CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 1/109
Procès Verbal DATE DE CONVOCATION :
10 novembre 2017
DATE
D’AFFICHAGE :
14 novembre 2017
NOMBRE DE
CONSEILLERS :
En exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an deux mille dix-sept, le vingt novembre, à vingt heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie sous la présidence de M. David LAPPARTIENT, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. David LAPPARTIENT, Mme Jeanne LAUNAY, M. Jean-Yves GUILLOUX, Mme Dominique-Sophie LIOT, M. Bernard JACOB, Mme Dominique VANARD, M. Michel BENOÎT, M. Pierre SANTACRUZ, Mme Gisèle LE PLAIN, M. Christian JACOB, M. Alain RAUD, M. Jean-Paul GAUDAIRE, Mme Evelyne JUGAN, M. Eric DIGUET, M. Roland NICOL, Mme Maryse BURBAN, M. Jean-Yves COUËDEL, Mme Mireille PROUTEN-RIO, Mme Camille PETERS, Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC, M. Renaud BAUDART, M. Daniel DAVID, Mme Marie-Cécile RIEDI, M. François LE ROY.
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :
Mme Paulette BAHON qui a donné procuration à M. Christian JACOB,
M. Alain DEJUCQ qui a donné procuration à Mme Evelyne JUGAN,
Mme Christine HASCOËT qui a donné procuration à Mme Maryse BURBAN,
Mme Marion EUDE qui a donné procuration à M. Bernard JACOB,
Mme Almodie PORTIE-LOUISE qui a donné procuration à Mme Marie-Cécile RIEDI.
SECRETAIRE DE SEANCE :
Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC.
APPEL ET VALIDATION DU QUORUM
M. le Maire accueille les participants.
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h00.
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC est désignée secrétaire de séance.
VALIDATION du PROCES VERBAL du PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le procès-verbal du 25 septembre 2017 ne fait l'objet d'aucune remarque ou modification ; il est adopté à l'unanimité. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 2/109
ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENERALE 3
2017-140. Tour de France 2018 : convention avec Amaury Sport Organisation (ASO) _____ 3
ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 14
2017-141. Aiguillon Construction garantie d’emprunt ______________________________ 14
2017-142. Budget principal : décision modificative n°2017.06 _______________________ 17
2017-143. Budget annexe du port de St-Jacques : décision modificative n°2017.02 _____ 19
2017-144. Budget annexe du Port du Logeo : participation du budget principal_________ 20
2017-145. Débat d’Orientation Budgétaire 2018 (DOB) _____________________________ 21
ECONOMIE 43
2017-146. DSP Camping de la Grée : tarifs 2018 ___________________________________ 43
2017-147. Modification du règlement des marchés ________________________________ 44
2017-148. Autorisation d’ouverture des commerces le dimanche ____________________ 50
VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE et CULTURELLE 51
2017-149. DSP Centre Nautique de Sarzeau (CNS) : tarifs 2018 ______________________ 51
AMENAGEMENT 54
2017-150. FDGDON : Renouvellement de la convention multiservices 2018-2020 _______ 54
2017-151. IME de Plumelec : convention 2018 ____________________________________ 56
URBANISME et AFFAIRES FONCIERES 58
2017-152. SAFER : acquisition des parcelles Noiraud ______________________________ 58
2017-153. Repli des campeurs caravaniers : acquisition d'une parcelle en zone naturelle 66
TRAVAUX 68
2017-154. Morbihan Energies : déplacement d’un candélabre rue Ker An Poul à Penvins 68
INTERCOMMUNALITE 72
2017-155. GMVAgglo - Adoption du rapport de la CLECT ___________________________ 72
2017-156. GMVAgglo – Rapport d’activité 2016 de la CCPRhuys ____________________ 105
2017-157. Morbihan Energies – Rapport d’activité 2016 ___________________________ 106
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION 107
Droit de préemption __________________________________________________________ 107
Attribution de Marchés publics ________________________________________________ 107
Autres décisions ____________________________________________________________ 108
INFORMATIONS 108
QUESTIONS DIVERSES 108 +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 3/109
ADMINISTRATION GENERALE
2017-140. TOUR DE FRANCE 2018 : CONVENTION AVEC AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO)
M. le Maire rappelle le contexte de la candidature de la commune de Sarzeau qui s’est portée candidate pour accueillir le Tour de France à l’occasion d’une étape en Bretagne.
Le groupe Amaury (ASO), propriétaire du Tour de France a retenu cette candidature pour l’arrivée de la 4ème étape du Tour 2018 sur le parcours La Baule – Sarzeau le mardi 10 juillet 2018.
M. le Maire précise que la commune s’est organisée pour réfléchir aux conditions de l’accueil de l’épreuve et traiter les questions afférentes (Comité de Pilotage, contacts avec les communes voisines, les services de l’Etat, les collectivités partenaires…).
Il souligne que cela a un coût mais que des subventions sont attendues par ailleurs.
M. le Maire rappelle que la commune accueillera les jours qui précèdent le championnat de France de BMX qui sera un premier grand évènement sportif.
Afin de définir les conditions du partenariat à engager entre la commune et ASO, une convention devra être établie selon le projet proposé en annexe.
Mme Riédi revient sur la convention. Elle s’interroge sur la place des associations qui ne pourront apparemment pas être à proximité de la ligne d’arrivée puisque cela semble interdit dans un rayon de 500 mètres ?
M. le Maire précise que la ligne droite d’arrivée fait plus de 1,5 km à partir du Duer et il sera possible de trouver une place pour les associations qui aideront la commune (parkings…).
Mme Riédi demande quel sera le coût supplémentaire des assurances ?
M. le Maire précise que la commune devra monter un dossier « grand rassemblement » qui comprendra un certain nombre de contraintes et probablement des coûts ; une ligne est prévue au Budget 2018.
La commission Administration Générale du 6 novembre 2017 a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - ADOPTER le projet de convention de partenariat avec Amaury Sport Organisation (ASO) pour l’organisation de l’arrivée de la 4ème étape du Tour de France 2018 à Sarzeau ;
Article 2 : - AUTORISER M. le Maire à finaliser et signer la convention ;
Article 3 : - PREVOIR une enveloppe de crédits au Budget 2018 de la commune pour accueillir la manifestation. 4
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 4/109
Annexe : Projet de convention de partenariat avec l’organisateur du Tour de France 2018 !(a ad
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Annexe : 4ème étape du Tour de France 2018 – La Baule SARZEAU (ASO)
Annexe : dispositif arrivée (ASO) - projet +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 14/109
ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES
2017-141. AIGUILLON CONSTRUCTION GARANTIE D’EMPRUNT
M. Guilloux expose que l’organisme SA d’HLM Aiguillon Construction a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement d’un emprunt initialement garanti par la Commune de SARZEAU par délibération n°177 du 14/12/2015 pour une résidence dans l’éco quartier de Francheville.
Il s’agit d’une augmentation de la durée de préfinancement de 12 à 24 mois puis à 26 mois, du Contrat de Prêt n°42495 et le Conseil Municipal est appelé à délibérer en vue d’adapter la garantie accordée.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 42495 signé entre Aiguillon Construction, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations et figurant en annexe à la délibération n°177 du 14/12/2015 ;
Vu les lettres avenants signées n° 63545, 63546, 63547, 63548 signées par le Prêteur le 25/04/2017 et par l’Emprunteur le 27/04/2017, modifiant la durée initiale de préfinancement de 18 mois à 24 mois.
M. le Maire rappelle que la commune est engagée pour 50 % du prêt, le Département garantissant le complément.
Il souligne que l’agglomération garantit actuellement à 100 % les prêts de même type pour les communes de l’ex Vannes-Agglo. Les communes de l’ex-CCPRhuys ne sont actuellement pas éligibles à l’intervention de GMVAgglo. Cette dernière a actuellement un en-cours de 270 M€ d’emprunts garantis.
M. le Maire s’inquiète des sommes actuellement garanties au regard de la situation des bailleurs sociaux dont la santé financière n’est pas toujours bonne alors que el gouvernement souhaite diminuer leurs marges de manoeuvre. Certains vont probablement se regrouper pour disposer de suffisamment de capitaux propres pour poursuivre leurs investissements.
Le sujet est d’actualité et pose des questions de fond sur l’avenir ; il sera évoqué par les élus au Congrès des Maires. M. le Maire précise qu’il sera présent pour entendre le discours du Président de la République.
Concernant Sarzeau, la dette garantie est actuellement supérieure à l’encours de la dette propre de la commune. Cependant, du fait de l’encours garanti par GMVAgglo, les communes de Rhuys ont « mécaniquement » hérité d’une partie de la dette garantie par Vannes-Agglo et donc du risque associé sans pour autant être éligibles au dispositif…
M. le Maire rappelle que la situation du logement social est paradoxale en Morbihan tout particulièrement ; la Loi impose 25 % de logements sociaux, 20 % par dérogation pour GMVAgglo. Cependant, pour cette année, le PLH intercommunal prévoit plus de 315 logements sociaux pour cette année alors que l’Etat ne peut en financer que 207. La situation apparaît assez complexe.
Par ailleurs, Sarzeau entre désormais dans les communes soumises à l’obligation de 25 % de logements sociaux, ramenée à 20 % par dérogation. A compter de 2020, Sarzeau aura donc l’amende puisqu’elle ne sera pas en mesure d’avoir 20 % de logements sociaux.
Ainsi, Sarzeau pourrait prochainement être en situation de commune « carencée » en logements sociaux alors que :
- le besoin est inférieur aux 20 % exigés par la Loi ; tous les logements livrés ne trouvent pas preneur ;
- les bailleurs sociaux ne sont pas en mesure de construire plus de logements à l’heure actuelle car il n’y a pas de candidats. CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 15/109
M. le Maire estime que la commune avait besoin d’une offre de logements accessibles ; cependant, il considère que cette offre doit être réaliste. Une offre trop abondante ne permettra pas aux bailleurs sociaux de construire plus puisqu’ils auront du mal à rentabiliser leurs investissements.
Il souhaiterait que le PLH soit une obligation dans l’agglomération mais que l’Etat valide le besoin. Dans les 6 ans, il s’agirait de s’obliger à livrer les logements ainsi déterminés. La sanction ne devrait arriver qu’après dans le cas où les communes ne joueraient pas le jeu. Il cite le cas de St Nolff par exemple qui a subi cette situation.
Mme Riédi estime que les gens n’étaient pas « habitués » à l’idée de pouvoir demander un logement social sur Sarzeau. Par ailleurs, les candidats doivent être dans les limites de revenus autorisées selon les types de logements (PLAI, plus social ; PLUS, intermédiaire…).
M. le Maire regrette que Sarzeau puisse éventuellement pâtir d’avoir anticipé la construction de logements sociaux et soit pénalisée pour en construire trop peu à l’avenir.
La commission Administration Générale du 6 novembre 2017 a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - ACCORDER la modification de durée de préfinancement de la garantie accordée par la délibération n° 2015-177 du 14/12/2015, à hauteur de 50 %,
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 213 000 € souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
Prêt n° 42495 constitué des lignes de Prêt n° 5117889, 5117888, 5117891 et
5117890 ;
- Les Lignes du Prêt n°5117889, 5117888, 5117891 et 5117890 sont modifiées selon les conditions fixées ci-après :
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préfinancement
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préfinancement
Article 2 : - ACCORDER la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 16/109
Article 3 : - S’ENGAGER pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ;
Article 4 : - PRECISER que toutes les dispositions du contrat qui ne sont pas expressément modifiées, demeurent applicables. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 17/109
2017-142. BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°2017.06
M. Guilloux rappelle que le budget principal 2017 voté le 12 décembre 2016, modifié par cinq décisions modificatives des 31 janvier, 27 mars, 19 juin et 30 juin, et 25 septembre 2017.
Il peut être à nouveau ajusté au regard des ajustements des programmes de travaux.
