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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 109058 Rapport dactivite Rotonde Aix
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
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Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Industrie,
1
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
DU PARKING DE LA ROTONDE
A
AIX-EN-PROVENCE
Contrat du 5 novembre 2003
EXERCICE 2023
_____________________
1. RAPPORT DU CONCESSIONNAIRE AU CONCEDANT
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI
N° 95-127 DU 8 FEVRIER 1995
________________________
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 2
Table des matières
1 COMPTE-RENDU TECHNIQUE
I- PRESENTATION GENERALE
A. DESCRIPTIF DU PARC
B. CARACTERISTIQUES DU CONTRAT
a) SOCIETE DELEGATAIRE
b) SOCIETE EXPLOITANTE
c) ADRESSE D’EXPLOITATION
C. TARIFS EN VIGUEUR
D. ELEMENTS MARQUANTS DE L’EXPLOITATION
II- INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS
A. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES IMMOBILISATIONS
B. INVENTAIRE DETAILLE DES BIENS
III- INVENTAIRE DETAILLE DES BIENS OPERATIONS D’ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE RENOUVELLEMENT
A. INVESTISSEMENTS / GER
B. CONTRATS D’ENTRETIEN
C. INTERVENTION DE MAINTENANCE
IV- ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SYNTHESE DU CHIFFRE D’AFFAIRES A SYNTHESES DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET ANALYSE DES FREQUANTATIONS
HORAIRES
a ) Fréquentation horaires
b ) Sorties gratuites
B ABONNEMENTS
C DETAIL DES AUTRES ELEMENTS DU CA ET AUTRES PRODUITS
L’évolution du ticket moyen
Répartition des modes de paiement
V- QUALITE DE SERVICE
A SERVICES A LA CLIENTELE
B COMMUNICATION VIA NOTRE SITE INTERNET
C SECURITE DANS NOS PARCS
D ENVIRONNEMENT
E CENTRE DE CONTROLE A DISTANCE
2. COMPTE-RENDU FINANCIER DU SERVICE
I- COMPTE D’EXPLOITATION A. COMPTE PREVISIONNEL POUR L’ANNEE B. COMPTES DU DELEGATAIRE
II- DETAIL DU CALCUL DE LA REDEVANCE
III- DETAIL DES FRAIS DE PERSONNEL
IV- ANNEXES
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 3
1. COMPTE RENDU TECHNIQUE
I. PRESENTATION GENERALE
A. Caractéristiques du contrat
Convention du 13 octobre 2003 :
Le parking ROTONDE fait l’objet d’une délégation de service public dont la SEMEPA est attributaire depuis la décision du Conseil Municipal du 13 octobre 2003. Ce contrat prévoit la gestion d’un premier parc de 300 places situé sous l’îlot « D » de l’opération Sextius Mirabeau et la construction et la gestion d’un parc de 1500 places sous l’îlot « A » de la même opération. La réalisation de cet ouvrage situé sur l’emprise de l’ancien parc de la Gare Routière a entraîné la fermeture de celui-ci. Le parc de « 1500 » places a été mis en service comme prévu au printemps 2007. Sa capacité réelle totale est de 1 598 places. L’ouvrage a fait l’objet d’une inauguration le 10 juillet 2007.
La négociation avec la Ville d’AIX-EN-PROVENCE a conduit la SEMEPA à verser à celle-ci une redevance de 8 millions d’euros qui sera amortie sur la durée de la concession soit 45 ans.
Le parc Rotonde fonctionne en 3X8.
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 4
B. Tarifs en vigueur
C. Eléments marquants des exploitations en 2023
L’année 2023 a été marquée par le transfert à la régie métropolitaine de 7 des 9 parcs anciennement gérés par la SEMEPA.
Ce transfert, préparé depuis la fin de l’année 2022 c’est-à-dire depuis la décision du conseil communautaire du 15 décembre 2022, a entraîné le transfert de la quasi-totalité du personnel d’exploitation des parkings vers la métropole.
