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Déliberation - DS20220709 EHPAD Modification de lEPRD 2022
Document publié le Mercredi 29 juin 2022 par la commune d'Hennebont.
Lien du pdf (Déliberation - DS20220709 EHPAD Modification de lEPRD 2022)
Thèmes du document : Vieillesse, Système de retraite, Consommateurs,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
D’HENNEBONT
Le Conseil d'Administration du Centre Communal d’Action Sociale d’HENNEBONT, convoqué le 29 juin 2022, s'est réuni le 5 juillet 2022 à 18h15 à l’EHPAD Ster Glas sous la présidence de Madame Michèle DOLLÉ.
ADMINISTRATEURS PRÉSENTS : 11
Madame Michèle DOLLÉ, Présidente du CCAS,
Madame Nadia SOUFFOY, Vice-présidente du CCAS,
Madame Anne-Laure LE DOUSSAL, Conseillère municipale,
Madame Sylvie SCOTE-LE CALVE, Conseillère municipale,
Monsieur Jacques KERZERHO, Conseiller Municipal,
Madame Anne-Marie LANCELOT, Membre de la FNATH,
Madame Elise ROBIC, Membre de la CFDT Retraités,
Madame Dominique DECOISY, Membre du CAEC,
Madame Michelle FAURE, Personne qualifiée,
Madame Bernadette PORTAIS, Personne qualifiée,
Monsieur Jean-Louis TORRES, Personne qualifiée.
ABSENTS EXCUSÉS : 5
Monsieur Joël TRECANT, Conseiller Municipal (pouvoir donné à M. KERZERHO),
Madame Marie-Françoise CEREZ, Conseillère municipale (pouvoir donné à Mme LE
DOUSSAL),
Madame Martine JOURDAIN, Conseillère municipale,
Madame Céline COLLARD, Membre de l’UDAF,
Madame Françoise BARJONET, Personne qualifiée.
ABSENTE : 1
Madame Michèle LE BAIL, Conseillère municipale.
AUTRES PERSONNES PRESENTES :
Madame Anne BENABES, Directrice du Pôle Solidarité,
Madame Anne SALAUN, Directrice de l’EHPAD Ster Glas,
Madame Marie-Laure JESTIN, Responsable du service d’aide à domicile.
Envoyé en préfecture le
06/07/2022 Reçu en préfecture le
06/07/2022 Affiché le
ID : 056-265600684-20220705-DS20220709-DE
Affiché et mis en ligne le 13/07/2022 N°DS20220709
FINANCES : EHPAD MODIFICATION N° 1 DE L’EPRD (Etat Prévisionnel des Dépenses et des Recettes) 2022
1. Modification de la dotation soins
Vu la dotation globale de financement relative à la première vague d'allocation de crédits 2022 communiqué par arrêté du 15 juin 2022, il est ajouté une actualisation de 23 737 € aux crédits complémentaires de 246 473,66 € accordés.
De plus, compte tenu d’un décalage entre les amortissements au trésor et à la collectivité, il est nécessaire d’effectuer une reprise d’amortissement donc une recette pour 1 550€.