Il s’agit principalement de travaux sur les perrés et sur les voies publiques, les crédits correspondants seront réinscrits sur le budget 2018 ou suivants :
Rue du Stang 150 000 €
Penvins – rue Ker An Poul 27 700 €
Petite cale du Logeo 26 000 €
Clôture des terrains site Haut Pâtis 15 000 €
Perré de Banastère 8 000 €
Perré de St-Jacques 6 350 €
Des crédits de 21 580 € avaient été prévus pour une table d’orientation à Bénance et pour les réparations de fontaines et autre petit patrimoine.
D’une part, le projet pour la table d’orientation n’est pas abouti, d’autre part, les crédits pour la restauration du patrimoine bâti n’ont pas été utilisés, une association ayant effectué le travail, laissant le seul coût des matériaux à la charge de la collectivité.
En conséquence, les crédits de 21 580 € peuvent être affectés à l’aménagement du Bois de la Grée en opération 41 pour lequel l’abattage des arbres est engagé et le contrat de maîtrise d’œuvre d’aménagement de ce bois signé et également engagé sur l’exercice 2017.
Les autres ajustements concernent les recettes du FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) en section d’investissement et de fonctionnement.
En effet, pour la première année, à la suite de la loi de finances pour 2016, les communes sont bénéficiaires d’une dotation compensant la TVA acquittée sur l’entretien des bâtiments publics et de la voirie. La commune a reçu à ce titre pour l’entretien effectué en 2016 la somme de 28 810 €.
En investissement, le moment reçu est supérieur de 45 440 € à celui prévu soit 645 440 € pour l’effort d’équipement effectué en 2016.
Les crédits pour les amortissements sont augmentés de 13 100 € pour porter le montant total des amortissements à 613 100 € aux chapitres 68 et 28.
Les crédits de 7 000 € pour une ligne de trésorerie sont annulés ainsi que 1 000 € pour des bacs de tri dont l’achat est reporté à 2018.
Il résulte de l’ensemble la possibilité :
d’augmenter de 22 710 € le virement prévu de la section de fonctionnement à la section d’investissement,
de réduire de 315 300 € le besoin théorique d’emprunt pour le ramener de 468 777,93 € à 153 477,93 €.
La commission Administration Générale du 6 novembre 2017 a émis un avis favorable. 56240 COMMUNE DE SARZEAU DMn°6 2017
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
DECISION MODIFICATIVE N°2017.06
CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 18/109
M. le Maire explique que certaines opérations subissent des évolutions en cours d’année ; ici, on voit que le besoin théorique d’emprunt est réduit. Il précise que la commune n’aura pas besoin d’emprunter en 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - ADOPTER la décision modificative n°2017-06 de l’exercice 2017 du budget principal selon les modifications détaillées en annexe ;
Dépenses en € Recettes en €
Fonctionnement 28 810,00 € 28 810,00 €
Investissement - 234 050,00 € - 234 050,00 €
Article 2 : - PRECISER que :
le montant total de la section de fonctionnement du budget principal est augmenté de 28 810 €, passant ainsi de 13 298 191,17 € à 13 327 001,17 € ;
le montant de la section d’investissement du budget principal est réduit de 234 050 €, passant de 13 084 359,25 € à 12 850 309,25 €.
Annexe : DM 2017-06 Budget principal J
240 COMMUNE DE SARZEAU
Code INSEE PORT ST-JACQUES DMn°2 2017
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
DECISION MODIFICATIVE N° 2
Dépenses «
Diminution de | Augmentation
crédits de crédits
D-023 Veement à la secton divestssement
D023 Virement à la section d'investissement
R.TIT Quote-port des saérent" d'un vues au tés de
R 042 Opérations d'ordre de transiert entre
RO21 Veement de ka secton d'exploration
R 021 : Virement de La section d'exploitation
D-13918 Autres
D 040 Opérations d'ordre de transfert entre
CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 19/109
2017-143. BUDGET ANNEXE DU PORT DE ST-JACQUES : DECISION MODIFICATIVE N°2017.02
M. Guilloux expose que le budget annexe 2017 voté le 12 décembre 2016 a été modifié par une décision modificative du 27 mars 2017.
La subvention de 3 450 € reçue de l’agence de l’eau Loire Bretagne en 2016 pour l’aire de carénage au port de St-Jacques doit être amortie par une opération d’ordre annuelle sur 20 ans. En conséquence, des crédits de 172,50 € doivent être ouverts en section d’investissement.
Le virement de la section d’exploitation à la section d’investissement est prévu en hausse de 172,50 €.
La commission Administration Générale du 6 novembre 2017 a émis un avis favorable.
Ce point n’appelant pas de commentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - ADOPTER la décision modificative n°2017-02 de l’exercice 2017 du budget annexe du port de St-Jacques selon les modifications détaillées en annexe ;
Dépenses en € Recettes en €
Fonctionnement 172,50 € 172,50 € Investissement 172,50 € 172,50 €
Article 2 : - PRECISER que :
le montant total de la section de fonctionnement du budget annexe du port de St Jacques est augmenté de 172,50 €, passant ainsi de 169 845 € à
170 017,50 € ;
le montant de la section d’investissement du budget annexe du port de St- Jacques est augmenté de 172,50 €, passant ainsi de 466 800 € à 466 972,50 €.
Annexe : DM 2017-02 Budget annexe du port de St-Jacques +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 20/109
2017-144. BUDGET ANNEXE DU PORT DU LOGEO : PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL
M. Guilloux rappelle que le budget du port du Logeo a supporté seul le coût de construction de l’ensemble des locaux de la capitainerie, y compris ceux intégrés pour la commercialisation d’activités nautiques annexes.
Les locaux ne sont pas loués à la hauteur de la prévision initiale, et il est prévu que le budget principal compense financièrement le manque à gagner.
En 2017, sur la recette attendue de 16 150 €, les locaux ont été loués à hauteur de 15 357,13 €.
En conséquence, l’assemblée est saisie pour l’attribution par le budget principal, sur les crédits du compte 6132, d’une compensation de 792,87 € au budget annexe du port.
Il est précisé que les crédits du budget principal au compte des locations immobilières 6132 sont prévus à hauteur de 1 200 €.
La Commission Administration Générale du 6 novembre 2017 a émis un avis favorable.
Ce point n’appelant pas de commentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - FIXER la participation du budget principal 2017 de la Commune à 792,87 € sur les crédits du compte 6132 pour compenser la perte de loyer
sur les locaux de la capitainerie du Logeo sur l’année 2017 ;
Article 2 : - AUTORISER M. le Maire à effectuer le versement de cette participation. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 21/109
2017-145. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 (DOB)
M. le Maire rappelle que dans les communes de plus de 3500 habitants, la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est obligatoire depuis le 1er janvier 2006 conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le débat a pour objet d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité afin que leurs choix pour le budget primitif de la collectivité soient éclairés.
Les informations doivent porter sur l’analyse prospective, sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d’endettement, sur son évolution et enfin sur les modifications envisagées des taux d’imposition. Le débat a lieu sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, notamment sur les nouvelles autorisations de programme.
Ce débat n’a aucun caractère décisionnel. La Loi NOTRe du 7 août 2015 impose que le débat fasse l’objet d’une délibération transmise au Préfet et qu’elle soit diffusée auprès du public. Cela s’inscrit dans une volonté de plus grande transparence des finances locales.
Le vote du budget primitif est fixé au 18 décembre 2017, pour mieux anticiper l’exécution des projets dès le début de l’année.
M. le Maire rappelle que l’élaboration du budget suit un processus qui implique les services et les élus pour aboutir au DOB puis au Budget primitif après les arbitrages nécessaires au respect des objectifs fixés pour le mandat.
Le budget prévisionnel 2018 de la commune s’élèvera à un montant global de 21 millions d’euros (y compris opérations comptables d’ordre, hors budgets annexes), dont :
12,9 millions d’euros en section de fonctionnement,
8,6 millions d’euros en section d’investissement.
A noter que la commune présentera plusieurs budgets annexes dont le résultat au 31.12 sera probablement déficitaire pendant la phase « travaux » :
- zones de repli,
- Lotissement - Penvins Centre,
- Lotissement – Kerblay.
La réflexion en cours sur les compétences de l’EPCI de rattachement (Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération ou GMVA) pourra impacter le budget communal et certains postes pourront être précisés en cours d’année.
1. LE CONTEXTE ECONOMIQUE DE L’ANNEE 2018
Selon le rapport de l’OCDE d’octobre 2017, « la reprise cyclique de l’économie mondiale qui a commencé au milieu de 2016 continue de s’affermir. »
La croissance mondiale devrait passer de 3,2 % en 2016 à 3,6 % en 2017 et à 3,7 % en 2018, soit une révision à la hausse de 0,1 point pour 2017 et pour 2018 par rapport à avril.
L’activité économique devrait s’accélérer dans tous les groupes de pays, sauf au Moyen-Orient, et les prévisions de la vigueur des perspectives par région n’ont varié que de manière modeste. Croissance du PIB
(variation semestrielle annualisée en pourcentage)
——— PEM avril 2017 —— PEM octobre 2017
4-4. Pays avancés - — 9. Pays émergents et z9 : 1 - pays en développement É
LL OL OL LOL OL LLLLEL LL LL LOL LL LL EL L L _L L_1L_L 13
2011: 13: 15: 17: 18: 2011: 13: 15: 17: 18:
51 S1 S1 S1 S2 Si S1 S1 S1 S2
CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 22/109
Source : OCDE
Selon l’OCDE, « ces évolutions positives donnent de bonnes raisons de se montrer plus confiant, mais il existe de nombreux risques. Un examen plus approfondi indique que la reprise mondiale n’est peut-être pas durable : elle ne concerne pas tous les pays, l’inflation demeure souvent inférieure à l’objectif fixé étant donné la faible croissance des salaires, et les perspectives à moyen terme restent décevantes dans beaucoup de parties du monde.
Aussi, les marchés financiers sont susceptibles de connaître des réévaluations qui seraient perturbatrices, et envoient un message trompeur aux dirigeants qui – souligne l’OCDE – devront saisir l’opportunité de mettre en œuvre les réformes structurelles et budgétaires qui sont nécessaires pour améliorer la situation dans leur pays. »
2. LA LOI DE FINANCES POUR 2018
Les grandes lignes du projet de loi de Finances pour 2018 ont été présentées dès la fin septembre aux associations d’élus locaux. Outre le gel de la baisse des dotations, plusieurs dispositifs impactent les collectivités, à différents titres : contrats signés avec les grandes collectivités pour limiter la hausse des dépenses à 1,2 % par an, réforme de la taxe d'habitation, transfert de TVA aux régions et maintien des dotations.
Le gouvernement mise sur des hypothèses de croissance de 1,7 % pour les deux prochaines années ; des prévisions que le Haut conseil des finances publiques juge «prudentes pour 2017 et raisonnables pour 2018» (Avis n° HCFP-2017-4 du 24 sept. 2017).
L’État entend « reprendre en main » son propre budget en décélérant ses dépenses (qui augmenteraient de 4 Md€ en 2018 contre 10 Md€ en 2017). Les chiffres sont drastiques : pas de création de postes dans l’éducation nationale, ni dans l’enseignement supérieur, une réduction de 1 450 postes au ministère de l’action et des comptes publics, de 828 postes pour la transition écologique et solidaire. Les efforts se concentrent sur la justice (+ 1 000 postes), l’intérieur (+ 1 420) et les armées (+ 518).
La plus grosse attente concernait le rythme et les modalités de la réduction de 13 milliards d’euros des dépenses de fonctionnement sur cinq ans.
Il est ainsi confirmé que l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités ne pourra être de plus de 1,2 % par an, hors inflation mais en incluant les budgets annexes.
Cependant, ce plafond s’appliquera uniquement aux 319 plus grandes collectivités : tous les départements, les régions, les métropoles, les villes de plus de 50 000 habitants et les communautés de plus de 150 000 habitants. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 23/109
Les petites et moyennes villes ne sont pas concernées, même si, pour ces strates, la baisse est « souhaitable mais pas contractualisable » selon le gouvernement.
