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Conseil Municipal - dob 2022 demat
Conseil Municipal - dob 2025 demat compresse
Compte-Rendu - cr cm 22 03 dob
Compte-Rendu - cr cm dob 30 03 24
Conseil Municipal - DOB 2019
Conseil Municipal - 14 03 2015 DOB part6
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montech.
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Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
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169/204 | MONTECH -82- BUDGET COMMUNE | CA 2014|
IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS B1.7 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OÙ EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiaires Monñtant:du fonds de men nn Prestations en nature ou de la subvention (numéraire)
Personnes de droit privé
Associations
AAPPMA GARONNE ET CANAL 500.00€ |Fonctionnement
AAPPMA GARONNE ET CANAL 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AMICALE JOUEURS ET ANCIENS JOUEURS DES 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 € COQ. MONT. FOOT
AS. FDSM 82 100.00€ |Fonctionnement
AS.ACCA DE MONTECH (CHASSE) 300.00€ |Fonctionnement
AS.ACCA DE MONTECH (CHASSE) 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.ADAPEI 82 150.00€ | Fonctionnement
AS.AMICALE SAPEURS-POMPIERS 0.00€ | Prêt matériel et salles 1 500.00 €
AS.AMICALE SAPEURS-POMPIERS 1 600.00€ | Fonctionnement
AS.ANCIENS COMBATTANTS D'AFN 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.ART PLASTIQUE GARONNE ET CANAL 1 400.00€ |Fonctionnement
AS.ART PLASTIQUE GARONNE ET CANAL 640.00€ | Exceptionnelle
AS.ART PLASTIQUE GARONNE ET CANAL 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.ASP82 400.00€ |Fonctionnement
AS.ATLM 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.AUTONOME DES PARENTS D'ELEVES 1 500.00€ | Exceptionnelle
AS.AUTONOME DES PARENTS D'ELEVES 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.AVENIR DE MONTECH (1) 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.AVIR 82 200.00€ |Fonctionnement
AS.BODY FITNESS Montech 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.CERCLE CANIN MONTECHOIS 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.CLIMATOLOGIQUE DE LA MOYENNE 50.00€ |Fonctionnement GARONNE ET DU SUD OUEST
AS.CLUB CYCLISTE MONTECHOIS 1 500.00€ |Fonctionnement
AS.CLUB DE DANSE ET DE GYMNASTIQUE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 € MONTECHOIS
AS.COLLECTIONNEURS MONTECH 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.COMITE D'ANIMATION DES 3 C 500.00€ | Fonctionnement
AS.COMITE D'ANIMATION DES 3 C 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.COMITE DEPARTEMENTAL PRIX DE LA 100.00€ |Fonctionnement
RESISTANCE ET DE LA DEPORTATI
AS.COMPAGNIE DES ARCHERS MONTECHOIS 1 600.00€ |Fonctionnement
AS.COMPAGNIE DES ARCHERS MONTECHOIS 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.COQUELICOTS MONTECHOIS FOOT 2 500.00€ |Exceptionnelle
AS.COQUELICOTS MONTECHOIS FOOT 6 000.00€ |Fonctionnement
AS.COQUELICOTS MONTECHOIS FOOT 0.00€ |Prêt matériel et salles 2 000.00 €
AS.COQUELICOTS MONTECHOIS GYMNASTIQUE 200.00€ |Fonctionnement ENTRETIEN
AS.COQUELICOTS MONTECHOIS GYMNASTIQUE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 € ENTRETIEN
AS.COQUELICOTS MONTECHOIS RUGBY 6 000.00€ | Fonctionnement
AS.COQUELICOTS MONTECHOIS RUGBY 1 000.00€ | Exceptionnelle
AS.COQUELICOTS MONTECHOIS RUGBY 0.00€ |Prêt matériel et salles 2 000.00 €
AS.COURIR À MONTECH 500.00€ |Fonctionnement
AS.COURIR À MONTECH 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.CREALOISIRS 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.CREMATISTE DE TARN ET GARONNE 200.00€ |Fonctionnement
AS.CROIX ROUGE FRANCAISE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
C-3-4-B017
170/204 | MONTECH -82- BUDGET COMMUNE Î[ CA 2014|
IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS B1.7 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OÙ EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiaires Montant du For 1h SCORE Prestations en nature ou de la subvention (numéraire)
AS.CYCLOS TOURISTES MONTECHOIS 1 400.00€ |Fonctionnement
AS.CYCLOS TOURISTES MONTECHOIS 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.CYCLOSPORTIVE MONTECHOISE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE 180.00€ | Fonctionnement
LOGEMENT
AS.DES COMMERCANTS DES MARCHES DE T&G 1 500.00€ | Fonctionnement
AS.DES PARALYSES DE FRANCE 60.00€ |Fonctionnement
AS.DONNEURS DE SANG BENEVOLES 500.00€ |Fonctionnement
AS.DONNEURS DE SANG BENEVOLES 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.ESPOIR BOULISTE MONTECH 500.00€ |Fonctionnement
AS.ESPOIR BOULISTE MONTECH 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.FNACA 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.HANDBALL CLUB MONTECHOIS 2 000.00€ |Fonctionnement
AS.HANDBALL CLUB MONTECHOIS 1 500.00€ | Exceptionnelle
AS.HANDBALL CLUB MONTECHOIS 0.00€ | Prêt matériel et salles 1 000.00 €
AS.HARMONIE DU SOUFFLE 200.00€ |Fonctionnement
AS.HARMONIE DU SOUFFLE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.JPA 82 100.00€ |Fonctionnement
AS.JUDO CLUB MONTECHOIS 5 000.00€ |Fonctionnement
AS.JUDO CLUB MONTECHOIS 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.JUST MOVE FITNESS 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.LA BOULUGO 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.L'AMICALE DES ANCIENS DU RUGBY 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.LES AMIS DU PARC 200.00€ |Fonctionnement
AS.LES AMIS DU PARC 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.LES MOTARDS MONTECHOIS 200.00€ | Fonctionnement
AS.LES MOTARDS MONTECHOIS 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
DE ce PIEMONTAIS DE MONTECH ET DE SA 500.00€ | Fonctionnement
REGION
AS.LES PIEMONTAIS DE MONTECH ET DE SA 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
REGION
AS.LES POUMPILS MONTECHOIS 500.00€ |Fonctionnement
AS.LES POUMPILS MONTECHOIS 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.LES RESTOS DU COEUR 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.LES VAGABONDS DE L'IMAGINAIRE 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.L'ESCARBILLE MONTECHOISE 200.00€ |Fonctionnement
AS L'ESCARBILLE MONTECHOISE 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.MAQUIS DE LAVIT 250.00€ |Fonctionnement
AS.MICRO MODEL MONTECHOIS 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.MONTECH BASKET BALL 2 500.00€ | Exceptionnelle
AS.MONTECH BASKET BALL 6 000.00€ |Fonctionnement
AS.MONTECH BASKET BALL 0.00€ |Prêt matériel et salles 2 000.00 €
AS.MONTECH BIEN ETRE ET LOISIRS 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.MONTECH BODY FIGHT 300.00€ |Fonctionnement
AS.MONTECH BODY FIGHT 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.MONTECH BODY FIGHT 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.MONTECH EN SCENE 100.00€ |Fonctionnement
AS.MONTECH EN SCENE 200.00€ |Exceptionnelle
AS .MONTECH EN SCENE 0.00€ |Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.MONTECH K'DANSE ROCK 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.MUTILES DE GUERRE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.PAS SANS TOIT 300.00€ |Fonctionnement
C-3-4-B017
171/204 L MONTECH -82- BUDGET COMMUNE | CA 2014|
IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS B1.7 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OÙ EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT)
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de IEVAITR Prestations en nature ou de la subvention (numéraire)
AS.PETANQUE MONTECHOISE 3 800.00€ |Fonctionnement
AS.PETANQUE MONTECHOISE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.PREVENTION ROUTIERE 100.00€ | Fonctionnement
AS.QUARTIER DU COUDERC 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.RESEAU NATIONAL DES JUNIORS 500.00€ | Exceptionnelle ASSOCIATIONS
AS.SECOURS CATHOLIQUE 750.00€ | Fonctionnement
AS.SECOURS CATHOLIQUE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 250.00€ | Fonctionnement
AS.SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 100.00€ | Exceptionnelle
AS.SPORTIVE MONTECH TENNIS DE TABLE 1 500.00€ | Fonctionnement
AS.SPORTIVE MONTECH TENNIS DE TABLE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.TELETHON MONTECH DEMAIN L'ESPOIR 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.TENNIS CLUB MONTECHOIS 1 500.00€ | Fonctionnement
AS.TENNIS CLUB MONTECHOIS 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.TUTELAIRE DE TARN ET GARONNE 100.00€ | Fonctionnement
AS.VILAVIE 300.00€ | Exceptionnelle
AS.VILAVIE 200.00€ | Exceptionnelle
AS.VILAVIE 200.00€ |Fonctionnement
AS.VILAVIE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.VOIR ENSEMBLE 500.00€ | Fonctionnement
AS.VOIR ENSEMBLE 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
AS.YOUPI SPORT 0.00€ | Prêt matériel et salles 500.00 €
COMITE DES FETES ET ANIMATIONS DE 45 000.00€ | Fonctionnement MONTECH
COMITE DES FETES ET ANIMATIONS DE 0.00€ | Prêt matériel et salles illimité MONTECH
Personnes de droit public
Associations
AS.ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 85.00€ | Exceptionnelle
Etat
COLLEGE VERCINGETORIX 710.00€ |Exceptionnelle
COLLEGE VERCINGETORIX 230.00€ | Exceptionnelle
QOCCE ECOLE ELEMENTAIRE LARRAMET 10 185.00€ | Fonctionnement
OCCE ECOLE MATERNELLE LARRAMET 4 710.00€ |Fonctionnement
OCCE ECOLE PRIMAIRE SARAGNAC 9 470.00€ |Fonctionnement
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175/204 | MONTECH -82- BUDGET COMMUNE | CA 2014|
IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION C3.5
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
1 - BUDGET COMMUNE
SECTION Crédits ouverts Réalisations - mandats| Restes à réaliser au Crédits annulés (BP+DM+RAR 2013) ou titres (1) 31/12
INVESTISSEMENT
DÉPENSES 5 091 979,51 2 807 394,66 2 017 425,06 267 159,79
RECETTES 5 091 979,51 2 900 758,34 1 013 461,00 1177 760,17
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 6 980 825,44 6 268 667,79 0,00 712 157,65
RECETTES 6 980 825,44 6 956 544,06 0,00 24 281,38
(1) Y compris les rattachements
2 - BUDGET 3ème TR, ZA LA MOUSCANE (1)
BUDGET : BUDGET 3ème TR, ZA LA MOUSCANE N°SIRET : 21820125900114
SECTION Crédits ouverts Réalisations - mandats| Restes à réaliser au Crédits annulés (BP+DM+RAR 2013) ou titres (2) 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES 13 348,50 1 772,92 0,00 11 575,58
RECETTES 13 348,50 0,00 0,00 13 348,50
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 84 599,11 11 610,53 0,00 72 988,58
RECETTES 84 599,11 23 023,53 0,00 61 575,58
(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées. qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique (2) Y compris les rattachements.
