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Budget concerné : Budget principal

Armée : 2023

Etat des restes à réaliser 2023 - recettes d'investissement

Montant Reste à = Code _ "+ Montant n,É Article . Service Code - - - | Montant total! encaissé - réaliser NT : - u Natu biet de la recette Débiteur Justification u budgétaire e Gestionnaire opération ature et objet de la recette avant Le ns sn reporté sur 01.01.2023 2024

132 428 SUPER 7.19 Réhabilitation du pôle insertion de Sainte-Anne ETAT Fri DE LEE Eu 1 460 096,60 € 438029,00 € | 1022067,00 €

Travaux de réhabilitation du chevet st la rénovation des toiles Convention FEI 2023 BOP 1233 1541 se SSBES en de l'église de la commune de Saint-Benoft SA du 01/09/2023 SÉIOIRERLE 348 017,00 €

Recongiruction du groupe scolaire Genise Salaï Tranche 2 - REGION Convention n°PRR/ 20202126 1322 026 SUPER 3,121 complément REUNION du 07/12/2020 926 160,00 € 401 697,43 € A4TT A7T,97 € 46 984,00 €

Reconstruction du groupe scolaire Genise Salaï (2ème tranche, REGION Convention n°'PRR / 20171262 1322 020 SUPER 3,121 20 dasses élémentaires) REUNION du 28/01/2018 2 315 400,73 € 1 004 243,57 € 630 695,59 € 650 461,00 €

TOTAL CHAPITRE 13 6544386,41€ | 1S10168,00€ : 1546202596 € | 2097529,00 €

Arrêté le présent état à la somme de : DA IL rai En op br Q

Fait à Saint-Benoît, le

ngt OU - Rept mille uma Cart Dnat-maut euros

Le Receveur municipal, Le Maire,

Plain SENS AAÀ

L'!

SGC de SAINT-ANDRÉ

835 rue de la Gare

97440 SAINT-ANDRÉ

1f1

Le 26 mars 2024, Le 26 mars 2024,

Accusé de réception en préfecture

974-219740107-20240415-DEL031042024-DE

Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024ÉTAT DES RESTES A REALISER AU 31.12.2023

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Reste engagé au Chapitre Article Re Numéro Numéro de Libellé de la dépense Fournisseur ; “) 91.12.2023 : crédits à budgétaire budgétaire |

d'engagement marché réporter sur 2024

20 202 ELABORATION DES DOCUMENTS DU PLU G2C INGENIERIE j 23D002173 MP201410 Ï 1 052,45

20 | 2031 : Etude de programmation réhabilit( REPORT) CONSEILS PROGRAMMATION ORGANISÉ 22D002600 |! 4 367,13 20

| 2031 {Etude de programmation réhabilit(REPORT) ‘CONSEILS PROGRAMMATION ORGANES 22D002691 | 4 909,63 20 | 2031 | Etudes de programmation

réhabili(REPORT) ! CONSEILS PROGRAMMATION ORGANIS 22D002692 4 900,63 20 | 2031 :Pôte Emploi Jeunesse(REPORT) ADRIEN STEPHANE | 22D003244 | 5 425,00

20 2031 . Mission d'accompagnement réhabilitation {CAUE { 23D001531 | 8 400,00

20 | 2031 IMISSION OPC POLE INSERTION TES ANNE .OTEIS | 23D003551 |

13 626,37 20 | 2031 Topographie foncier AO 564 dans

le cadre OCEAN INDIEN TOPOGRAPHIE 23D003811 | 5 338,20

20 | 2031 AMission topographie foncier AN 157, 223 OCEAN INDIEN TOPOGRAPHIE 23D003814 5 208,00 20 i 2031 ‘Piscine de Sainte-Anne - Contrat

d'assis ISPL EST RÉUNION DEVELOPPEMENT 23D004522 142 243,50

20 | 2031 1Fcole Younous ISSA - Tirage de plans *TECHNI PLUS ! 23D004828

105,03 20 | 2031 iPiscine de Sainte-Anne

REEC | 23D004954 1 220,63

20 | 2031 ihonoraires de MO pour l'aménagement de | :ADR- ARCHITECTURE DESIGN REUNIS® 23D005250 | 27 125,00