Ainsi, c’est 29 personnes sur l’ensemble des effectifs de la SEMEPA qui ont quitté cette structure 29 juin 2023 pour intégrer la régie métropolitaine et 2 personnes ont intégré la Ville d’Aix-en-Provence. Ne restent à la SEMEPA au second semestre 2023 que les agents techniques d’exploitation du parking rotonde (5 personnes), un collecteur et une gestionnaire financière du stationnement. De la même façon, ce transfert a eu un impact majeur sur les services généraux de la société, structurés pour répondre aux besoins des 2 activités aménagement et stationnement de l’ensemble du groupe SEMEPA, notamment en matière de RH, finances, informatique….
PERTE de Ticket Horaire - PTH
1er quart d'heure
2è quart d'heure
le 1er quart d'heure suivant
chacun des 4 1/4 heure suivants
pour 10h30 de stationnement de
jour
1er quart d'heure
2è quart d'heure
le 1er quart d'heure suivant
le 2ème 1/4 d'heure suivants
chacun des 20 1/4 d'heure suivants
chacun des 30 1/4 d'heure suivants pour 13h30 de stationnement de
nuit
PAR MOIS 110 €
PAR
TRIMESTRE
PAR
SEMESTRE
PAR AN 1 210 €
ABONNEMENTS
DE NUIT
ABONNEMENTS
MOTO TRIMESTRE 90€
330 €
660 €
30 €
21,90 €
8h00 à 18h30
2,00 €
GRATUIT
0,60 €
STATIONNEMENT HORAIRE
Tarification de jour
Tarfication de nuit
Tarif unique
GRATUIT
0,50 €
0,20 €
9,00 €
ROTONDE
- ROTONDE
24 H DE STATIONNEMENT
chacun des 35 1/4 d'heure suivants 0,50 €
1,50 €
ABONNEMENTS
25 EUROS
0,10 €
25,00 €
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 5
Il faut toutefois noter que la gestion du stationnement à Aix était mutualisée tant en moyens techniques et qu’en matière de personnel. Ainsi, pour assurer la continuité du service public dans le cadre de la DSP Rotonde des contrats croisés ont été passés entre la Métropole et la SEMEPA.
Un avenant au contrat de DSP Rotonde a été passé afin de fixer les modalités d’intervention du personnel métropolitain dans ce parking et les conditions financières conclues entre la Métropole et la SEMEPA par lesquelles cette dernière rembourse à la Métropole le coût des personnels partiellement affectés à l’exploitation du parking rotonde.
Enfin, l’ensemble des équipements techniques et notamment informatiques étant mutualisé entre l’ensemble des parcs sous gestion SEMEPA jusqu’en juin 2023, une convention fixant les modalités d’intervention des informaticiens de la SEMEPA auprès de la Métropole et des conditions financières y afférant a également été conclue.
Dans un tout autre domaine, à la fin de l’année 2023, la Métropole a diligenté un audit par son IGS sur les 2 délégations de service public, la DSP de 1986 et la DSP Rotonde.
La première rencontre avec l’Inspection Générale des Services s’est tenue le 16 novembre 2023.
Les rapport provisoire, réponse, et rapport définitif sont attendus pour le premier semestre 2024. En ce qui concerne plus particulièrement la gestion des différents parkings demeurant sous le contrôle de la SEMEPA, les actions suivantes ont été menées :
Parking Rotonde 2023 :
les études préalables (AMO, contrôle technique, maîtrise d’œuvre SSI) nécessaires au remplacement de la centrale SSI et du câblage afférant ont été commandées en 2023.
La consultation des entreprises interviendra courant 2024 (second semestre) les travaux correspondants seront réalisés par la suite.
De même, la même maîtrise d’œuvre SSI et le même à MO ont eu en charge dès 2023 l’analyse des extracteurs d’air. Le résultat de ces études indiquera s’il est nécessaire d’envisager rapidement le remplacement de ces extracteurs d’air avec des matériels plus efficaces et moins énergivores.
