

oo

Report en section de 0,00 |! 229 347,60

REPORTS DE L'EXERCICE fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent)

N-1 Report en section d'investissement 172112,28 | J 0,00

(001) (si déficit) (si excédent)

| = =

A TOrRE ÉERERE =A+B+C+0D 1 694 686,68 | =G+H+1+)J 1 792 458,29 (realisations + reports N-1)

2024-23- Approbation du compte administratif 2023 du Budget Général

Conseil Municipal du 11 avril 2024EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION

REALISATIONS LT 314 890,46 399 950,89 85 060,43 DE L'EXERCICE

(mandats et 133 133,06 96 694,13 - -36 438,93

88 849,60 |! 0,00 |

Hoi (si déficit) (si excédent) |

N-1 J 185 799,46 | si excédent

TOTAL [OR + reports) 536 873,12 | © 682 444, 48 | =Q-P 145 or 14557136] ,36 AT) +C+L OR À ++

2024-24-Approbation du compte administratif 2023 du budget Equipements Touristiques

Conseil Municipal du 11 avril 2024REALISATIONS

DE L'EXERCICE

(mandats et

REPORTS DE

L'EXERCICE

Section d'exploitation |

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES SOLE RPRNECCREN

327 585,52 340 340,66 12 755,14

Section d'investissement os |

eport en section a :

d'investissement

249 830,65 172 782,99 | +H- -17 047,66

0,00 41 107,86 |

(si déficit) {si excédent)

0,00 614 471,16 |

[_______ (si déficit) | ___ (siexcédent) | déficit si excédent

DEPENSES RE SOLDE D es

ss 577 416,17 1168 702,67 | -a-r or 591 286,50| 286,50

2024-25-Approbation du compte administratif 2023 du budget Eau et Assainissement

Conseil Municipal du 11 avril 2024æ MAIRIE

2024-26-Affectation du résultat 2023 Budget Général

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Résultat de FONCTIONNEMENT

A Résultat de l’exercice 2023

B Résultats antérieurs reportés (002 du CA 2023)

C Résultat à affecter (A+B)

154 133,68 €

229 347,60 €

383 481,28 €

Résultat d’INVESTISSEMENT

D Solde d’exécution de section d’investissement - 285 709,67 €

Affectation du résultat de FONCTIONNEMENT

Affectation en Réserve au compte 1068 en investissement

Résultat reporté au Fonctionnement au 002

285 709,67 €

97 771,61 €# MAIRIE

2024-27-Affectation du résultat 2023 budget Equipements Touristiques

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Résultat de FONCTIONNEMENT

A Résultat de l’exercice 2023

B Résultats antérieurs reportés (002 du CA 2023)

C Résultat à affecter (A+B)

85 060,43 €

- 88 822,60 €

- 3 762,17 €

Résultat d’INVESTISSEMENT

D Solde d’exécution de section d’investissement + 149 360,53 €

Affectation du résultat de FONCTIONNEMENT

Affectation en Réserve au compte 1068 en investissement

Résultat reporté au Fonctionnement au 002

0 €

- 3 762,17 €æ MAIRIE

2024-28-Affectation du résultat 2023 budget Eau et Assainissement

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Résultat de FONCTIONNEMENT

A Résultat de l’exercice 2023

B Résultats antérieurs reportés (002 du CA 2023)

C Résultat à affecter (A+B)

+ 12 755,14 €

+ 41 107,86 €

+ 53 863,00 €

Résultat d’INVESTISSEMENT

D Solde d’exécution de section d’investissement + 537 423,50 €

Affectation du résultat de FONCTIONNEMENT

Affectation en Réserve au compte 1068 en investissement

Résultat reporté au Fonctionnement au 002

0 €

+ 53 863,00 €esse

fe rcors

l'Actentigee

2024-29- Approbation du Budget Primitif 2024

BUDGET GENERAL

Conseil Municipal du 11 avril 2024esse

fe rcors

l'Actentigee

bi} ne il Ci

Conseil Municipal du 11 avril 2024

2024-29- Approbation du Budget Primitif 2024 BUDGET GENERAL

Chapitres Dépenses de fonctionnement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

