unknown - Rapport dOrientations Budgetaires 2023

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Déliberation - 05 DELIB Rapport dOrientation Budgetaire 2023

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Déliberation - Rapport dorientations budgetaires

Conseil Municipal - RAPPORT DORIENTATION BUDGETAIRE

Conseil Municipal - Rapport dorientations budgetaire 2023 officiel

unknown - CCAS Rapport dorientations budgetaires 2023

unknown - Rapport dOrientations Budgetaires 2023 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Milly-la-Forêt. Lien du pdf (unknown - Rapport dOrientations Budgetaires 2023)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Budget, Aménagement du territoire, RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

2023

1/21Le mot du Maire

Obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, le débat d'orientation budgétaire est

une étape importante pour la préparation du budget primitif. C'est l'occasion de fixer les

orientations générales à retenir pour l'exercice considéré en anticipant autant que possible leurs

implications pour les années à venir

Il permet ainsi aux élus d'exprimer leurs points de vue sur une politique budgétaire d'ensemble et

constitue un moyen d'information du public sur les affaires communales et l'utilisation des impôts

locaux, dotations et subventions allouées.

En décembre 2021, je vous ai annoncé notre qualification pour le programme gouvernemental de

soutien et de développement à la ruralité intitulé « Petites villes de demain » et notre volonté de

poursuivre la mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'investissements conformément à nos

engagements de campagne pour faire en sorte que « Milly-la-Forêt reste Milly-la-Forêt »,

autrement dit un endroit où il fait bon vivre.

Arrivés à mi-mandat, où en sommes-nous ?

Après l'ouverture complète de la Maison des associations en janvier 2022, l'année 2023 verra

s'achever les travaux de réhabilitation de la Halle et du Colombier, symbole de notre patrimoine local.

Avec la mise en place de notre nouvelle signalétique et la valorisation de notre identité sur les

trois entrées ville, c'est une image à la fois traditionnelle et dynamique qui s'offrira aux yeux de tous |

Milly la Forêt ESCALADE & NATURE

> 2/21Concomitamment, nous avons lancé notre programme de rénovation des écoles avec le chantier

structurel de l'école primaire Jean COCTEAU pour plus d'un million d'euros et 70.000 euros

pour l'entretien courant (peinture, sols, .) des autres écoles avec toujours en ligne de mire une enveloppe globale de 350.000 euros d'ici juin 2025.

_ sp

| Julie Daubié M

Pour s'y rendre, nous pouvons désormais utiliser les nouveaux cheminements PMR sur les

boulevards FOCH et JOFFRE et si nous sommes en quête d'information, nous pouvons consulter

nos nouveaux supports de communication que sont TikTok, Instagram, l'application Intramuros où notre site internet entièrement revus |

Et pour demain ?

Avec les conséquences de la guerre en Ukraine que sont notamment l'inflation généralisée des prix

et en particulier ceux de l'énergie, personne ne peut dire ce que sera demain et qu'elle sera

l'ampleur de l'impact sur l'économie nationale et locale.

Pourtant, grâce à des actions concrètes de maîtrise des dépenses de fonctionnement, je peux

aujourd'hui rassurer les milliacoïis en annonçant le maintien des taux d'imposition et la mise

en place d’un quotient familial pour aider les familles les plus démunies à payer les factures de la

cantine et du périscolaire pour la prochaine rentrée scolaire 2023.

À 3/21

ne?

FComment s'engager dans un environnement incertain ?

1- La commune a sécurisé le financement de ses investissements en empruntant 5ME à

0.98% sur 20 ans dès janvier 2022. Douze mois plus tard, les taux pour les collectivités

frôlent les 4% quand les banques veulent bien leur prêter de l'argent !

2- Nous avons déposé un dossier auprès des services de l'Etat pour bénéficier d'une aïde

exceptionnelle qui nous a été accordée à hauteur de 117.000 euros pour 2022. Nous

attendons l'ouverture de la prochaine session pour déposer un dossier en 2023.

3- Grâce au programme « Petites villes de demain », nos services ont mis en place une

stratégie d'optimisation des demandes de subventions départementales, régionales, du

PNR, de l'Etat.

4- Par un travail régulier et de longue haleine de mes adjoints, qui ne ménagent pas leur

peine pour faire connaître Milly-la-Forêt, nous avons obtenu de nouveaux financements. Je

pense au Mécénat pour plus de 300.000 € où encore au fond pour le développement

du tourisme pour 185.000 €!