20 | 2033 |Insertion du 21/04/2023 |GROUPE MONITEUR | 23D001319 | | 2 818,80

204 204182 |Chiffrage réseau 1 ZU-EXT22 DEHAY JEAN EDF | 23D003477 3 297,01 204 | 204182 |Chiffre réseau

1ZU-EXT22 HOARAU MARIE J |EDF 23D003483 4 612,94

204182 |ZU-RC23 SEMAC - OP PLACEA - RACC 22 LOG [EDF 2300004299 18 848,51

20 l 2051 | Renouvellément Licence Fortinet (REPORT) (ZEOP ‘ 22D004010

2 876,34 | | |

| | 20 Î 2051 Acquisitions logiciels [OCII | 23D000149 :MP/2021/09 8 912,50

M TOTAL CHAPITRE 20 ti

? | _ 265 296,67 21 |

2151 | Aménagement Parkings Pôle Jeunesse ex tr {RAZEL-BEC REUNION : 23D002963 {MP20221801 : 29 023,00 21 | 2151 LE N°03/2023 - Lot 2 Passages à grilles

. SBTPC | 23D003398 :MP20221802 43 310,63

21 | 2151 |RÉFECTION DES 230 ML DE BARRIÈRES DE SÉC [URBA CONCEPT OI | 23D003539 | 3 985,11

21 | 2151 |RÉFECTION DES 230 ML DE BARRIÈRES DE SÉC URBA CONCEPT OI ‘ 23D003539 18 107,44 21 | 2151 : FOURNITURE ET POSE DE BARRIÈRES EN PLAST IURBA CONCEPT OI 230003978 11 000,09 21 | 2151 | FOURNITURE ET POSE DE BARRIÈRES EN PLAST ‘URBA

CONCEPT OI 23003978 | | 4 557,00

21 | 2151 !0S3-2023 LOT2 VRD Rénovation complète de |SBTPC 23D003980 :MP20221802 | 43-340,63 21 É 2151 1051 Lot1 MAC VOIRIE - Enrobés Pôle Jeune IRAZEL-BEC REUNION 23004717 |MP20221801 | Accusé de réception en préfecture 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024Reste engagé au

Chapitres} Article Libellé de la dépense Fournisseur QUE Mme le À 34.12.2023 : crédits à budgétaire budgétaire pe : d'engagement marché reporter sur 2024

21 2151 1083 Loti Mac Voirie - Rue Stade Allane RAZEL-BEC REUNION 23D004728 MP20221801 : 18 809,22

21 2151 :Fact, N°COS 1 31/10/2023 RAZEL-BEC REUNION 23D004933 MP20221801 | 2 539,47

‘Acquisition 4X4 : AUTOMOBILES REUNION 23D005438 :MP20230201 ! 29 600,00

21 2183 Acquisition du matériel informat(REPORT) OCII 22D004927 MP20220012 ! 9,06

al 2183 Cartouche d'encre pour Machine à Affranc .OPHÉERIC POINT D'ENCRE 23D003115 | 267,01

21 2183 lAcquisition de copieur multifonction SRB TOSHIBA REUNION 230004408 IMP20231103 10 955,48

21 2183 ‘Acquisition de chariot à livre frontal, “ABCD 23D004838 063,67

Acquisition de chariot à livres bi-face- ‘ABCD 23D004840 1 079,73

21 2184 Mobilier de bureauDirection Ins(REPORT) {BURO DECO 22D000294 IMP210405 648,83

21 2184 [Mobilier de bureauAnnexe point (REPORT) :BURO DECO 22D000666 |MP210405 227,85

21 2134 Mobilier de bureau CasesDirecti(REPORT) :BURQ DECO 22D6001137 |HP210405 227,85

21 2184 \Fact. N°285147 29/07/2022(REPORT) :MOBIDECOR 2290003346 58,04

21 2184 Mobilier Finances Régule échanti(REPORT} (OFFITAL 22D003772 |MP20220602 298,20

21 2184 ‘Mobiliers service Etat-Civil et (REPORT) BURO STOCK SELECT REUNION 22D003792 !MP20220607 1 121,89