Le rythme adopté correspond à une baisse globale des dépenses de 2,6 milliards d’euros par an « variable en fonction des situations de chacune des collectivités ».
Ainsi, le gouvernement pousse les grandes collectivités à accentuer leurs efforts de mutualisation, mais aussi de fusion, ou de création de communes nouvelles.
Il cherche également à « améliorer l’autofinancement » des collectivités et ainsi à « limiter le recours à l’emprunt », a indiqué le Ministre du Budget.
Si les efforts demandés sont accomplis, le gouvernement envisage un bonus sous forme de dotation d’investissement. En revanche, si les dépenses ne diminuent pas suffisamment, les collectivités coupables écoperont d’un malus « qui reste à déterminer avec les collectivités lors des réunions définies dans le cadre de la conférence nationale des territoires ».
Par ailleurs, le gouvernement veut renforcer la règle d’or auprès des communes de plus de 10 000 habitants et des intercommunalités de plus de 50 000 habitants en difficulté financière. En accord avec les préfets, celles-ci devront adopter un rythme de réduction de leur capacité de désendettement si celui-ci dépasse 12 ans.
M. le Maire rappelle que Sarzeau est largement en-dessous de ce ratio, avec un effort de désendettement important ces dernières années.
Les régions obtiennent l’inscription dans la loi (ce que le précédent gouvernement avait promis) du transfert d’un point de TVA dans leurs ressources, soit l’équivalent du montant de leur DGF en 2017 (4,4 milliards d’euros). « Cela représente au moins 100 millions supplémentaires par ans durant cinq ans », a évalué Gérald Darmanin. En revanche, le fonds exceptionnel de 450 millions d’euros mis en place l’an dernier pour répondre à leurs nouvelles compétences ne sera pas reconduit.
Au total, les concours financiers de l’Etat progresseraient « d’environ 400 millions d’euros », confirmant le chiffre de 384 millions avancé par le Premier ministre Edouard Philippe, lors de la conférence des villes.
En outre, pour encourager les investissements locaux, les dotations de soutien à l’investissement s’établissent à 1,8 Md€, réparties comme suit : 996 M€ pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 150 M€ pour la dotation politique de la ville et 665 M€ pour la dotation de soutien à l’investissement local. Au sein de celle-ci, un nouveau fonds d’appui aux réformes, doté de 55 M€, sera créé pour aider les collectivités dans leurs réformes structurelles (communes nouvelles, fusions…).
Par ailleurs, parmi les autres éléments notables :
- Le fonds destiné à aider la mise en place de la compétence de délivrance des cartes nationales d’identité qui échoit désormais aux communes serait doublé à 40 millions d’euros ;
- Le FPIC est maintenu à 1 milliard d’euros ;
- Le dégrèvement de la taxe d’habitation par tiers sur trois ans dont les modalités restent à préciser.
M. le Maire expose les conséquences attendues de la réforme de la Taxe d’Habitation ; à Sarzeau le produit total représente environ 3,7 M€.
Tout d’abord, si la compensation est calculée en année N, rien ne dit qu’elle évoluera alors que les bases de la taxe augmentaient régulièrement, permettant d’avoir une « dynamique », même à taux constant (1 à 1,4% par an à Sarzeau, soit 40 à 50 K€ de dynamique naturelle « favorable »). CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
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Par ailleurs, si demain, ce montant devenait une « enveloppe financière », l’Etat pourrait un jour ou l’autre en venir à la réduire dans le temps comme cela a déjà été constaté par le passé.
M. le Maire estime qu’une réforme ambitieuse aurait pu être la création d’un impôt communal unique, voire d’un impôt dédié pour chaque strate de collectivité (commune, département, région…) pour plus de lisibilité.
Au rang des mauvaises surprises, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), destinée aux perdants de la suppression de la taxe professionnelle, devait être gelée. Comme en 2017, elle a été réduite pour les départements et les régions en 2018.
En élargissant le périmètre des variables d’ajustement à cette DCRTP, le gouvernement a diminué celle-ci de 240 M€ (- 8 % par rapport à 2017) et elle a été étendue au bloc communal.
Autre mesure attendue par les collectivités : le fonds de compensation de la TVA va subir « une réforme structurelle ». Il va être en fait automatisé, quand sa déclaration s’avérait jusqu’à présente fastidieuse, et garanti à hauteur de 88 millions d’euros, « sans contrepartie » ; il figure cependant désormais dans l’enveloppe normée, ce que refusaient les élus jusqu’alors.
Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2018 se traduit par un arrêt de la baisse des dotations. La dotation globale de fonctionnement (DGF) augmentera même légèrement (+ 327 M€) pour s’établir à 30,98 Md€.
Les composantes péréquatrices de la DGF augmenteront de 190 M€ en 2018 (+ 90 millions de DSR, + 90 millions de DSU et +10 millions pour les départements).
La dotation globale de fonctionnement (DGF) a fortement baissé à Sarzeau en 2015 et 2016 mais la grosse contribution au redressement des finances publiques de 217 K€ en 2016 a été heureusement compensée par l’éligibilité en 2016 de la commune de Sarzeau à la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).
M. le Maire souligne que la commune a eu beaucoup de chance ces dernières années. En effet, si la DGF baisse réellement, la commune a bénéficié en 2016 d’une dotation de péréquation de 393 062 € pour la première fois de son histoire.
Cette dotation résulte, non pas de mesures gouvernementales, mais d’un mécanisme lié à la hausse relative de l’effort fiscal de la commune par rapport à la strate à laquelle elle appartient.
Cette éligibilité a été reconduite en 2017 avec une dotation de plus de 400 K€. La recette est prévue à nouveau en 2018, peut-être pour la dernière année.
Dotation globale de fonctionnement et Dotation Nationale de Péréquation (DNP) – évolution 2007 à 2017 – estimation 2018
Année
Populati
on
municip
ale
Populatio
n
Résidenc
es
secondair
es
Populati
on DGF
CRFP
En euros
DGF
nette après
contrib.
Redres.finances
pub. en euros
Evolution
N/N+1 en %
Dotation nationale de
péréquation (DNP)
En euros
Part
principale Majoration
2007 7 742 4 257 11 999 1 713 475
2008 8 449 4 257 12 706 1 810 777 5,7%
2009 7 331 4 257 11 588 1 694 286 -6,4%
2010 7 505 5 513 13 018 1 845 580 8,9%
2011 7 671 5 480 13 151 1 828 665 -0,9%
2012 7 841 5 534 13 375 1 853 416 1,4%
2013 7 860 5 588 13 448 1 859 458 0,3%
2014 7 866 5 669 13 535 75 682 1 791 998 -3,6%
2015 7 920 5 738 13 658 185 597 1 613 078 -9,98%
2016 7 965 5 922 13 887 216 594 1 406 648 -12,8% 258 361 134 701
2017 8 001 6 066 14 067 314 800 1 308 193 -7,00% 404 354
2018
Estimé
8 041 6 156 14 197 315 000 1 308 000 -0,01% 404 000
CRFP : contribution au redressement des finances publiques / DGF : dotation globale de fonctionnement NB : Les éléments détaillés n’étant pas parvenus, les répartitions seront affinées lors de la présentation du budget. au CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 25/109
3. LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU 31.12.2017
1. Dépenses de fonctionnement
La maîtrise des charges de fonctionnement demeure la ligne directrice de la gestion municipale. Le niveau d’autofinancement restera élevé, à un montant estimé aujourd’hui à 5 millions d’euros environ au 31.12.2017.
Les dépenses réelles de fonctionnement - hors intérêts de la dette - ne devraient pas dépasser 8 270 K€ en 2017 soit au plus une hausse de 0,6 % par rapport à 2016.
La suppression du prélèvement au titre du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) est un facteur favorable pour la collectivité. Pour mémoire, le prélèvement avait atteint 242 K€ en 2016 pour Sarzeau.
Le service d’instruction des droits du sol (ADS) réalisé par Vannes Agglomération a généré un solde de participation pour l’année 2016 de 8 376 € en 2017 contre 75 209 € en 2016. Le service n’est par ailleurs plus financé par la commune depuis la fusion des intercommunalités.
Les écarts les plus importants concernent :
- les charges à caractère général (+ 52 K€ globalement),
- la masse salariale (+ 145 K€),
- la contribution au redressement des finances publiques (+ 98 K€).
En 2014 et 2015, la contribution au redressement des finances publiques était ponctionnée directement sur le montant de la dotation globale de fonctionnement versé par l’Etat. Depuis 2016, le montant net est le résultat d’une recette de dotation globale de fonctionnement et d’une dépense de contribution.
Ainsi la recette de la DGF de 1 623 K€ en 2017 a été compensée par la dépense de 315 K€ réduisant encore de 98 K€ la recette nette qui passe de 1 406 K€ à 1 308 € contre 1 613 € en 2015, soit (– 305 K€) en deux ans.
2015 2016 2017
Recette : DGF 1 613 K€ 1 623 K€ 1 623 K€ Dépense : Contribution au redressement des finances
publiques 0 217 K€ 315 K€
Montant DGF net 1 613 K€ 1 406 K€ 1 308 K€
En ce qui concerne la masse salariale 2017, elle apparaît en hausse de 145 K€ entre le réalisé 2016 et la prévision 2017 ; cependant, les recettes liées à l’absentéisme sont en nette augmentation (+ 40 K€) et celles sur les emplois aidés en baisse. La commune doit recourir aux contrats « classiques » depuis septembre 2017 suite au non renouvellement de plusieurs CAE/CUI, l’Etat ayant réorienté le dispositif.
Néanmoins, malgré les évolutions législatives (Protocole PPCR, revalorisation du point d’indice, taux des cotisations…) et tarifaires, le prévisionnel du CA 2017 est estimé à environ 166 K€ en deçà du montant voté des charges de personnel.
Les principaux écarts à la baisse sont détaillés ci-après :
Protocole PPCR, (2017=>2020) : la réforme des grilles des agents de catégories A, B et C a eu lieu en 2017 et est reportée pour 2018 ainsi que la hausse des cotisations sociales (taux des retraites CNRACL) : 8 K€ ;
Agents titulaires et en CDI en arrêts maladies, (CLD, CLM, GM) : 61K€ ;
Le GIPA (indemnité spécifique, garantie de pouvoir d’achat) : 5 K€ ; Ourou
| PREVU au | PROJET au
FONCTIONNEMENT {en mäliers d'euros) BP 2017 | 31/10/17 CA 311017
| 2017 2018
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
012 - Masse salariale - agents de la Ville 4 491! 4 325! 4 537
nt titulaires 3 411 3 182 3 453
dont permanents 305 460 451
dont renforts saisonniers 208 164 236 un ce 185 159 73
int saisies excentiomels élections recensererts 25 25 18
m autres (méd travail : SMACL : CNAS 146 146 159
29 27 27 27
dont réforme rythmes scolaires TAP (à c/réalis. 2014) | 184] 162] 122|
ES
IT
I
——
——
CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 26/109
Les renforts animateurs ALSH : 54 K€ sur 66 K€ prévu : 12K€ ;
Les renforts saisonniers (transferts vers les contrats aidés) : 32 K€ ;
Les TAP : 170 K€ en 2016 hors dépenses de fournitures : 162K€ pour 2017 soit 22K€ ;
Les contrats aidés (CUI) pour divers renforts : 26 K€.
M. le Maire évoque les incidences de l’absentéisme en précisant que certaines dépenses sont accrues par les modalités de comptabilisation ; on ne contracte pas la dépense (salaire du titulaire absent ; salaire du remplaçant) avec la recette (remboursement des assurances).