Le programme de remplacement des caméras a commencé dès 2023 et sera poursuivi avec du matériel spécifique qui sera compatible avec le système de guidage à la place qui devra intégrer les nouvelles technologies d’intelligence artificielle, anticipation des comportements, suivi automatique des personnes ou véhicules, signal incident etc.….
Dans la même logique de confort des usagers, en 2023 ont été lancées les études concernant la mise en place de rafraîchisseurs d’air.
En 2024 un audit complet relatif à la sonorisation sera lancé en début d’année et les travaux correspondants seront réalisés dans la foulée.
De même le remplacement du matériel informatique permettant la séparation informatique du parking Rotonde avec le centre de contrôle à distance et les autres parkings métropolitains sera effectué.
La finalisation du dossier de consultation des entreprises pour le guidage à la place sera effective au second semestre 2024 et la consultation des entreprises correspondantes pourra être lancée au premier semestre 2025.
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 6
Dès 2024, et sur plusieurs exercices, les travaux de peinture des murs et plafonds des différents niveaux seront effectués. Début 2024 ce sont les niveaux R -1 et R -2 du parking qui seront traités. Les autres niveaux le seront dans la foulée.
De même, le poste de contrôle sera également rénové.
Enfin, pour s’adapter aux nouveaux véhicules existants, il est envisagé la création de places pour véhicules micro-urbaines, voiturettes de moins de 3 m en très fort développement sur des emplacements délaissés ou difficiles d’accès pour les autres véhicules.
II. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS
A. Présentation synthetiques des immobilisations
synthèse inventaire par compte pour Rotonde
compte 2 lib cpte Somme de Base
215110 Installation péage, horodateurs 5 370
218400 Mobilier 600
220510 Immobilisations incorporelles-Logiciels 4 000
225310 Constructions bâtiment Gros Oeuvre 25 868 658
225350 Travaux Electricité 4 174 318
225351 Tvx Plomberie Sanitaire 38 242
225352 Tvx chauffage, ventil,clim,isolation 30 123
225354 Tvx Agencements, carrelage 116 613
225355 Tvx peinture, ravalement 600 411
225356 Tvx signalétique, blocs, portiques 851 786
225357 Tvx serrurerie, fermeture 139 660
225510 Installation péage, horodateurs 783 664
225511 Réseau, fibre optique, téléjalonnement 28 306
225512 Vidéo, alarme, interphonie 195 004
225530 Sécurité, incendie, groupe electrogènes 351 161
225531 Ascenseur et équipement elect.spécifique 843 495
225540 Matériel Electrique, onduleurs, pompes 40 577
225543 Matériel informatique, moniteurs,serveur 6 599
225840 Mobilier 7 190
Total général 34 085 779
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B. Inventaire détaillé des biens
Tableau joint en Annexe 1
III. OPERATIONS D ENTRETIEN DE MAINTENANCE ET DE RENOUVELLEMENT
A. Investissements GER
B. Contrats d’entretien
C. Contrats de maintenance
Les contrats de maintenance que nous avons engagés avec nos prestataires externes concernent les
domaines suivants :
Equipements de sécurité des parcs ( CMSI, CONo, Extincteurs, Portes coupe feu,.. ) Equipements de péage
Maintenance ascenseurs
Maintenance réseau d’eaux usées et Hydrocarbures
Maintenance équipement informatique dédié