S'agissant des dépenses, là aussi, les élus et les services ont su travailler main dans la main

pour accélérer le contrôle des dépenses de fonctionnement à court et moyen terme avec

l'internalisation de l'informatique, la pose de régulateurs sur les chaudières, le changement des

éclairages en LED, … Et ce n'est pas fini grâce à des investissement à plus long terme comme le

renouvellement intégral de notre éclairage public, la réflexion sur le recours au solaire, …

Comment garder le dynamise de notre ville ?

Je suis convaincu que c'est un état d'esprit porté par des décisions politiques de tous les jours

qui participe au maintien du moral des troupes! Là où certains voulaient supprimer les

illuminations de noël, nous les avons maintenus. Quand on nous a annoncé un échec avant

l'heure pour le festival du bloc, nous avons persévéré avec aujourd'hui la Région Ile de France et

le département à nos côtés. Et alors qu'on nous parlait de dépenses superflues pour valoriser nos

entrées de ville, nous avons obtenu 50% de financement et les félicitations du Président du

Département pour notre initiative !

C'est aussi une démarche collaborative qui associe des partenaires avec une expertise

sectorielle. Là encore, le programme « Petites villes de demain » nous apporte une aide

précieuse avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour

l'aménagement de la place Gramont, le cabinet BERENICE pour le maintien et le développement de

nos commerces où encore la banque des territoires pour le cofinancement des études.

Au terme de ces travaux, nous pourrons construire avec les milliacoises et les milliacois notre

vision de demain pour notre ville. Dès 2023 avec la consultation pour la révision générale du

Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui associera la population et à partir de 2024 sur les ambitions

d'aménagement du centre-ville; deux enjeux majeurs pour garantir la qualité du « vivre

ensemble ».

Je conclurai en vous disant que mon équipe et moi-même ne pourrions pas être au rendez-vous de

nos engagements sans l'investissement, le professionnalisme et parfois même le dévouement

4/21de tous les agents communaux qui quotidiennement répondent à de nombreuses

sollicitations et coconstruisent à nos cotés l'avenir de Milly-la-Forêt.

Je vous remercie,

Patrice SAINSARD

\

\ 5/21I. ANALYSE DES COMPTES DE LA COMMUNE

Pour pouvoir bénéficier du « bloc communal de compensation » attribué par l'Etat aux collectivités

territoriales, la commune a travaillé de concert avec les services de la trésorerie de la Ferté-Alais

pour dresser un tableau complet des comptes de la commune; tableau transmis à la Direction

départementale des finances publiques (DDFIP) pour certification et dont les éléments saillants sont reproduits ci-dessous.

a. Les recettes budgétaires de fonctionnement

Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à encaissement) ou

d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les produits issus de la fiscalité directe locale (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, non bâti, ….)

. Les dotations et participations de l'État et des autres collectivités (dont la DGF)

. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation des services publics) . Les produits financiers

. Les produits exceptionnels

. Les produits d'ordre (ex : produits des cessions d'immobilisations) DO O1

BR

©

N

STRUCTURE ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2017 2018 2019 2020 2021

Ressources Fiscales MM Dotations et participations

BB Ventes et autres produits courants non financiers BE Produits réels financiers

BE Produits réels exceptionnels M Autres produits non réelsAvec pour 2021, les chiffres suivants pour les 4 635 milliacois :

2021 Montant en € par hab pour la strate de référence

En €hab Commune | Département Région National

Ressources Fiscales 1 016 866 819 675

Dotations et participations 167 157 175 238

Ventes et autres produits courants 113 126 115 113 non financiers

Produits réels financiers 0 0 1 3

Produits réels exceptionnels 3 5 11 11

Un taux de réalisation qui met en perspective les recettes comptabilisées par rapport à la prévision

budgétaire de :

Ressources Fiscales 101,99 %

Dotations et participations 107,06 %

Produits courants 73,28 %

Produits financiers 103,21 %

b. Les dépenses budgétaires de fonctionnement

Les dépenses budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à décaissement) ou d'ordre (sans décaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides,

assurances ….)

2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)

3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, ..)

4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation ..)