2 - BUDGET 4ème TR, ZA LA MOUSCANE (1)
BUDGET : BUDGET 4ème TR, ZA LA MOUSCANE N°SIRET : 21820125900163
SECTION Crédits ouverts Réalisations -mandats| Restes à réaliser au Crédits annulés (BP+DM+RAR 2013) ou titres (2) 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 130 253,30 1 130 243,30 0,00 10,00
RECETTES 1 130 253,30 360 187,79 0,00 770 065,51
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 470 037,45 699 962,59 0,00 770 074,86
RECETTES 1 470 037,45 846 312,90 0,00 623 724,55
(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique
(2) Y compris les rattachements.
2 - BUDGET ASSAINISSEMENT (1)
BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT N°SIRET : 21820125900080
SECTION Crédits ouverts Réalisations - mandats| Restes à réaliser au Crédits annulés (BP+DM+RAR 2013) ou titres (2) 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 956 451,72 216 862,82 7 450,50 1 732 138,40
RECETTES 1 956 451,72 1 201 852,55 274,64 754 324,53
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 060 465,87 284 687,43 0,00 775 778,44
RECETTES 1 060 465,87 1 099 506,53 0,00 0,00
(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées. qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique
(2) Y compris les rattachements
C-3-4-C035
176/204 MONTECH -82- BUDGET COMMUNE | CA 2014|
IV - ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1
Libellés Bases notifiées (si | Variation des | Taux appliqués | Variation de |Produit proposé| Variation connues à la date | bases / 2013 | par décision de | taux/2013 |par l'assemblée |du produit de vote) (%) l'assemblée (%) délibérante 12013 délibérante (%) (%)
Taxe d'habitation
5 755 000,00 2,420 21,130 4,968 1 216 032,00 7,508
Taxe foncière sur les
propriétés bâties 4 322 000,00 2,320 29,790 5,302 1 287 524,00 7,745
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties 132 400,00 0,915 127,140 1,194 168 333,00 2,119
Cotisation foncière des
entreprises 1 218 000,00 -11,867 29,290 4,869 356 752,00 -7,575
TOTAL 11 427 400,00 0,627 3 028 641,00 5,274
C-3-4-D01
177/204 178/204
Monsieur le Maire : Merci madame Monbrun. Oui vous avez eu donc tout le temps à loisirs de constater ce compte administratif du budget principal de la Commune, tel que je vous le présente. Y-a-t'il des remarques sur ce compte administratif ? Oui ? Madame Puigdevall.
Madame PUIGDEVALL : Oui, merci Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire : Vous ne faites pas référence à 2010 ?
Madame PUIGDEVALL : Non. Simplement pour faire constater , fidèles à nos opinions au sein du groupe, qu'il y a du coup une augmentation de 12,5% des charges du personnel, et nous constatons qu'il n'y a toujours pas de modération, au niveau de ces charges, et nous souhaiterions avoir le tableau de tout le personnel titulaire, non titulaire et des saisonniers avec leur catégorie, s'il vous plaît . Merci.
Monsieur le Maire : Merci. D'autres remarques ? Madame Rabassa.
Madame RABASSA : Oui, une explication s'il vous plaît. Section fonctionnement, dépenses, compte 64138, page 111, « autre indemnité » en mandat émis nous avons 17 523 euros . L'an passé nous avions 6966 . Une explication ?
Monsieur le Maire : Je ne sais pas ça devait être dû au fait qu'on ait 8 adjoints. On cherche. Moi promptement je dis ça. On était 6, on est passés à 8.
Madame RABASSA : Là on était à 6966 presque 7000 là on est passés à 17 000.
Monsieur le Maire : On recherche, la brigade de recherche est au travail. Madame Monbrun, veut dire quelque chose.
Madame MONBRUN : Alors moi ce qui me rassure dans ce compte de gestion, ne serait-ce que dans le budget fonctionnement, compte par compte, je veux rappeler qu'au budget primitif 2014, qu'on a voté l'année dernière, nous avons constaté pour 6 980 000 et des poussières de dépenses ,nous n'en avons effectué que 6 268 000. Donc effectivement il y a des écarts de comptes des plus en moins, mais globalement nous avons économisé par rapport au budget primitif que nous avions voté l'année dernière.
Monsieur le Maire : Non dépensés.
Madame MONBRUN : Tout à fait.
Monsieur le Maire : Ça on le trouve page 102.
Madame MONBRUN : Alors les recettes, ce qui n'est pas quand même rien. On a quand même joué beaucoup sur les économies.
Monsieur le Maire : Il y a 500 000 en quelque sorte de différentiel. Madame Rabassa.
Madame RABASSA : Je réponds gentiment à madame Monbrun. Et c'est le cas depuis chaque année à Montech, quand on a un budget primitif, on retrouve généralement avec le compte administratif, avec des dépenses moindres. C'est habituel, généralement dans la plupart des communes. 179/204
Monsieur le Maire : Madame Monbrun veut apporter encore des éclaircissements.
Madame MONBRUN : Oui mais enfin l'écart entre 6 980 000 et 6 268 000, il est quand même relativement important.
Monsieur le Maire : 500 000 euros quand même c'est important, oui. Si on nous dit que c'est le cas partout tant mieux. C'est vrai que dans l'établissement d'un budget primitif, nous allons voir, d'ici 3 semaines, 15 jours, le 10 avril. Lorsqu'on établit un budget primitif, un budget prévisionnel, on s'efforce de tout y mettre dedans bien sûr, pour ne pas avoir de surprises en cours de route. Maintenant, il faut voir les rapports. Si on tombe à l'équilibre tant mieux. Cela étant dit, est-ce qu'on trouve des réponses à ces indemnités ? Alors, monsieur Coquerelle est-ce que vous avez trouvé la bête noire?
Monsieur COQUERELLE : J'ai trouvé la bête noire. La raison de l'augmentation c'est qu’on paye à cet article, les licenciements des personnels qui ne veulent pas venir avec nous dans le cas des reprises en régie. Entre autre la crèche.
Monsieur le Maire : Oui parce que les indemnités n'ont pas changé. C'était à la reprise de l'ALAE et à la reprise de la crèche. La crèche il y en a eu une je crois, un licenciement donc et à l'ALAE je ne sais pas combien il y en avait. Mais ce ne sera pas tous les ans.
Madame RABASSA : L'écart nous semblait excessif, c'est pour ça qu'on a demandé un éclaircissement. On vous remercie.
Monsieur le Maire : Il y a une explication à tout. Si ce n'était pas le cas, ça irait mal. D'autres remarques ? Inaudible On fait remarquer, mais ça vous pouvez prendre la parole sur les charges de personnel. C'est un compte particulier c'est sur les indemnités. C'est réglé, on n'en parle plus. Y-a-t'il d'autres remarques à faire ? Madame Rabassa, parlez clairement. C'est bon ? Je me lève et je m'en vais pour la dernière fois.
Madame RABASSA : Excusez-moi j'avais une question sur un emprunt que nous avions, que vous aviez contracté
Monsieur le Maire : On passe aux investissements là ?
Madame RABASSA : Sur un emprunt qui a été contracté l'an passé, de presque d'un million d'euros. Le début de l'annuité était à 2017. Est-ce que c'est une erreur de frappe ou est-ce que c'est réellement un début d'annuité à 2017 ?
Monsieur le Maire : Est-ce que vous faites des erreurs de frappe ? Ça peut arriver. Monsieur Coquerelle.
Monsieur COQUERELLE : Ça peut arriver, mais pas sur les emprunts. Il y a bien un différé d'amortissement de l'emprunt de 2 ans. Donc début de remboursement : 2017.