Détail des acquisitions 2023 pour Rotonde
compte 2 lib cpte Somme de Base
225352 Tvx chauffage, ventil,clim,isolation 5 240
225543 Matériel informatique, moniteurs,serveur 543
Total général 5 783
HT TTC
ROTONDE 62 431 74 918
INVESTISSEMENTS / GER
HT TTC
ROTONDE 328 072 393 687
CONTRATS D'ENTRETIEN
HT TTC
ROTONDE 190 975 229 170
INTERVENTION DE MAINTENANCE
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IV. ANALYSE DU CHIFFRE D AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
SYNTHESE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET ANALYSE DES FREQUENTATIONS HORAIRES
ROTONDE
Nombre
d'entrées
payantes
recette
horaire hors
taxes
ticket
moyen
hors
taxes
ticket
moyen ttc
toutes
sorties
ticket
moyen ttc
/Télépéage
2017 1 630 919 7 409 597 € 4,54 € 5,45 €
2018 1 599 066 7 301 831 € 4,57 € 5,48 €
2019 1 569 012 7 100 020 € 4,53 € 5,43 €
2020 1 100 637 4 868 261 € 4,42 € 5,31 €
2021 1 281 940 5 786 232 € 4,51 € 5,42 €
2022 1 607 776 6 539 714 € 4,07 € 4,88 €
2023 1 657 546 6 838 253 € 4,14 € 4,96 € 5,72 €
a) Fréquentations horaires
MOIS 2018 2019 2020 2021 2022 2023
janvier 129 729 124 658 121 439 69 450 114 153 122 842
février 115 463 114 548 117 892 77 131 115 549 117 937
mars 130 354 127 784 56 527 87 361 121 866 125 861
avril 129 201 126 016 127 43 485 128 870 134 293
mai 136 021 131 176 41 136 81 198 134 006 136 712
juin 137 408 121 511 125 389 122 574 131 603 138 296
juillet 140 998 136 688 152 408 144 175 139 852 144 082
août 138 264 140 375 140 606 137 079 145 788 145 283
septembre 132 730 131 209 117 128 130 610 138 635 141 719
octobre 131 741 134 268 97 348 127 987 134 229 139 134
novembre 124 872 132 632 27 483 119 383 135 848 140 781
décembre 152 285 148 147 103 154 141 507 167 377 170 606
FREQUENTATION 1 599 066 1 569 012 1 100 637 1 281 940 1 607 776 1 657 546
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b) sorties gratuites
Nombre d’usagers ayant stationné gratuitement moins d’une demi-heure à Rotonde
Rotonde
Total sorties dont : 1 657 546
sorties gratuites 180 039
sorties payantes 1 413 244
dont sorties payantes Télébadge
LiberT 558 708
dont sorties payantes CB 765 520
Ticket moyen horaire 4,96 €
Ticket moyen télébadge 5,72 €
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000
1 400 000
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROTONDE
FREQUENTATIONS DE 2018 A 2023
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A. LES ABONNEMENTS
La tarification des abonnements reste inchangée depuis 2005. Dans un souci de cohérence tarifaire il conviendrait, dans un proche avenir d’envisager une révision des tarifs « abonnés ».
En effet, ils ne sont plus en cohérence ni avec le prix du marché ni avec les nouveaux tarifs horaires, ce qui ne permet aucun turn-over.
TARIFS 2023 ROTONDE
STATUT
PAR MOIS 110 €
PAR TRIMESTRE 330 €
PAR SEMESTRE 660 €
PAR AN 1 210 €
ABONNEMENTS
DE NUIT 30 €
ABONNEMENTS
MOTO
TRIMESTRE
90€
L’entreprise a ainsi fait un choix de stratégie visant depuis plusieurs années à réduire de façon drastique la délivrance d’abonnements pour conserver les objectifs initiaux qui ont présidé à la réalisation de ce parc : limiter la circulation automobile hors résidents dans les rues de la Ville.
Par ailleurs au 31 décembre 2023, on comptabilise 14 places louées en contrat d’amodiations.