Annexe : évolution des dépenses de fonctionnement 2013-2018 (voir prospective en annexe)
FONCTIONNEMENT (en milliers d'euros) CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 BP 2017 Budget 2017 après DM6 PREVU au
31/10/17 CA
2017
PROJET au
31/10/17
2018
population municipale sans pop fictive 7 860 7 866 7 920 7 965 8 005 8 001 8 001 8 041
Population municipale 7 860 7 866 7 920 7 965 8 005 8 001 8 001 8 041
Population DGF 13 448 13 535 13 658 13 887 13 755 14 067 14 067 14 197
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
. 012 - Masse salariale - agents de la Ville 4 178 4 253 4 318 4 180 4 491 4 491 4 325 4 537
. dont titulaires 3 376 3 441 3 389 3 130 3 411 3 411 3 182 3 453
. dont permanents 260 220 192 420 305 305 460 451
. dont renforts saisonniers 221 190 173 172 208 208 164 236
. dont renforts CAE, CUI 52 101 177 132 185 185 159 73
. dont salaires exceptionnels, élections, recensements 66 64 37 6 25 25 25 18
. dont autres (méd travail ; SMACL ; CNAS...) 143 142 136 131 146 146 146 159
. dont pers ext (CDG 56 dont archivage) 60 60 35 19 27 27 27 27
. dont réforme rythmes scolaires TAP (à c/réalis.2014) 36 180 170 184 184 162 122
. 011 / 65 / 67 - Enveloppes services (croissance +1.5 % par an) 3 228 3 199 3 445 3 379 3 570 3 581 3 431 3 527
. dont subventions aux associations 93 102 115 102 106 106 104 106
. dont CCAS La subvention au CCAS sera définie et ajustée avec le besoin du pôle petite enfance 410 410 558 545 500 500 500 480
. dont Off. Tourisme puis DROITS DU SOL à C/2015 18 42 75 0 0 8 0
. dont école privée 195 193 195 199 211 211 205 212
. dont réfor Rythmes Sco TAP hors masse salar (àc/réalis.2014) ensuite ALSH supplem. 16 49 45 46 46 46 24
. dont SDIS 246 248 249 249 250 250 250 253
. dont contributions budgets annexes hors centre culturel 36 23 11 5 2 2 2 0
. Dépenses du Centre Culturel et/ou reversement d'attribution de compensation 296 296 184 199 290 199 199 200
. FPIC Fonds de péréq.interc.recettes fiscales puis à c/1/1/2020 conséq. SRU 48 97 151 242 0 0 0 0
. Contribution au redressement des finances publiques au sein de la DGF 217 248 315 315 315
. Ter.à amén revente Roaliguen Tréven puis évènements exceptionnels à c/2018 (Tour de France) 111 0 48 240
. Charges induites en fonctionnement par les nouveaux équipements 0 0 0 0
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 861 7 845 8 145 8 217 8 599 8 586 8 270 8 819
2,18% -0,20% 3,81% 0,89% -0,22% -3,73% 0,64% 2,56% % évolution par rapport à N-1 +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 27/109
2. Recettes de fonctionnement
M. le Maire précise que la commune va enregistrer en 2017 des recettes à un niveau exceptionnel : droits de mutation, taxe d’aménagement…
A ce jour, les recettes de fonctionnement sont estimées en croissance de 10,2 % entre 2016 et 2017 soit environ 1,2 M€ de plus qu’en 2015.
Elles sont en très nette progression en raison de quatre facteurs essentiels :
- Le bénéfice de la dotation de solidarité communautaire de 540 K€ en 2017,
- La croissance des recettes des 3 taxes directes qui passent de 8 165 K€ en 2016 à un produit attendu de 8 259 K€ en 2017, alors même que les taux d’imposition communaux ont baissé,
- La croissance du produit des taxes additionnelles de droits de mutation qui devrait atteindre 1,1 K€ en 2017, soit près du double prévu initialement,
- La reprise exceptionnelle des résultats au 31 décembre 2017 des budgets annexes de Kérollaire et du camping, après leur clôture, soit 217 K€ à concurrence de :
189 793 € pour Kérollaire ;
27 406,17 € pour le budget annexe du camping.
M. le Maire commente les évolutions de la fiscalité locale ; les produits ont augmenté malgré la baisse de 0,5 % des taux en 2017, du fait de la dynamique des bases déjà évoquée.
Au 31 octobre 2017, la taxe additionnelle aux droits de mutation totalisait 973 K€ contre 526 K€ en 2016 et 672 K€ en 2015 à la même date.
Dépendante de la conjoncture économique, cette recette constitue néanmoins un réel « coup de pouce » aux projets de la commune lorsqu’elle atteint de tels niveaux, soit près de 1,1 M€ en 2017.
M. le Maire évoque cependant les incidences probables du futur « IFI » qui touchera les biens immobiliers. Les contribuables vont peut-être réorienter leurs investissements vers des placements non taxés, au détriment de l’immobilier peut-être.
La commune de Sarzeau, qui était par ailleurs bénéficiaire de l’aide de l’Etat au titre du « fonds de soutien » pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, en prévoit le maintien en 2018 pour les élèves des écoles publiques.
Un supplément est attendu à titre dérogatoire, comme les années précédentes, pour les élèves de l’école privée ; il était de 11 700 € pour l’année scolaire 2016-2017. J sui
au
CR
HT 8 d
CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 28/109
Annexe : recettes de fonctionnement 2013-2018 (voir prospective en annexe)
3. Le programme d’investissement et son mode de financement
Grâce à la maîtrise permanente des dépenses de fonctionnement, le niveau d’équipement reste élevé sans alourdir la dette dont la charge de remboursement et des intérêts sera de 1 060 K€ en 2017 contre 1 102 K€ en 2016 et 1 097 K€ en 2015.
En 2017, les excédents ont permis de rembourser par anticipation un emprunt souscrit près d’Arkéa au capital restant dû de 770 607,84 €.
L’investissement devrait atteindre 7 800 K€ en 2017. Bien entendu, compte tenu des autorisations de programme, le montant effectif au 31 décembre dépendra des factures qui seront présentées avant la mi- décembre.
FONCTIONNEMENT (en milliers d'euros) CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 BP 2017 Budget 2017 après DM6 PREVU au
31/10/17 CA
2017
PROJET au
31/10/17
2018
population municipale sans pop fictive 7 860 7 866 7 920 7 965 8 005 8 001 8 001 8 041
Population municipale 7 860 7 866 7 920 7 965 8 005 8 001 8 001 8 041
Population DGF 13 448 13 535 13 658 13 887 13 755 14 067 14 067 14 197
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
% frais de personnel sur total recettes de fonctionnement 39,77% 35,52% 36,32% 34,44% 36,50% 33,74% 32,33% 35,26%
. 74-Dotations financières 1 865 1 816 1 613 2 016 1 752 2 027 2 027 2 027
. dont DGF Recette brute Contr. redres. Fin.pub.à c/2016 en dépenses 1 859 1 792 1 613 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623
. dont autres dot et comp fin : DSU, DSI, DGD, recensement, Dotation Nationale de Péréquation (2016) 6 24 0 393 129 404 404 404
. 73-Recettes fiscales 7 220 8 512 8 984 8 889 9 500 9 939 9 939 9 644
. dont impôts locaux 6 570 7 850 8 110 8 165 8 300 8 259 8 259 8 338
. dont AC (attribution compensation de la CCPR) et dotation de solidarité communautaire à c/2017 560 540 540 486
. dont droits de mutation 650 598 829 702 620 1 120 1 120 800
. dont taxe sur terrains devenus constructibles 0 63 45 22 20 20 20 20
. dont taxe de séjour jusqu'en 2012
. 70/73 partie/013/75-Recettes de gestion courante : tarifs,loyers,droits de place et de stationnement 1 410 1 289 1 252 1 220 1 052 1 125 1 192 1 046
. dont CAF Contrat enfance jeunesse 55 52 46 43 61 61 61 61
. dont loyer du camping de St Jacques 179 180 90 90
. dont reversements des budgets annexes (transféré ligne 23)
. dont remboursements sur rémunérations 147 78 123 79 42 42 109 42
. dont remb.emplois aidés 42 27 102 77 70 70 70 0
. dont remb élèves et rationnaires à p.2013 56 25 28 27 28 28 28 17
. dont recettes du Centre Culturel
14 72 91 91 91 91 46
. Rec.except.: réparat.dom.assur., reverse.budgets annexes (Spernec, Kérollaire, camping) 12 208 39 13 0 217 217 0
. Rec.except.: Factur trvx viab. Roalig Trévenaste VGH - Subv.Tour de France 2018 0 151 150
10 507 11 975 11 888 12 138 12 304 13 309 13 376 12 867
0,30% 13,97% -0,72% 2,10% 8,42% 11,63% 10,20% 4,58%
. dont réformes rythmes scolaires TAP (subventions Etat, rembours. Communes et subv. CAF à c/2016) 37 K€
communes 38 K€ CAF 13,55 K€ fonds amorçage
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
% évolution par rapport à N-1 (si évolution en rouge = effet de ciseau)
4 890 4 699 5 089 4 835
8 723
7 800 8 000
1 648
3 005 2 647 2 819
3 638 4 054
3 188
2 634
3 922 3 705 3 908
4 506 4 889
4 048
0 €
1 000 €
2 000 €
3 000 €
4 000 €
5 000 €
6 000 €
7 000 €
8 000 €
9 000 €
10 000 €
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Budget 2017
après DM6
PREVU au
31/10/17 CA
2017
PROJET au
31/10/17
2018
Evolution de l'épargne et de l'effort d'équipement 2013 -
2018
Effort Equipement Epargne dispo |2/3
| 1/3
Mode de financement des investissements 2013-2018
Séporgre Æsubw. équipement MFCTVA emprunt Mionds de concours cor M Subventions CCPR
207 Ave PRE, P 3 du
re > ha)
1>
CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 29/109
Au 31.12.2017, outre l’autofinancement de 3 029 509,02 € constitué par l’excédent de la section de fonctionnement à la clôture du 31 décembre 2016, la commune enregistrera les ressources d’investissement suivantes :
- La cession du camping : 2 999 973 € après versement de la valeur de rachat des biens non amortis par le locataire,
- Le fonds de compensation de la TVA pour 645 K€ contre 596 K€ en 2015,
- Le second versement de l’intercommunalité pour la construction des logements sociaux de l’îlot Poulmenac’h 80 K€ et l’aide à la pierre du Conseil Départemental pour cet îlot : 12,6 K€,
- Les subventions du Conseil Départemental pour les travaux connexes, la voirie, les sentiers et le patrimoine,
- La répartition par l’Etat du produit des amendes de police 34 333 €,
- La taxe d’aménagement dont le produit s’est substantiellement amélioré revenu à 573 K€ au 31 octobre 2017, contre 434 K€ en 2016 et 551 K€ en 2015.
- En 2015, il y avait eu une récupération de retard dans le versement des taxes par l’Etat.
- En 2017, les reversements par l’Etat s’effectuent normalement. C’est désormais une réelle croissance du produit de la taxe.
M. le Maire souligne le travail des élus et des services – il salue Michel Benoît, adjoint aux travaux, et Roland Loréal, Directeur du Pôle Territoires – qui portent les projets d’investissement au quotidien. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 30/109
4. LES PERSPECTIVES DU BUDGET 2018
L’objectif indicatif d’évolution de la dépense locale est prévu par le gouvernement à 1,2 % (+inflation) et la commune s’attache à maîtriser son budget dans cette enveloppe.
Les recettes réelles de fonctionnement devraient augmenter d’environ 4,5 % entre la prévision du budget primitif 2017 et celle du budget 2018.
Les recettes de fonctionnement des services varient légèrement, en baisse de 0,6 % passant d’une prévision de 1 052 K€ à 1 046 K€ entre le budget primitif 2017 et le budget primitif 2018.
La structure en est toutefois modifiée. Les recettes sont prévues à la baisse pour le remboursement des frais liés aux rythmes scolaires, ceux-ci n’étant pas obligatoirement reconduits à la rentrée scolaire 2018- 2019. Il en va de même pour les aides de l’Etat pour les emplois aidés, ces derniers disparaissant au rythme des fins de contrats.
D’autres évolutions sont prévues :
Dotations financières versées par l’Etat : si elles sont prévues au niveau de la réalisation 2017, elles
seraient en forte augmentation par rapport au budget primitif 2017 puisque le projet est établi sur
l’hypothèse probable de maintien à son niveau actuel de 404 K€.de la Dotation Nationale de
Péréquation (DNP).