011 – Charges à caractère général 447 204,80 € 351 758,74 € 401 478 €

012 – Charges de personnel et frais assimilés 392 645 € 378 649,72 € 394 018 €

014 – Atténuations de produits 16 064 € 15 381 € 16 000 €

023 – Virement à la section d’investissement 342 435 € 0 € 379 368,83 €

042 – Opérations d’ordre (amortissements) 8 522,88 € 8 275,80 € 13 513,06€

65 – Autres charges de gestion courante 385 805,26 € 432 392,38 € 303 545 €

66 – Charges financières 17 251,94 € 16 618, 41€ 20 490,72 €

67 – Charges spécifiques 0 € 0 € 0 €

TOTAL 1 609 929,18 € 1 203 076,05 € 1 528 413,61€esse

fe rcors

l'Actentigee

ble Ci

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Chapitres Recettes de fonctionnement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

002 – Résultat de fonctionnement reporté 229 347,60 € 229 347,60 € 97 771 €

013 – Atténuation de charges 33 916,29 € 51 104,86 € 75 000 €

70 – Ventes de produits 45 692,78 € 47 654,15 € 86 856 €

73 – Impôts et taxes 116 909 € 124 635,02 € 116 910 €

731 – Fiscalité locale 825 679 € 849 755 € 823 040 €

74 – Dotations et participations 285 884,51 € 264 588,63 € 228 726 €

75 – Autres produits de gestion courante 72 500 € 19 472,07 € 100 100 €

TOTAL 1 609 929,18 € 1 586 557,33 € 1 528 413,61 €

2024-29- Approbation du Budget Primitif 2024 BUDGET GENERALESS fe rcors

l'Actentigee

a

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Chapitres Dépenses d’investissement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

001 – Solde d’exécution de la section

d’investissement reporté

172 112,28 € 172 112,28 € 285 709,67 €

16 – Emprunts et dettes assimilées 73 926,73 € 66 014,87 € 81 377,41 €

20 – Immobilisations incorporelles 146 940 € 86 632,80 € 97 801 €

204 – Subventions d’équipements versées 40 000 € 53 793,04 € 53 793,04 €

21– Immobilisations corporelles 258 346,03 € 113 057,64 € 799 745,88 €

TOTAL 691 325,04 € 491 610,63 € 1 318 427 €

2024-29- Approbation du Budget Primitif 2024 BUDGET GENERALesse

fe rcors

l'Actentigee

ES SC

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Chapitres Recettes d’investissement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

021 – Virement de la section de fonctionnement 342 435,30 € 0 € 379 368,83 €

040 – Opérations d’ordre (amortissements) 8 522,88 € 8 275,80 € 13 513,06 €

10 – Dotations, fonds divers, réserves 193 366,86 € 197 625,16 € 362 375,67 €

13 – Subventions d’investissement 147 000 € 0 € 446 359,44 €

16 – Emprunts et dettes assimilées 0 € 0 € 116 810 €

27 – Autres immobilisations financières 0 € 0 € 0 €

TOTAL 691 325,04 € 205 900,96 € 1 318 427 €

2024-29- Approbation du Budget Primitif 2024 BUDGET GENERALesse

rcors

lfatenty

Exercice précédent Exercice courant

Budget primitif | Budget voté Total réalisé |% réalisé Crédit de Propositions Total budget | % Total budget report nouv. crédits primitif | Budget voté

(1) (2) (1) + (2) précédent

Fonctionnement

Dépense 1609 929,18] 1617 929,18] 1 203 076,05 74,36 1 528 413,61 1 528 413,61 94,47

Recette 1609 929,18] 1617 929,18] 1 586 557,33 98,06 97 771,61 1 430 642,00 1 528 413,61 94,47