21 2134 | Mobiliers D.G.A.C.V(REPORT) BURO DECG 22D003891 |MP20220601 146,47

21 2184 : Mobiller Service Urbanisme Mme M(REPORT) {BURO DECO 22D003905 !MP20220603 314,65

21 2184 Achat Chaise ATSEM(REPORT) ÿABCD 22D004070 | 1,65

21 2184 Mobiller DETE BURQ DECO 23D001315 |MP20220603 423,15

21 2184 Mobilier service P.RE BURQ DECO 23D001342 !MP20220603 629,30

21 2184 p'cauisition de matériels événementiels - EQUIP CITE 23D002052 :MP20230603 ; 369,72

21 2184 :Mobilier de restauration scolaire Lot n MOBIDECOR 23D003575 MP202307 43 369,96

2i ! 2184 \Fourriture de matériel de bureau HYPERBAM CARREFOUR 2300036227 13,59

21 2184 IMobiliers Service des Sports - H.S.E - 8 |BURC STOCK SELECT REUNION 23D003994 244,13

21 | 2184 ‘Achat de mobiliers pour l'école Alexis D MOBIDECOR 23D004006 |MP20230701 ! 6 151,86

21 | 2184 ‘Achat de mobiliers pour l'école Reine Pi MOBIDECOR 23D004008 :MP20230701 4 253,44

21 2184 ‘Achat de mobillers pour l'école Mat les :MOBIDECOR 23D004012 |MP20230701 4 895,15

21 2184 (Achat de mobiliers pour l'école Lucie Pr IMOBIDECOR 23D004016 MP20230701 6 459,49

21 2144 Achat de mobiliers pour l'école Denise 5 MOBIDECOR 23D004020 MP20230701 9 652,46

21 2184 Achat de mobiliers pour l'école André Ma 1MOBIDECOR 23D004024 MP20230701 1 411,40

21 l 2184 ‘Achat de mobiliers pour l'école Julie Hu EMOBIDECOR 23D004025 MP20230701 18 467,66

21 2184 Achat de mobillers pour l'école Mat de B MOBIDECOR 23D004030 MP20230701 10 712,93

21 2184 Achat de mobillers pour l'école Edmond A [PoRDECER 2300604033 MP20230701 12 076,08

21 2184 Achat de mobillers pour l'école Odile El [MOBIDECOR 230004042 MP20230701 14 932,84

21 2184 {Achat de mobiliers pour l'école de Beaul IMOBIDECOR | 23D004043 MP20230701 8 541,34

21 2184 Achat de mobiliers pour l'école Mat la P MOBIDECGR ! 23D004045 MP20230701 6 509,78

21 2184 ‘Achat de mobiliers pour l'écoie Mat Andr MOBIDECGR 23D004047 MP20230701 10 462,28

21 2184 “Achat de mobiliers pour l'école Mat les MOGBIDECOR 23D004048 MP20230701 2 278,80

21 2184 Achat de mobiliers pour l’école Younouss MOBTDECOR 23D004049 :MP20230701 | 4 558,25 21 2184 Achat de mobiliers pour l'école Mat les MOBIDECOR | 23D004051 MP20230701 .: 4 668,93 21 2184 Achat de mobiliers pour l'école André Du ren : 23D004057 |MP20230701 9 373,96 21 2184 Achat de mobiliers pour l'école Maxime F 1MOBIDECOR : 2300046060 MP20230701 1 Rd 03 Accusé de réception en préfecture 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024Reste engagé au

Chapitre pie Libellé de la dépense Fournisséur Animes Numéro de À 33422028 : créditsà budgétaire budgétaire d'engagement marché reporter sur 2024

21 2184 Achat de mobiliers peur l'école Mat les MOBIDECOR 23D004061 DST 11 307,23

21 2184 ‘Achat de mobiliers pour l'école El les G MOBIDECOR 23D004062 ;:MP20230701 10 574,98

21 2184 :Achat de mobiliers pour l'école Raphaël MOBIDECOR 23D004664 :MP20230701 10 664,48

21 2184 iAchat de mobiliers pour l'école El André MOBIDECOR 23D004089 MP20230701 10 132,54