Pour mémoire, elle est attribuée en raison de l’effort fiscal de la commune s’il est supérieur ou égal à 85 % du niveau moyen de la même strate.
Recettes fiscales : le produit des taxes directes est prévu en augmentation de 1 % par rapport au produit des bases notifiées en mars 2017 ; cette évolution s’entend sans revalorisation forfaitaire des bases et sans modification des taux d’imposition. Le produit passerait à 8 338 K€ contre 8 259 K€ attendu en 2017 ; le montant final n’a pas encore été communiqué définitivement par les services de l’Etat.
Le projet de budget 2018 est établi avec une hypothèse de produit de taxes additionnelles aux droits de mutation de 800 K€ au regard d’un produit anticipé à 1 200 K€ en 2017.
En l’absence de décision arrêtée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, par prudence, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est anticipée en réduction de 10 %, à 486 K€.
M. le Maire précise que le débat a lieu en ce moment sur la révision de la DSC et elle devrait s’orienter à la baisse.
Recette exceptionnelle : l’arrivée de la 4ème étape du Tour de France à Sarzeau le 10 juillet engendrera des dépenses estimées au moment du DOB à 240 K€ mais elle pourra compter sur des subventions évaluées à ce jour à 150 K€.
Le projet de budget 2018 a été élaboré avec les contraintes fixées par les priorités du début de mandat :
1) maîtriser les dépenses de fonctionnement,
2) maîtriser la dette et les frais financiers,
3) mettre en œuvre le plan de mandat et poursuivre les projets engagés,
4) maintenir une fiscalité mesurée, très largement inférieure aux moyennes départementales. au CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 31/109
1. Maîtriser les dépenses de fonctionnement
Les efforts des services permettent d’anticiper une réduction des dépenses réelles de fonctionnement de 0,2 % entre 2017 et 2018, passant d’une prévision au budget primitif 2017 de 8 599 K€ à 8 579 K€ au projet de budget 2018.
A ces dépenses ordinaires s’ajoute néanmoins une dépense « extraordinaire » de 240 K€ pour accueillir le Tour de France ; le total des dépenses réelles de fonctionnement s’établit ainsi à 8 819 K€.
La commune a dû par ailleurs absorber les missions supplémentaires : CNI depuis décembre 2016, PACS à compter de novembre 2017…
Dépenses de fonctionnement en K€
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CA 2017
Estim.au
31/10/17
Budget
2018
Projet au
31/10/17
7 250 7 279 7 348 7 478 7 693 7 861 7 845 8 145 8 217 8 270 8 819
// 0,4 % 0,95 % 1,77 % 2,88 % 2,18 % - 0,2 % 3,81 % 0,88 % 0,6 % 6,6 %
Le projet de budget 2017 n’intègre pas encore des dépenses à prévoir à moyen terme au titre du prélèvement pour les logements sociaux de la loi SRU ; il prévoit par contre la première tranche du versement transport acquitté sur la masse salariale.
Le pilotage de la masse salariale 2018 et la bonne gestion des services permettent une légère hausse des charges de personnel tout en absorbant les hausses prévisionnelles générales et les dépenses nouvelles, soit au global une hausse maitrisée de 1 % du montant de budget à budget (4491 K€ / 4537 K€).
A noter les évolutions à la hausse estimées des masses budgétaires suivantes :
- La hausse des cotisations sociales qui se poursuit (taux des retraites CNRACL) : + 8.9 K€ ;
- Mise en place du RIFSEEP : + 25 K€ ;
- La taxe transport de l’agglo soit 0,4 % pour 2018 : +7.9 K€ ;
- Les charges liées à la préparation du recensement 2019 : +7.2 K€ ;
- Contribution à la rédaction d’un livre sur « la grande guerre » : 4.5 K€ ;
- Cotisation médecine du travail (CDG 56) en année pleine : +4.4 K€.
Le budget comprend aussi :
- La protection sociale offerte aux agents : 14.4 K€ ;
- Les emplois exceptionnels (renforts, remplacements maternité, etc…) : 21 K€ ;
- Les renforts saisonniers dont animateurs ALSH (sous réserve de réalisation de tous les séjours prévus) : 65.7 K€ ;
- Les renforts de surveillance des plages SNSM : 75.8 K€ ;
- Les TAP : 121.5 K€ pour 2018 (184 K€ en 2017, 180 K€ en 2016) hors dépenses de fournitures, etc… ; à noter qu’une partie des agents sera réorientée sur les services périscolaires et extrascolaires sir les écoles reviennent à une semaine de 4 jours. CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 32/109
2. Maîtriser la dette et les frais financiers
a. Le coût de la dette projetée au 31.12.2017
La dette totale de la commune (y compris celle restant due à Morbihan Energies) sera de 6 792 205,26 € au 31/12/2017 contre 8 391 609 € au 31/12/2016 et 9 136 347 € au 31/12/2015 soit une réduction de plus d’un quart en deux ans.
Synthèse dette totale collectivité au 31/12/2017
Capital restant dû (CRD) Taux moyen (ExEx,Annuel) Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne
6 792 205,26 € 3,65 % 11 ans et 4 mois 6 ans et 6 mois Simulation à la date du 31/12/2017
Certains emprunts sont affectés aux budgets annexes, en particulier ceux des ports et mouillages qui s’équilibrent sans aide du budget principal.
Les budgets annexes de Kérollaire et du camping ayant été clôturés, leurs dettes ont été reprises dans le budget principal,
Capital restant dû (CRD) Taux moyen (ExEx,Annuel) Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne 6 470 684,32 € 3,58 % 11 ans et 4 mois 6 ans et 6 mois
L’annuité sera en très nette baisse mais il faut tenir compte du remboursement anticipé réalisée en 2017 :
2017 2018
Capital payé sur la période 1 573 148 € 628 577 €
. dont échéances normales 882 540 €
. dont capital remboursé par anticipation 770 608 €
Intérêts payés sur la période 257 119 € * 226 296 €
Taux moyen sur la période 3,38 % 3,55 % *estimation des intérêts
Le taux moyen sur la période est anticipé à la hausse du fait de la tendance haussière sur les emprunts à taux variables :
b. Le coût de la dette en 2018
La dette du budget principal représentera alors un encours total estimé de 6 470 684,32 € au 31/12/2017 soit 809 € par habitant contre 7 903 698 € au 31/12/2016 et 8 606 505,18 € au 31/12/2015 – 1 087 € par habitant.
Ce montant inclut les emprunts contractés par le syndicat Morbihan Energies pour le compte de la commune.
Pour couvrir le remboursement des prêts dans le budget principal 2018, l’annuité de dette a été estimée à 854 873 € :
- 817 K€, soit 599 K€ en capital et 218 K€ en intérêts pour la dette propre ;
- 16,5 K€, soit 16 K€ en capital et 0,5 K€ en intérêts pour la dette autrefois souscrite pour les travaux effectués par le syndicat d’électricité de Vannes Est repris par Morbihan Energies ;
- 14 K€, soit 9 K€ en capital et 5 K€ en intérêts pour l’ancien budget annexe de Kérollaire ;
- 6 K€, soit 4 K€ en capital et 2 K€ en intérêts pour l’ancien budget annexe du camping. 1,7%
10,0%
15,0%
Fixe
Variable couvert
Variable
Livret A
73,3%
CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 33/109
M. le Maire souligne les efforts de désendettement menés par la commune dont la stratégie a été portée par la conjoncture.
L’encours de dette est majoritairement à taux fixe :
Dette par type de risque (avec dérivés)
Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe 4 976 663,93 € 73,27 % 4,50 % Variable couvert 1 020 996,21 € 15,03 % 2,27 % Variable 676 758,81 € 9,96 % 0,01 % Livret A 117 786,31 € 1,73 % 0,56 % Ensemble des risques 6 792 205,26 € 100,00 % 3,65 %
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Taille-de-la-bulle-=-%-du-CRDR Risque faiblen
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 34/109
Dette selon la charte de bonne conduite
La dette de la commune se répartit entre différents prêteurs institutionnels des collectivités :
Dette par prêteur
Prêteur Capital Restant Dû % du CRD
SFIL CAFFIL 3 205 594,82 € 47,20 % DEXIA CL 1 812 934,81 € 26,69 % CREDIT AGRICOLE 1 180 790,57 € 17,38 % CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS 511 434,42 € 7,53 % Autres prêteurs 81 450,64 € 1,20 % Ensemble des prêteurs 6 792 205,26 € 100,00 %
© Finance Active 9 000 K€
8 OOO K€
7 000 K€
6 000 K€
5 000 K€
4 000 K€
3 OOOK€
2 000 K€
1 000 K€
Evolution de l'effort d'investissement
sur la période 2008 - 2018
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Estim. Prévu
2017 2018
LIT
ITA
CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 35/109
c. La dette garantie
La dette garantie, sans influer à ce jour sur les budgets de la collectivité, atteindrait au 31 décembre 2017 un encours en capital de 13,8 M€ pour une annuité 2016 de 503 K€, une annuité de 2017 de 520 K€ et une annuité 2018 prévue à ce jour à 569 K€.
3. Mettre en œuvre le plan de mandat poursuivre les projets engagés
Le niveau d’investissement de 2018 s’élèverait à 8 millions d’euros après un premier arbitrage :
Dépenses d’équipement brut en K€
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CA 2017
Prévu au
31/10/17
BP 2018
Prévu au
31/10/17
2 755 2 683 3 082 4 772 4 430 4 890 4 699 5 089 4 835 7 800 8 000
// -3 % +5 % + 55 % -7 % + 10 % -4 % + 8,3 % -5 % +61 % + 2,6 %
M. le Maire souligne la hausse réelle du montant des investissements.
La collectivité conduit une politique foncière qui impose de dégager les crédits nécessaires aux acquisitions.
En 2017, la commune a saisi plusieurs opportunités et le total des acquisitions approchera 900 K€. Il s’agit notamment de la maison au 13, rue P. Helleu, préemptée pour 445 K€ avec frais, ou encore du terrain vendu par l’EPSM du Morbihan à Kerblay (422 K€ avec frais).
En 2018, les acquisitions foncières sont prévues à environ 500 K€. Le montant pourra être ajusté en cours d’année selon les opportunités. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 36/109
Pour mémoire toutes les acquisitions liées aux protocoles établis avec les « campeurs caravaniers » sont effectuées sur le budget annexe ouvert à cet effet.
Le budget d’investissement 2018 prévoit la poursuite des projets engagés mais aussi de nouvelles opérations notamment :
- Finalisation des travaux structurants ;
- Poursuite des travaux connexes à l’aménagement foncier ;
- Participation au financement du contrat de concession d’aménagement de l’éco-quartier de Francheville (un avenant sera proposé en début d’année).
Les crédits pour les autorisations de programmes seront ajustés pour le prochain Conseil municipal en fonction des prévisions de réalisations ; certains crédits pourront être finalement réinscrits sur le projet de budget primitif 2017.
L’autorisation de programme pour l’extension de la mairie sera actualisée et de nouvelles autorisations de programmes pourront être proposées lors de la séance budgétaire du 18 décembre 2017 ; il s’agit notamment de :
- travaux d’aménagement du bourg – secteur nord (Bindo/ Marie Le Franc /Francheville),
- réhabilitation du clocheton de l’église,
- travaux d’aménagement du parc des sports et ajustement de l’AP abords ARENA
4. Maintenir une fiscalité mesurée, très largement inférieure aux moyennes
départementales
En attente de connaître les bases définitives de 2017 et le produit fiscal correspondant, l’hypothèse retenue de progression des bases entre celles prévues en 2017 et celles à estimer en 2018 est prudente, soit + 1 % procurant une recette supplémentaire de 79 K€, sans variation des taux d’imposition.
5. LES BUDGETS ANNEXES
La commune gère plusieurs budgets annexes en plus du budget principal.
