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Déliberation - 2024 02 14 budget principal ville approbation du budget primitif 2024
Document publié le Vendredi 15 mars 2024 par la commune de Rumilly.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 02 14 budget principal ville approbation du budget primitif 2024)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Budget, Banque,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE
RUMILLY Ë
N Extrait du registre des Département + : - à _5 de Ia Haute Saut délibérations du Conseil Municipal Arrondissement d'Annecy
L'an deux mil vingt-quatre, le 28 mars à 19 heures 30 min
Le Conseil Municipal de la Ville de RUMILLY, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la mairie de Rumilly, sous la présidence de Monsieur Christian DULAC, Maire.
Nombre des membres en exercice : 33
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 mars 2024
Présents : M. DULAC — Mme LABORIER — M. BERNARD-GRANGER -— Mme CHAUVETET — M. TRUFFET — Mme BOICHET-PASSICOS— M. CLEVY —- Mme CROENNE -— M. VIOLLET — Mme CHARVIER — M. COLLOMB - Mme STABLEAUX-VILLERET — M. DEPLANTE - Mme GROS -— Mrs PERRUISSET — ABRY -— PEIGNON -— MENELOT — Mmes MARTINA — PINSON — M. PRICAZ — Mme OLIVER —- M. GERBIER - Mmes TERRIER -— GALMICHE — AUGUSTIN — DESBIOLLES — M. PETIT - Mme BONANSEA -— Mrs MONTEIRO-BRAZ — TURK-SAVIGNY — Mme CHAL.
Absent excusé : M. TAMRI qui a donné pouvoir à M. TRUFFET.
Madame STABLEAUX-VILLERET a été désignée Secrétaire de séance.
N Délibération n° 2024-02-14
Nature : 7. Finances locales — 7.2. Fiscalité
Objet : Budget principal de la Ville — Approbation du budget primitif 2024 Rapporteur : Mme Edwige LABORIER, Adjointe au Maire
Par délibération n°2023-01-02 en date du 15 février 2024, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires du budget principal de la Ville pour l'exercice 2024.
Par délibération n°2024-02-12 du Conseil Municipal de ce jour, le Conseil Municipal a approuvé les Restes à Réaliser et l'affectation du résultat de l'exercice 2023.
Le projet de budget primitif 2024 du budget principal de la Ville a été débattu lors de la commission « Ressources », réunie le 11 mars 2024.
Après avoir pris connaissance de la proposition de budget primitif 2024, annexée à la présente délibération,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Par 29 voix pour, 4 contre, PROCEDE au vote du budget primitif 2024 du budget principal dela Ville, par nature au niveau des chapitres et opérations d'investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres, comme suit :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 + DM BP 2024
70 — Redevance pour services rendus 1 715 876,00 € 1 828 830,00 €
73 — Impôts et taxes 17 671 890,00 € 17 933 890,00 €
74 — Dotations, subventions et participations 3 894 755,00 € 3 936 360,00 €
75 — Autres produits de gestion courante 455 617,00 € 526 491,00 €
013 — Atténuation de charges 80 000,00 € 80 000,00 €
TOTAL DES RECETTES DE GESTION. 23 818 138,00 € 24 305 571,00 €
76 — Produits financiers 3 000,00 € 3 000,00 €
77 — Produits exceptionnels 536 339,87 € 0,00 €
78 — Reprises sur amortissements et provisions 390 000,00 € 714 291,00 €
TOTAL DES RECETTES RELLES DE | 24747 477,87 € 25 022 862,00
FONCTIONNEMENT
042 — Opérations d'ordre entre sections 274 869,58 € 0,00 €
Résultat reporté 0,00 € 0,00 e
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 25 022 347,45 € | 25 022 862,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 BP 2024
011 — Charges à caractère général 6 195 334,00 € 6 294 464,00 €
012- Charges de personnel 11 582 690,00 € 12 230 000,00 €
014 — Atténuation de produits 605 000,00 € 530 000,00 €
65 — Autres charges de gestion courante 2 956 272,00 € 3 076 445,00 €
TOTAL DES CHARGES DE GESTION 21 339 296,00 € 22 130 909,00 €
66 — Charges financières 160 000,00 € 120 000,00 €
67 — Charges Exceptionnelles 141 500,00 € 31 000,00 €