5. Les charges exceptionnelles

6. Les charges d'ordre (ex : dotations aux amortissements et provisions, ..)

STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

7 500

w 5000 <

5

2 500

2018 2019 2020 2021 2017

Un Charges générales UM Charges de personnel M Charges de gestion courante

M Charges réelles financières M Charges réelles exceptionnelles

M Autres charges non réellesAvec pour 2021, les chiffres suivants pour les 4 635 milliacois :

2021 Montant en € par hab pour la strate de référence

En €hab Commune | Département Région National

Charges générales 344 298 291 251

Charges de personnel 752 613 558 459

Charges de gestion courante 85 67 103 106

Charges réelles financières 17 15 18 20

Charges réelles exceptionnelles 2 15 13 A

Le taux de réalisation des dépenses comme suit :

Charges générales 99,07 %

Charges de personnel 94,47 %

Charges de gestion courante 96,96 %

Charges réelles financières 100,00 %

c. Rapport comparé des dépenses et recettes fiscales

Le rapport comparé des dépenses et recettes fiscales met en lumière les dépenses à forte valeur

inertielle que sont notamment les dépenses de personnel et les dépenses contractuelles (contrats

d'assurance, de maintenance, fluides, ) et dont la correction implique des actions structurelles

comme la hausse des impôts, la réduction des effectifs, le recours systématiques aux subventions,

2021 Commune | Département Région National Recettes fiscales 1016 866 819 675

Dépenses générales (1) 344 298 291 251

Différence 672 568 528 424

Rapport R & D 34% 34% 36% 37%

2021 Commune | Département Région National Recettes fiscales 1016 866 819 675

Dépenses de personnels (2) 752 613 558 459

Différence 264 253 261 216

Rapport R & D 74% 71% 68% 68%

2021 Commune | Département Région National Recettes fiscales - 1016 866 819 675

Dépenses (1) + (2) \ 1096 911 849 710 Différence \/ _- 80 - A5 - 30 - 35 Rapport R & D ' 108% 105% 104% 105%

2 8/21(En

K€)

La gestion de la masse salariale est de fait Un sujet d'attention pour la commune mais au regard de

la large palette des services à la population, se pose aussi la question de la tarification de ces

derniers.

2021 Commune | Département | Région National

Produits courants 113 126 115 113

Dépenses de personnels 752 613 558 459

Différence 6230 - 487 - 443 - 346

Rapport R & D CC 15% 21% 21% 25%

d. Capacité d'autofinancement brute

La capacité d'autofinancement brute (CAF brute) représente l'excédent résultant du

fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement (remboursements de

dettes, dépenses d'équipement...).

Elle est calculée par différence entre les produits réels (hors produits de cession d'immobilisation)

et les charges réelles (hors valeur comptable des immobilisations cédées) de fonctionnement. La

CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital.

EVOLUTION DE LA CAF BRUTE

8000 -

7 000 -

6000 -

5000 -

4000 -

3000 -

2000 :-

1000 -

6 097 5

EL LE

2017 2018 2019 2020 2021

-1 000 1 -1 684

-2 000 =

M CAF Brute M Produits réels de fonctionnement M Charges réelles de fonctionnemente. Capacité d'autofinancement nette

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement

après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer

des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la

collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses

dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.

EVOLUTION DE LA CAF NETTE

1 000 871

555

500 ! 444 398 423 409 458 s

| D = 5 -500 -

L

(En

K€)

-1 000 -

-1500 +

-2000 :-

2

2017 2018 2019 2020 2021 -2 500

M CAF NETTE M CAF BRÛTE M Remboursement direct de l'exercice

10/21

féIl. LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE

a. Les dépenses budgétaires d'investissement

initiée dès la fin du précédent mandat, la stratégie repose sur plusieurs études-diagnostics

lancées dès 2018 à savoir :

- Les bâtiments communaux,

L'état sanitaire des arbres,

La voirie communale,

L'éclairage public,

Les circulations douces

Depuis 2021, ces dernières sont ou seront complétées par des études sur :

- Le commerce,

- Les entrées de ville,

- Le niveau d'éclairement des voies

Sur cette base, l'équipe municipale entend soutenir un effort d'investissement significatif,

effort rendu possible par la politique de désendettement conduite ces 10 dernières années, avec

comme conséquence un effort d'investissement par habitant de +200 € par rapport à la

moyenne des communes de la même strate de l'Essonne.

En €/hab en 2021 Montant en € /pour la strate de réf.