21 2184 :Achat de mobiliers pour le stock Affaire MOBIDECOR 23D004099 MP20230701 24 132,49

21 2184 iAchat de mobiliers pour l'école Daniel H MOBIDECOR, 230004116 :MP20230701 10 111,94

21 2184 {Achat de mobiliers pour l'école Emilie M MOBIDECOR 2300604127 iMP20230701 12 349,96

21 2184 Fourniture et pose de 3 fontaines d'eau WATER TECHNOLOGY 23D004377 | 3 275,55

21 2184 | Fourniture d'un anémomètre CATOI 23D004370 69,44

21 2184 jAchat de table à langer pour des enfants SYMBIOSE MEDICAL 23D004585 3 509,58

21 2184 Mobiliers Maison France Service et Villa OFFITAL 23D005129 1 092,26

21 2184 Fourniture mobilier - service DETE - Eta FB REUNION CMICRONE FOURN 23D005354 | 465,47

21 2184 Mobilier Service des Sports - repose pie OFFITAL 23D005369 MP20220606 94,49

di 2188 Devis du 22/02/2022Equipement P(REPORT) SOGIMEX ISMAEL MOULLAN 22D000486 1 800,00

21 2188 ETAI METALLIQUE(REPORT) SIDEST LES BRICONAUTES 22D000885 111,00

2i 21:88 Devis DV0065 du 07/02/2022Outil{REPORT) RAVATE PRO EST 22D000946 1 195,17

2i 2188 Devis DV0065 du 07/02/20220util(REPORT) RAVATE PRO EST 22D000946 2,26

2i 2188 MOTOROLA PACK DUO XT420(REPORT) ONEDIRECT 22D001422 178,09

21 2188 Acquisition souffleur (REPORT) CATOI 22001672 4 500,00

21 2188 NÉTTOYEUR HAUTE PRESSION {REPORT} LEROY MERLIN 22D002507 14,00

21 2188 ASPIRATEUR EAU ET PGUSSIERE WD6{(REPORT) LEROY MERLIN 22D002508 10,00

ai 2188 Annule et remplace BC 2523Rempl{REPORT} REGAL DES ILES 22D003030 'MP21/081 8 332,80

21 2188 ITravaux Médiathèque A. ROUSSIN{REPORT) S & B CONCEPTION 22D004142 515,00

21 2188 Travaux crèche les Ecureuils fou(REPORT) S & B CONCEPTION 22D004361 500,00

21 2188 ‘injecteur extracteur(REPORT) BPA AUTOMOBILES SN 22D004380 750,00

21 2188 tAchat de ventilateurs le 30 -11-{REPORT) SIDEST LES BRICONAUTES 22D004363 4 355,00

21 2188 Travaux Médiathèque A.Roussin MCF OI 23D000831 2,18

21 2188 |Travaux Médiathèque A. Roussin MCF OI 23D000831 5,87

21 2188 Ecole maternelle Bois Joli - traitement BHL PROPHYLAXTE 2300000992 3 069,47

21 2188 12 PISTOLET GLOCK 17 GEN 5 CHANE YIN 23D001258 1 660,01

21 2188 jGénérateur d'ozone LOTUS PRO QUINTA ESSENTIA SAS 23D001507 7 720,00

21 2188 Acquisition de deux climatiseurs mobile MR BRICOLAGE î 23D002422 4i,01

21 2188 iPulvérisateur LEROY MERLIN 23D002630 10,30

21 2184 Vélo VTT Electrique (PM) DECATHLON MAREBAM 23D002778 1 360,00

21 2188 : Fourniture service V,R.D (stock) SIGNAUX GIROD LA REUNION 23D003009 11C2021/008 194,97

21 2188 . Fourniture service V.R.D (stock} SIGNAUX GIROD LA REUNIGN 23D003009 ILC2021/008 44,79

21 2188 Matériel pour les cimetières de Saint-Be MR BRICOLAGE 23D003059 31,00

21 21838 tAcquisition Mini chargeur polyvalent sur MHIR 23D003547 |MP20231302 69 319,50

21 2188 Acquisition Mini chargeur polyvalent sur MHIR 25D003547 :MP20231302 15 680,00

