Compte-Rendu - Compte rendu Conseil Municipal du 07 avril 2015

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Compte-Rendu - Compte rendu Conseil Municipal du 07 avril 2015 Document publié le Mardi 7 avril 2015 par la commune d'Isle-en-Dodon. Lien du pdf (Compte-Rendu - Compte rendu Conseil Municipal du 07 avril 2015)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Logement,

1

Conseil Municipal du 7 avril 2015

Présents : Mmes Angot, Baurès, Bergounan, Brousse, Carsalade, Decamps Dufaur, Gaussens, Soldeville, MM. Brousse, Boislève, Campguilhem, Caraoué, Caussé, Fréchou, Lasserre, Le Roux de Bretagne, Navarro, Raspaud.

Absents : aucun

M. le Maire constate que le quorum est atteint, la séance est ouverte à 21h00. Monsieur Loïc Le Roux de Bretagne est nommé secrétaire, il donne lecture du compte rendu de la séance du 12 mars 2015, qui n’appelle aucune observation. L’ordre du jour est abordé.

Ordre du jour :

1 - Vote des budgets 2015 : Commune, Transports, Zone Ribéro, (en présence de Mme la Trésorière)

2 Personnel communal

3 - Questions Diverses

2

1 - Vote des Budgets 2015 :

M. le Maire donne la parole à Mme Carsalade, 2e Adjointe déléguée aux finances, Mme la Trésorière, présente est invitée à donner son analyse ;

Budget Commune :