Commune

Département Région National

Dépenses directes d'équipement 514 308 272 319

Remboursement lié aux emprunts 66 47 52 77

EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2017 AVEC UNE PROJECTION 2022

EVOLUTION DES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2 500

2 000

1 500

(En

K€)

1 000

500

2017 2018 2019 2020 2021

DM Dépenses directes d'équipement Remboursement lié aux emprunts et autres dettesb. Les recettes budgétaires d'investissement

EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT

700 000 :-

600 000 :-

500 000

400 000

300 000

200 000 -

100 000 -

(En

€)

2017 2018 2019 2020 2021

= Dotations et fonds globalisés M Recettes liées aux emprunts

M Subventions et participations d'équipement reçues

En €/ha en 2021 Montant en €/ hab pour la strate de réf.

Commune | Département Région National

Dotations et fonds globalisés 63l 50 58 65

Recettes liées aux emprunts ol Ma 60 75

Subventions et participations 93| 46 54 74 d'équipement reçuesc. Le « triangle d'or » : des investissements équitables

1. La notion de « triangle d'or »

Présentée lors du débat d'orientation budgétaire 2022, la notion de « triangle d'or » pour financer

les investissements repose sur 3 piliers :

e L'excédent ou le déficit de fonctionnement reporté, soit le solde entre les recettes et les

dépenses constatées en fin d'année,

e L'excèdent de fonctionnement capitalisé, c'est çà dire la part des excédents que nous

affectons définitivement pour soutenir nos investissements,

e L'emprunt.

Ex: Triangle d'or avec une sous-endettement

Excédent reporté

Emprunt Excédent capitalisé

Dans cette configuration, l'ensemble des dépenses d'investissement est financé par les excédents

de fonctionnement, ce qui à première vue semble être la démarche idéale. En réalité, elle pose la

question de la répartition de la charge des investissements sur une seule génération.

Par exemple construire, grâce aux excédents de fonctionnement, une école qui va bénéficier à

plusieurs tranches d'âges sur une vingtaine d'années fait peser une charge disproportionnée sur

une tranche fiscale de la population.

C'est pourquoi nous parlons de «triangle d'or» pour un triangle équilatéral qui combine les

différentes ressources.

Idéal type du triangle d'or

Excédent reporté

Emprunt Excédent capitalisé

13/21Aujourd'hui, après plusieurs années sans recours à l'emprunt, la ville s'est retrouvée dans une

position d'un appel à l'emprunt qui a été mobilisé en février 2022.

Position de la commune de Milly-la-forêt 2021

Excédent reporté

5

4

Emprunt Excédent capitalisé

——"\/ile = |déal type

2. Evolution du poids relatif des composantes du triangle d'or

En 2022, la commune a modifié substantiellement les équilibres du «triangle d'or» avec la

mobilisation de 2,7 M€ d'emprunt - dont 1 ME pour racheter le prêt de la MARPA - affectés

au financement des travaux avec un effet « boost » par l'utilisation de l'excédent reporté qui auront

permis de financer 4.4 ME. |l en découle de nouveaux équilibres :

Position de la commune de Milly-la-forêt 2023

Excédent reporté

Emprunt Excédent capitalisé

—Vile — |déal type

Cet effet « boost » est particulièrement visible sur la mobilisation du fonds de roulement de

la commune.

Pour rappel, l'ensemble des dépenses d'investissement s'apparente à des emplois (dépenses

d'équipement, remboursements de dettes, autres.) Parallèlement, l'ensemble des moyens

financiers dont dispose la collectivité constitue des ressources (CAF, plus-values de cession,

dotations et subventions, emprunts... Le solde entre le total des ressources et le total des emplois

représente l'impact sur le fonds de roulement.

SE 14/21La variation du fonds de roulement correspond à un:

e Prélèvement sur les réserves lorsque les ressources d'investissement de la collectivité sont

inférieures à son niveau de dépenses d'investissement,

+ _Abondement des réserves lorsque les dépenses d'investissement se révèlent inférieures aux

ressources, dont emprunts nouveaux, que la collectivité peut mobiliser.