68 — Dotations aux provisions 0,00 € 200 000,00 €
022 - Dépenses imprévues 500 000,00 € 0,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE 22 140 796,00 € | 22 481 909,00 €
FONCTIONNEMENT
023 — Virement à la section d'investissement 920 842,00 € 1 040 953,00 €
042 — Opération de transfert entre sections 1 208 000,00 € 1 500 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRES DE
FONCTIONNEMENT
2 128 842,00 € 2 540 953,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 24 269 638,00 € 25 022 862,00 € RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2023 RAR Recettes
13 — Subventions d'équipement 1 158 942,00 | 1 533 650,36] 834 583,00€
16 - Emprunts 300 000,00 1 091 180,39
TOTAL DES RECETTES D’EQUIPEMENT 1 458 942,00 | 1 533 650,36] 1 925 763,39
10 - Dotations, fonds et réserves (hors 1068) 1 819 999,66 38 421,36] 1 700 000,00
1068 — Excédents de fonctionnement 2 904 827,47 1 723 151,28
024 — Produit des cessions 300 000,00 407 000,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 5 024 827,13 38 421,36 3 830 151,28
TOTAL | DES RECETTES REELLES 6 483 769,13 | 1572071,72] 5 755 914,67 D’INVESTISSEMENT
021 — Virement de la section de 920 842,00 1 040 953,00
040 — Opérations de transfert entre sections 1 208 000,00 1 500 000,00
041 — Opérations patrimoniales 0,00 129 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 128 842,00 2 669 953,00 D’INVESTISSEMENT
TOTAL DES RECETTES 8 612 611,13 | 1572071,72) 8 425 867,67 D'INVESTISSEMENT
RESULTAT REPORTE (dont reprise résultat 1 942 652,91 1 665 809,71 BA hôpital)
TOTAL DES RECETTES 10 555 264,04 | 1 572 071,72] 10 091 677,38 D’'INVESTISSEMENT CUMULEES
TOTAL CUMULE DES RECETTES 11 663 749,10 D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2023 R Dépenses
20 — Immobilisations incorporelles 291 600,00 58 075,10 167 300,00
204 — Subventions d'équipement versées 60 000,00 30 657,96
21 — Immobilisations corporelles 2 782 966,86 796 558,38, 3 002 030,00
19990012 - Aménagement des zones de loisirs 375 300,00 124 105,50 100 000,00
199990058 — Réseau d'eaux pluviales 100 000,00
19990059 — Déplacements doux 50 000,00 840,00 150 000,00
19990061 — Accessibilité PMR 50 000,00 40 000,00
19990062 — Améliorations énergétiques 210 000,00 | 198719,16 217 000,00
19990069 — Action Coeur de Ville 2 218 000,00 171 943,00| 2 325 890,00
19990072 — ACV-Parking Salteur 900 000,00 220 000,00
19990073 — Aménagement de la Rocade 150 000,00 200 000,00
19990074 — Aménagement du quartier Monery 7 500,00 226 500,00 D’'INVESTISSEMENT
19990075 — Bâtiment prévention sécurité 9 630,00 100 000,00
19990076 — Rénovation Ecole Léon Bailly 210 000,00 802 000,00
19990077 — Parking de proximité rue Salteur 91 000,00
19990078 — Requalification entrée nord 300 000,00
19990079 — Ouvrages d'art — Travaux de mise 200 000,00
19990080 — Schéma directeur voirie 300 000,00
Opérations d'équipement : 4163 300,00 512 737,66, 5 372 390,00
TOTAL DES DEPENSES D’'EQUIPEMENT 7 297 866,86 | 1 398 029,10) 8 541 720,00
10 - Dotations, fonds et réserves 100 000,00
‘16 — Emprunts et dettes assimilées 4 115 000,00 1 125 000,00
27 — Autres immobilisations financières 370 000,00 370 000,00
020 — Dépenses imprévues
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 1 485 000,00 1 595 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES | 8 782 866,861 1 398 029,10) 10 136 720,00
D’'INVESTISSEMENT
040 — Opérations d'ordre de transfert entre 23 000,00
041 — Opérations patrimoniales 129 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 23 000,00 129 000,00
D’'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES 8 805 866,86 | 1 398 029,10) 10 265 720,00
D’'INVESTISSEMENT
TOTAL CUMULE DES DEPENSES 11 663 749,10
La Secrétaire de séance,
Marie STABLEAUX-VILLERET Christian DULAC
Le Maire,
La commission « Ressources » a débattu de ce dossier lors de sa réunion en date du 11 mars 2024.