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Conseil Municipal - AGAP 2024 042 DEL 27 Autorisations de Programme 2022 2026 REVISION 3 annexe 1
Document publié le Dimanche 7 janvier 2024 par la commune d'Erstein.
Lien du pdf (Conseil Municipal - AGAP 2024 042 DEL 27 Autorisations de Programme 2022 2026 REVISION 3 annexe 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Entrepreneuriat et startup, Grandes et moyennes entreprises,
Révision n°3 Autorisations de programmes/crédits de paiement 2022-2026
Conseil Municipal 2 avril 2024
(Modifications en rouge par rapport au tableau révision n°2)
TOTAL AP après
révision 2
TOTAL AP après
révision 3 CP 2022 réalisés CP 2023 ouverts CP 2023 réalisés CP 2024 ouverts
CP 2024 après
révision CP 2025 ouverts
CP 2025 après
révision CP 2026 ouverts
CP 2026 après
révision
Total CP 2022 à 2026
après révision
Total CP 2024 à 2026
après révision
n°2022-00 – anciennes opérations 6 400 000 € 6 400 000 € 0 € 0 €
programme n°00-01 : rénovation du centre-ville 5 000 000 € 5 000 000 € 2 280 915 € 600 000 € 669 454 € 1 300 000 € 1 220 000 € 100 000 € 600 000 € 0 € 0 € 4 770 369 € 1 820 000 €
programme n°00-02 : fonds de concours nouveau gymnase 1 400 000 € 1 400 000 € 913 994 € 300 000 € 471 091 € 0 € 40 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 425 085 € 40 000 €
n°2022-01 – nouveaux équipements structurants 4 400 000 € 3 400 000 € 0 € 0 €
programme n°01-01 : halle couverte 1 400 000 € 1 400 000 € 13 991 € 100 000 € 10 029 € 300 000 € 20 000 € 800 000 € 800 000 € 150 000 € 150 000 € 994 020 € 970 000 €
programme n°01-02 : salle des fêtes 1 000 000 € 0 € 10 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
programme n°01-03 : Maison de l'environnement et du développement durable 2 000 000 € 2 000 000 € 50 000 € 0 € 200 000 € 20 000 € 600 000 € 100 000 € 800 000 € 300 000 € 420 000 € 420 000 €
n°2022-02 – valorisation du patrimoine immobilier 7 700 000 € 6 700 000 € 0 € 0 €
programme n°02-01 : centre technique et logistique 3 200 000 € 3 200 000 € 80 592 € 1 100 000 € 922 960 € 1 800 000 € 1 300 000 € 100 000 € 900 000 € 0 € 0 € 3 203 552 € 2 200 000 €
programme n°02-02 : hôtel de ville et sous-préfecture 1 500 000 € 1 500 000 € 276 435 € 245 000 € 137 789 € 500 000 € 340 000 € 400 000 € 300 000 € 0 € 600 000 € 1 654 224 € 1 240 000 €
programme n°02-03 : pôle artistique et culturel 1 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
programme n°02-04 : autres bâtiments 2 000 000 € 2 000 000 € 434 197 € 675 000 € 432 348 € 300 000 € 371 500 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 1 438 045 € 571 500 €
n°2022-03 - schéma directeur des écoles 5 000 000 € 15 000 000 € 0 € 0 €
programme n°03-01 - bâtiments scolaires existants (objectifs écoles 2030) 5 000 000 € 15 000 000 € 93 085 € 552 000 € 287 375 € 600 000 € 2 859 000 € 600 000 € 2 700 000 € 600 000 € 4 030 000 € 9 969 460 € 9 589 000 €
programme n°03-02 - nouveaux bâtiments scolaires (supprimé - fusionné avec 03-01) 0 € 0 € 10 800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 800 € 0 €
n°2022-04 – mobilités 7 400 000 € 8 100 000 € 0 € 0 €
programme n°04-01 : réfections/requalifications des voies existantes 2 500 000 € 2 500 000 € 97 539 € 714 000 € 423 674 € 500 000 € 555 000 € 300 000 € 500 000 € 300 000 € 500 000 € 2 076 213 € 1 555 000 €
programme n°04-02 : créations de voies (supprimé - fusionné avec 04-01) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
programme n°04-03 : éclairage public 2 500 000 € 2 500 000 € 341 835 € 279 000 € 229 741 € 500 000 € 650 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 2 221 576 € 1 650 000 €
programme n°04-04 : parkings vélos +développement des mobilités actives 300 000 € 1 000 000 € 230 000 € 265 290 € 160 000 € 250 000 € 200 000 € 875 290 € 610 000 €