Les budgets « camping » et « Kerollaire » ont été clôturés en 2017 ; un nouveau budget « Kerblay » a été ouvert à l’automne pour permettre l’acquisition de terrains destinés à la réalisation d’un futur lotissement d’habitation, probablement sous maîtrise d’ouvrage communale.
a. Budget annexe du Maraichage bio
Les recettes du loyer équilibrent les dépenses de loyer, impôt et assurance. Ce budget ne nécessite pas de subvention du budget principal.
b. Budget annexe des mouillages Golfe et Océan
Les conseils des mouillages devraient adopter des budgets proches de ceux de l’année 2017, sans modification substantielle.
c. Budget annexe du Port du Logeo
Le conseil portuaire devrait adopter un budget proche de celui de l’année 2017, sans modification substantielle. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 37/109
d. Budget annexe du Port de Saint Jacques
Le budget 2018 intégrera notamment la prévision de réaménagement de la capitainerie.
Les réflexions sur l’organisation devraient permettre une économie sur les dépenses de personnel pour prendre en compte la désaffection des usagers pour les places du Port et des mouillages de l’Océan.
e. Budget annexe du Centre Nautique de Sarzeau
Ce budget prendra en compte le changement de délégataire et les évolutions liées au contrat de Délégation de Service Public. Il pourra faire l’objet d’ajustements, en fonctions des négociations inhérentes au changement d’exploitant.
f. Budget annexe de Kerentré
Le budget de Kérentré prévoira le solde des travaux de viabilisation définitive du lotissement et la cession des derniers lots restants.
g. Budget annexe de Penvins Centre
Ouvert en 2013, ce budget annexe est une obligation de la comptabilité publique pour la gestion de l’aménagement d’un futur lotissement d’habitation communal.
En 2018, le budget ne prévoira que des charges à caractère général que nécessiteraient les besoins de la propriété acquise.
h. Budget annexe de Kerblay
Ce budget ouvert le 26 septembre 2017 regroupera les crédits nécessaires à la réalisation d’un lotissement communal.
Il est prévu d’inscrire 100 K€ pour les études préalables à l’aménagement et le lancement de la maîtrise d’oeuvre. L’ensemble sera financé dans un premier temps par un emprunt relais.
i. Budget annexe Zones de repli
Ce budget ouvert au 1er janvier 2016 regroupera les crédits nécessaires à la réalisation des 2 zones de repli (St Jacques et Feuntenio) qui vont passer en phase « travaux ».
Il est prévu d’inscrire 250 K€ pour les études préalables à l’aménagement et 100 K€ pour les acquisitions de terrains à aménager pour 2 zones supplémentaires. L’ensemble sera financé dans un premier temps par un emprunt relais.
M. le Maire précise que le document remis en annexe (prospective) reprend les Comptes administratifs depuis 2013 pour donner une vision de la tendance tant en dépenses qu’en recettes.
L’enveloppe d’investissements reste élevée, à 8 M€ pour 7,8 M€ estimés en 2017.
M. le Maire conclut en indiquant que les budgets présentés sont sérieux, ambitieux, et destinés à améliorer le cadre de vie des habitants sans pour autant dégrader les services au quotidien (cantine scolaire, entretien des espaces…).
Il rappelle par ailleurs que la commune doit faire face à de nouvelles tâches transférées par l’Etat sans compensation globale (CNI, PACS …) et qui représentent néanmoins du travail supplémentaire.
Il propose aux élus de débattre de ces orientations. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 38/109
Mme Riédi souligne que le DOB est présenté comme chaque année selon le même schéma avec « 4 lignes » qui donnent les grandes orientations mais pas de détail.
Elle souhaite aborder 3 points :
1 – l’évolution réelle des dépenses de fonctionnement ;
2 – l’origine de l’autofinancement ;
3 – la vision de l’ensemble des investissements.
Tout d’abord, selon elle les dépenses de fonctionnement sont affichées comme « maitrisées » mais en augmentation de 2,56 % (du budget 2018 par rapport au budget primitif 2017) mais on a mélangé dans les données présentées les chiffres des comptes administratifs et ceux du budget.
Le budget de fonctionnement est donc prévu en augmentation de 2,56 % avec en fait 6,6 % de dépenses supplémentaires prévues par rapport aux dépenses engagées en 2017
La masse salariale est présentée en augmentation (46 000 € dans les explications contre 53 400 dans le texte d’introduction, en dehors de la ligne pour la rédaction du livre ?).
Concernant le nouveau régime indemnitaire, voté lors du dernier conseil, on constate une augmentation de 25 000 € alors qu’il était annoncé lors du vote que ces indemnités remplaceraient les anciennes à volume constant pour 2018.
Par ailleurs, M. Guilloux, adjoint aux finances a lui aussi précisé (en conseil d’administration du CCAS) que ce serait en volume constant au niveau global mais aussi pour chaque agent concerné : à quoi correspondent ces 25 000 € ? Serait-ce une prévision pour charges supplémentaires demandées aux agents pour pallier aux absences ?
Enfin, Mme Riédi note que les TAP sont toujours affichés en gras dans les charges, (208 000 moins 91 000 de subvention soit 117 000) pour bien qu’on identifie ce qui a toujours été présenté comme une charge… alors que, pour l’arrivée du Tour de France, les 260 000 euros sont affichés dans la rubrique « recettes exceptionnelles » !….
Mme Riédi aborde ensuite le second point, soit l’origine de l’épargne disponible pour les investissements qui représente une somme importante ; l’épargne de gestion moins le remboursement de la dette, l’épargne disponible pour investir est inscrite pour 3,188 millions d’euros en 2018, ce qui représente sur les 4 dernières années un total de 12,5 millions d’euros. Elle tient à rappeler que dans cette enveloppe, les sarzeautins ont participé – de manière choisie ou pas… - à hauteur de près de la moitié : plus de 5 millions en 4 ans pour 1.3 millions représentés par l’augmentation des taux d’impositions des taxes foncières et d’habitation votée en 2014.
A cela s’ajoutent les 3 millions de la vente du camping de St Jacques et presque 1 M€ suite à la fusion dans la nouvelle agglo ; il reste un montant de 3,3 millions « réellement » économisé sur le fonctionnement pour 4 an, soit 800 000 par an (6,6 % des recettes si on prend la base des comptes administratifs).
Enfin, Mme Riédi estime que l’absence de document comparatif rend difficile la vision de l’ensemble des investissements réalisés par rapport aux prévisions du mandat, et les objectifs sont aux « abonnés absents ».
Lors du mandat précédent et en début de celui-ci, un document complet était remis sur les investissements. Le groupe estime ne plus avoir la possibilité d’avoir une vision détaillée, mais complète du plan d’investissements et des grandes opérations réellement réalisées avec leur coût total. La liste du PPI (plan pluriannuel d’investissements) telle qu’elle a été remise ces deux dernières années est inexploitable pour une vision claire et objective, elle est trop détaillée et elle s’interroge sur le contrôle des coûts, d’autant que certaines opérations semblent « découpées » et perdent en lisibilité (cas de la place des Trinitaires). Elle prévoit d’en reparler lors du vote du budget.
Enfin, une dernière question à clarifier sur le budget annexe du port de St Jacques concernant l’économie de personnel qui a été fortement démentie lors des conseils portuaires de St Jacques et mouillages océan. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 39/109
M. le Maire rappelle le principe d’élaboration budgétaire qui nécessite d’ouvrir des crédits suffisants pour l’année ; il s’agit d’une « autorisation maximale » que les services doivent « tenir » et il y a des ajustements en cours d’année par les décisions modificatives.
De ce fait, si on travaille de Compte Administratif (CA) à CA ou de budget à budget, les pourcentages sont différents. Il n’en reste pas moins que la commune veille à une dépense maîtrisée tout au long de l’année.
Concernant le RIFSEEP, M. le Maire rappelle les principes d’élaboration. La loi prévoit deux parts ; la première « fixe » liée aux fonctions (l’IFSE, à volume constant par rapport à l’enveloppe actuelle) et la seconde, variable, part variable liée aux résultats (le CIA).
Aussi, après les différents ajustements (temps de travail, congés…) et prise en compte de l’absentéisme, il a été décidé d’abonder le Régime Indemnitaire (RI) en réinjectant les sommes « économisées ». Cela représente une enveloppe « nouvelle » de 25 K€ qui a été dégagée pour abonder le CIA grâce à ces réajustements.
M. le Maire indique que la suppression de ces congés est due à une remise à plat des temps de travail suite à une circulaire ministérielle reçue en début d’année. Ces jours d’ancienneté, d’usage dans de nombreuses collectivités dont Sarzeau, ont été clairement ciblés comme illégaux.
Ainsi, leur suppression a été annoncée dès le mois de mars au Comité Technique. Les représentants du personnel ont sollicité un dédommagement financier ; la commune examine les solutions légales.
M. Guilloux revient rapidement sur le RIFSEEP ; il précise que les jours d’ancienneté ont été valorisés mais ce n’était pas une « dépense » en tant que telle. L’enveloppe dédiée au CIA est bien un effort de la collectivité.
Mme Riédi évoque la valorisation des jours d’ancienneté supprimés à compter de 2017 ; il reste une marge ?
M. le Maire précise qu’une discussion est en cours avec les agents pour envisager une solution.
M. le Maire rappelle que l’autofinancement était, à l’origine, en 2008 de l’ordre de 800 K€ ; il va atteindre près de 5 M€ cette année. La vente du camping aura été une opération intéressante mais malheureusement non reconductible. Les marges de manoeuvre sont bien issues en grande partie de la hausse des impôts de 2014.
Or, M. le Maire souhaite rappeler qu’à l’époque, on anticipait une baisse de 1,3 M€ de recettes : le FPIC était annoncé en très forte hausse et la DGF en baisse importante et cela avait marqué la campagne des municipales, l’équipe élue ayant annoncé la nécessité de couvrir le manque à gagner attendu par une hausse de la fiscalité.
La hausse de la fiscalité a ainsi permis de conserver le même niveau de recettes ; d’autres éléments conjoncturels ont permis de maintenir la situation financière de la commune. Cependant, M. le Maire rappelle que les impôts restent modérés à Sarzeau. A Ploemeur, un habitant paye deux fois plus d’impôts qu’un sarzeautin.
Concernant les investissements, un tableau permettrait effectivement de suivre les réalisations par rapport aux projets initiaux, plus particulièrement sur les grosses opérations.
Cependant, l’estimation des travaux à 3 ou 4 ans n’est qu’une enveloppe prévisionnelle. Au moment où les choses se calent, il peut y avoir des évolutions ; par exemple, sur les opérations citées :
- Place des Trinitaires : choix d’opter pour un dallage ; ajout du secteur « Poulmenach » ;
- Rue du Stang : enfouissement des réseaux non prévus au départ…
Le débat s’engage sur le projet de réaménagement de la salle de Brillac qui a fortement évolué… +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 40/109
Mme Riédi revient sur le budget du Port de St Jacques. Les dépenses de personnel diminuent de 12 K€ mais il n’y aurait pas de départ d’agent ? Elle précise que c’est pourtant le discours tenu en conseil portuaire de St Jacques.
M. le Maire explique qu’il y a une baisse très significative du nombre d’usagers des mouillages de l’océan ; le port de St Jacques n’est pas complètement occupé non plus… Cette baisse du nombre des contrats (415 usagers pour 460 mouillages et 60 places libres à St Jacques) entraine une difficulté à équilibrer les budgets mais aussi une diminution de la charge de travail.
Le projet est donc de rééquilibrer la dépense publique en fonction du besoin réel.
Après information de la commission Administration Générale du 6 novembre 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés :
Article 1 : - PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation Budgétaire de l’exercice 2017. Our
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 41/109
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 42/109 Personne féouches inches) 3,90
Enfant moins de 7 ans 1,95
Taxe de séjour (à partir de 18 uns) 020
Emplacement délimité + véhicule 6,60
Électricité (6 ampères) 2,95
Chien 1,20
Véhicule supplémentaire 2.00
Visiteur 2,40
Douche (personne extéricre is caps) 2,40
Garage mort {hars asian) 1,95
Garage mort (saisi : 0107 ax 21/08) 13,70
CAMPINE LA GREE PENVINS ** =,
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 43/109
ECONOMIE
2017-146. DSP CAMPING DE LA GREE : TARIFS 2018
Mme Vanard rappelle que la commune est propriétaire du camping de « La Grée Penvins » situé 8, route de la Chapelle à Penvins.