DEPENSES

Article Libellé CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

11 Charges à caractère Général

60 611 Eau et Assainissement 13 501,77 13 527,82 12 338,19 12 000,00

60 612 Energie-électricité 107 071,26 107 746,51 122 334,61 115 000,00

60 621 Combustibles 30 350,36 26 797,05 26 311,31 24 000,00

60 622 Carburants 13 013,65 12 015,15 10 505,91 8 000,00

60 623 Alimentation 2 150,29 3 934,09 4 876,08 4 000,00

60 623 Alimentation 3 000,00

60 631 Fournitures d'entretien 6 114,47 3 254,04 4 356,66 3 000,00

60 632 Fournitures petit équipement 6 650,89 8 308,03 9 815,93 7 500,00

60 633 Founitures de voirie 7 094,40 8 336,76 10 001,77 7 500,00

60 636 Vêtements de travail 2 733,84 2 368,73 3 190,17 3 000,00

6 064 Fournitures administratives 10 782,28 9 897,64 6 937,14 6 000,00

6 065 Livres, disques, cassettes 2 982,05 2 875,53 3 019,02 2 500,00

6 067 Fournitures scolaires 13 152,97 9 801,11 11 179,64 10 000,00

6 068 Autres matières et fournitures 34 878,14 33 645,27 37 049,41 30 000,00

6 132 Locations immobilières 2 936,80 1 200,00 627,41 0,00

61 521 Entretien de terrains 4 202,63 2 403,14 14 334,32 7 000,00

61 522 Entretien de bâtiments 44 611,49 33 986,24 61 729,97 65 000,00

61 523 Entretien de voies et réseaux 15 412,73 18 075,74 45 171,59 25 000,00

61 551 Entretien matériel roulant 5 148,08 11 675,95 7 300,93 10 000,00

61 558 Entretien autres biens mobiliers 8 645,01 5 476,51 15 363,12 7 000,00

6 156 Maintenance 39 504,91 37 418,01 40 680,63 38 000,00

616 Primes d'assurances 28 126,21 29 036,99 31 266,95 30 000,00

6 182 Documentat° générale et technique 0,00 0,00 472,29 400,00

6 184 Versement organismes de formation 0,00 0,00 240,00 500,00

6 188 Autres frais divers 34 077,72 36 526,02 26 411,19 22 000,00

6 225 Indemnités comptables, régisseurs 728,16 742,22 361,82 700,00

6 226 Honoraires 3 498,30 3 392,53 14 718,58 3 000,00

6 227 Frais d'acte et de contentieux 0,00 27,00 0,00 0,00

6 228 Divers 330,16 0,00 0,00 0,00

6 231 Annonces et insertions 4 927,52 5 927,52 3 438,00 1 000,00

6 232 Fêtes et cérémonies 522,57 1 642,02 344,67 400,00

6 236 Catalogues et imprimés 805,65 0,00 1 744,59 1 800,00

6 237 Publications 913,74 6 790,29 57,00 100,00

6 238 Divers 960,00 0,00

6 247 Transports collectifs 5 331,36 5 155,35 6 304,70 5 000,00

6 251 Voyages et déplacements 2 755,04 1 186,22 1 955,10 1 500,00

6 257 Réceptions 2 470,11 3 098,58 3 022,46 2 000,00

6 261 Frais d'affranchissement 5 241,16 5 706,22 6 751,63 5 500,00

6 262 Frais de télécommunication 12 796,47 12 514,82 13 186,56 13 000,00

627 Services bancaires 0,00 300,00 0,00

6 281 Concours divers 708,65 0,00 723,30 750,00

6 288 Autres services extérieurs 3 418,52 7 551,32 5 664,89 1 000,00

6 288 Autres services extérieurs 3 500,00

63 512 Taxes foncières 21 645,00 23 516,00 23 298,00 24 000,00

63 513 Autres impôts locaux 4 338,00 4 187,00 3 945,00 4 000,00

637 Autres impôts et taxes 170,00 3 760,00 90,00 4 000,00

503 742,36 503 803,42 592 080,54 511 650,00

3

12 Charges de Personnel CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

6 332 Cotisations du FNAL 3 275,00 3 500,00 3 605,00 3 802,00

6 336 Cotisations Centre de Gestion 11 885,42 13 319,85 13 401,86 14 100,00

6 338 Autres impôts et taxes (autonomie) 2 110,00 2 100,00 2 162,00 2 300,00

6 411 Personnel titulaire 569 351,87 593 133,38 627 535,83 675 000,00

6 413 Personnel non titulaire 112 534,18 133 434,83 100 784,10 85 000,00

64 162 Emplois avenir 8 247,27 11 690,61 36 000,00

64 168 Autres emplois d'insertion 26 936,90 27 465,54 41 978,84 22 500,00

6 451 Cotisations à l'URSSAF 125 982,00 133 976,00 130 298,00 131 698,00

6 453 Cotisations caisses de retraite 141 871,06 157 508,18 175 986,86 197 000,00

6 454 Cotisations ASSEDIC 8 898,00 10 494,00 9 370,00 9 100,00

6 455 Cotisations assurances personnel 27 375,20 31 166,42 42 539,00 34 500,00

6 458 Cotisations autres organismes ATIAC 2 441,00 2 042,00 2 190,00 2 500,00

6 475 Médecine du travail 2 283,45 0,00 2 126,07 2 500,00

64 832 Fonds de compensation CPA

1 034 944,08 1 116 387,47 1 163 668,17 1 216 000,00

14 Atténuations de produits CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

7 391

172 Dégrèvement T.Habitation 333,00 5 811,00 0,00

7 391

178 Dégrèvementsur contribution directes 1 404,00 0,00

0,00 333,00 7 215,00 0,00

65 Charges de gestion courante CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

6 531 Indemnités des élus 55 615,21 55 617,04 52 137,19 47 000,00

6 533 Cotisations retraite élus 1 965,27 2 047,18 1 979,58 2 000,00

6 541 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 1 047,41 0,00 1 000,00

6 553 Service d'incendie 39 438,22 40 128,39 40 650,06 41 020,00

6 554 Contribut° organismes regroupés 25 087,10 26 872,32 33 321,35 28 500,00

6 554 Contribut° fonctionn. SIVU enfance 101 060,00 97 022,00 88 646,00 88 700,00

6 558 Autres dépenses obligatoires 8 869,24 14 725,48 18 058,27 14 000,00

6 558 Autres dépenses obligatoires 12 870,00

657 362 Subv. fonctionnement CCAS 180 000,00 170 000,00 160 000,00 95 000,00

65 737 Subv. fonctionnement Asso. Foncière de remembrement 1 525,00 1 525,00 1 525,00 1 525,00