Monsieur le Maire : 2017. Oui quand on n'a pas besoin, on diffère. D'autres remarques sur ce Compte Administratif de la Commune? Je m'absente ? Allez.
Monsieur GAUTIE : Merci Monsieur le Maire. Donc nous allons procéder au vote du Budget, vote très important. Je remets tout ça aux voix : Qui est contre ? Qui s'abstient ? 1 ? 6 abstentions et donc 22 pour. Merci. 7€
€
180/204
Monsieur le Maire : Le compte administratif est adopté. Sans coller mon oreille, ça résonne. Merci à vous.
La délibération suivante est adoptée :
Délibération n° 2015_03_D19
Objet : Approbation du Compte Administratif du budget principal de la commune - 2014 Votants : 28 Abstentions : 6 Exprimés : 22 Contre : 0 Pour : 22
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule «l’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. »,
Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le Conseil Municipal « arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire »,
Considérant la production par le comptable de la collectivité du compte de gestion 2014,
Considérant la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
Monsieur Claude GAUTIE préside le compte administratif. Après avoir constaté le retrait de séance de Monsieur Jacques MOIGNARD, ce dernier ne prenant pas part au vote :
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité :
• prend acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Compte Administratif
2013 Budget Primitif 2014
Compte Administratif
2014
Recettes de fonctionnement de l'exercice 6 390 998,08 € 6 980 825,44 € 6 956 544,06 €
- Dépenses de fonctionnement de l'exercice 5 983 836,06 € 6 980 825,44 € 6 268 667,79 €
= Résultat de l'exercice 407 162,02 € 0,00 € 687 876,27 €
+/- report du résultat antérieur 166 049,45 € 0,00 € 0,00 €
= Résultat de fonctionnement 573 211,47 € 0,00 € 687 876,27 €
Recettes d’investissement de l'exercice 878 140,39 € 3 951 029,74 € 2 327 546,87 €
- Dépenses d’investissement de l’exercice 1 819 529,54 € 3 635 520,17 € 1 997 781,62 €
+ Affectation du résultat n-1 547 715,55 € 573 211,47 € 573 211,47 €
+ Excédent/-déficit antérieur reporté -415 939,44 € -809 613,04 € -809 613,04 €
= Résultat investissement hors RAR -809 613,04 € 79 108,00 € 93 363,68 €
+ Restes à réaliser en recettes 567 738,30 € 567 738,30 € 1 013 461,00 €
- Restes à réaliser en dépenses 646 846,30 € 646 846,30 € 2 017 425,06 €
= Résultat investissement RAR inclus -888 721,04 € 0,00 € -910 600,38 €
Résultat de fonctionnement 573 211,47 € 687 876,27 €
+ Résultat d’investissement hors RAR -809 613,04 € 93 363,68 €
= Résultat de clôture -236 401,57 € 781 239,95 € Qua
Cus
Os
Os
Os
Cus
181/204
• constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, ainsi qu’au résultat d’investissement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
• reconnait la sincérité des restes à réaliser qui figurent dans les états joints au Compte Administratif.
• arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et arrête le Compte Administratif tel qu’il lui a été présenté.
Monsieur le Maire : Le résultat 2014 du budget. Madame Monbrun.
29) Affectation du Résultat 2014 du Budget Principal
rapporteur : Chantal MONBRUN
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la situation du Budget Principal de la Commune à l’issue de l’exercice 2014 présente la situation suivante :
• En section de fonctionnement :
Résultat 2014 : 687 876.27€
Résultat antérieur : 0.00€
Soit un résultat à affecter de : 687 876.27€
• En section d’investissement :
Résultat 2014 : 93 363.68€
Restes à Réaliser 2014 :
en dépenses : 2 017 425.06€
en recettes : 1 013 461.00€
Solde des Restes à Réaliser : -1 003 964.06€
Soit un besoin de financement des investissements : 910 600.38€
Considérant la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
• d’affecter le résultat de fonctionnement 2014 comme suit :en réserve d’investissement au compte 1068 :687 876.27€
Monsieur le Maire : Merci. Est-ce que vous acceptez cette proposition d'affectation de résultats pour notre Budget Principal de 2014 ? Il y en a qui s'abstiennent toujours ? 6 abstentions. Le reste étant pour. Ainsi sera fait.
La délibération suivante est adoptée :
Délibération n° 2015_03_D20
Objet : Affectation du résultat 2014 du budget principal de la commune Votants : 29 Abstentions : 6 Exprimés : 23 Contre : 0 Pour : 23
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Eur
Lux
lux
lu
fus
fus
fn
fus
182/204
Considérant que la situation du Budget Principal de la Commune à l’issue de l’exercice 2014 présente la situation suivante :
• En section de fonctionnement :
Résultat 2014 : 687 876.27€
Résultat antérieur : 0.00€
Soit un résultat à affecter de : 687 876.27€
• En section d’investissement :
Résultat 2014 : 93 363.68€
Restes à Réaliser 2014 :
en dépenses : 2 017 425.06€
en recettes : 1 013 461.00€
Solde des Restes à Réaliser : -1 003 964.06€
Soit un besoin de financement des investissements : 910 600.38€
Considérant la présentation faite en commission finances le 4 mars 2015,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité :
Affecte le résultat de fonctionnement 2014 comme suit :
• en réserve d’investissement au compte 1068 :687 876.27 €
Monsieur le Maire : J'ai produit et c'est soumis à votre approbation d'ailleurs, le bilan des acquisitions et des cessions 2014. Alors vous en avez la liste. Nous pouvons la consulter. Vous l'avez, vous avez eu le temps de la voir j'espère. Avec les opérations et les montants qui sont en face. Qu'est-ce qu'il y a de notoire ?
Madame MONBRUN : Il y a les cessions surtout .
30)Etat des Cessions et Acquisitions pour 2014
rapporteur : Chantal MONBRUN
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, faisant obligation aux communes de plus de 2.000 habitants de présenter à l’assemblée municipale le bilan des cessions et acquisitions immobilières opérées sur le territoire de la Commune au cours de l’année,
Vu l’état des cessions et acquisitions immobilières pour l’exercice 2014 présenté ci-après qui sera annexé au Compte administratif du Budget Principal de la Commune
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
• D’approuver le Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2014, tel que présenté ci-dessous et annexé au Compte Administratif
Monsieur le Maire : Il y a eu beaucoup de cession, à un euro. Vous avez à la dernière page, page 144, les parcelles de terrains qui concernent la Mouscane et Promologis pour une part. Ce sont des ventes donc ce sont des recettes pour nous. Ça va , vous avez eu le temps d'en prendre connaissance ? De cela nous pouvons en approuver le bilan, c'est-à-dire l'état de ce qui s'est passé au cours de l'exercice 2014. C'est assez intéressant à feuilleter quand même. 183/204
Et même au fil des ans. Je pense que au bout de 3 ans, on pourra le recenser de façon globale, pour une idée précise de l'évolution de notre patrimoine sur la Commune.. Merci. Nous votons ce bilan des acquisitions et des ventes, c'est surtout des ventes d'ailleurs, tout le monde est d'accord ? C'est un bilan.
La délibération suivante est adoptée :
Délibération n° 2015_03_D21
Objet : Etat des Cessions et des Acquisitions 2014
Votants : 29 Abstention : 0 Exprimés : 29 Contre : 0 Pour : 29
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, faisant obligation aux communes de plus de 2.000 habitants de présenter à l’assemblée municipale le bilan des cessions et acquisitions immobilières opérées sur le territoire de la Commune au cours de l’année,
Vu l’état des cessions et acquisitions immobilières pour l’exercice 2014 présenté ci-après qui sera annexé au Compte administratif du Budget Principal de la Commune
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve le Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2014, tel que présenté ci- dessous et annexé au Compte Administratif
Monsieur le Maire : Comme vous l'aurez compris, j'avais convoqué à 11h30 pour les orientations budgétaires, mais comme nous sommes en avance, nous allons tout de suite après passer aux orientations budgétaires. Tout le monde étant présent, les absents s'étant excusés, on avance de 35 minutes, l'ordre du jour. Merci. Vous pouvez signer tous ces comptes administratifs etc. 184/204 4,5
1,0
0,5
0,0
10,5
:-1,0
Zones eurc : PIB (variation trimestrielle, TIT, #4)
Prévisions
2 Zone eurc = Allemagne
0 France 0 Hske
= Espagne
n cl] d
Sourmes Eurostat, Datssiream Netixis
Q1 13 Q3 13 Q1 14 Q3 14 Q1 15 Q3 15
1,5
0,5
185/204
Zone euro : probable éclaircie conjoncturelle mais faiblesse de la
croissance potentielle
Monsieur le Maire : Donc pour tout dire et pour faire simple, vous me direz si vous le ressentez aussi comme ça, ça risque de s'arranger , et comme je le disais tout à l'heure nous allons sortir de la boue ,de la fange, pour atteindre le bord de la plage et le bord de la dune ça n'est pas pour demain, à mon avis. Pour 2015 donc, une petite éclaircie, mais on ne sait pas si on est entre la pluie ou le soleil.