21 2188 Écurniture climatiseur Médiathèque A.ROU HARY G GRONDIN FRED 23D003597 3 000,48

21 2188 ‘Fourniture service Bâtiment Outillage RAVATE PROFESSIONNEL 23D003667 0,26

21 2183 Fourniture service Bâtiment Outillage RAVATE PROFESSIONNEL 23D003667 195,50

21 2188 MOTO POMPE , COROI SREPC 23D003717 45.81 Accusé de réception en préfecture

974-219740107-20240415-DEL031042024-DE

Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024F Reste engagé au

budgétaire re El ne Lute Fournisseur ever En ARE 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024

21 2188 Travaux quartier Beaufonds - installatio :PREFABETON 23D003778 5,i1

21 2188 TC1 Rue Jonas bègue chemin Morange SECAB SOCIÈTE D'ELECTRICITÉ ET 23D004111 MP202319 4 392,89

21 2188 TC2 Sainte Anne Gendarmerie Rond point ISECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 23D004112 MP202319 6 360,18

21 2188 TC3 Rue jean jaures ‘SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 23D004113 MP202319 23 777,36

21 2188 TC4 Avenue Jean Jaures/ rue pierre benoi SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 1 23D004114 MP202319 3 658,06

21 2188 TES Rond point des plaines SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 23D004115 MP202319 3 302,35

21 2188 TC6 jardin église centre ville SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 23D004117 MP202319 19 978,24

21 2188 TC7 Jardin église du centre (arche) SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 23D004118 MP202319 8 802,53

2i 2188 Travaux école Odile Elie - Acquisition b AERCLIK. OI 23D004124 317,18

21 2188 Travaux école Odile Elie - Acquisition b *AEROLIK.OI 23D004174 3,62

21 2188 Fourniture service Bâtiment - service 50 *RAVATE PRO EST 23B004258 174,54

21 2188 Fourniture service Bâtiment - service so RAVATE PRO EST 23D004258 0,92

21 2188 Banc de touche stade Allane CENTRAL SPORT 23D004311 5377,26

21 2188 Travaux Médiathèque A. ROUSSIN HARY G GRONDIN FRED 23D004362 360,00

21 2188 Illumination de la ville de Saint Benoit SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 23D004366 MP202319 85 499,81

21 2188 MATERIEL DE FORMATION DE LA HOGUE ET GUEZE MEDICAL 23D004416 2 560,20

21 2188 Installation de climatiseurs Bâtiment Jo IVM PRODUCT 23D004524 18 126,90

21 2188 Fourniture divers outillages RAVATE PROFESSIONNEL 23D004655 1,63

21 2188 Climatisation local poubelle école Darie HARY G GRONDIN FRED 23D004693 7 460,00

21 2188 Acquisition climatiseur - service Inform SIM CLIMATISATION SERVICE 23D004876 3 380,00

21 2188 iTranche supplémentaire, allée Cécile Mav SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 23D004960 MP202319 1 143,81

21 2188 Acquisition climatiseur - service V.R.D MCF OI 23D005047 ; 98,00

21 2188 ‘Acquisition climatiseur - service V.R.D MCF OI 2300005047 : 22,00

21 2188 Windflag 230 LABOPTX / SIGNARAMA 23D005107 422,07

21 2188 Sachet filtres aspirateur WELDOM BRICOMOGALIA / MON BRIC 23D005162 229,00

21 2188 INJECTEUR/EXTRACTEUR BPA AUTOMOBILES SN 23D005163 790,00

21 2188 iAchat d'instruments de musique tradition :SOMANS 23D005237 1 220,00

21 2188 Acquisition de guirlandes guinguette - 1 BOURBON LUMIERE 23D005258 4 462,61

21 2188 Fourniture service V.R.D - équipe maçonn : MOGALIA PLUS 23D005262 :MP200203 35,98

21 2188 Réparation remise en état des ventilateu ELECTRO SERVICE 23D005291 3 851,66

21 2188 Achat appareil photo FNAC SAINT-BENOIT 23D005298 469,00

21 2188 Acquisition 2 Climatiseurs - LES ECUREUI SIM CLIMATISATION SERVICE 23D005313 1 860,00