6 574 Subv. Fonct. Organ. droit privé 100 889,95 90 660,00 66 880,00 58 000,00

658 Charges gestion courante 0,75 0,00 0,00 2,00

514 450,74 499 644,82 463 197,45 389 617,00

66 Charges financières CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

66 111 Intérêts des emprunts 131 615,48 143 888,24 153 824,00 150 000,00

668 Autres charges financières 120,00 1 140,99 2 764,56 0,00

131 735,48 145 029,23 156 588,56 150 000,00

67 Charges exceptionnelles CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

673 Titres annulés ex.antérieurs 284,68 530,00 0,00 4 700,00

6 713 Secours et dots 1 000,00

6 748 Subvention à la régie des transports 15 000,00

675 Valeurs comptables immob. cédées 1 637,01

676 Différence sur réalisation

678 Autres charges exeptionnelles 3 783,16 138 830,20

1 921,69 1 530,00 3 783,16 158 530,20

4

68 Dotations aux amortissements CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

6 811 Dot. Amort. Immo incorporelles 5 980,00

0,00 0,00 0,00 5 980,00

23 Virement section invest. 389 074,00

TOTAL 2 186 794,35 2 266 727,94 2 386 532,88 2 820 851,20

RECETTES

Article Libellé CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

70 Revenus de gestion courante

70 311 Concessions cimetière 1 700,00 2 400,00 3 031,00 3 000,00

70 323 Redevance occupat° domaine public 3 110,33 3 201,23 3 232,55 3 200,00

7 083 Locations diverses 483,00 178,00 3 359,00 2 000,00

70 841 Mise à dispo. pers. Budgets annexes 18 893,92 21 942,51 31 765,38 34 000,00

708 481 Mise à dispo. Pers. Communauté de Cnes

317 311,63 275 091,49 170 049,42

24 450,00

708 482 Mise à dispo. Pers. Sivu Enfance J. 94 200,00

708 483 Mise à dispo. Pers. O.T.I. 13 800,00

708 484 Mise à dispo. Pers. Régie des Transports 0,00

708 485 Mise à dispo. Pers. Verdié 29 550,00

70 878 Remb. frais par d'autres redevables 21 481,92 13 418,08 11 207,06 11 000,00

7 088 Autres produits d'activités 7 500,00

7 088 Autres produits d'activités 43 531,40 37 162,90 42 158,50 42 000,00

406 512,20 353 394,21 264 802,91 264 700,00

72 Travaux en régie CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

722 Construction chalets Noël 2 500,00

2 500,00

73 Impôts et taxes CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

73 111 Contrib directes : TF & TH 945 462,00 918 236,00 907 896,00 924 847,00

73 112 Contrib directes : CVAE (cotisation sur valeur ajoutée des ent.) 35 942,00 47 286,00 37 519,00

73 113 Contrib directes : taxe sur surfaces commerciales 19 229,00 20 350,00 24 987,00

73 114 Contrib directes : IFER (impot forfaitaire sur les ent. de réseau) 34 570,00 34 664,00 34 975,00

7 318 Autres impôts locaux 1 154,00

7 323 Versement FNGIR 73 855,00 75 063,00 75 063,00 75 063,00

7 325 Fonds péréquation 4 764,00 12 432,00 19 176,00 10 000,00

7 336 Droits de place 11 789,60 10 899,60 12 575,60 12 000,00

1 035 870,60 1 106 371,60 1 118 164,60 1 119 391,00

5

74 Dot. Subv. Participations CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

7 411 DGF forfaitaire 383 779,00 376 173,00 354 637,00 307 767,00

74 121 Dotation solidarité rurale, 1er fract. 133 338,00 147 897,00 153 295,00 174 593,00

74 127 Dotation nationale de péréquation 45 859,00 42 060,00 40 515,00 39 656,00

746 Dotation générale décentralisation 167,00 0,00 0,00 0,00

74 718 Participation état - autres 15 141,63 16 472,40 36 082,98 36 700,00

7 473 Participation des départements 44,82 0,00 0,00 0,00

74 748 Subventions communes 54 291,48 46 781,65 39 004,00 39 000,00

7 478 Autres organismes 0,00 25 756,00 12 706,06 8 580,00

7 482 Compensat° taxe addit. Drt mutat° 69 808,65 58 650,61 53 536,21 50 000,00

748 313 Dotat° compens réforme de la T.P 40 673,00 39 469,00 39 469,00 39 469,00

748 314 Dotat° unique des compens. Spéc. TP 13 341,00 11 162,00 8 786,00 5 805,00