Le tarif des amodiations a été fixé par le Conseil Municipal :
à 25 000 € T.T.C. pour 30 ans
à 30 000 € T.T.C. pour 50 ans
Tableau des abonnés au 31 Décembre 2023
Parcs abonnés permanents Variation abonnés Mairie Amodiations Total
abonnés
permanents
liste
d'attente
abonnés
MOTOS
abonnés
de nuit
abonnés
Vélo
Rotonde 111 -2 2 14 127 0 14 15 8
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B. Détail des autres éléments du CA et autres produits 2023
Détail du CHIFFRE D'AFFAIRES
2023 ROTONDE
Recettes parcs 7 111 447
Amodiations et redevances 7 727
Loyers 25 172
Emplacements publicitaires 138 352
Chiffre d'affaires net 7 282 698
Le tarif de l’abonnement moto/scooter a été fixé à 30 euros par mois et cet abonnement est payable au trimestre.
Nous avons installé des places de stationnement réservées pour les vélos dans plusieurs de nos parkings. Dans le cadre du Plan Vélos de la ville d’Aix et du Plan de Déplacement Urbain voulu par la Métropole, la SEMEPA a engagé des moyens pour réaliser des boxes fermés de stationnement pour vélos. Nous proposons deux types d’abonnements (Standard et Prémium), qui offrent chacun un emplacement sécurisé dans un boxe spécialement réalisé pour les vélos. Notre offre de prestations comporte des supports protégeant les vélos, des casiers personnels fermant à clef avec prise de courant pour recharge de batterie vélo, centrale de réparation avec outils et gonfleur.
Le parking Rotonde dispose des deux espaces : Standard et Premium.
Le règlement intérieur des parkings a été modifié par avenant métropolitain en date du 20 décembre 2021, pour inscrire la possibilité d’accueillir des vélos dans nos parcs de stationnement.
Abonnements vélos :
Depuis 2021, dans le cadre du Plan Vélos de la ville d’Aix et du Plan de Déplacement Urbain voulu par la Métropole, la SEMEPA a engagé des moyens pour réaliser des boxes fermés de stationnement pour vélos.
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 12
Pour le parc Rotonde les abonnements vélos au 31/12/2023 sont au nombre de 8 :
- 5 abonnements standards
- 3 abonnements Prémium
Sobriété Energétique :
La SEMEPA a entamé le remplacement des luminaires du parking Rotonde. Toutefois avant de poursuivre cette campagne, des mesures d’éclairement ont été demandées au bureau d’études après que les niveaux R -1 et R -2 aient été repeints afin de bien appréhender les besoins de lumière que ce soit dans les allées ou en fond de place.
Des travaux de pilotage des panneaux publicitaires ont débuté en 2022, ceci afin d’éteindre ces panneaux pendant la nuit lorsque la fréquentation des parkings est au plus faible. Parallèlement, les panneaux publicitaires ont été modifiés, à la charge de la régie publicitaire, pour être plus attractifs, de meilleure qualité, moins énergivores.
Au parking Rotonde, un pilotage d’éclairage a été installé aux niveaux -4 et -5, permettant de réduire l’éclairage de ces niveaux en semaine de 1h00 à 5h00.
1/ Ticket moyen
Rotonde
Ticket moyen horaire 4,96 €
Ticket moyen
télébadge 5,72 €
2/ Répartition des modes de paiement
Rotonde
Recettes horaires totales ttc 8 205 903,47 €
Recettes Numéraires 284 962,30 €
Recettes CB 4 498 696,77 €
Recettes GR 102 974,20 €
Recettes horaires télébadge 3 319 021,60 €
Recettes Chèque 248,60 €
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 13
V. QUALITE DE SERVICE
A. SERVICE A LA CLIENTELE
Des abonnements de nuit sont proposés aux habitants du centre-ville. Leur nombre s’élève à 15 à fin 2023.
Les abonnements de nuit permettent de stationner 24h/24h et d’entrer et sortir du parking autant de fois que le souhaite l’usager. Cependant, deux zones de tarification sont facturées de façon différente :
- Tarification mensuelle forfaitaire pour la partie nuit, de 19h00 à 8h00 et le dimanche toute la journée, soit 102 heures par semaine
- Tarification horaire pour les heures de jour, du lundi au samedi de 8h00 à 19h00, soit 66 heures par semaine.