Total Fonctionnement 0,00 0,00 383 481,28 0,00 97 771,61 -97 771,61

Investissement

Dépense 691 325,04 586 325,04 491 610,63 83,85 285 70967| 1032717,33| 1 318 427,00 224,86

Recette 691 325,04 586 325,04 205 900,96 35,12 1 318 427,00 1 318 427,00 224,86

Total investissement 0,00 0,00 -285 709,67 0,00 -285 709,67 285 709,67

Total DEPENSE 2301254,22|/ 2204254,22| 1 694 686,68 76,88 285 709,67] 2561130,94| 2 846 840,61 129,15

Total RECETTE 2301254,22|/ 2204254,22| 1 792 458,29 81,32 97 771,61] 2749069,00| 2 846 840,61 129,15

Total GENERAL 0,00 0,00 97 771,61 0,00 -187 938,06 187 938,06

2024-29- Approbation du Budget Primitif 2024 BUDGET GENERAL

Conseil Municipal du 11 avril 2024ESS fe rcors

l'Actentigee

SE | | ___

2024-29- Approbation du Budget Primitif 2024 BUDGET GENERAL

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Investissements Dépenses 2024 Subventions 2024

Aménagement urbain 142 727 € 82 552 €

Bâtiment communal - MOE et programmiste 406 900 € 234 320 €

Eglise La Bâtie 53 300 € 13 327 €

Eglise de Gresse 140 000 € 69 000 €

Eclairage public 40 474 €

Sécurisation domaine skiable et GI 41 133,88 € 16 700,44 €

Catex et tire-fort 30 170 30 460 €esse

fe rcors

l'Actentigee

2024-30- Approbation du Budget Primitif 2024

Equipements Touristiques

Conseil Municipal du 11 avril 2024esse

fe rcors

l'Actentigee

bi} Ii

Conseil Municipal du 11 avril 2024

2024-30- Approbation du Budget Primitif 2024 Budget des Equipements Touristiques

Chapitres Dépenses de fonctionnement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

002 – Résultat d’exploitation reporté 88 849, 60 € 88 849, 60 € 3 762,17 €

011 – Charges à caractère général 96 773 € 100 578,44 € 86 200 €

012 – Charges de personnel et frais assimilés 124 353 € 116 931,46 € 123 420,62 €

042 – Opérations d’ordre (amortissements) 91 723,60 € 91 722,41 € 91 793,07 €

65 – Autres charges de gestion courante 2 143,73 € 1,39 € 1 050 €

66 – Charges financières 5 480,59 € 5 656,76 € 5 050,89 €

67 – Charges spécifiques 0 € 0 € 6 959,47 €

TOTAL 409 323,52 € 403 740, 06 € 318 246,22 €esse

fe rcors

l'Actentigee

bi neCi

Conseil Municipal du 11 avril 2024

2024-30- Approbation du Budget Primitif 2024 Budget des Equipements Touristiques

Chapitres Recettes de fonctionnement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

013 – Atténuation de charges 300 € 0 € 0 €

042 – Opérations d’ordre (amortissements sub) 42 098,62 € 42 098,62 € 42 098,62 €

70 – Ventes de produits 78 400 € 75 588,10 € 88 700 €

74 – Subvention d’exploitation 287 781,92 € 278 171,16 € 184 300 €

75 – Autres produits de gestion courante (FCTVA) 642,98 € 4 093,01 € 3 147,60 €

77 – Produits exceptionnels 100 € 0 € 0 €

TOTAL 409 323,52 € 399 950,89 € 318 246,22 €CTesse

fe rcors

l'Actentigee

a

Conseil Municipal du 11 avril 2024

2024-30- Approbation du Budget Primitif 2024 Budget des Equipements Touristiques

Chapitres Dépenses d’investissement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