74 833 Etat/Compens. taxe prof. 2 345,00 1 461,00 713,00 385,00

74 834 Compens. exo taxes foncières 22 611,00 21 684,00 18 368,00 15 033,00

74 835 Compens. taxe habitation 60 437,00 57 518,00 61 536,00 64 232,00

7 485 Dotation pour titres sécurisés 5 030,00 5 030,00 5 030,00 5 030,00

7 488 Autres attributions & participations 4 087,78 628,00 847,92 4 425,00

850 954,36 850 742,66 824 526,17 790 675,00

75 Autres prod. gestion courante CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

752 Revenus des immeubles 91 097,15 86 042,59 88 875,76 90 600,00

758 Produits de gestion courante 0,31 1,09

91 097,15 86 042,90 88 876,85 90 600,00

13 Atténuation de charges CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

6 419 Remb. sur personnel rémunéré 17 355,09 24 305,38 26 762,96 15 970,00

6 459 Remb. sur charges de Sécu 6 726,00 7 428,20 4 869,00 5 000,00

24 081,09 31 733,58 31 631,96 20 970,00

76 Produits financiers CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

7 621 Produits immobilisat° financières 2 021,82 1 715,69 1 394,83 0,00

764 Revenus valeurs mobilières placement 11,63 9,38 8,06 0,00

2 033,45 1 725,07 1 402,89 0,00

77 Produits exceptionnels CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

7 718 Autres produits except. de gestion 61 805,86 16 820,08 6 280,35 50 000,00

775 Produits des cessions 350,00 0,00 2 500,00

7 788 Produits exceptionnels divers 846,26

776 Différence sur réalisations 1 287,01 0,00 0,00

63 442,87 16 820,08 7 126,61 52 500,00

79 Produits exceptionnels CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

7 911 Indemnités de sinistres

CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

2 Excédent de fonctionnement reporté 920 230,73 771 045,85 628 596,99 479 515,20

TOTAL 3 394 222,45 3 217 875,95 2 965 128,98 2 820 851,20

6

Fonctionnement - Vue d'ensemble

DEPENSES :

Article Libellé CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

11 Charges à caractère Général 503 742,36 503 803,42 592 080,54 511 650,00

12 Charges de Personnel 1 034 944,08 1 116 387,47 1 163 668,17 1 216 000,00

14 Atténuation de produits 0,00 333,00 7 215,00 0,00

65 Charges de gestion courante 514 450,74 499 644,82 463 197,45 389 617,00

66 Charges financières 131 735,48 145 029,23 156 588,56 150 000,00

67 Charges exceptionnelles 1 921,69 1 530,00 3 783,16 158 530,20

68 Dotations amortissements 0,00 0,00 0,00 5 980,00

23 Virement section investissement 0,00 0,00 0,00 389 074,00

2 Déficit de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00

2 186 794,35 2 266 727,94 2 386 532,88 2 820 851,20

RECETTES :

Article Libellé CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

70 Revenus de gestion courante 406 512,20 353 394,21 264 802,91 264 700,00

72 Travaux en régie 2 500,00

73 Impôts et taxes 1 035 870,60 1 106 371,60 1 118 164,60 1 119 391,00

74 Dotations, subventions, participations 850 954,36 850 742,66 824 526,17 790 675,00

75 Autres produits de gestion courante 91 097,15 86 042,90 88 876,85 90 600,00

13 Atténuation de charges 24 081,09 31 733,58 31 631,96 20 970,00

76 Produits financiers 2 033,45 1 725,07 1 402,89 0,00

77 Produits exceptionnels 63 442,87 16 820,08 7 126,61 52 500,00

79 Transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Excédent de fonctionnement reporté 920 230,73 771 045,85 628 596,99 479 515,20