Chaque mois l’abonné a la possibilité de consulter sa facturation depuis l’espace client ; le détail mentionne le forfait de nuit pour le mois qui commence ; le prix des stationnements de jour, s’il y en a, est payé au jour le jour auprès des caisses automatiques.
Les tarifs sont les suivants :
Tarifs forfaitaires mensuels pour les heures de nuit :
* Parc Rotonde 30 €
En cas de dépassement des heures de nuit les tarifs horaires de jour s’appliquent.
4%
55%
1%
40%
ROTONDE
Recettes Numeraires Recettes CB
Recettes GR Recettes horaires télébadge
Recettes Chèque
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 14
B. COMMUNICATION VIA NOTRE SITE INTERNET
Un nouveau site internet dédié au stationnement dans les parkings de la SEMEPA a été reconstruit. Ce site offre une carte interactive avec la position géographique de chaque parc, mais aussi le nombre de places disponibles en direct.
Une fiche descriptive des équipements et des services est disponible pour chaque parking. On y retrouve les tarifs, la capacité et un descriptif de l’ouvrage.
Il permet la diffusion d’information sur notre actualité au travers de la rubrique du même nom.
Un espace « abonnés » est dédié à nos clients, dans lequel ils retrouvent leurs factures qui sont dématérialisées et accessibles uniquement sur le site. Cet espace est bien sûr privé et sécurisé par des codes choisis par notre clientèle.
Les bureaux d’accueil du stationnement sont :
SEMEPA
4, rue Lapierre
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 16 04 04
service.clients.stationnement@semepa.fr
Nos horaires d’ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Une seule adresse de messagerie est en place pour faciliter la communication avec notre clientèle :
service.clients.stationnement@semepa.fr
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 15
C. SECURITE
Jusqu’au 29 juin tant que la SEMEPA avait la gestion des 9 parcs, les mesures de sécurité du personnel qui avait été mis en place depuis de nombreuses années avait été maintenues notamment en matière de collecte des différentes caisses et horodateurs.
Par ailleurs le développement des moyens de paiement dématérialisés qui représentent presque 95 % des paiements, renforce la sécurité du personnel par la diminution de la manipulation d’argent liquide.
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 16
Depuis les transferts du 29 juin 2023, la SEMEPA n’assure plus la collecte des espèces, cette mission est directement confiée à la société de transport de fonds.
La sécurité dans les parcs de stationnement se maintient à un niveau satisfaisant.
Des nouveaux systèmes vidéo avec stockage numérique permettent d’améliorer la surveillance.
Les prestataires nettoyage et sécurité sont particulièrement sensibilisées par nos personnels sur la nécessité que les parcs soient maintenus dans un très bon état de propreté et de sécurité.
Le marché de nettoyage a été précisé pour que les prestations soient en conformité avec nos attentes.
Le marché avec la société de surveillance fait l’objet d’ajustements réguliers pour tenir compte des différents « points durs » qui pourrait se faire jour afin de les éradiquer sans délai
De plus, ces agents de sécurité formés aux levées de doutes incendie (SSIAP 1) sont la prolongation physique du personnel de la SEMEPA.
En liaison permanente avec le Centre de Contrôle à Distance, celui-ci leur indique en direct les interventions ou les levées de doutes à réaliser. Ils apportent de l’aide aux clients et par leur présence, augmentent le sentiment de sécurité le parc. Ils se déplacent au moyen de véhicules électriques.
Les personnes sans abri pénètrent peu dans le parc ; ce dont les usagers sont satisfaits d’autant que, par ailleurs, le parc est maintenu dans un bon état de propreté.
Un agent de sécurité avec une habilitation SSIAP est présent sur le parc Rotonde 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
D. ENVIRONNEMENT
Les services techniques de la SEMEPA, étaient, depuis quelques années déjà, équipés de véhicules électriques, s’intégrant parfaitement dans leurs missions au sein de la ville d’Aix-en-Provence.