La gestion est assurée par la voie d’une délégation de service public (DSP) attribuée à M. Christophe ROUÉ par délibération du conseil municipal le 19 octobre 2012, pour une durée de 10 ans.
Conformément à la convention établie avec le délégataire, celui-ci propose à la commune, qui en délibère en conseil municipal, les tarifs qu’il souhaite appliquer l’année N+1.
La commission Administration Générale du 6 novembre 2017 a émis un avis favorable,
Ce point n’appelant pas de commentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - FIXER les tarifs du camping de la Grée Penvins à compter du 1er janvier 2018 tels que proposés par le délégataire M. Christophe ROUÉ et présentés en annexe.
Annexe : Camping La Grée Penvins - Tarifs 2018 CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 44/109
2017-147. MODIFICATION DU REGLEMENT DES MARCHES
Mme Vanard précise que, par délibération du 22 mai 2017, le Conseil Municipal a approuvé le règlement des marchés de Sarzeau.
Ce règlement a permis de mieux organiser et gérer les marchés qui se tiennent sur le territoire communal, il est toutefois important de le faire évoluer pour assurer son développement et son attractivité.
Ainsi, il est proposé d'apporter les modifications suivantes au règlement des marchés :
ARTICLE 11 c) Tout titulaire d’un abonnement ne pourra disposer que d’un seul emplacement limité à 12 mètres linéaires (ml) sur 2,50 ml de profondeur,
selon les zones disponibles (toutefois les commerçants ayant un métrage
supérieur à la date du présent règlement pourront le conserver, aussi bien
en largeur qu’en profondeur, sauf si cela est contraire à la réglementation).
Afin de garantir l’accès au marché à un maximum de commerçants dit
«passagers», les emplacements délivrés à la journée seront limités à 6 ml
par commerçant.
ARTICLE 12 a) Les abonnés du marché du jeudi auront leur emplacement fixe réservé jusqu’à :
8h00 pour la période du 1er octobre au 31 mars
7h30 pour la période du 1er avril au 30 septembre
Passée cette heure, les emplacements vacants seront distribués aux
commerçants passagers, sauf cas de force majeure signalée au
représentant du service des droits de place.
ARTICLE 12 c) Aucun passager ne peut se prévaloir d’un emplacement fixe, aucune place n’étant attribuée à titre définitif.
Le représentant du service des droits de place a toute autorité pour désigner
ces emplacements compte-tenu des dispositions du présent règlement.
L’attribution des emplacements se fera par tirage au sort effectué
prioritairement avec le système Panterga à :
8h00 du 1er octobre au 31 mars
7h30 du 1er avril au 30 septembre.
La question du parking « non utilisé » est évoquée. L’usage «partagé » entre usagers et commerçants est difficile au regard de la sécurité et Mme Vanard précise que les commerçants pourront être autorisés à stationner sur la place en basse saison.
La commission Economie du 16 novembre 2017 a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - APPROUVER le règlement des marchés de Sarzeau modifié tel que présenté en annexe. prune
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SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 50/109
2017-148. AUTORISATION D’OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE
Mme Vanard expose que plusieurs commerces de Sarzeau ont fait connaitre leur souhait d’ouvrir toute la journée du dimanche en 2018, entre le 8 juillet et le 30 décembre.
L’article L.3132-13 du Code du travail permettait déjà l’ouverture des commerces de détail alimentaires le dimanche, sans autorisation communale, mais uniquement jusqu’à 13 heures.
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a ouvert la possibilité d’une ouverture toute la journée du dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an. La liste des dimanches ainsi concernés doit être établie avant le 31 décembre de l’année N-1, par arrêté, après avis du conseil municipal.
Il convient de préciser que lorsque le nombre de dimanche excède 5, l’avis conforme de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre est requis.
Theix-Noyalo et Sarzeau ont adressé une demande à M. le Président de GMVAgglo.
En conséquence, saisi de cette demande, le Conseil Communautaire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, réuni le 9 novembre 2017, a émis un avis favorable à la demande d’ouverture les dimanches suivants : 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 août, 19 août et 26 août 2018.
M. le Maire précise que les élus ne sont pas opposés à une ouverture le dimanche. Cependant, les modalités ont été limitées à la saison estivale. Certains commerces ont par ailleurs déjà le droit d’ouvrir.
Mme Riédi envisage de s’abstenir ; elle s’interroge sur les modalités d’emploi des salariés le dimanche.
M. le Maire précise qu’il a rencontré des représentants des salariés, ces derniers n’étant pas toujours opposés du fait des conditions financières favorables.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou représentés, par 25 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Mme Riédi, M. David, Mme Portié-Louise, M. Le Roy), décide de :
Article 1 : - EMETTRE un avis FAVORABLE à la demande d’ouverture dominicale toute la journée présentée par certains commerces de Sarzeau, pour les dimanches suivants en 2018 :
8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet,
5 août, 12 août, 19 août, 26 août ;
Article 2 : - DIRE que chaque commerce devra s’assurer des conditions d’ouverture propres à son activité ;
Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à prendre un arrêté fixant la liste des dimanches pour lesquels chaque magasin est autorisé à ouvrir. +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 51/109
VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
2017-149. DSP CENTRE NAUTIQUE DE SARZEAU (CNS) : TARIFS 2018
Mme Burban expose que, à compter du 1er janvier 2018, le Centre Nautique de Sarzeau (CNS) sera géré par délégation de service public attribuée à la société Loisirs Mer Découverte qui gère le Centre Nautique de Pléneuf Val André. Une société dédiée à la gestion du CNS sera créée sous le nom de « Sport Nature ».
Conformément à la convention de délégation de service public approuvée par délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2017, il convient à la commune délégante, de fixer les tarifs sur proposition du délégataire.
Il est donc proposé de fixer les tarifs 2018 tels que présentés par le délégataire, sachant que des ajustements pourront intervenir début 2018 ; ils feront l’objet d’une deuxième délibération.
Mme Riédi demande de vérifier les tarifs HT/TTC car celui du permis bateau pose question.
La commission Administration Générale du 6 novembre 2017 a émis un avis favorable.
M. le Maire demande aux services de regarder ce point.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - FIXER les tarifs du Centre Nautique de Sarzeau (CNS) à compter du 1er janvier 2018 tels que proposés par le délégataire Loisirs Mer Découverte
(qui sera représenté par une société dédiée à créer) et présentés en annexe. na
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SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 52/109
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
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SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 54/109
AMENAGEMENT
2017-150. FDGDON : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION MULTISERVICES 2018-2020
M. Santacruz expose que la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles), anciennement FEMODEC est régulièrement contactée par les communes pour apporter son aide et son expertise dans le domaine de la lutte contre les nuisibles (chenilles, Frelons asiatiques, ragondins, pigeons, taupes …). Afin de pérenniser le service apporté aux communes, la FDGDON propose de renouveler la convention multiservices qui permet d’accéder aux services suivants :
- régulation des populations d’organismes nuisibles (ragondins, taupes, corneilles, chenilles processionnaires, étourneaux…) dans le cadre de programmes départementaux,
- formations taupes gratuites pour les administrés et le personnel communal,
- gestion des animaux protégés,
- informations et conseils divers,
- réunions d’information…
Cette convention est triannuelle (2018-2019-2020).
Pour la commune de Sarzeau, la participation financière annuelle est de 525,40 € (contre 520,20 € les années précédentes)
Ce point n’appelant pas de commentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - RENOUVELER la convention multiservices proposée par la FDGDON pour une durée de 3 ans, soit [2018-2020] ;
Article 2 : - AUTORISER M. le Maire à signer la convention et tout document relatif à cette dernière ;
Article 3 : - PREVOIR les crédits correspondants au budget primitif de la commune. ne
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 55/109
Annexe : FDGDON convention multiservices 2018-2020 +. s/ LA CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 56/109
2017-151. IME DE PLUMELEC : CONVENTION 2018
M. Santacruz rappelle que, depuis 1995, un partenariat a été mis en place entre l’Institut-Médico-Educatif de Plumelec et la commune de Sarzeau pour que les jeunes de cet institut puissent pratiquer des activités nautiques. Ce partenariat se formalise par une convention.
En récompense du nettoyage manuel des plages de la commune, effectué par les jeunes de l’IME, la Commune finance des activités nautiques pour les jeunes de l’IME, sur la base du Centre Nautique de Sarzeau à Penvins.
Les encadrants, en concertation avec la mairie, ont fait le choix pédagogique de nettoyer les plages de Penvins et de Landrezac. C’est aussi l’occasion de les sensibiliser au milieu maritime et à ses richesses. Le nettoyage des plages par les jeunes de l’IME de Plumelec est donc un acte civique et pédagogique, un réel moment de partage et d’échange que la commune souhaite voir perdurer.
La gestion du CNS est assurée par délégation de service public. Des séances d’activités nautiques sont prises en charge par la commune dans la limite de 504 € (équivalent à environ 28 séances de voile à 18 € l’unité) et cette gratification est reversée directement à l’IME (cf. convention en annexe).
Ce point n’appelant pas de commentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - RENOUVELER le partenariat avec l’Institut-Médico-Educatif (IME) de Plumelec pour le nettoyage du littoral ;
Article 2 : - ATTRIBUER une subvention de fonctionnement de 504 € au maximum sur présentation des justificatifs correspondant aux activités nautiques prévues
par la convention ;
Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à signer la convention proposée en annexe pour l’année 2018. >&
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 57/109
Annexe : Convention au CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 58/109
URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES
2017-152. SAFER : ACQUISITION DES PARCELLES NOIRAUD
M. le Maire expose que la SAFER a procédé à un appel à candidature pour attribution de parcelles le 10 juillet 2017, celles-ci sont situées en zone Aa, Ns et 2Aur.
Par un courrier du maire en date du 17 juillet, la commune se portait candidate pour l’acquisition de ces parcelles, sous réserve qu’un agriculteur ne se porte lui-même candidat.
La surface totale de ces parcelles représente 1ha 40a 43ca et est réparti comme suit :
Lieu-dit Section N° Surface NR PLU LE CRISOTEIL YL 0084 24a 06ca B N COH COET YL 0219 2a 64ca AG NA CLOS NEHUY YO 0027 35a 01ca B N CLOS NEHUY YO 0036 21a 80ca B A CLOS NEHUY YO 0037 31a 33ca B A LE HAYO YR 0238 25a 59ca L N TOTAL 1ha 40a 43ca
Le montant de cette acquisition sera de 4 570 € incluant les frais liés à la gestion du dossier : Prix principal : 2 800 €
Frais d’acquisition : 990 €
Frais SAFER : 780 €
Les frais d’acte notarié sont évalués à 950 €.
Une promesse unilatérale d’achat est donc proposée à la commune de Sarzeau après avis favorable de la commission de la SAFER.
La commission Urbanisme du 16 octobre 2017 a émis un avis favorable.
Ce point n’appelant pas de commentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - ACQUERIR les parcelles indiquées YL84, YL219, YO27, YO36, YO37 et YR238 pour une surface de 1ha 40a 43ca pour un montant de 4 570 € ;
Article 2 : - DIRE que les frais d’acte seront à la charge de la commune ;
Article 3 : - AUTORISER M le Maire à signer la promesse unilatérale d’achat et tous documents relatifs à cette acquisition. NAULO
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2017-153. REPLI DES CAMPEURS CARAVANIERS : ACQUISITION D'UNE PARCELLE EN ZONE NATURELLE
M. Santacruz rappelle que l’espace agricole et naturel de la commune de Sarzeau est caractérisé par la présence de parcelles privatives dévolues au camping-caravaning en méconnaissance des règles du Plan Local d’Urbanisme.