En 2015, la zone euro va bénéficier de plusieurs facteurs favorables, en particulier la chute du prix du pétrole, la forte dépréciation de l’euro et un environnement de taux très bas avec la mise en place du lancement d’un programme d’achats de dettes souveraines. La croissance de la zone euro pourrait finalement dépasser 1% en moyenne en 2015 après 0,8% en 2014. La demande domestique devrait se renforcer avec la hausse du pouvoir d’achat des consommateurs. Toute la question est de savoir dans quelle mesure la confiance va revenir pour permettre au cycle d’investissement de s’enclencher, de façon à améliorer le potentiel de croissance qui reste faible : les gains de productivité ne progressent que modestement et la population en âge de travailler décline.
L’amélioration des perspectives de croissance de long terme ne passera que par un redémarrage de l’investissement productif et la mise en place de réformes structurelles. L’inflation de la zone euro a beaucoup baissé en 2014 (prix de l’énergie, coûts salariaux unitaires, déréglementations,…) pour atteindre un point bas à -0,2% en décembre, s’éloignant significativement de la cible de la Banque Centrale Européenne. A court terme, le recul de l’inflation est positif pour le pouvoir d’achat mais il rend difficile le désendettement. Il fait également peser le risque d’un retournement à la baisse des anticipations d’inflation et en corollaire un risque de déflation. Zone euro :Crédits (GA en %)
—— Crédits aux entreprises
20 ; —… Crédits aux ménages - 20
Sources : Dalssiesm BCE NATIXIS
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
10!
Zone euro : Inflation { %)
D
G&@
BB
Q
oo
186/204
France : rebond à court terme de la croissance mais faiblesse structurelle
Après la stagnation enregistrée au premier semestre 2014, la croissance française a rebondi au troisième trimestre (+0,3%) ce qui constitue une bonne surprise. La consommation des ménages a progressé modérément, soutenue par la désinflation. L’investissement des entreprises s‘est quasiment stabilisé mais l’investissement logement a continué sa chute. Par ailleurs, la croissance a été partiellement soutenue par la contribution des stocks (effet temporaire). En conséquence, la croissance devrait être plus faible dans les trimestres à venir. Les mesures fiscales en faveur des entreprises (CICE, Pacte de responsabilité,…) n’auront pas un effet immédiat sur la croissance. L’idée sous-jacente est de permettre aux entreprises de reconstituer leurs marges pour ensuite investir et embaucher.
Le CICE que vous connaissez par vos partis différents, et suivant nos considérations , mais il existe bien. Il devrait faire maintenant ressentir ses effets incessamment sous peu puisque il y a un maintenant qu'il est en place, et si ses effets ne devaient pas se ressentir dans l'année en cours donc 2015 et à plus forte raison en 2016 ou 2017 c'est que le gouvernement en place s'était trompé, et n'aurait pas envisagé la mesure la plus rapide peut-être . Ca se discute, ça se conteste. Nous serons là j'espère les uns et les autres pour regarder les effets de ce CICE et de ce Pacte de Responsabilité. France : croissance et investissement (GA, %)
PIB en volume - G -
_— /1nvestissement logement - D -
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
6 - - 12
à J
2 J
0 J
_-2 d
4 |
6 |
Sources : INSEE, Natixis - -14 -8 r ï ï ï r ï T T ï r ï -16 92 S4 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
France : PIB en volume
15 sm Variation trimestrielle (tA, %) - G - Prévisions
‘ Glissement annuel (GA, %) -D -
- 4
1,0 La
0,5 2
+ 1
0,0 0
-1
-0,5 E
-1,0 3
Sources : INSEE, Nalikis “4
-1,5 _ 5
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Par ailleurs, la poursuite de la hausse du chômage incite les ménages à la prudence entrainant une augmentation du taux d’épargne.
Ca c'est un mal ou un bien français je n'en sais rien. Les français sont les champions de l'épargne. Plus ça va mal, plus on met de côté. Autrefois on mettait du sucre, du sel, du café, sous le lit ou derrière l'armoire, et maintenant on va à la caisse d'épargne. Moralité: plus ça va mal, plus on épargne, plus on met de côté. Le peu que l'on a pour certains, mais on met de côté quand même comme si on craignait que des lendemains plus terribles allaient venir et là nous pourrions tirer dans des caisses, nos propres caisses pour pouvoir s'alimenter en huile, sucre et autres denrées de première nécessité. Cela étant, je le place à ce niveau-là car j'en suis là moi mais ceci dit d'autres placent avec des montants bien plus supérieurs.
France : soutien des facteurs exogènes
Comme la zone euro, la croissance française va bénéficier de plusieurs facteurs favorables. Le premier est la dépréciation de l’euro- on le voit il est presque assimilé au dollar aujourd'hui qui va améliorer la compétitivité des entreprises françaises et contribuer au rééquilibrage des comptes courants. France : commerce extérieur
40 - —— Solde commercial (mds euros, cum 12M) _ 40
olde hors énergie (mds euros, cum 12M)
20 | LIN - 20
0 LORS fn 0
f V UV -20 - -20
-40 - - -40
-60 - - -60
Sources : DGDDI, Dalastream
-80 F T Fr F Tr ï r T FT FT Tr ï -80
91 893 95 S7 99 01 03 05 07 O9 11 13 15
France : demande d'octroi de crédits
— (je la part des entreprises
+ fe [a part des ménages pour leur iogerrent 80 - - 80
60 | 60 Augmentation
40 - - 40
20 20
0 + 0
-20 -20
40 40
-60 -60
ä Diminution ss
100 — -100 |
03 C4 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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Le deuxième est la baisse du prix du pétrole qui redonne du pouvoir d’achat aux agents privés et devrait apporter un soutien à l’activité. On avait constaté qu'il y a 2 mois ça avait baissé mais là ça reprend un peu, le pétrole, mais pas au niveau des producteurs. .
France : amélioration des conditions de crédit
Les conditions de crédit se sont détendues et on voit les premiers signes d’amélioration de la demande de crédit.
Par ailleurs, les taux d’intérêt sont particulièrement bas.C'est le moment d'emprunter je vous signale que ce soit pour nous ou pour les particuliers.
Ainsi, les conditions de financement ne sont plus un frein à l’investissement qui semble plutôt contraint par le manque de confiance et des perspectives encore dégradées. C'est ce que je vous disais toute à l'heure: la France est un pays, à l'heure actuelle, d'habitants frileux. Mais ce n'est pas une critique. Quand le doute s'installe, nous sommes plus frileux. 189/204
France : difficile consolidation budgétaire
Après le dérapage du déficit en 2014 (4,4% du PIB contre 3,8% prévu), le gouvernement a annoncé une légère amélioration du déficit en 2015 à 4,1% du PIB qui repose sur un plan d’économies en dépenses de 21Md€ et une très légère baisse des prélèvements obligatoires (en pourcentage du PIB).
La loi de finances pour 2015
Cadre général
La loi de finances pour 2015 se dessine autour d’une ligne de crête qui sépare d’un côté l’incontournable réduction des déficits publics et de l’autre le nécessaire soutien à l’activité. Le versant « soutien à l’activité » bénéficie d’une bonification de 200 millions d’euros de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour soutenir l’investissement local. Il profitera également de l’augmentation de 166 millions d’euros du Fond de compensation de la TVA (FCTVA) dont le financement est finalement exclu des prélèvements sur recettes de l’Etat et de l’ajustement du taux de remboursement du FCTVA porté à 16,404 %.
La pente du versant « contribution des collectivités à la réduction des déficits publics » est sans conteste beaucoup plus raide. L’amputation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 11 milliards d’euros sur la période 2015-2017 et de 3,67 milliards sur la seule année 2015 touche toutes les collectivités, dont la notre.
Pour les plus fragiles, les baisses seront certes atténuées par la poursuite de la montée en puissance de la péréquation. Les crédits des dotations de péréquation intégrées à la DGF (DSU, DSR, DNP) augmentent de plus de 8,5 % et sont crédités de 327 millions d’euros.
Le Fonds National de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) et le Fonds de Solidarité des communes d’Ile de France (FSRIF) progressent également significativement.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, le financement des péréquations, qu’elles soient verticales ou horizontales, est assuré principalement au prix d’un effort croissant des communes prétendument les plus aisées qui pourront notamment supporter un écrêtement de leur dotation forfaitaire jusqu’à 3 % du montant de celle perçue l’année précédente. Vous savez ce que c'est la péréquation, on prend là où on en a le plus et on le met là où il y en a le moins. Soyez rassurés, Montech n'est pas dans la rubrique des plus aisées.
Au final les budgets des collectivités seront soumis à de fortes tensions en 2015 et les années suivantes. Je vois ça jusqu'en 2018, mais d'ici là nous serons tous autour de la table pour en reparler. Les recherches d’économie déjà engagées et la mutualisation des services qui devront nécessairement être poursuivies et renforcées pour y faire face risquent toutefois d'atteindre leurs limites et d’imposer d’aller plus loin, de changer de paradigme.
Dès à présent, les collectivités peuvent probablement difficilement faire l’économie d’une vraie réflexion stratégique pluriannuelle visant à reconsidérer leur champ d’action et le périmètre le plus pertinent de leurs interventions dont l’écho pourrait bien conduire à une accélération de l’évolution du paysage territorial. gen
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Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales
L’ensemble des transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales s’élève à 101 milliards € en 2015, soit une diminution de 2,4 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2014.
Il est constitué de plusieurs ensembles :
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités (53,2 milliards € en 2015) : Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR de l’Etat au profit des collectivités locales) ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les Collectivités Territoriales ». La mission « RCT » se compose principalement de trois dotations : la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) qui compense les charges résultant de transferts de compétences, la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et la Dotation Globale d’Equipement (DGE) des départements.