3 394 222,45 3 217 875,95 2 965 128,98 2 820 851,20

INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE

Dépenses : CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

1 Déficit antérieur reporté 444 479,25 509 043,02 129 120,90

16 Remboursement d'emprunts 196 067,16 210 934,88 187 000,00

16 Remboursement d'emprunts : prêt relais 275 000,00

2188 Chalets Noël 2 500,00

20+21 Dépenses équipements RAR 75 880,00

20+21 Dépenses équipements 1 797 105,87 344 150,07 17 186,00

2764 Annulation loyers Malaephix 14 500,00

Intégration travaux Larboust 330 552,71

4581 Cours de ferme

0,00 2 768 204,99 1 064 127,97 701 186,90

Recettes : CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

1641 Emprunt 250 000,00 0,00

1641 Prêt relais 275 000,00 0,00

16873 Prêt sans intérêt (mur cimetière) 11 149,00

7

165 Dépôt caution 1 076,40

10222 FCTVA Commune 137 138,42 265 049,16 47 000,00

10223 Taxe d'aménagement 26 116,11 42 406,46 40 000,00

1068 Affectation 436 382,25 322 551,02 99 080,90

13 Subvention d'équipement RAR 105 920,00

13 Subvention d'équipement 785 066,73 297 999,22 3 633,00

1346 Chèque part. synd élect. 8 000,00

2111 VNC terrain Eco 0,00

192 "+/- value" 0,00

O24 "+ value" vente estafette 2 499,00

281531 Amortissement diagnostic digue 5 980,00

2764 Créance sur particuliers : Loyer CUMA 6 680,35 7 001,21 0,00

Intégration travaux Larboust 330 552,71

4582 Cours de ferme

1 Excédent antérieur reporté

21 Virement de la sect° fonctionnement 389 074,00

0,00 2 259 161,97 935 007,07 701 186,90

Mme la Trésorière constate que le budget est équilibré et remarque :

En Fonctionnement :

- charges exceptionnelles : l’excédent(réserve) est imputé au compte 678 pour être isolé : 138 830.20€

- travaux en régie : valorisation de la construction des chalets : 2 500€

- DGF : baisse annoncée des dotations de l’Etat, en 2014 : 354 637€ contre 307 767€ attendus en 2015.

La dotation de solidarité rurale vient atténuer cette baisse :

en 2014 : 153 295€ et 174 593 € attendus en 2015.

Le total des dotations et subventions était de 824 526.17 € en 2014, le prévisionnel de 2015 est de 790 675€.

En Investissement :

Le remboursement de la dette et de l’emprunt relais ne permet pas d’envisager la programmation de travaux pour 2015.

Mme Carsalade signale que le Crédit Agricole a proposé, pour l’emprunt relais, un étalement sur 12 mois, « 2015 est une année très difficile, il faut assumer les emprunts, de gros efforts doivent être faits pour tenir les dépenses à caractère général et les dépenses de gestion courantes ». Les subventions aux associations, CCAS et les indemnités aux élus sont revues à la baisse.

M. Caussé s’interroge sur le remboursement des frais de réparation de la piscine estimés à 50 000€ , il est répondu par l’affirmative, ils sont inscrits au 7718 –produits exceptionnels.

8

Budget Transports :

TRANSPORTS - EXPLOITATION

DEPENSES :