programme n°04-05 : bornes de recharges électriques 100 000 € 100 000 € 42 000 € 41 280 € 25 000 € 0 € 33 000 € 0 € 0 € 0 € 41 280 € 0 €
programme n°04-06 : ouvrages d’art 1 000 000 € 1 000 000 € 141 462 € 360 000 € 400 621 € 100 000 € 10 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 852 083 € 310 000 €
programme n°04-07 : co-financement investissements CEA Echangeur RD1083 1 000 000 € 1 000 000 € 0 € 0 € 0 € 94 850 € 600 000 € 189 700 € 400 000 € 94 850 € 379 400 € 379 400 €
n°2022-05 – réhabilitation du patrimoine remarquable 3 250 000 € 3 450 000 € 0 € 0 €
programme n°05-01 : église saint Martin 2 500 000 € 2 700 000 € 40 637 € 900 000 € 718 864 € 1 200 000 € 1 800 000 € 300 000 € 100 000 € 0 € 0 € 2 659 501 € 1 900 000 €
programme n°05-02 : autres bâtiments remarquables 500 000 € 500 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
programme n°05-03 : petits patrimoines 250 000 € 250 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
n°2022-06 – attractivité de l’espace public 1 400 000 € 1 400 000 € 0 € 0 €
programme n°06-01 : création de parcs urbains + ilots de fraicheurs et végétalisation 500 000 € 500 000 € 0 € 98 000 € 18 761 € 100 000 € 260 800 € 100 000 € 300 000 € 100 000 € 200 000 € 779 561 € 760 800 €
programme n°06-02 : ilots de fraicheurs et végétalisation du centre (supprimé - fusionné avec 06-01) 0 € 0 € 10 911 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 911 € 0 €
programme n°06-03 : création d’espaces de convivialité 100 000 € 100 000 € 3 588 € 10 000 € 0 € 0 € 3 588 € 0 €
programme n°06-04 : aires de jeux 800 000 € 800 000 € 205 193 € 230 000 € 166 226 € 50 000 € 120 000 € 50 000 € 100 000 € 50 000 € 50 000 € 641 419 € 270 000 €
n°2022-07 – besoins généraux des services 3 250 000 € 3 500 000 € 0 € 0 €
programme n°07-01 : information et communication 750 000 € 1 000 000 € 261 246 € 158 800 € 165 620 € 100 000 € 211 900 € 100 000 € 200 000 € 100 000 € 200 000 € 1 038 766 € 611 900 €
programme n°07-02 : véhicules 500 000 € 500 000 € 96 486 € 30 233 € 28 782 € 100 000 € 190 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 515 268 € 390 000 €
programme n°07-03 : gros matériels 250 000 € 250 000 € 20 093 € 63 297 € 34 642 € 50 000 € 40 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 194 735 € 140 000 €
programme n°07-04 : autres équipements 1 300 000 € 1 300 000 € 219 019 € 421 678 € 240 085 € 200 000 € 246 250 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 1 105 354 € 646 250 €
programme n°07-05 : Etudes 400 000 € 400 000 € 5 570 € 126 540 € 23 466 € 100 000 € 137 900 € 100 000 € 150 000 € 50 000 € 150 000 € 466 936 € 437 900 €
programme n°07-06 :acquisitions foncières 50 000 € 50 000 € 25 000 € 20 859 € 10 000 € 7 000 € 10 000 € 0 € 5 000 € 0 € 27 859 € 7 000 €
TOTAL " 38 800 000 € 47 950 000 € 5 547 588 € 7 320 548 € 5 708 957 € 8 035 000 € 10 654 200 € 5 293 000 € 8 289 700 € 3 655 000 € 7 574 850 € 37 775 295 € 26 518 750 €
"STOCK D'AP" "STOCK D'AP" BP 2024
Bilan des AP Montant AP Montant AP après révision Total CP 22-26
n°2022-00 – anciennes opérations 6 400 000 € 6 400 000 € 6 195 454 €
n°2022-01 – nouveaux équipements structurants 4 400 000 € 3 400 000 € 1 414 020 €
n°2022-02 – valorisation du patrimoine immobilier 7 700 000 € 6 700 000 € 6 295 821 €
n°2022-03 - schéma directeur des écoles 5 000 000 € 15 000 000 € 9 980 260 €
n°2022-04 – mobilités 7 400 000 € 8 100 000 € 6 445 842 €
n°2022-05 – réhabilitation du patrimoine remarquable 3 250 000 € 3 450 000 € 2 659 501 €
n°2022-06 – attractivité de l’espace public 1 400 000 € 1 400 000 € 1 435 479 €
n°2022-07 – besoins généraux des services 3 250 000 € 3 500 000 € 3 348 918 €
38 800 000 € 47 950 000 € 37 775 295 €
Accusé de réception en préfecture
067-216701300-20240402-2024-042_27-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024