Les transferts financiers de l’Etat hors fiscalité transférée et hors apprentissage (66,9 milliards € en PLF 2015)
Ils comprennent les concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres ministères et les contreparties des dégrèvements législatifs, le produit des amendes de police et de circulation et des radars et les subventions pour travaux divers d’intérêt général.
Le total des transferts financiers de l’Etat aux collectivités (101 milliards € en 2015)
Il inclut la totalité des flux financiers de l’Etat aux collectivités, y compris la fiscalité transférée et le financement des fonds régionaux d’apprentissage.
Prélèvements sur les recettes de l’Etat en faveur des collectivités territoriales : - 6,4 %
Les prélèvements sur recettes de l’Etat au profit des collectivités locales représentent 50 % de l’ensemble des transferts aux collectivités et 95 % des concours de l’Etat.
Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), inclus dans ces prélèvements, progresse de 166 millions € en 2015 et passe à 5,9 milliards €.
L’effort d’économie de 11 milliards € résultant du programme de stabilité 2014-2017 porte sur ce périmètre.
Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités passe ainsi à 50,73 milliards € contre 54,2 milliards € en 2014 (soit une diminution de 6,4%)
L’effort d’économie de 11 milliards € est lissé sur trois ans à raison de 3,67 milliards € en 2015 et 2016 et 3,66 milliards € en 2017.
Le poids de l’effort pèse intégralement sur la dotation globale de fonctionnement dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances (article L. 1613-1 du Code général des collectivités territoriales). Montants
Run le RS
Effort demandé aux collectivités territoriales -3670
Recentralisation sanitaire des départements de la .
Mayenne, de l'Hérault et de l'Aveyron
Transfert du financement de la compétence de
ana Tente ol
6,17 transmissibles à l'assurance maladie
Dotations de péréquation
+1635
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Pour 2015, la dotation globale de fonctionnement diminue ainsi de 3,67 milliards € (soit -8,8 % de la DGF 2014 et 1,9 % des recettes totales hors emprunts des collectivités territoriales en 2013).
Cette réduction est répartie entre les différentes catégories de collectivités selon des règles de calcul arrêtées par le Comité des Finances Locales en 2014.
La moitié des abondements de la péréquation dite verticale (DSU, DSR, DNP) représentant 163,5 millions € en 2015 est financée par une baisse des variables d'ajustement qui diminuent ainsi de 27 % en 2015 (l’autre moitié est financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire).
Contribution au redressement des finances publiques
Reconduction des règles de calcul arrêtées par le Comité des finances locales en 2014
Mesure d’ajustement : En 2015, les recettes réelles de fonctionnement prises en compte seront minorées des recettes exceptionnelles
Diminution de 2,071 milliards € pour le bloc communal : minorations de 1,45 milliard € de la dotation forfaitaire des communes (70 %) et 621 millions € de la dotation d’intercommunalité des EPCI (30 %), réparties au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées au 1er janvier 2015 dans les comptes de gestion 2013.
Diminution de 1,148 milliard € de la dotation forfaitaire des départements, répartie en fonction du produit de leur population par un indice synthétique qui mesure le niveau de charges et le niveau de marge de manœuvre fiscale.
Diminution de 451 millions € de la dotation forfaitaire des régions, répartie au prorata de leurs recettes totales (hors emprunts et hors prélèvements au titre du FNGIR) constatées au 1er janvier 2015 dans les comptes de gestion 2013.
Nouvelle architecture de la dotation forfaitaire de la DGF
C
La loi de finances pour 2015 propose de modifier l’architecture de la dotation forfaitaire pour donner une meilleure lisibilité de l’évolution des attributions.
Cette clarification est la première étape d’une réforme plus profonde de la DGF attendue pour 2016. donh
192/204
Les différentes composantes qui constituaient jusqu’en 2014 la dotation forfaitaire attribuée à chaque commune sont regroupées en une seule dotation. En 2015, la dotation forfaitaire des communes se décompose ainsi en 2 parties :
une composante fixe est constituée de la dotation forfaitaire perçue en 2014. une composante variable, minore ou majore la dotation forfaitaire du produit de la variation de population constatée au titre de l’année de répartition et celle de l’année précédente par un montant par habitant compris entre 64,46 € et 128,93 € en fonction croissante de la population.
La dotation forfaitaire est par ailleurs soumise à :
deux minorations. La première comptabilise la contribution au redressement des finances publiques. La seconde concerne la participation de certaines communes franciliennes au fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris instituée par la loi de finances rectificative pour 2013. Les communes riches payent pour les pauvres.
Un écrêtement destiné à financer les redistributions internes à la DGF : les hausses liées aux variations de population, à l’évolution de l’intercommunalité ainsi que la moitié des augmentations de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale. Cet écrêtement s’applique à l’ensemble des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes.
Cette minoration est plafonnée à 3% de la dotation forfaitaire de l’année précédente
Soutien à l’investissement local : la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
Conformément à l’annonce du Premier Ministre lors de son discours de clôture du 97e Congrès des Maires au mois de novembre 2014, la loi de finances pour 2015 prévoit : Une hausse d’un tiers des crédits de la dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) afin de soutenir l’investissement local. Le montant de DETR était de 616 millions € en 2014. Soit+ 200millions € en 2015 de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). La hausse de la DETR figure dans la 2nde partie de la loi de finances pour 2015. Elle est intégrée aux crédits du programme « Concours financiers aux collectivités territoriales » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Un fonds de 100 millions € pour aider les communes à construire des logements destinés à l’accueil des populations nouvelles à hauteur de 2 000 €/logement.
Poursuite de la montée en puissance du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)
Le FPIC prévu en loi de finances pour 2012 assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés avec pour objectif d’atteindre en 2016 une péréquation correspondant à 2% des ressources fiscales du bloc communal (soit 1 milliard €).
Hausse du fonds : + 210 millions en 2015
Montant du fonds =780millions € en 2015 « Evolution des prélèvements obligatoires sur la période 2012-2014
État 14,1 13,6 134
Organismes divers d'administration centrale 0,7 0,7 0,8
Administrations publiques locales 5,9 6 6,1
Administrations de sécurité sociale 24 243 24,1
Union européenne 0,1 0,1 0,1
Notre situation :
193/204
Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives
C
G
La revalorisation des bases de fiscalité directe locale en 2015 est fixée, à l’identique de celui de 2014, à 0,9 %.
Pérennisation du fonds d’amorçage avec la création du fonds de soutien de la réforme des rythmes scolaires
50€/élève pour toutes les communes
40 €/élève de dotation majorée pour les communes urbaines ou rurales bénéficiant de la DSU cible ou de la DSR cible ou pour celles d’Outre-Mer éligibles à la quote-part de la dotation d’aménagement
La Commune de Montech bénéficiant de la DSR cible elle est éligible à la dotation majorée de 90€/élève
Monsieur le Maire : Voilà pour ce qui est des considérations nationales que vous entendez. Le plus ignare d'entre nous entend toujours à la télévision, à la radio ou lit dans les journaux. De toute façon, on peut se faire une large idée, de ce qui se passe dès l'instant où on peut lire ces articles. Je m'y efforce, je m'y emploie, mais pour ce qui me concerne je comprends la philosophie du système qui tend à dire pour faire simple que ce n'est pas brillant , mais qu'il faut lutter et faire des économies partout sans faire des dépenses supplémentaires, lesquelles dépenses seront sollicitées tant par les élus que par les populations que nous avons en charge. Et pour cause.
Notre situation :
Situation de la Commune de Montech – Les faits marquants de 2014
• En fonctionnement : Poursuite de la reprise en régie des services publics L’année 2014 marque une étape importante dans la reprise en régie des services publics. Après la fin du contrat de prestation de service avec la Ligue de l’Enseignement pour l’ALAE (au 31 décembre 2012), de la délégation de service public pour la gestion du camping mi 2013, la crèche a été réintégrée en juin 2014.
Une analyse financière comparative permet d’évaluer outre la facilité de gestion, le gain financier (environ 40 000€ pour chacun) qui résulte de la reprise en régie de ces deux premiers services.
• Concernant l’Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles : Comparatif coût ALAE 2013
Coût en gestion déléguée Coût en régie directe
Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement
Subvention
d'équilibre versée au
prestataire (cf AE Personnel (brut
2012-2014) 262 614,00 € chargé)
Surcout prestation
reforme rythmes Subvention ASP
scolaires 20 700,00 € CDI droit public| 307 942,00 € |{rythmes scolaires)| 20 700,00 €
CDD 17 783,00 €
Personnel municipal Personnel municipal
{mis à disposition) 50 400,00 € {mis à disposition) 50 400,00 €
Frais divers (achats participation de la
chap 011) 17 000,00 € |CAF 74 416,83 €
participation participation des
des familles 35 000,00 € familles 41 209,00 €
TOTAL 333 714,00 € TOTAL 35 000,00 € TOTAL 393 125,00 € TOTAL 136 325,83 €
Coût pour la commune 298 714,00 € Coût pour la Commune 256 799,17 €
e
Coût en DSP Coût en Régie
en € Dépenses Recettes Dépenses Recettes
011 - charges à caractère général 24 467,09 € 107 993,00 €
012- charges de personnel 40 000,00 €
66-charges financières 63 563,00 € 63 563,00 €
65-Autres charges de gestion courante
67-Charges exceptionnelles 905,00 €
68 - Dotation aux amortissements 45 000,00 € 45 000,00 €
75 - autres produits de gestion courante 22 458,00 €
70 - ventes de prestations de service 190 650,00 €
Total Fonctionnement 133 030,09 € 22 458,00 €| 257 461,00 € 190 650,00 €
Résultat fonctionnement -110 572,09 € -66 811,00 €
16- remboursements d'emprunts 34 664,00 € 34 664,00 €
20-21-23 Investissements 32 146,00 € 32 146,00 €
10-Dotations 15 397,00 € 15 397,00 €
28- amortissements 45 000,00 € 45 000,00 €
Total Investissements 66 810,00 € 60 397,00 € | 66 810,00 € 60 397,00 €
Résultat investissement -6 413,00 € -6 413,00 €
Résultat global -116 985,09 € -73 224,00 €
194/204
• Concernant le complexe hôtelier de plein air sur la base du même montant d’investissement et en réintégrant 40 000€ de frais de personnel :
La reprise en régie engendre de fait des imputations budgétaires différentes de celles engendrées par un fonctionnement en contrat de prestation de service ou en Délégation de Service Public. Le montant des dépenses au chapitre 012 augmente et en contrepartie celui du chapitre 011 diminue. Le fonctionnement en Régie génère également des recettes supplémentaires aux chapitres 70 et 74.