D’autre part, le parking dispose désormais de 11 places de stationnement pour les véhicules électriques, des bornes de recharge (charge lente) étant proposées aux usagers gratuitement.
Il convient cependant de signaler que la fréquentation accrue des véhicules électriques conduira à une augmentation du nombre de places équipées de bornes de recharge. Se posera alors le problème de l’approvisionnement de ces bornes, car leur consommation risque de dépasser nos capacités techniques de notre réseau électrique interne.
Ces éléments sont à l’étude dans le cadre de la loi Climat et résilience.
Toutefois, dans l’attente des modalités pratiques d’application de cette loi, nous augmentons régulièrement le nombre de places destinées au véhicules électriques dans le parc qui sont toujours sous notre responsabilité tout en nous conformant à la règlementation de sécurité en vigueur, quant au nombre de postes de recharge et à leur positionnement dans le parking.
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E. CENTRE DE CONTROLE A DISTANCE
En 2018, et après une longue période de réflexion, la SEMEPA a investi dans un Centre de Contrôle à Distance.
La SEMEPA a créé ce service afin d’assurer la gestion optimale de l’ensemble des parkings et de répondre à des demandes de divers clients souhaitant pouvoir gérer les interventions pour les usagers et assurer une meilleure sécurité de leur parking en un lieu unique.
Au transfert des 7 parkings le 29 juin 2023, le centre de contrôle à distance a lui-même été transféré à la Métropole et la SEMEPA, pour le parking Rotonde participe à son financement par l’intermédiaire d’un avenant à la DSP de Rotonde.
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2. COMPTE RENDU FINANCIER DU SERVICE
I. COMPTE D’EXPLOITATION
A COMPTE PREVISIONNEL POUR L’ANNEE
Compte
exploitation
Prévisionnel
2024
PRODUITS D'EXPLOITATION
Recettes parkings 7 172 000 Recettes parcs 7 000 000
Amodiations et redevances 7 000
Loyers 25 000
Emplacements publicitaires 140 000
Chiffre d'affaires net 7 172 000
Autres produits de gestion
Reprises sur amortissements & provisions
Transferts de charges
Total produits d'exploitation 7 172 000
CHARGES D'EXPLOITATION
Autres achats et charges externes 2 600 000
Impôts, taxes et versements assimilés 150 000
Charges de personnel 240 000 Charges spécifiques de concession :
Avenant 1 MAMP pour Rotonde 256 000
- Redevance variable 200 000
- Redevance fixe
- Amortissement s/redevance fixe de mise à disposition
- Amortissement de caducité 810 000
- Provisions pour renouvellement 400 000
Dotation aux amortissements sur immobilisations 365 000
Dotation aux provisions pour risques et charges 976 000
Dotation aux amortissements et Provisions 2 551 000
Total charges d'exploitation 5 997 000
1 175 000
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES 898 000
-898 000
277 000 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
SEMEPA COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2024
CONCESSION 5 NOVEMBRE 2003
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
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B COMPTES DU DELEGATAIRE
EXERCICE EXERCICE
2023 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Recettes parkings 7 282 698 6 878 389 Recettes parcs 7 111 447 6 721 315
Amodiations et redevances 7 727 8 843
Loyers 25 172 23 405
Emplacements publicitaires 138 352 124 826
Chiffre d'affaires net 7 282 698 6 878 389
Autres produits de gestion 149 4
Reprises sur amortissements & provisions 407 870 173 943
Transferts de charges 66 692 73 662
Total produits d'exploitation 7 757 409 7 125 997
CHARGES D'EXPLOITATION
Autres achats et charges externes 2 441 736 2 096 933
Impôts, taxes et versements assimilés 144 345 249 700
Charges de personnel 701 607 1 180 245 Charges spécifiques de concession :
- Redevance variable 623 762 86 365
- Redevance fixe
- Amortissement s/redevance fixe de mise à disposition
- Amortissement de caducité 810 113 810 113
- Provisions pour renouvellement 231 199 421 871
Dotation aux amortissements sur immobilisations 364 675 365 821
Dotation aux provisions pour risques et charges 869 134 637 229
Dotation aux amortissements et Provisions 2 898 883 2 321 400
Total charges d'exploitation 6 186 571 5 848 277
1 570 838 1 277 720
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES 969 678 1 019 155
-969 678 -1 019 155
601 160 258 565 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
SEMEPA COMPTE DE RESULTAT 2023
DSP ROTONDE
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II. DETAIL DU CALCUL DE LA REDEVANCE