040 – Opérations d’ordre (amortissements) 42 098,62 € 42 098,62 € 42 098,62 €

16 – Emprunts et dettes assimilées 9 483,26 € 9 483,26 € 9 905,11 €

20 – Immobilisations incorporelles 54 000 € 0 € 48 000 €

21– Immobilisations corporelles 125 700 € 81 551,18 € 49 172 €

TOTAL 231 281,88 € 133 133,06 € 149 175,73 €ESS fe rcors

l'Actentigee

29 19

Conseil Municipal du 11 avril 2024

2024-30- Approbation du Budget Primitif 2024 Budget des Equipements Touristiques

Chapitres Recettes d’investissement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

001 – Solde d’exécution reporté 185 799,46 € 185 799,46 € 149 360,53 €

040 – Opérations d’ordre (amortissements) 91 723,60 € 91 722,41 € 91 793,07 €

10 – Dotations, fonds divers, réserves 15 682,47 € 4 971,72 € 10 662,60 €

13 – Subventions d’investissement 43 100 € 0 € 56 600 €

27 – Autres immobilisations financières 0 € 0 € 0 €

TOTAL 336 305,53 € 282 493,59 € 308 416,20 €esse

rcors

lfatenty

Exercice précédent Exercice courant

Budget primitif | Budget voté Total réalisé |% réalisé Crédit de Propositions Total budget | % Total budget report nouv. crédits primitif | Budget voté

(1) (2) (1) + (2) précédent

Fonctionnement

Dépense 409 323,52 409 323,52 403 740,06 98,64 3 762,17 314 484,05 318 246,22 77,75

Recette 409 323,52 409 323,52 399 950,89 97,71 318 246,22 318 246,22 77,175

Total Fonctionnement 0,00 0,00 -3 189,17 0,00 -3 762,17 3 762,17

Investissement

Dépense 231 281,88 231 281,88 133 133,06 57,56 149 175,73 149 175,73 64,50

Recette 336 305,53 336 305,53 282 493,59 64,00 149 360,53 159 055,67 308 416,20 91,71

Total investissement 105 023,65 105 023,65 149 360,53 0,00 149 360,53 9 879,94 159 240,47

Total DEPENSE 640 605,40 640 605,40 536 873,12 83,81 3 762,17 463 659,78 467 421,95 72,97

Total RECETTE 745 629,05 745 629,05 682 444,48 91,53 149 360,53 ATT 301,89 626 662,42 84,04

Total GENERAL 105 023,65 105 023,65 145 571,36 0,00 145 598,36 13 642,11 159 240,47

2024-30-Approbation du Budget Primitif 2024 budget Equipements Touristiques

Conseil Municipal du 11 avril 2024esse

fe rcors

l'Actentigee

2024-30-Approbation du Budget Primitif 2024 budget Equipements Touristiques

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Projets 2024

Etude Espace Valléen : 48 000 €

Travaux ET : 34 172 €

Travaux sur le nordique (passerelle) : 15 000 €esse

fe rcors

l'Actentigee

2024-31-Approbation du Budget Primitif 2024

Eau et Assainissement

Conseil Municipal du 11 avril 2024esse

fe rcors

l'Actentigee

el I lil bIli

Conseil Municipal du 11 avril 2024

2024-31- Approbation du Budget Primitif 2024 Budget Eau et assainissement

Chapitres Dépenses de fonctionnement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

011 – Charges à caractère général 169 900 € 141 768,65 € 143 950 €

012 – Charges de personnel et frais assimilés 20 500 € 19 706,48 € 21 000 €

014 – Atténuation de produits 20 000 € 13 109 € 14 400 €

022 – Dépenses imprévues 15 930,11 € 0 € 5 000 €

042 – Opérations d’ordre (amortissements) 141 622,08 € 140 650,08 € 138 964,75 €

65 – Autres charges de gestion courante 3 000 € 0 € 2 100 €

66 – Charges financières 14 677,38 € 7 897,32 € 15 004,70 €

67 – Charges spécifiques 5 000 € 4 453,99 € 6 000€

TOTAL 390 565,49 € 327 585,52 € 346 419,45,€ESS fe rcors

l'Actentigee

bi Ci

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Chapitres Recettes de fonctionnement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