L’année 2015 sera marquée par le fonctionnement en année pleine en régie de la crèche les petits lutins et de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement.
Monsieur le Maire : Vous voulez débattre par partie? On peut débattre maintenant, par partie. Alors, le fonctionnement. Madame Rabassa, vous avez la parole. 195/204
Madame RABASSA : Je m'exprime au nom du groupe: simplement une première remarque concernant le tableau que vous avez sur l’ALAE, le premier tableau, il manque vraisemblablement la part de l'ALAE qui concerne le Contrat Enfance Jeunesse. Donc ce montant c'est environ 29 000 ou 30 000 euros par an depuis toujours, depuis que nous avons ce contrat Enfance et Jeunesse, et l'ALAE c'est 80% de ce montant.
Monsieur le Maire : Oui. Une remarque.
Madame RABASSA : Une remarque constructive
Monsieur le Maire : Comme toutes les remarques.
Madame RABASSA : Ce sont des recettes.
Monsieur le Maire : Alors, monsieur Coquerelle.
Madame RABASSA : Des deux côtés car je sais ce qu'il va dire.
Monsieur le Maire : Si vous avez fait la réunion avant nous, ça ne va pas ça.
Madame RABASSA : Non, mais on essaie de dire la vérité et de comparer les positions.
Monsieur le Maire : Monsieur Coquerelle, le Contrat Enfance Jeunesse alors, c'est nous qui en bénéficions? Directement?
Monsieur COQUERELLE : C'est nous qui en avons toujours bénéficié. Donc c'est une recette qui apparaissait, mea culpa, je l'ai oublié 24 000 euros en gestion déléguée de recettes et 24 000 euros en régie de recette.
Monsieur le Maire : Ca ne change rien en fait, sauf que ça n'apparaît pas. C'est la remarque de madame Rabassa. 24000 euros.
Madame RABASSA : Non, c'est qu'il faut le mettre. C'est 30 000 euros c'est 80%. Nous avons fait un courrier, conjointement à la Cour Régionale des Comptes. On y était dessus. Alors simplement pour vous dire effectivement notre position, vous savez qu'on n'est pas favorables à la régie municipale, principalement
Monsieur le Maire : Ah pas globalement
Madame RABASSA : Non principalement, vous allez voir on est des gens réfléchis aussi, sur des positions différentes de vous en ce qui concerne la régie municipale, notamment en ce qui concerne la reprise de personnel importante. Ce qui est le cas pour l'ALAE. Voilà. Par contre effectivement pour le camping, la reprise de personnel n'est pas du tout important. Donc on pense effectivement dans ce cadre précis et on vous a toujours soutenu pour le camping on est pour une reprise en régie, en reprise municipale puisqu'en effet on a rencontré des désastres depuis qu'on était en délégation de service public, également.
Monsieur le Maire : Comme je vous l’exprimais par écrit au-dessus , ce qui est intéressant pour nous, c'est d'être maître de gestion de ces établissements. Mis à part les connotations financières, qui apportent quand même, et on va le voir au-fur-et-à-mesure des années et des exercices, une moindre dépense. Mais après effectivement, ce sont des choix que l'on 196/204
qualifie de politique et où on estime qu’il vaut mieux le prendre en régie soi-même ou au contraire le mettre en délégation de service public. La plupart du temps, quand c'est fait comme ça d'ailleurs, on estime, à tort ou à raison d'ailleurs que le prestataire est de qualité. C'est surtout l'histoire qui nous le dit. Qu'il fait bien le boulot et qu'on n'a pas à se fatiguer. On va le voir dans l'étude que vous faites, dans le groupe de travail dans lequel vous n'êtes pas, mais que vous intégrerez. Je n'en désespère pas. Sur l'eau et l'assainissement effectivement où on va voir si ça “vaut le coup” de faire appel à un délégataire de service ou le faire nous-mêmes. Le principal c'est que pour les administrés le service soit bien rendu et que nous en soyons dans la mesure du possible, maître.
Madame RABASSA : Monsieur le Maire, je ne voudrais pas qu'il y ait des ambigüités là- dessus, nous souhaitons participer à ce groupe de travail on vous l'a dit la dernière fois , je vous l'ai redit en commission , mais vous m'avez de facto, exclue.
Monsieur le Maire : Alors je n'exclue personne, je répète et on ne fait que répéter et on arrêtera là, sauf que dès l'instant où on se propose de participer à des travaux d'une commission, c'est que dans tous les cas, on est dans un esprit positif c'est ce que vous dites oralement, vous êtes un esprit positif , mais que vous ne marquez pas de façon formelle par un vote, car c'est un vote d'abstention. On ne sait pas si vous êtes si positifs que ça. Dès l'instant où vous serez positifs, un vote positif, je dirai réintégrez le plus rapidement possible ce groupe de travail et d'autres d'ailleurs, pour discuter de la chose.
Madame RABASSA : Monsieur le Maire, encore une fois, c'est un peu du chantage. Elevez- vous comme moi, on est de bonne composition.
Monsieur le Maire : Je suis un très mauvais chanteur mais par contre quand on avance, on avance. C'est dit, on ne va pas y revenir. Mais vous allez voir, ça va évoluer dans votre sens. Ensuite, par rapport au fonctionnement, il y a toujours ce point d'achoppement entre nous, si je puis dire, l'opposition et la majorité de ces reprises en régie avec des bémols certains y sont favorables, d'autres moins. Au motif, si j'ai bien compris, que lorsqu'il s'agissait de reprise de personnel relativement conséquente, c'était 12 ou 13 je crois pour la crèche, ce sont des petits contrats, très courts dans le temps, donc 10 équivalent temps plein.
Madame RABASSA : De toute manière, vous savez, il y a l'étude de la Cour Régionale des Comptes ça règlera le sujet et on aura de la lisibilité vraiment technique là-dessus .On ne polémique pas, mais effectivement on n'est pas très favorables quand il ya des reprises en régie du personnel importantes
Monsieur le Maire : Je l'avais compris. Donc quand on va parler de l'eau, il n'y a pas grand monde, ça devrait marcher. On verra. Si on le fait. Pour ce qui est du fonctionnement, voilà les grands principes. Car après on a rien touché à grand chose. Là c'est assez révolutionnaire, excusez-moi du peu. A part ça, on continue à vivre comme l'on vivait en matière de fonctionnement. On passe à l'investissement, et le débat qu'on va continuer. 2011 2012 2013 2014
Investissements réalisées (chap 20-21-23) | 464 494,84 €| 484 858,67 € | 1317 44245€| 1 469 752,42 €
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• En investissement : la dynamique se poursuit
2011 et 2012 ont été marqués par un ralentissement des investissements permettant à la commune d’améliorer sa trésorerie.
Depuis 2013 plusieurs projets d’envergure ont été engagés au budget principal : • L’extension de l’école Saragnac en 2013
• L’extension de la cantine de l’école Larramet en 2013
• La réfection de la rue des Jardins et de l’impasse Mélassou en 2014 • La début de la construction de la Médiathèque, Ludothèque, Cyberbase, point information jeunesse en 2014
Cette dynamique va se poursuivre en 2015 avec principalement la finalisation du projet de Médiathèque, Ludothèque Cyberbase et l’acquisition du terrain pour la construction du Lycée qui représenteront la majeure partie des investissements prévus.
Monsieur le Maire : La dynamique se poursuit. Puisque nous étions taxés souvenez-vous, petit clin d'œil à l'an passé, par certains, peut-être par vous je ne sais plus, pas tellement chez vous, mais chez d'autres, d'un immobilisme mortifère, ce qui fait que rien n'avait été fait dans les trois premières années, donc on se demandait ce que devenait cette majorité municipale de Montech. Je vous indique que la dynamique se poursuit. Le problème de la dynamique c'est qu'elle n'est pas toujours visible ou évaluée. La dynamique se poursuit. La livraison de la médiathèque est prévue entre septembre et novembre 2015 , ainsi que bonheur qui nous tombe dessus en tant qu'évolution de notre cité et malheur pour nos finances , le terrain pour la construction du lycée qui représenteront tous les deux, la majeure partie des investissements prévus en 2015. Mais de cela nous allons en parler ce n'est pas une nouveauté. Alors ça c'était l'investissement, il n'y a que les grandes lignes. Je ne vous ai mis les deux grands chapitres qui nous plombent, pardonnez-moi l'expression pour 2015.1 600 000 euros le terrain du lycée et la médiathèque, cyberbase on a vu le plan de financement tout à l'heure, c'est 2 millions avec les recettes qui viendront par la suite nous arranger les comptes. Alors concernant les tendances budgétaires et les grandes orientations de la collectivité.