III. DETAIL DES FRAIS DE PERSONNEL
Frais de personnel salaires bruts
INTITULE DU POSTE Parcs
Directeur du stationnement
Responsable des exploitations du stationnement 0,11
Chef d'équipe 0,83
Opérateur de centre contrôle à distance 1,10
Agent technique d'exploitation 5,00
Technicien de maintenance et électricien 0,44
Personnel administratif 0,56
Agent de collecte 0,06
8,09
8.09 ETP auquel doit être ajouté une part des servcies transversaux travaillant pour la DSP Rotonde pour 1,56 ETP.
En application de l’avenat 1 à la DSP Rotonde le personnel de la Régie métropolitaine des 7 parcs des
prestations pour le parc Rotonde : responsable des exploitations, chefs d’équipe, techniciens,
opérateurs de CDD et astreinte.
Cela correspond à un ETP de 4,10 personnes.
RESULTAT NET ROTONDE 624 164
Redevance 624 164
IS
Résultat avant Redevande et IS 1 248 328
Redevance = 50 % du résultat 624 164
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Frais de personnel salaires bruts
INTITULE DU POSTE Salaires bruts
Direction et administratif 58 999
Chef d'équipe 33 877
Opérateur de centre contrôle à
distance 59 445
Agent technique d'exploitation 242 381
Technicien de maintenance et
électricien 35 538
Agent de collecte 7 802
438 045
BILAN FORMATIONS EFFECUEES 2023
Services
concernés Stages prévus Organismes Effectifs concernés Durée en heures Coûts
Formateurs quantité Par catégorie quantité Par catégorie d'inscription
E C et AM
par
stagiaire E C et AM
BUREAUX POWERPOINT M2I 1 1 14 14 631,20
RECYCLAGE
SST NAILLE CYNO 1 1 7 7 70,77
WORD
PUBLIPOSTAGE INTERNE 2 2 14 28 0,00
SOUS TOTAL 4 2 2 28 21 701,97
PARCS RECYCLAGE SSIAP1 NAILLE CYNO 3 3 14 42 412,50
RECYCLAGE
SST NAILLE CYNO 3 4 7 28 636,93
SOUS TOTAL 6 7 70 0 1 049,43
TOTAL
GENERAL 10 9 2 98 21 1751,4
Nous avons dispensé des recyclages à la certification SSIAP1.
En effet, l’ensemble de notre personnel d’exploitation du parc Rotonde ont la certification d’agent SSIAP1, ce qui nous permet d’avoir un personnel sensibilisé aux aspects sécuritaires de nos exploitations.
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3. ANNEXE
DETAIL CHARGES EXTERNES HT 2023 ROTONDE
Entretien, réparation, maintenance 581 411
Gardiennage, sécurité 209 376
Eau, gaz, électricité 185 948
Personnel intérimaire 78 187
Commissions remises cartes bancaires 24 390
Assurances 44 959
Petit équipement 40 507
Prestations monétique 14 211
Sous-traitance 159 060
Poste et télécommunications 5 816
Fournitures de bureau et informatique 1 595
Honoraires 126 184
Tickets parking et horodateurs 0
Carburant, combustible 726
Frais d'acte, publicité 2 195
Locations, loyers 54 084
Travaux divers 0
Transports - Missions - Réceptions 71
Frais divers 56 050
Personnel mis à disposition 856 967
ACHATS CHARGES EXTERNES 2 441 736
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