002 – Résultat d’exploitation reporté 41 107,86 € 41 107,86 € 53 863 €

042 – Opérations d’ordre (amortissements sub) 70 066,86 € 70 066,86 € 70 066,86 €

70 – Ventes de produits 275 096,83 € 266 535,96 € 281 400 €

75 – Autres produits de gestion courante (FCTVA) 4 293,94 € 3 737,84 € 2 460,60 €

77 – Produits exceptionnels 0 € 0 € 0 €

TOTAL 390 565,49 € 381 448,52 € 407 790,46 €

2024-31- Approbation du Budget Primitif 2024 Budget Eau et assainissementCTesse

fe rcors

l'Actentigee

a

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Chapitres Dépenses d’investissement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

040 – Opérations d’ordre (amortissements) 70 066,86 € 70 066,86 € 70 066,86 €

16 – Emprunts et dettes assimilées 33 595,40 € 29 596,71 € 35 869,66 €

20 – Immobilisations incorporelles 181 600 € 27 527,22 € 74 150 €

21– Immobilisations corporelles 753 865,57 € 122 639,86 € 175 000 €

TOTAL 1 039 127,83 € 249 830,65 € 355 086,52 €

2024-31- Approbation du Budget Primitif 2024 Budget Eau et assainissementCTesse

fe rcors

l'Actentigee

29 19

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Chapitres Recettes d’investissement Proposé 2023 Réalisé 2023 Proposé 2024

001 – Solde d’exécution reporté 614 471,16 € 614 471,16 € 537 423,50 €

040 – Opérations d’ordre (amortissements) 141 622,08 € 140 650,08 € 138 964,75 €

10 – Dotations, fonds divers, réserves (FCVTA) 6 420,90 € 6 420,91 € 16 732 €

13 – Subventions d’investissement 276 613,69 € 25 712 € 208 947,96 €

TOTAL 1 039 127,83 € 787 254,15 € 902 068,21 €

2024-31- Approbation du Budget Primitif 2024 Budget Eau et assainissementExercice précédent Exercice courant

Budget primitif | Budget voté Total réalisé |% réalisé Crédit de Propositions Total budget | % Total budget report nouv. crédits primitif / Budget voté

(1) (2) (1) + (2) précédent

Fonctionnement

Dépense 390 565,49 390 565,49 327 585,52 83,87 346 419,45 346 419,45 88,70

Recette 390 565,49 390 565,49 381 448,52 97,67 53 863,00 353 927,46 407 790,46 104,41

Total Fonctionnement 0,00 0,00 53 863,00 0,00 53 RE 7 508,01 61 371,01

Investissement

Dépense 1039127,83| 1039 127,83 249 830,65 24,04 355 086,52 355 086,52 34,17

Recette 1039127,83| 1039 127,83 787 254,15 75,76 537 423,50 364 644,71 902 068,21 86,81

Total investissement 0,00 0,00 537 423,50 0,00 537 423,50] 9 558,19 546 981,69

Total DEPENSE 1429693,32|/ 1 429 693,32 577 416,17 40,39 701 505,97 701 505,97 49,07

Total RECETTE 1429693,32/ 1429693,32|/ 1 168 702,67 81,74 591 286,50] 718572,17| 1 309 858,67 91,62

Total GENERAL 0,00 0,00 591 286,50 0,00 17 066,20 608 352,70 591 er]

2024-31-Approbation du Budget Primitif 2024 budget Eau et Assainissement

Conseil Municipal du 11 avril 2024esse

fe rcors

l'Actentigee 2024-31-Approbation du Budget Primitif 2024 budget Eau et Assainissement

Conseil Municipal du 11 avril 2024

Mise à jour schéma directeur : 24 150 €

Travaux Chomeil : 140 000 €

Inspections canalisations : 30 000 €

DUP Captage : 14 000 €

Travaux Combe Bonne Donne : 32 000 €