Nature Libellé Total Total Modification EPRD Budget réalisé EPRD MODIFIE
2022 2022
735111 Hébergement permanent des résidents affiliés à un 1 081 269,00 450 526,53 23 177,00 1 104 446,00 7351128 ETAT aautres financements complémentaires
7351121 Accueil temporaire avec hébergement 57 649,00 24 020,40 276,00 57 925,00 7351123 Pôle d’activités et de soins adaptés 59 481,00 24 783,60 284,00 59 765,00 7352121 Hébergement permanent des résidents 302 727,00 143 530,49 302 727,00 7352122 Financements complémentaires 0,00 35 056,16 0,00 7352281 Part afférente à l’hébergement 157 950,00 43 407,99 157 950,00 7352282 Part afférente à la dépendance 0,00 1 318,80 0,00 735311 Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation 1 195 907,00 600 374,09 1 195 907,00 73532 PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE 135 837,00 69 702,66 135 837,00 7353511 PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT 112 828,00 21 708,64 112 828,00 7353512 PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE 9 923,00 2 260,80 9 923,00 7381 PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF 42 000,00 22 321,00 42 000,00 7388 AUTRES 2 000,00 376,00 2 000,00
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION 3 157 571,00 1 439 387,16 23 737,00 3 181 308,00
6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL 45 970,00 26 150,84 45 970,00 6459 REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE 0,00 4 200,00 0,00 7081 PDTS SCES EXPLOITES DS INTERET DU PERSONNEL 1 320,00 223,90 1 320,00 70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS 650,00 250,00 650,00 7088 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 0,00 75,00 0,00 7488 AUTRES 25 000,00 0,00 25 000,00 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00 0,27 0,00 0,00
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION 72 940,00 30 900,01 0,00 72 940,00
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 0,00 400,00 777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE. 3 249,00 0,00 3 249,00 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 2,00 1 550,00 1 550,00
019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 3 249,00 402,00 1 550,00 4 799,00
TOTAL PRODUITS 3 233 760,00 3 233 760,00 25 287,00 3 259 047,00
Envoyé en préfecture le
06/07/2022 Reçu en préfecture le
06/07/2022 Affiché le
ID : 056-265600684-20220705-DS20220709-DE Nature Libellé Total Total Budget réalisé
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 12 000,00 9 418,27 60612 ENERGIE -ELECTRICITE 39 000,00 28 586,30 60613 CHAUFFAGE 32 000,00 10 164,34 60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 200,00 0,00 60622 PRODUITS D' ENTRETIEN 17 000,00 4 747,41 60623 FOURNITURES D'ATELIER 3 000,00 1 569,95 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 500,00 1 565,72 606261 PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS 30 000,00 10 972,83 606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 12 000,00 8 639,15 6063 ALIMENTATION 128 000,00 55 368,62 6066 FOURNITURES MEDICALES 35 000,00 15 238,14 6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN. 3 000,00 1 047,59 61118 AUTRES 500,00 0,00 61128 Autres prestations à caractère médico-social 200,00 707,93 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 0,00 535,42 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 900,00 806,97 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 3 250,00 1 445,66 6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR 49 600,00 17 111,41 6284 PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR 0,00 241,49 6288 AUTRES 2 000,00 995,58
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 370 150,00 169 162,78
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT 54 996,00 13 493,89 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 660,00 329,55 6331 Versement mobilité 28 952,94 12 934,00 6332 ALLOCATION LOGEMENT 8 041,94 3 592,00 6336 COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER 37 157,92 16 658,88 6338 AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM 4 825,55 2 155,00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 901 947,96 445 941,75 64112 NBI - SUP FAM - IND RES 23 393,48 11 404,77 641184 INDEMNIE INFLATION 0,00 1 800,00 641188 AUTRES 263 789,58 121 128,18 64131 REMUNERATION PRINCIPALE 397 430,91 144 701,49 641384 INDEMNITE INFLATION 0,00 2 300,01 64151 REMUNERATION PRINCIPALE 318 887,24 122 112,22 64164 Emplois d’insertion – Indemnité inflation 0,00 100,00 64168 Emplois d’insertion – Autres 0,00 13 945,76 6421 PRATICIENS 27 425,88 13 714,20 64511 COTISATIONS URSSAF 347 579,86 144 347,00 64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES 8 621,59 4 160,61 64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE 38 154,31 15 032,72 64514 COTISATIONS ASSEDIC 28 602,39 10 613,00 64515 COTISATIONS A LA CNRACL 270 309,32 134 695,00 64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX 3 134,10 1 568,00 64521 COTISATIONS URSSAF 7 135,68 3 570,00 64523 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 2 239,68 1 122,00 6473 ALLOCATIONS CHOMAGE 17 867,78 7 492,94 6475 MEDECINE DU TRAVAIL 7 500,00 3 367,30