Article Libellé CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

6063 Fournitures d'entretien & équip. 10,57 0,00 14,42 300,00

6064 Fournitures administratives 73,50 167,55 0,00 100,00

6066 Carburants 27 332,23 25 957,95 21 275,66 15 880,00

6068 Autres matières et fournitures 3 259,01 3 763,38 1 852,35 1 500,00

6132 Locations immobilière 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

6135 Locations mobilière 1 300,00 0,00

61551 Entretiens matériel roulant 14 183,17 12 231,05 6 840,10 5 000,00

6161 Assurance 11 028,99 13 307,92 13 981,72 12 000,00

6168 Autres assurances 719,00 766,77 817,99 820,00

618 Divers (dont adhésion GTP31) 5 017,53 905,86 1 351,06 1 000,00

6225 Indemnités au comptable 395,58 310,50 139,72 300,00

6228 Divers (formation FCO) 0,00 1 121,00 0,00 600,00

6262 Frais de télécom 894,87 1 564,72 1 279,01 1 000,00

6288 Autres 350,00 503,68 1 250,36 1 000,00

637 Taxes et versements 45,00 0,00 0,00

Total 011 72 309,45 69 600,38 59 102,39 48 500,00

6218 Autre personnel extérieur (4è T.2013 & 0.5 T.2014) 160 760,49 134 369,51 67 701,63 0,00

6332 Fnal 5,00 7,00 12,00 12,00

6336 Cotisation centre gestion 10,13 2,65 25,25 25,00

6338 Autre impôt & taxe (autonomie) 4,00 7,00 8,00 8,00

6411 Salaires 1 021,79 2 058,71 2 634,48 2 430,00

6451 Cotisation Urssaf 302,00 595,00 549,00 730,00

6453 Cotisation retraite 36,00 10,00 301,00 95,06

6454 Cotisation Assedic 64,00 81,00 0,00 0,00

Total 012 162 203,41 137 130,87 71 231,36 3 300,06

658 Charges gestion courantes (régul cpte TVA) 0,70 0,00 0,00 2,00

Total 65 0,70 0,00 0,00 2,00

66111 Intérêts des emprunts 3 788,08 5 748,09 4 978,81 4 200,00

66112 Intérêts Courus Non Echus 1 396,94 1 783,16 -480,05 0,00

Total 66 5 185,02 7 531,25 4 498,76 4 200,00

6718 Autres charges exceptionnelles 108,32 0,00 45,00

673 Titre annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 444,11 0,00 300,00

Total 67 108,32 444,11 45,00 300,00

6811 Dotation aux amortissements, provisions 40 975,70 36 818,43 24 816,02 24 235,00

Total 68 40 975,70 36 818,43 24 816,02 24 235,00

OO1 Déficit reporté 9 226,77

23 virement à la section d'investissement 0,00 12 044,17

Total dépenses 280 782,60 251 525,04 159 693,53 101 808,00

RECETTES :

Article Libellé CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

7061

Transports (divers + CCAS + Boissède + SIVU +

St.Christophe) 131 006,25 111 853,93 79 621,59 65 000,00

7085 Transports (autre que personnes) 76 925,65 54 303,63 21 758,91 10 000,00

Total 70 207 931,90 166 157,56 101 380,50 75 000,00

7473 Marché transport scolaire (Département) 72 120,46 55 957,65 35 172,00 10 320,00

Total 74 72 120,46 55 957,65 35 172,00 10 320,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,58 0,67

Total 75 0,00 0,58 0,67 0,00

7718 Produits exceptionnel sur opérations de gestion 1,81

774 Subvention exceptionnelle de la Mairie 15 000,00

777 Subvention transférées au résultat 1 566,31 1 553,06 1 486,70 1 488,00

9

Total 77 1 566,31 1 553,06 1 488,51 16 488,00

OO2 Excédents antérieurs reportés 39 445,20 40 281,27

Total Recettes 321 063,87 263 950,12 138 041,68 101 808,00

TRANSPORTS INVESTISSEMENT

DEPENSES :

Article Libellé CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

1 Déficit antérieur reporté 74 301,56 2 791,17

1391 Autres subv. équipements 1 566,31 1 553,06 1 486,70 1 488,00

16 Emprunts et dettes assimilées 33 292,97 34 649,25 31 459,03 32 000,00

205 Achat logiciel de gestion 1 394,00 0,00 0,00

Total dépenses 110 554,84 36 202,31 32 945,73 36 279,17

RECETTES :

Article Libellé CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015

1 Excédent antérieur reporté 4 722,42

1068 Affectation 14 301,56

1641 Emprunt 60 000,00

28182 Amortissement des immob. Véhicules 40 844,70 35 726,43 24 304,02 24 130,00

2805 Amortissement logiciel 987,00 407,00 0,00

28188 Amortissement des immob. Cric 131,00 105,00 105,00 105,00

21 Virement de la section de fonctionnement 12 044,17

Total recettes 115 277,26 41 540,85 24 816,02 36 279,17

M. Brousse déclare qu’il faut réduire les dépenses, mais que les recettes doivent être stabilisées, entre 2012 et 2015 les produits ont diminué de 220 000€, la perte des circuits est constatée. M. Le Roux de Bretagne précise que la baisse est amorcée depuis 2013. M. Boislève signale que la soumission de circuits de transports dans le Gers a été taxée de concurrence déloyale par le Conseil Général, la Régie n’a pas soumissionné.