Financement des investissements

3500 -

3000 À 2 906 2 726

2500 -

2000 -

1500 :-

1000 :

500 :

1 8761 791

1 311 1 3411 287 1191

813 858

eR. —— ES

-54 -95

(EnKE)

-500 +

-1 000 - Effet « Boost »

-1500 -

-2000 :-

2017 2018 2019 2020 2021

# Variation des emplois stables d'investissement M Variation des ressources stables d'investissement

M impact sur le fonds de roulement

Pour les prochaines années, l'objectif de gestion des comptes de là commune sera de rétablir un

excédent reporté. Trois options sont possibles :

- Augmenter les recettes de fonctionnement

- Réduire les dépenses de fonctionnement

- Accélérer le désendettement de la commune

Évolution des dettes et des charges financières

L 150 000

3500 4 L 140 000

3000 À L 130 000

2500 L120000 © m le L11000 © ü Le

1500 - L 100 000

1000 - L 90 000

500 - L 80 000

2017 2018 2019 2020 2021

-M Charges financières M Dettes FinancièresImpact du recours à l'emprunt 2022

120:000

2021 2022

3. Le bilan comptable

Au final, le bilan comptable de Milly-la-Forêt est le suivant au 31 décembre 2021 étant précisé que

ledit bilan retrace le patrimoine de la commune :

e A l'actif figurent les immobilisations (actif immobilisé tel que terrains, bâtiments,

véhicules...) les créances (titres de recettes en cours de recouvrement) et les disponibilités

(ces biens non durables constituent l'actif circulant).

° Au passif figurent les fonds propres de la collectivité (dotations, réserves, subventions), le

résultat et les dettes financières ainsi que les dettes envers les tiers (mandats en instance de paiement).

ACTIF PASSIF

Actifimmobilisé brui

48 182 096 €

FER n nn . de

Fonds de roulement

Actif circulant net global

2018043€

BFR

-283 040 €4. Les comptes 2022 vs 2021

FONCTIONNEMENT -— DEPENSES (€)

011 : charges à caractère générale

012 : salaires

014 : fonds de péréquation communale

65 : autres charges de gestions courantes

66 : charges financières

67 : charges exceptionnelles

Total dépenses réelles

FONCTIONNEMENT — RECETTES (€)

013 : atténuation de charges

70 : produit des services

73 : impôts et taxes

74 : dotations

75 : autres produit gestion courante

76 : produit financiers

77 : recettes exceptionnelles

Total recettes réelles

TOTAL R - D FONCTIONNEMENT =

INVESTISSEMENT — DEPENSES (€

20 : immobilisations incorporelles

21 : immobilisations corporelles

23 : immobilisations en cours

16 : em

27 : autres immobilisations financières

nts et dettes assimilées

Total dépenses réelles =

INVESTISSEMENT — RECETTES (€

13 : subventions d'investissement

16 : emprunts et dettes assimilées

10 : dotations, fonds divers, …

Total recettes réelles =

TOTAL R - D INVESTISSEMENT =

2021

1617170

3 561 367

187 579

399 076

79 901

10 100

6 396 245

2021

27 758

451 659

4 957 643

782 753

79 727

619

12 667

6 325 741

- 70 504

2021

120 877

2 283 541

12 060

309 999

0

2726 477

2021

436 800

0

297 047

733 847

- 1 992 630

- 308877

- 1 325 248

17/21IH. LES INVESTISSEMENTS 2023

La politique d'investissement de la commune reste résolument tournée vers l'avenir en

s'appuyant sur son patrimoine culturel - qui maintien l'attractivité commerciale de la ville - et en

construisant ou rénovant des équipements qui répondent à la configuration sociologique changeante de la Ville de Milly-la-Forêt.

a. Notre patrimoine culturel

o La réhabilitation de la Halle

Fin des travaux programmée en octobre 2023

Dépenses estimées Recettes notifiées

DRAC 282.064 €

CD91 70.000 €

1013 422 € HT Région 141.000 €

Ville 302.858 €

Mécénat 217.500 €

O La réhabilitation du Colombier

Fin des travaux programmée en juillet 2023

Dépenses estimées | Recettes notifiées

PNR 43.000 €

281 076 €HT Etat 118.000 €

Ville 120.000 €

o La réhabilitation de la Chapelle Saint-Blaise

Début des travaux prévus en mars 2023

Dépenses estimées| Recettes notifiées et attendues

DRAC 229.736 €

Région 114.868 €

CD91 57.434 € 574 340 €HT Ville de

Mécénat 100.000 €

Fondation 72.302 €b. Les investissements structurants

o La création d'un espace santé en cœur de ville

Aux termes des différentes démarches conduites

depuis février 2022, la commune peut désormais

déposer son dossier de financement auprès de l'ARS,

de la CPAM ou encore de la MSA pour ouvrir un

espace de santé rue Maillard avec un reste à charge

pour la commune estimé à 0 €

o Création d'une maison de l’art et de l'artisanat

1 —=- Porté par le programme « Petites villes de demain »,

située dans le parc du Moustier, la maison des arts et de

F5 l'artisanat accueillera temporairement des artistes et des

artisans en lien avec l'espace culturel Paul BEDU. Les DCE OANT ER ML

mnt résultats des études sont attendus début janvier 2023 et

BR >, sous réserve de leurs conclusions, la notification des

17 #6 marchés aux entreprises est prévue en décembre 2023

à pour un montant de 725 000 € et 500 000 € de

ARE rasnwt subventions.