21 2188 :Acquisition de ventilateurs - déplacemen ELECTRO SERVICE 23D005317 2 207,58

21 2188 Fourniture service Risques Majeurs MOGALIA PLUS 23D005348 |MP200203 94,00

21 2188 Travaux Gendarmerie de Beaulieu - régule MOGAELIA PLUS 2300005362 362,50

21 2188 Fourniture service électricité - Manifes COREDIME 23D005400 990,00

21 2188 {prestation photos marché du terroir IMAGE REUNION : 23D005411 200,00

21 2188 Petit équipement sono portable LA BOURBONNAISE DE DISTRIBUTION 23D005450 698,94

21 2188 LAcquisition d'écrans dynamique extérieur CINEMASCAREIGNES 2300005451 18 793,53

21 2188 Travaux DO0J0 - service Electricité SERELEC 23D005452 2 137,45

21 2188 Acquisition de mobiliers pour la médiath C EST CLAIR l 23D005454 32 642,26

21 2188 Fourniture service électricité - Manifes COMINTER SARL | 23D005457 259,86

21 2188 SIDEST LES BRICONAUTES 23D005496 4 420,00 Achat de ventilateurs pour les écolesde D CU DLE 0) “URI PUTAIN

Accusé de réception en préfecture

974-219740107-20240415-DEL031042024-DE

Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024Reste engagé au Chapitre . Article ‘a Numéro Numéro de - bu doétairs budgétaire Libellé de [a dépense Fournisseur d'engagerrient TE 31 SE Lee À

LAS TOTAL CHAPITRE 21 925 254,01 23 2313 Ecole Odile Elie - Contrôle Tech(REPORT) APAVE INFRASTRUCTURES ET D1005641 1 301,68

23 2313 Devis 327560 du 28/02/2022Trava(REPORT) MOGAMAT EX MOGALIA 21005600 5,23

23 2313 Fabrication de panneaux électora(REPORT) MOGAMAT EX MOGALIA D1005600 MP200204 44,10

23 2313 Ecole Odile Elie - Reprise gazon(REPORT) TOMPLAYER D1005869 3 222,45

23 2313 MOE caserne de gendarmerie de Be(REPORT) COGITE SAS D1005624 LC/2021/21 41,37

23 2313 MCE caserne de gendarmerie de Be(REPORT) COGITE SAS D1005624 LC/2021/21 12 179,12

23 2313 MOE caserne de gendarmerie de Be(REPORT} EGIS BATIMENT OI D1005624 LC/2021/21 3 943,97

23 2313 MOE caserne de gendarmerie de Be(REPORT) SINOPTA D1005624 LC/2021/21 813,74

23 2313 (Travaux salie éphémère Rue Georg(REPGRT} VITRERIE MIROITERIE D1005600 323,00

23 2313 “Travaux Aires de jeux du Bassin (REPORT) VITRERIE MIROITERIE D1005600 719,00

23 2313 Travaux école la Poussiniére(REPORT) VITRERIE MIROITERIE D1005608 347,00

23 2313 ‘Travaux école Lucie Prudent{REPORT} SRD OI D1005608 1 540,05

23 2313 SOUS TRAITANT(REPORT) GALVANISATION REUMION D1005622? :MP2015/01 3 284,20

23 2313 Centre médico scolaire - Alarme (REPORT) IREÈEC ELECTRICITE D1005630 227,85

23 2313 Fact.n°D4 - FACT 97806 08/01/202(REPORT} SBTPC D1006084 “MP2015/01 18 337,60

23 2313 Fact.nfD4 - FACT 97806 04/01/202(REPORT) SBTPC D1006084 MP2015/01 1 861,54