Budget zone artisanale de Ribéro :

FONCTIONNEMENT :

Article Libellé CA 2013 BP 2014 CA 2014 BP 2015

6015 Terrain (Besson + notaire) 12 000,00

6045 Etude & prestations services

605 Travaux

678 Frais divers (régul. Cpte/TVA)

7133 Annulation stock initial

71355 Constatation vente de lot 0,00 35 000,00 0,00 12 000,00

Total dépenses 0,00 35 000,00 0,00 24 000,00

Article Libellé CA 2013 BP 2014 CA 2014 BP 2015

7015 Vente des terrains 0,00 35 000,00 0,00 12 000,00

758 Produits divers gest° (régul. Cpte/TVA)

2 Excédent reporté

7133 Variation en cours product° de biens

71355 Constatation des lots achevés 12 000,00

Total Recettes 0,00 35 000,00 0,00 24 000,00

INVESTISSEMENT :

Article Libellé CA 2013 BP 2014 CA 2014 BP 2015

168748 Remboursement à la commune 0,00 35 000,00 0,00

3351 Travaux en cours - terrain

3354 Travaux en cours - prestations services

3355 Travaux en cours - travaux

3555 Constatation lots achevés 12 000,00

Total dépenses 0,00 35 000,00 0,00 12 000,00

Article Libellé CA 2013 BP 2014 CA 2014 BP 2015

10

1 Excédent reporté

1687 Financement de la commune

1641 Emprunt

3351 Annulation du stock initial

3555 Sortie du stock de lots vendus 0,00 35 000,00 0,00 12 000,00

Total Recettes 0,00 35 000,00 0,00 12 000,00

M. le maire préside la séance pour procéder aux trois votes.

Vote Budget Commune :

CONTRE : 1

ABSTENSIONS : 3

POUR : 15

4 taxes : Le budget 2015 ne propose pas d’augmentation des taux communaux d’imposition.

Le Conseil Municipal accepte la proposition à l’unanimité.

Vote Budget Transports :

CONTRE : 4

ABSTENSION : 0

POUR : 15

Vote Budget Zone Artisanale de Ribéro :

CONTRE : 0

ABSTENSION : 0

POUR : 19

M. le Maire remercie les membres de l’assemblée qui lui ont fait confiance, il souligne que le budget sera très difficile à tenir, compte tenu des emprunts, de l’augmentation des charges et de la baisse des produits. Il compte sur l’effort de tous, dans tous les services.

2- Personnel communal :

Personnel mis à disposition auprès du SIVU Enfance-Jeunesse :

Personnel titulaire : Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que certains agents municipaux sont mis à disposition auprès du SIVU Enfance-Jeunesse, compte tenu des besoins des services. La convention établie à compter du 1er octobre 2014 doit être modifiée par avenant comme suit à compter du 1e janvier 2015. Une demande pour avis doit être faite auprès de la Commission Administrative Paritaire, pour ces agents titulaires.

Mme Mélissa LARTIGUE épouse SOLDEVILLE est mise à disposition 33heures par semaine à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 août 2015,

Mme Josiane ANDRIEU est mise à disposition7 heures/semaine à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 4 juillet 2015,

M. Christophe LAFFORGUE est mis à disposition 9 heures/semaine à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 4 juillet 2015.

11

Personnel non titulaire : de même, certains personnels communaux non titulaires sont mis à disposition auprès du SIVU Enfance-Jeunesse, en qualité d’animateurs, il convient d’établir une convention fixant les modalités de mise à disposition de ces agents comme suit :

Mme Marie Arbassette sera mise à disposition 5 heures/semaine à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 4 juillet 2015,

Mme Lénia Gomes Salgueiro sera mise à disposition 10heures/semaine à compter du 1er mars 2015 et jusqu’au 4 juillet 2015.