012 CHARGES DE PERSONNEL 2 798 654,11 1 252 280,27
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 240 000,00 88 051,08 61351 Informatique 900,00 455,04
Envoyé en préfecture le
06/07/2022 Reçu en préfecture le
06/07/2022 Affiché le
ID : 056-265600684-20220705-DS20220709-DE 61357 Matériel médical 20 000,00 10 674,24 61521 BÂTIMENTS PUBLICS 4 000,00 5 818,90 61528 AUTRES 500,00 1 879,02 61551 MATERIEL MEDICAL 1 500,00 1 621,85 61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 25 000,00 14 471,31 61561 INFORMATIQUE 12 000,00 8 265,08 61562 MATERIEL MEDICAL 6 000,00 3 190,89 61568 AUTRES 26 000,00 18 406,71 6161 MULTIRISQUES 3 100,00 3 211,07 6163 ASSURANCE TRANSPORT 230,00 0,00 6165 RESPONSABILITE CIVILE 600,00 599,50 61688 Autres risques 48 000,00 47 707,96 617 ETUDES ET RECHERCHES 2 000,00 -239,93 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 3 200,00 1 557,66 6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 20 000,00 6 256,50 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 800,00 521,72 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 250,00 0,00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00 137,00 637 AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES 8 000,00 0,00 651 REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL. 950,00 0,00 6518 Autres 0,00 319,00 6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 1 000,00 0,00 6578 AUTRES SUBVENTIONS 0,00 13 678,70 6588 AUTRES 0,00 2,06 6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 12 122,00 3 250,48 66111 ICNE 98,71 -98,71 673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 8 000,00 6 386,98 68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 7 173,24 68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 85 028,00 79 404,87 6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION 2 000,00 1 140,00
016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 531 278,71 323 842,22
3 700 082,82 1 745 285,27
7) Investissements 2022
Vu le courrier du Préfet en date du 27 mai 2022 relatif à la dotation du FCTVA qui indique un montant de 2 046,22 € pour 2022,
Nature Libellé Total Total Modification EPRD
Budget réalisé EPRD MODIFIE
2022 2022
10222 F.C.T.V.A. 1 020,00 0,00 1 026,22 2 046,22
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1 020,00 0,00 1 062,22 2 046,22
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 20 000,00 7 000,00 0,00 20 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 20 000,00 7 000,00 0,00 20 000,00
TOTAL RECETTES 21 020,00 21 020,00 1 026,22 22 046,22
Vu l’investissement d’une licence AGEVAL pour l’évaluation interne amortissable sur trois ans,
Envoyé en préfecture le
06/07/2022 Reçu en préfecture le
06/07/2022 Affiché le
ID : 056-265600684-20220705-DS20220709-DE Nature Libellé Total Total MODIFICATION EPRD
MODIFIE
Budget réalisé EPRD 2022 2022
1641 EMPRUNTS EN EUROS 51 728,00 28 674,00 51 728,00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 20 000,00 6 500,00 20 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 71 728,00 35 174,00 71 728,00
205
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,
BREVETS, LICENCE 3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00
2181
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT,
AMENAGEMENT 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 0,00 99,99 10 000,00 10 000,00 2184 MOBILIER 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 100 000,00 79 973,36 -21 000,00 79 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 100 000,00 80 073,35 97 000,00 TOTAL DEPENSES 174 728,00 115 247,35 174 728,00
Vu le décret 2016-1814 du 21/12/2016 du CASF sur les principes généraux, Vu le décret 2016-1815 du 21/12/2016 modifiant les dispositions applicables aux ESMS, Vu l’arrêté du 15/12/2020 modifiant plan comptable applicable au ESMS,
Vu l’arrêté du 22/12/2016 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la transmission des propositions budgétaires et comptes administratifs,
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de présentation des documents Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental du Morbihan relatif au forfait global de dépendance de l’année 2021,
Vu la décision tarifaire modificative 2020 de l’ARS du 8 décembre 2020,
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents :
D’ADOPTER l’EPRD 2022 modifié (Etat Prévisionnel des Dépenses et des Recettes) de l’EHPAD.
Pour extrait certifié conforme,
La Présidente du C. C. A. S.,
Michèle DOLLÉ
Envoyé en préfecture le
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06/07/2022 Affiché le
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