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Déliberation - CM 2021 07 23 DELIB9 ANNEXE Bilan 2020 DSP Enfance Jeunesse tamponne
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Thèmes du document : Sécurité sociale, Télécommunications et internet, Fiscalité,
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COMPTE
DE
RESULTAT
ANALYTIQUE
GREASQUE
Accueil
de
Loisirs
pour
les
jeunes
- C.A.J,
01/01/2020
-31/12/2020
CHARGES
PRODUITS
[Fournitures
ou
Prestations
CAISSE
D'ALLOCATIONS
FAMILIALES
Achats
alimentaires
(Goûters,
lait...)
302,78
€
303||cas
2 807,65
€
3 464,87
€
-657
Repas
enfants
et/ou
encadrants
304,45
€
304
Hygiène
et santé
61,98
€
98,27
€
-36
fournitures
éducatives
303,94
€
2 281,37
€
-1 977
lActivités
éducatives
5 519,50
€
5 520)
Fournitures
administratives
235,12
€
196,52
€
39]
Documentation
et communication
12,00
€
12||FAMILLES
USAGERS
Encaissé
par l'organisateur
5 730,20
€
4 801,04
€
929|
Honoraires
de recouvrement
de créances
Honoraires
autres
ffransport
collectif
786,03
€
786,09
€
0
lAfiranchissement
37,82
€
38]
Accès
Internet
- frais
de
téléphonc
fixe
1 105,53
€
471,65
€
634[[Encaissée
par
la collectivité
[Frais
de
téléphone
mobile
141,49
€
-141|et
reversée
à
l'organisateur
0,00
€
0,00€
ol
Autres
achats
ou Prestations
3 600,00
€
-3 600
Charges
des
locaux
d'acti
COLLECTIVITE
36674,55€|
36657,03c
18
au,
Gaz,
Electricité
Financement
de la
collectivité
METZ
OA
A ES
Loyers
et charges
locatives
Entretien
et/ou
réparations
AUTRES
FINANCEURS
[Assurances
268,92
€
268,92
€
O[[Aide
de
la commune/Séjours
540,00
€
-540|
[Frais
de
déplacements
146,60
€
294,79
€
-148
Services
bancaires
110,79
€
111
Taxes
sur
salaires
compris
dans
ch.de
personn
( À S S
8 364
Direction
21
590,67
€
22
152,00
€
-561
o 0 o
Animateur
8 959,42
€
12
159,41
€
-3 200
Contrat
Educatif
2 447,89
€
959,52
€
1 488||76
366,64
€
12,90
€
‘74,00
€
74
5 226,43
€
5 209,20
€
Pertes
sur
créances
irrécouvrables
[Frais
de gestion
(Frais
de
gestion
dérogatoires
sur
MAD
collectivité
0,00
€
0,00
€
197,99
€
Intérêts
bancaires
Aides
à l'emploi
Réduction
charges/salaires
592,65
€
-593|
Autres Remise
sur
frais
de
gestion
453,85
€
Indemnités
chômage
partiel
2 109,79
€]
l | CEE
OO
OPEN
Ci
Service
administratif
et financier
Le
05/07/2021
Envoyé
en
préfecture
le 04/08/2021
Reçu
en
préfecture
le 04/08/2021
Affiché
le
ID
: 013-211300462-20210723-CM21_7_23DELIB9-DE
COMPTE
DE
RESULTAT
ANALYTIQUE
Envoyé
en
préfecture
le 04/08/2021
Reçu
en
préfecture
le 04/08/2021
Affiché
le
ID
: 013-211300462-20210723-CM21_7_23DELIB9-DE
GREASQUE
Accueil
de
Loisirs
ALAE/ALSH
01/01/2020
-31/12/2020
CHARGES
PRODUITS
Personnel
Collectivité
mis
à disposition
DRDJS
Taxes
sur
salaires
compris
dans
ch.de
personnel
(Crédit
d'impôt
- CITS
0,00
€
-3 871,85
€|
3871
Coordinateur
local
28662,57€|]
24
308,52
€
4354
Direction
47809,31€|
48316,57€|
-507
Responsable
d'animation
- Adjoint
27146,78€|
36
406,95
€l
-9 260
0
Animateur
97473,76€|
105
991,18
€l
-8 517
o o
(Contrat
Educatif
29 783,88€|
20926,55€
8 857
o
Autres
1 291,98
€
1 292
A
OS
Charges
diverses
0,90
€
1
Pertes
sur
créances
irrécouvrables
1 711,80
€
1 712||Produits
exceptionnels
Frais
de gestion
3267524€|
30
963,00
€l
1712
Reprises
Intérêts
bancaires
[Charges
exceptionnelles
132,38
€
132
Autres
[Fournitures
ou
Prestations
CAISSE
D'ALLOCATIONS
FAMILIALES
Achats
alimentaires
(Goûters,
lait...)
99,34
€
916,83
€
-817/ALAE
46651,53€]
50
029,98
€
-3 378]
Repas
enfants
et/ou
encadrants
11 372,70
€
9171,62€
2 201||
VACANCES
14 921,37
€
10 451,03
€
4 470)
Hygiène
et santé
408,49
€
299,24
€
109/
[MERCREDI
8 720,05
€
6 935,64
€
1 784
(Fournitures
éducatives
190,55
€
8 440,14
€
-7 650||Bonification
mercredis
4 727,04
€
4727)
lActivités
éducatives
4 549,00
€]
4 549
Fournitures
administratives
1 208,74
€)
-1 091
Documentation
et
communication
149,62
€
-138||FAMILLES
USAGERS
Encaissé
par
l'organisateur
9004040€|
75735,15€
14 308
Honoraires
de recouvrement
de créances
945,65
€
946|
Honoraires
autres
ransport
collectif
954,60
€
1 994,96
€
-1 040
lAfranchissement
178,05
€
178
[Accès
Internet
- frais
de
téléphone
fixe
458,61
€
478,79
€)
-20||Encaissée
par
la
collectivité
Frais
de
téléphone
mobile
294,65
€
-295|[et
reversée
à l'organisateur
25
561,36
€C|
25561,36
€)
o
Autres
achats
ou
Prestations
Charges
des
locaux
d'activités
COLLECTIVITE
92695,87€|
97892,84c
-4 697)
Eau,
Gaz,
Electricité
Financement
de la
collecti:
Loyers
et charges
locatives
Entretien
et/ou
réparations
AUTRES
FINANCEURS
Assurances
1 394,30
€
1 394,30
€
o
Frais
de déplacements
213,50
€
1 602,73
€
-1 389]
Services
bancaires
196,58
€
197]
Réduction
charges/salaires
3 951,57
€
-3
952]
6 000,00
€
6 000|
49,50
€
50|
7 976,36
€
7 976]
[Provision
pour
dépréciation
des
créances
10
593,90
€|
10
594||Remise
sur
frais
de
gestion
Indemnité
chômage
partiel
2 504,52
€|
-2 505
16
425,95
€
-1 322]
15 103,82 €
TOTAL
DES
CHARGES
CETTE
êl
288
988,04
€
23459
WTOTAL/DES
PRODUITS.
CPE
ETC
CCE
ENS
Service
administratif
et financier
Le 05/07/2021
Envoyé
en
préfecture
le 04/08/2021
Reçu
en
préfecture
le 04/08/2021
Affiché
le
ID
: 013-211300462-20210723-CM21_7_23DELIB9-DE