Dans ce contexte, l’objectif de la démarche dite de « repli des campeurs-caravaniers sur parcelles privatives » est d’assurer aux propriétaires la pérennité de leur mode de vacances tout en respectant la réglementation en vigueur.
Ainsi différentes solutions ont été proposées à l’ensemble des campeurs-caravaniers :
Le REPLI : le(s) propriétaire(s) cède(nt) à la commune la parcelle campée en échange d’une parcelle dans une zone de repli prévue au PLU (zones 2Aur/2Nlr).
La TOLERANCE : le(s) propriétaire(s) cède(nt) à la commune la parcelle campée, au prix fixé de 0,5 €/m², en échange d'une tolérance temporaire à camper sur la parcelle d’origine (sauf exceptions) jusqu’au 15 septembre 2030
La NON-ADHESION : le(s) propriétaire garde(nt) le terrain, mais une activité de camping- caravaning ne pourra en aucun cas être exercée.
La CESSION, le(s) propriétaire cède(nt) à titre onéreux définitivement la parcelle à la commune.
La commune souhaite acquérir une parcelle en zone N afin de répondre à différents objectifs fixés : Résoudre les situations illégales de camping-caravaning sur le territoire.
Répondre aux vocations des zones, c’est-à-dire remise en état naturel des zones N, et si possible remise en exploitation des zones A.
Il est à noter que les propriétaires âgés ou en difficultés (maladie, décès etc.) sollicitent souvent la cession de leur parcelle en l’état, c'est-à-dire en présence de cabanons, de caravanes etc.
France Domaine a évalué le prix des terrains en zonage Na et Ns à 0,50 €/m².
Les frais et honoraires des actes notariés sont à la charge de la commune.
- La superficie totale de l'acquisition en zonage naturel est de1525 m²
- Le coût de l'acquisition est de l’ordre de 762,50 € hors frais d'honoraires
La commission Urbanisme du 16 octobre 2017 a émis un avis favorable à cette acquisition,
Ce point n’appelant pas de commentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - ACQUERIR la parcelle YS 298 désignée dans le tableau annexé représentant une surface totale de 1525 m² pour un montant global de 762,50 € ;
Article 2 : - DIRE que les frais seront à la charge de la commune de Sarzeau ;
Article 3 : - AUTORISER M. le Maire, ou, en son absence, Mme LAUNAY, première adjointe, à signer tous documents relatifs à cette acquisition. CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 67/109
Annexe : désignation de la parcelle
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SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 68/109
TRAVAUX
2017-154. MORBIHAN ENERGIES : DEPLACEMENT D’UN CANDELABRE RUE KER AN POUL A PENVINS
M. Benoît expose que la commune a sollicité le Syndicat Morbihan énergies pour le déplacement d’un candélabre rue de Ker an Poul pour faciliter l’alignement suite à la démolition d’un garage.
Une convention doit être établie entre la commune et Morbihan Energies pour fixer les modalités de déplacement de ce candélabre.
La commission travaux consultée par courriel a émis un avis favorable.
Ce point n’appelant pas de commentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - CONFIER au Syndicat Morbihan Energies l’exécution des travaux pour le déplacement du candélabre rue de Ker an Poul à Penvins ;
Article 2 : - ADOPTER le projet de convention à établir avec le syndicat Morbihan Energies ;
Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à signer la convention et tous documents relatifs à cette opération. {unies
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SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 72/109
INTERCOMMUNALITE
2017-155. GMVAGGLO - ADOPTION DU RAPPORT DE LA CLECT
M. le Maire rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est réunie à chaque fois que des évolutions décidées par l’EPCI de rattachement impliquent des transferts de charges.
Aussi, à la suite de la fusion des 3 EPCI (CCPRhuys, Loc’h Communauté et Vannes Agglo) au 1er janvier 2017, certaines compétences dont celle relative au développement économique et aux zones d’activités ont été modifiées.
Ces modifications entrainent un transfert de charges qui a été validé par la CLECT le 19 septembre 2017.
M. le Maire détaille le contexte de ces propositions. Il estime que le travail du Bureau d’études a été fait avec sérieux et a permis aux élus de faire ce choix.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ce rapport avant le 31.12.2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés, décide de :
Article 1 : - ADOPTER le rapport de la CLECT du 19 septembre 2017 tel que proposé en annexe par Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. N
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 104/109 Communauté de communes
de la Presqu'île de Rhuys
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 105/109
2017-156. GMVAGGLO – RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DE LA CCPRHUYS
M. le Maire précise que la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys (CCPR) devait présenter tous les ans un rapport d'activité qui établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans chaque secteur.
C'est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions conduites par l’EPCI aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu'à travers les grands chantiers d'intérêt communautaire.
La réalisation du rapport d'activité répond à l’obligation légale prévue par la loi du 12 juillet 1999 qui demande au Président de l'EPCI d'adresser annuellement au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de la Communauté de communes.
Le rapport d'activité 2016 a été approuvé par les élus de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération suite à la fusion des 3 EPCI
Il est présenté à l'ensemble des conseils municipaux des communes membres.
M. le Maire rappelle la teneur des débats qui ont actuellement lieu au sein du conseil communautaire.
Il précise que certaines compétences vont être reclassées de « optionnelles » à « facultatives » ; d’autres vont peut-être revenir aux communes à terme… Les échanges sont en cours sur chacune des compétences.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés :
Article 1 : - PRENDRE ACTE du rapport d’activité 2016 de la Communauté de Communes de la Presqu’Ile de Rhuys (CCPRhuys) présenté par Golfe du
Morbihan-Vannes Agglomération (GMVAgglo).
Annexe : CCPRhuys - rapport d’activité 2016 CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 106/109
2017-157. MORBIHAN ENERGIES – RAPPORT D’ACTIVITE 2016
M. le Maire expose que le Syndicat Morbihan Energies présente tous les ans un rapport d’activité qui établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans chaque secteur.
C’est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions conduites par le syndicat.
La réalisation du rapport d’activité répond à l’obligation légale prévue par la loi du 12 juillet 1999 qui demande au Président de l’EPCI d’adresser annuellement au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité du syndicat.
Le rapport d’activité 2016 a été approuvé par les élus du Comité syndical.
M. le Maire souligne les actions du syndicat qui va permettre à la commune d’installer une centrale photovoltaïque de production d’électricité sur la toiture du CTM.
Ce projet, initialement prévu dans le cadre du dispositif TEpCV, va finalement être réalisé sans aide de l’Etat qui se désengage de l’opération, faute de crédits suffisants.
Ce sera une première à Sarzeau qui souhaite s’engager dans une démarche de production d’énergie propre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou représentés :
Article 1 : - PREND ACTE du rapport d’activité 2016 du syndicat Morbihan Energies.
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17112 | 06/10/2017} OUPUY DAVOST | VENTE W 12 3 lot Ker Be Ube bôti |375000 12/10/17] HDPU habitation
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CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 107/109
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION
DROIT DE PREEMPTION
ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS
Marché public 2017-072-JUR
Avenant 1 au marché public 56240-12-042 de maitrise d’œuvre pour le
réaménagement de la salle des fêtes de Brillac
Fusion – changement de dénomination sociale : NOX ingénierie
Marché public 2017-075-JUR
Attribution de la consultation relative à l’étude patrimoniale de la fontaine de
la duchesse (bonderin en Sarzeau) et de ses abords
Victorien Leman – saint-gérand (56920) - 5 575,00€ h.t
Marché public 2017-079-JUR
Avenant 1 au marché public 56240-17-014 de travaux de peintures
extérieures des bâtiments du parc des sports
Sas établissements Motheron – ambon (56190) 1 409,00€ h.t
Marché public 2017-080-JUR
Correction de la décision 2017-21-jur portant attribution du marché public
56240-17-002 d’étude de gestion différenciée sur la commune de Sarzeau –
lot 1 élaboration d’un plan de gestion
Marché public 2017-081-JUR
Avenant 1 au marché public 56240-17-002 d’étude de gestion différenciée sur
la commune de Sarzeau – lot 1 élaboration d’un plan de gestion
Prolongation du délai d’exécution
Marché public 2017-082-JUR
Avenant 1 au marché public 56240-16-019 de maitrise d’œuvre pour la
construction et l’installation d’un clocheton à l’église saint-saturnin à Sarzeau
Forest-Debarre
Marché public 2017-083-JUR
Attribution du marché public n°2017-env-001 de travaux d’abattage et de
sécurisation du bois de la grée
Arz élagage – grand-champs (56390) 32 503,50€ h.t
Marché public 2017-085-JUR
Attribution de la consultation relative aux prestations d’activités nautiques
organisées au CNS dans le cadre des TAP
CNS- Sarzeau (56370) 7 991,67€ h.t
Marché public 2017-086-JUR
Attribution du marché public n°56240-17-007 de travaux de mise aux normes
d’une partie des sols de l’école marie le franc
Sas établissements Motheron – Ambon (56190) - 49 956,55€ h.t
Marché public 2017-088-JUR
Avenant 1 au marché public 56240-17-014 de travaux de peintures
extérieures des bâtiments du parc des sports
Sas établissements Motheron – Ambon (56190) - 822,50€ h.t
Marché public 2017-091-JUR
Attribution du marché public 56240-17-015 de fourniture et pose d’un bloc
sanitaire rue du père Jean Marie Coudrain
Stpg – Muzillac (56190) 68 960,00€ h.t au CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 108/109
AUTRES DECISIONS
Urbanisme 2017-073-JUR Préemption d’un bien au 13 rue Paul Helleu
Convention 2017-074-JUR Reconduction expresse de la convention de coordinatio0n entre la police municipale et les services de l’état
Convention 2017-084-JUR Convention de mise à disposition de structures modulaires à golfe du Morbihan Vannes agglomération
Convention 2017-087-JUR Convention de bail à ferme - Mme Neau-Dugast
Convention 2017-090-JUR Convention d’accueil groupe pour le skatepark le hangar à Nantes
Subvention 2017-076-JUR Demande de subvention de fonctionnement fonds CNAF 2017 – accroitre l’accessibilité à l’offre de service « jeunesse »
Subvention 2017-077-JUR Demande de subvention de fonctionnement fonds CNAF 2017 – accueil d’un enfant autiste à l’espace jeunes
Subvention 2017-078-JUR Demande de subvention de fonctionnement fonds CNAF 2017 – accueil de deux enfants en situation de handicap en Alsh 3/10 ans
Fonds de
concours 2017-089-JUR Demande de fonds de concours parc des sports de Sarzeau / GMVA
INFORMATIONS
Dates des Conseils Municipaux pour l’année 2018 :
lundi 29 janvier
lundi 26 mars
lundi 25 juin
lundi 24 septembre
lundi 19 novembre
lundi 17 décembre
Présentation des outils de communication 2017 :
- Pochette documents « Sarzeau »
- Tote Bag
QUESTIONS DIVERSES
Mme Burban propose aux élus de participer à la course - ou à la marche – dans le cadre de la Corrida de Rhuys.
La séance est close à 22h20. ss.
Aou CONSEIL MUNICIPAL du 20 novembre 2017
SARZEAU – Note Explicative de Synthèse PAGE 109/109
David LAPPARTIENT Jeanne LAUNAY Jean-Yves GUILLOUX Dominique-Sophie LIOT
Bernard JACOB Dominique VANARD
Michel BENOÎT Christine HASCOËT Pierre SANTACRUZ Gisèle LE PLAIN Alain DEJUCQ Christian JACOB
Alain RAUD Paulette BAHON Jean-Paul GAUDAIRE Evelyne JUGAN Eric DIGUET Roland NICOL
Maryse BURBAN Jean-Yves COUËDEL Mireille PROUTEN-
RIO
Marion EUDE Camille PETERS Soazig SCHNEIDER-LE
MARREC
Renaud BAUDART Daniel DAVID Marie-Cécile RIEDI François LE ROY Almodie PORTIE-LOUISE