o Création de circulations douces structurant l'axe Est/Ouest de la ville

En lien avec le schéma directeur de jalonnement cyclable de l'essonne et le schéma de la CC2V, la

commune lancera son plan vélo dès 2023 en restructurant l'axe Est-Ouest sur les boulevards Lyautey et

Felix Eboué. Les études de faisabilité seront achevées en décembre 2022, avec une information

aux riverains en mai 2023 et un début des travaux en juin 2023 pour une durée de 3 mois et un

coût de 500 000€. En contre partie, la commune devrait bénéficier d'une aide de 240 000 €. Ces

travaux permettront en outre de poursuivre la construction de notre réseau fibré privé qui à terme

connectera tous les bâtiments communaux (hors CTM) aux serveurs de la ville avec à la clef des

économies substantielles de fonctionnement. Le début des travaux est prévu en juillet 2023.o Création de place de parking et d'une continuité PMR Bd du Général LECLERC

Dans la continuité de la création d'un cheminement PMR sur les boulevards JOFFRE et FOCH, le

boulevard du Général LECLERC sera repris sur toute sa longueur avec au passage la création de 19

nouvelles places de stationnement pour un coût global de 350 000 € financé par la Région et le

Département pour un montant estimé de 225 000 €. Le début des travaux est prévu en septembre

2023.

o Création d'une aire de jeu pour les 12-16 ans

Localisé sur le terrain mitoyen de la maison des associations, un

parcours sportif et récréatif permettra de créer un espace

de détente pour les 12-16 ans pour un coût estimé à 150 000

€ financé pour partie par la Région et le Département pour un

montant estimé de 80 000 €. Le début des travaux est prévu en

septembre 2023.

o Rénovation de l'éclairage public

Dans le cadre de son plan d'économies, la ville lancera en

2023 son contrat de rénovation de l'éclairage public avec

d'abord le changement des armoires électriques et de 25% des

lampes les plus énergivores. Finalement, le budget global

devrait s'élever à d'1,2 M€ avec un reste à charge pour la

commune de l'ordre de 300 000 €. Le début des travaux est

prévu en décembre 2023.

20/21o Amélioration des entrées de ville

AE Dans le cadre de la politique culturelle de ville, en lien avec le

projet de maison des Arts et de l'Artisanat, la ville entend

améliorer sa signature visuelle sur les entrées de ville pour

favoriser la découverte de notre patrimoine local et soutenir nos

commerces. Le budget est estimé à 150 000 € avec un reste à 3 Li UT Ë É

PAM it charge pour la commune de 75 000 €. Le début des travaux est

TM SE ] prévu en avril 2023.

c. Les investissements pour améliorer notre quotidien

o Rénovation des écoles

Le plan pluriannuel de rénovation de toutes les écoles a débuté

en 2022 et se poursuivra jusqu'en 2025 avec le changement des

luminaires en éclairages LED encastrés dans des faux plafonds qui

amélioreront l'acoustique, la peinture des mûrs, le changement des

revêtements de sols à la fois pour des questions de confort des

élèves, des enseignants et d'économie d'énergie (70 000 € TTC/an)

d. Amélioration du cadre de vie

La commune entend poursuivre la mise en œuvre de son plan « 100 arbres plantés » d'ici la fin du

mandat et l'amélioration de notre cadre de vie avec notamment la rénovation et la pose de

nouveaux bancs dit « parisiens », de poubelles ou encore de distributeurs de sacs pour les

déjections canines.

e. Entretenir nos investissements au quotidien

o Nettoyer régulièrement la ville

qui nous permet de nettoyer en profondeur les trottoirs, la Halle et

les cheminements, s'est dotée d'une nouvelle balayeuse.

Ainsi s'achève la présentation du débat d'orientation budgétaire 2023 et ouvre le débat des idées pour

notre ville.

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