• Tendances budgétaires et grandes orientations de la collectivité
Je vous ai ciblé les recettes et la fiscalité. On commence par les autres recettes. Nous devenons comme je vous le disais, Commune Urbaine.
• Recettes de fonctionnement
• Les autres recettes
En 2015, la ville de Montech devient commune urbaine. Ceci a une incidence directe sur la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’electricité (TCCFE). Celle-ci était précédemment perçue par le Syndicat Départemental d’Energie (SDE82) qui réalisait sous sa maîtrise 198/204
d’ouvrage les investissements de renforcement et d’extension de réseaux électriques Basse Tension.
Désormais, la commune de Montech aura la charge de ces travaux. L’entretien et le renouvellement des ouvrages sont à la charge du concessionnaire ERDF, ainsi que le renforcement du réseau haute tension de type A (15/20 Kv). L’amélioration esthétique du réseau basse tension sera également financée par la commune.
La TCCFE continuera d’être perçue par le SDE82 mais sera reversée à hauteur de 97% à la Commune de Montech. Ceci représentera environ 140 000€ de recettes.
Le syndicat se garde 3% pour lui. C'est une recette que nous allons maîtriser aussi. On ne le reprend pas en régie mais c'est un peu pareil quelque part. .
La reprise en régie des différents services précités générera la perception directement par la commune de la Prestation de Service Ordinaire (pour l’ALSH) et de la Prestation de Service Unique (pour la crèche) de la CAF. En année pleine le montant de la PSU représente plus de 300 000€.
Concernant la fiscalité, c'est un exercice que nous préférons tous, de façon médiatique.
• La fiscalité
La Loi de finance 2015 fait état d’une revalorisation des bases fiscales de 0,9%. Compte tenu de la croissance de la population, nous envisagions une revalorisation des bases de 1% en moyenne pour 2015. Les bases prévisionnelles nous ont été communiquées le 6 mars 2015. L’évolution prévue par les services fiscaux est de +2.44% pour la taxe d’habitation et de +6.14% pour la taxe foncière. Ceci génèrerait une recette fiscale supplémentaire de 109 718€ à taux constant.
Cela représente des bonnes nouvelles qui arrivent dans l'escarcelle directement chez nous, dans les communes dynamiques, et qui sont situées de telle sorte qu'il y a un afflux, c'est bien fort comme mot, une augmentation de population. Surtout ce qu'il faut voir, ce sont des gens qui viennent construire ici, ou du neuf, des pavillons etc. Donc quand même 109 000 euros on va voir tout à l'heure tout de suite, mais je le dis déjà ces 109 000 euros sont annihilés par la baisse de dotations. Les dotations qui sont supprimées sont de l'ordre de 100 000 euros. Et cette nouvelle plus- value donc de fiscalité, du taux, fait 109 000 euros on en parle, c'est équation 0 à ce moment-là. Voilà pour la fiscalité et les propositions que je vais vous en faire. Taxe d'Habitation (TH) 5 729 946,00 € 5 870 000 2,44%| 2113%| 1240 331
Foncier Bâti (FB) 4 333 747,00 € 4 600 000 6,14%| 2979%| 1370 340
Foncier Non Bâti (FNB) 132 332,00 € 133 700 1,03%| 127,14% 169 986
Contribution Foncière des Entreprises (CFE] 1 218 180,00 € 1 215 000 -0,26%| 29,29% 355 874
| Situation en Statut quo
produit 2014
Evolution des dotations
3 026 813
Dotation forfaitaire 673 335,00 688577,00| 708 056,00 684 682,00 581 850,00
Dotation de solidarité rurale 306 372,00 331 524,00 372 547,00 412 872,00 412 872,00
Dotation de solidarité rurale 2ème frad 0.00 0,00 0,00
Dotation de solidarité urbaine 0,00 0,00 0,00
Dotation nationale de péréquation 208 571,00 202 473,00 212 842,00 234 683,00 234 683,00
Dotation générale de décentralisation 5 000,00 5 930,97 5 030,00 5 000,00 5 000,00
total 1 193 278,00 1 228 504,97| 1298 475,00| 1337 237,00| 1 234 405,00
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• Les dotations
La contribution de la commune au redressement des comptes publics risque d’être particulièrement importante en 2015. Après une perte de 41 700€ de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) en 2014, le montant estimé par l’Association des Maires de France (AMF) pour 2015 serait de 102 800€ supplémentaires à population constante (144 500€ de moins par rapport à 2013) soit 126 000€ en prenant en compte l’augmentation de la population.
Cela correspond à 2000 euros près à la Dotation de Solidarité Rurale.
Sans préjuger de l’évolution des autres dotations (Dotation de Solidarité Rurale et Dotation Nationale de Péréquation) la perte de recettes pour la commune restera importante.
C'est ce que je vous disais. En fonction de perte de la DGF et des recettes du fait de l'augmentation des bases, ça s'annihile. On est à 100 000. Voilà ce qui est pour nos recettes. Les dotations baissent. L'évolution de la péréquation on va voir. Enfin ce sera important quand même.
• Les dépenses de fonctionnement
Comme indiqué aux chapitres précédents, les dépenses du chapitre 012 vont continuer à augmenter du fait du transfert de charges lié à la reprise en régie municipale de l’ALSH et de la crèche. 200/204
Celle du chapitre 011 continueront à diminuer. Il conviendra de surveiller particulièrement les dépenses de combustible (alimentation en gaz des bâtiments) qui devraient diminuer d’une part du fait des travaux d’optimisation énergétique de l’école Saragnac et d’autre part de la mise en concurrence des fournisseurs réalisée fin 2014. La commune de Montech est vaste, et peuplée de nombreux bâtiments communaux très courus, avec des salles municipales très empruntées mais qui sont très consommateurs d'énergie. En calorie positive en gaz en éléctricité, on dépense à qui mieux mieux. De par le comportement des utilisateurs mais aussi par le fait que ce soit des immmeubles anciens et qu'il est difficile de les chauffer ou de les mettre à des températures raisonnables et surtout constantes. Par contre, nous avons été novateurs en ce qui concerne l'école Saragnac.
Concernant les charges de personnel nous prévoyons un surcoût lié au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) de l’ordre de 150 000€ (environ +4%). C'est une évaluation que je vous donne la plus pessimiste. On sera certainement en dessous. Mais on y peut rien, c'est l'évolution de carrière des uns et des autres. Je pense que ça ne sera pas 4% mais il vaut mieux commencer comme ça et avoir des surprises au compte administratif. Et de considérer le fait que parfois comme toute à l'heure on ne dépense pas tout ce qu'on avait programmé.
• Evolution de la dette
Le capital restant du au 1er janvier 2015 s’élève à 14 814 693.65€ soit 2438.63€ par
habitant. Pour mémoire il était de 2599.51€ par habitant au 1er janvier 2010. Compte tenu des investissements importants prévus (achat du terrain pour le futur lycée et participation à la construction du gymnase), la commune devra emprunter au minimum 3,2
millions d’euros en 2015. Par projection l’état de la dette au 1er janvier 2020 en intégrant ces emprunts devrait s’élever à 2324.48€ par habitant (sur la base d’une population de 6500 habitants en 2020).
C'est pour donner un peu l'importance de la dette surtout quand c'est par habitant. Importance certes, mais qui ne va pas en augmentant, voire en régressant un petit peu. Vous avez les tableaux qui continuent.
Madame RABASSA : Si vous le souhaitez Monsieur le Maire, juste un petit mot sur la fiscalité, effectivement la bonne nouvelle on l'a vu l'autre fois à la Communauté des Communes, c'est que l'effet des bases pour la fiscalité est effectivement très importante en 2015. Donc au nom de notre groupe, nous souhaitons qu'il y ait une modération de l'augmentation des taux puisque cet effet base et serait important. Vous l'avez précisé 2,44% pour la taxe d'habitation. 6,14% pour la taxe foncière. Donc au nom du groupe nous souhaiterions qu'il y ait un effet ciseau donc pas d'augmentation de la fiscalité sur Montech. Ensuite cet effet base effectivement, vous l'avez rappelé est compensé par les dotations de l'état. Donc attention au niveau des dépenses de fonctionnement et je crois que vous en êtes conscients aussi, attention parce que la seule évolution des dépenses en matière de charges de personnel sera quand même aussi importante. Un petit bémol sur l'optimisme ambiant au niveau des dépenses du personnel. Sur la dette, je crois que vous avez poursuivi ce que j'avais commencé comme ordonnateur de la commune, donc vous connaissez ma position là-dessus et c'est très bien. Attention, toujours on se réfère à la dette par habitant parce que c'est souvent très trompeur et notamment celà dépend du recensement de l'année, et sur des communes à forte croissance comme a pu voir Montech , ce n'est pas le reflet de la réalité. Ce qui est important, vous l'avez rappelé c'est de voir une charge de capital qui est 10 596 258,45 € 2 195 174,96 € 1 846 379,62€ 14 637 813,03 € 2 599,51 €
11 213 253,88 € 1938 315,36 € 1 663 124,41 € 14 814 693,65 € 2438,63 €
8 949 189,60 € 1 663 955,40 € 1 412 196,05 € 12 025 341,05 € 1 835,93 €
12 149 189,60 € 1 663 955,40 € 1412 196,05 € 15 225 341,05 € 2324,48€
* dt 3,2 millions d'€ d'emprunt pour le lycée et le gymnase
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restant toujours au 1er janvier une année. Après effectivement la Commune a grossi donc les équipements qui sont nécessaires et vous connaissez notre position là-dessus sur le lycée, notamment. On se félicite qu'il y ait un nouveau lycée, construit par le Conseil Régional sur la Commune. Merci.