M. Brousse demande si les personnels mis à disposition sont titulaires du BAFA. Vote :

CONTRE : 0

ABSTENSION : 1

POUR : 18

Ouverture de postes :

CUI : Monsieur le Maire propose de renouveler le Contrat Unique d’Insertion de Madame Christine ADOR du 12 mai 2015 au 11 mai 2016. Cette personne sera affectée au service Cantine-Entretien. La durée hebdomadaire de travail sera de 20 heures et la rémunération sera fixée sur la base du SMIC.

Poste Adjoint du Patrimoine : Compte tenu de la demande formulée par Mademoiselle Bénédicte CHOULET, actuellement Adjoint Administratif de 1ère classe, agent de la médiathèque municipale Monsieur le Maire propose de créer à compter du 1er septembre 2015 :

- un poste d’Adjoint du Patrimoine de 1ère classe pour une durée

hebdomadaire de 35 heures, catégorie C, échelle 4.

Surveillants de baignade : Il est prévu le recrutement de 2 surveillants de baignade BNSSA pour l’été 2015.

Le Conseil Municipal accepte les propositions à l’unanimité et donne à cet effet délégation de signature à M. le Maire.

3- Questions diverses et informations :

Location maison du lac : la maison du lac est louée à M .Christophe Tachoué, à compter du 1er Avril 2015. Un bail sera établi au tarif mensuel de 350€/TTC.

Piscine :

L’ouverture de la piscine se fera à compter du 1er juin aux scolaires et les samedis, dimanches au public, à compter du 3juillet tous les jours au public et jusqu’au 31 août, en septembre ouverture aux scolaires , sur le temps scolaire uniquement.

Il est proposé d’appliquer une augmentation de 10% sur les tarifs 2014. Mme Baurès s’interroge sur le gain obtenu, M. le Maire informe qu’une recette supplémentaire de 1000€ pourrait être dégagée.

Les membres de l’assemblée acceptent la proposition et confient à Monsieur le Maire ou à son délégué le soin de procéder aux formalités administratives nécessaires et lui donnent délégation pour signer le contrat correspondant.

12

Les tarifs entrées piscine pour l’été 2015 sont validés comme suit :

BAINS JOURNALIERS :

Enfant de moins de 6 ans : gratuit

Adulte : 3.30 €

Tarif réduit 2.20 €

(Enfants à partir de 7 ans, les étudiants, les chômeurs, les séniors à partir de 65 ans) sur présentation d’un justificatif

Accompagnateur – non - baigneur 1.65 €

CARTE ADULTE : 27.50 €

CARTE TARIF REDUIT 16.50 €

(Enfants à partir de 7 ans, les étudiants, les chômeurs, les séniors à partir de 65 ans) sur présentation d’un justificatif

CARTE NON BAIGNEUR 11 €

Vote :

CONTRE : 3

ABSTENSION : 0

POUR : 16

Club de Foot : M. le Maire rappelle qu’à la demande du Club de Foot, il est prévu la sécurisation du stade 2 (pose de 3 abris de touche homologués FFF) pour un classement fédéral. Le montant de l’équipement est de 2 800 €/HT, l’aide de la FFF est sollicitée à hauteur de 50% .

Le Conseil Municipal accepte la proposition à l’unanimité et donne à cet effet délégation de signature à M. le Maire.

M. Raspaud informe M. le Maire et les membres de l’assemblée : en séance du 1er mars 2013, il a été annoncé que la Mairie avait obtenu le permis de construire pour le centre de loisirs de Chaum. Après renseignements pris auprès des services de l’Etat, M. le Maire signale que tout projet doit avoir obtenu toutes les autorisations règlementaires pour obtenir la totalité de la DETR. Faute de permis de construire 118 000€ ont été perdus par la commune.

Mme Gaussens souhaiterait que le commerce « le Comptoir » réduise son emprise sur la voie publique, de même il est demandé que l’Entreprise BTS Service d’enlever les barrières devant sa vitrine. M. le Maire contactera les commerçants.

M. Navarro demande si les frais de raccordement d’un terrain au réseau électrique facturés à la Mairie sont remboursés par le propriétaire, il est répondu par l’affirmative. M. Navarro informe l’assemblée qu’il s’est porté acquéreur du fourgon mortuaire de la commune pour la somme de 2 500€. Il compte en faire don à la commune, le fourgon doit rester patrimoine communal.

L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h30

Au registre sont les délibérations.