Monsieur le Maire : Merci pour ces remarques. Donc je poursuis avant de vous faire des propositions qui seront à trancher lors du prochain conseil municipal lorsque nous voterons les budgets donc les recettes afférentes.
• Les recettes et dépenses d’investissements : Projets de la collectivité
En premier lieu il convient de préciser que le bilan de l’année 2014 fait état d’un excédent de fonctionnement de près de 700 000€. Celui-ci permet de couvrir le remboursement du capital des emprunts (environ 350 000€) et dégage une marge pour autofinancer les investissements à hauteur de 350 000€. A cela s’ajoute la dotation aux amortissements qui représente environ 300 000€.
Cette liste n'est pas exhaustive. Vous avez eu l'occasion j'espère de vous y pencher dessus , dès hier soir ou ce matin très tôt. Il s'agit d'un budget principal en dépenses de 4 824 000 euros avec des recettes pour 3 854 000 euros pour 2015. Après on peut l'étaler sur d'autres années. .
Ci-joint la liste des projets identifiés pour 2015 (avec une projection 2016 et 2017 pour les projets à long terme) reprenant pour chacun les recettes possibles ou acquises : carrefour Lafeuillade
Construction de la voirie de la Gendarmerie
Batiment rue andré bonnet
Installation
€ | Vente de terrains
DETR - sub
de la halte
Achat d'une nacelle
Achat d'un camion
voirie route de bordeneuve
voirie Marron nord
Extension diverses de réseaux ERDF
Refection des toits de de la visitation
€ | TCCFE
DRAC-CR-CG
voirie diverses - - viabilisations
refection delbosc
construction d'un columbarium
Construction local larramet
Construction buvette
Cloture de sites "sensibles"
serveur
Travaux en
du fluvial
Matériels divers services
multimedia des écoles + mobilier
Mobilier et
Restes a réaliser 2014
dotation
subventions diverses
à réaliser recettes 2014
matmut-CR CG
slelslulSlelelelelLlelslslslslele
éd
Lab
let
lat
Lab
Let
lat
Let
Lab
Let
Let
Lab
at
Lab
at
Let
Lab
L'état
L'état
Lt
Lab
Lt
Achat du terrain du d
Remboursement d'emprunt 350 000,00 € | 390 000,00 € | 390 000,00 € |taxe d'aménagement - FCTVA 300 000,00 € | 300 000,00 € | 300 000,00 €
amortissements de biens 300 000,00 € | 300 000,00 € | 300 000,00 €
etude des modes de
etude du réseau d'assainissement de l'eau
extension réseau d'assainissement extension réseau
extension réseau d'assainissement habitat de l'eau
réfection réseau d'assainissement Gaillou montbartier
202/204
Monsieur le Maire : Vous avez les remboursements d'emprunt qui figurent. Donc un total de dépenses en investissement 5 174 225 euros pour des recettes de 4 454 361 euros. Et je vous ai mis le plus dur pour nous dans cette commune, c'est l'assainissement. Nous avons de grosses difficultés d'assainissement Je vous rappelle, que personnellement, en ma qualité de Maire, moi monsieur Moignard Jacques, je suis au pénal pour faire en sorte que la rénovation de nos réseaux d'assainissement se fasse rapidement. Donc si un jour je dois aller en prison, vous viendrez me voir, me parler tous les jours au parloir, de l'évolution des travaux de l'assainissement de la route d'Auch, route du Petit Gaillou et tout ce que vous voulez. Nous avons vu avec le dossier du Carrefour Lafeuillade où tout s'était effondré. Donc ça va être une programmation annuelle de travaux. Pardon, prenez le micro.
Madame RABASSA : Lafeuillade effectivement est sur la ligne de crête mais sur le bas du fossé de Montech, on avait eu le même problème rue Laurier quand on avait creusé tout était “pourri”. C'est pour cela qu'on avait emprunté beaucoup sur le budget assainissement en particulier. 203/204
Monsieur le Maire : Moralité sachez que là nous sommes contraints d'avancer et ça vient en plus des opérations obligatoires. On va procéder par étape surtout que dans le même temps, nous sommes confrontés et fort heureusement, c'est l'aspect positif, à la création de nouveaux lotissements. Donc il faut amener l'eau dans de bonnes conditions etc. La venue du lycée vous le savez va apporter un surplus de population. Il est prévu dès la rentrée 2018 d'accueillir 1200 élèves ou 1300 et dans les deux ou trois années qui suivent 200 ou 300 de plus, aux activités professionnelles. Donc celà apporte des élèves du personnel, et des parents. C'est l'intérêt d'une ville comme la nôtre , que de ne pas se morfondre de la disparition des gens qui s'enfuient, chacun ses embêtements je dirais, nous ce sont des embêtements positifs. Vous avez la liste à ce jour, qui ne va pas être trop modifiée mais il faudra faire des choix quand même. On ne pourra pas tout faire, du moins cette année . Voilà pour ce que je voulais vous présenter. Pour en venir à la discussion, vous avez déjà donné vous l'opposition , votre position concernant l'augmentation. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit par madame Rabassa qui représente l'opposition et par ce que je vous ai dit concernant notre évolution de notre ville de Montech, on vient de remarquer que le non encaissement des dotations, comme ça pouvait être prévu, et par contre l'augmentation de l'assiette fait que, à x iso recettes et x iso dépenses, on est au point mort. 100 000 € disparition de dotations et 100 000€ de plus-value du fait de l'augmentation de la population. Partant de ça et dans la modération que préconisait madame Rabassa, moi je suis pour la modération à 0. Comme l'an dernier donc je vais vous proposer une modération, relativement modeste effectivement, qui serait de l'ordre de 3% . Alors 3% attention, il y a les 4 taxes, il ne faut pas le prendre comme ça. Et c'est surtout un point que l'on va remarquer, c'est-à-dire que en prenant 3% , nous augmenterions le point de la taxe d'habitation de 0,63 points. Pour ce qui concerne le foncier bâti ce sont quand même les taxes les plus perçues, de 0,59 , donc même pas un point, en pourcentage ça ferait 3. En ce qui concerne le foncier non bâti de 3,51 points et les contributions foncières des entreprises la fameuse CFE de 0,55 points. En restant comme ça à ces 3% à ces augmentations de points ça nous permet de générer des recettes supplémentaires, donc de l'ordre de 200 000 €. Donc nous aurions sur le budget 2015, cette recette supplémentaire de par la fiscalité , 200 000€ . Quand on voit l'investissement, 200 000 € et c'est à 3%. J'étais monté à 5% donc en mettant à 5% , les points passaient tous le cap des 1 point on n'était plus à 0,55 0,63 etc . Si on passait si on pouvait être pris moi je ne demande pas mieux à 5% , on était à 266 000. Donc un différentiel entre 3 et 5% de 66 000 euros. Par contre, si on était resté à 1% uniquement, cela rapporterait à l'augmentation, avec des points de 0,2 0,27 0,29 , ce qui n'est pas grand chose, car on était à 121 000 euros. Donc on reporte à quelques 30 000 euros près. On reporte uniquement le manque à gagner ,si je puis dire ,avec les plus-values et les dotations que nous ne touchons pas. Donc c'est pour ça que vous, l'opposition, en proposant 0% , finalement,on en revient au statut quo c'est-à-dire ,que par rapport à 2014, nous n'aurions aucune recette supplémentaire pour envisager les travaux que nous souhaitons faire pour l'évolution de notre Commune ,que je vous suggérerai sûrement dans 3 semaines, mais pas aujourd'hui, on discute aujourd'hui. Une augmentation de 3% avec des points qui augmentent fort peu, un peu quand même. Fort peu sur le bâti et la taxe d'habitation pour ne pas gréver la majeure partie de la population, qui nous permettrait de gagner 200€ de plus par rapport au budget de 2014. Voilà les propositions que je tenais à vous faire, je tenais à vous en parler aujourd'hui, ça permet de réfléchir, d'en discuter, peut-être dans les commissions d'ailleurs. Ce sont les propoitions que je vous transmettrai dans trois semaines.Madame Rabassa.
Le Conseil Municipal, après discussion, prend acte du bilan 2014 et des orientations 2015 qui lui sont présentées. 204/204
Madame RABASSA : Oui Monsieur le Maire, nous entendons vos propositions. On attend le budget primitif pour 2015 et on vous donne rendez-vous effectivement le 10 avril.
Monsieur le Maire : Nous sommes une Commune en évolution vous le savez, une Commune qui doit progresser, une Commune qui hérite de locaux et de réseaux en grande précarité, et il faut mener les deux de front. Sans taper sur la tête des contribuables, comme on se plaît à le dire. Il faut être raisonnable. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à vous toutes et à vous tous le 10 avril à 20h30.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 05,
Le Député-maire,
Jacques MOIGNARD.