23 2313 Fact.N°D5 - FACT 97854 01/08/202(REPORT) SBTPC D1006084 |MP2015/01 215,02 23 2313 Travaux Médiathèque A ROUSSIN(REPORT} IVM PRODUCT D1005588 466,55 23 2313 Sécurisation porte d'accès DG(REPORT) NEW HORIZON D1005596 237,24 23 2313 Travaux service Police Municipal(REPORT) MCF OI D1006146 33,50 23 2313 Ecole Denise Salaï - Location de sanitai EGB ZILMIA D1006142 4 600,40 23 2313 {Ecole Denise Sala - Modification de bra EDF D1006142 298,70 23 2313 Travaux Médiathèque A. ROUSSIN IVM PRODUCT D1005598 532,09 23 2313 1EDS- REVETEMENT SOLS DES COURS TOMPLAYER D1006135 MP2015/01 2 454,43 23 2313 {CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS SUSPENDUS SOREPLAC D1006135 202 1/26 2 414,70 23 2313 ICLOISONS DOUBLAGES PLAFONGS SUSPENDUS SOREPLAC D1006135 IMP/2021/26 184,67 23 2313 ECOLE DEMISE SALAT TRANCHE 2 PIERRE ET BOIS D1006135 MP1704 4 162,71 23 2313 ECOLE DENISE SALAI TRANCHE 2 PIERRE ET BOIS D1006135 Me 28 347,71 23 2313 ECOLE DENISE SALAF TRANCHE 2 PIERRE ET BOIS Di006135 :MP1i704 #8 133,13 23 2313 ss DENISE SALAI TRANCHE 2 PIERRE ET BOIS D1006135 |MP1704 5 255,62 23 2313 EDS - LOT 4 ETANCHETTE REYT DUR SBTPC Di006135 MP2015/01 203 973,78 23 2313 RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI - SBTPC D1006135 ‘MP2015/01 59 741,42 23 2313 RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI - SBTPC D1006135 MP2015/01 368 522,34 23 2313 Ée ECOLE DENISE SALAI - SBTPC D1006135 Dove 48 806,47 23 2313 :RECONSTRUCTICN ECOLE DENISE SALAI - SBTPC D1006i35 :MP2015/01 7,07 23 2313 \Fact. Nosituatlon 3 03/10/2022 ISAS D1006133 :MP2021107 15 049,71 23 2313 \RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 1 S2R D1606191 IMP20211401 371 012,909 23 2313 (RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 4 S2R D1G06191 'MP20211404 49 005,39 23 2313 \RÉHAB POLE INSERTION STÉ ANNE LOT 8 FATELEC D10906191 :MP202 11408 7 927,717 23 2313 :RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 8 LATELEC D1006191 :MP20211408 107 566,29 23 2313 :RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE EOT 10 ‘TOM RENOV' D1006191 IMP20211410 43 492,23 23 2313 IRÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 9 CEGELEC LA REUNION D1006191 MP20211409 3 797,50 23 2313 (RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT © CEGELEC LA REUNION D1006191 | MP20211409 | 72 538 En Accusé de réception en préfecture 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024Reste engagé au

LP NES Libellé de ja dépense Fournisseur RUES Numéro de À 34 122023 : crédits à budgétaire | budgétaire d'engagement triärèhé reporter sur 2024

23 2313 Fact, NOSITUATION 4 22/02/2023 SAS D1006133 MP2021107 4 933,76 23 2313 Ordonnancerment, Pilotage et coordination BLIN & MISERY D1006135 MP/2018/08 252,53 23 2313 Travaux C.T,.C MOGAMAT EX MOGALIA i D1005600 MP200207 922,50 23 2313 EDS TRANCHE 2 MP201501 LOT 13 ENTREPRISE CAZAL D1906135 MP150111 19 084,06 23 2313 EDS TRANCHE 2 MP201501 LOT 13 ENTREPRISE CAZAË D1006135 MP150111 6 267,52 23 2313 EDS TRANCHE 2 MP201501 LOT 13 ENTREPRISE CAZAL D1006135 MP150111 1 880,87 23 2313 Vérification des installations électriqu APAVE EXPLOITATION FRANCE D1006192 8 936,06 23 2313 Vérification des installations électriqu APAVE EXPLOITATION FRANCE D1008192 911,40 23 2313 Alarme incendie école André Marimoutou COCHARD ADS D1006192 130,20 23 2313 LOT 6 PLOMBERIE SANITAIRE NEOTEK D1006191 MP20221606 30 066,44 23 2313 LOT 2 CHARPENTE / COUVERTURE S2R D1006191 MP20221602 300 357,02 23 2313 LOT 05 CARRELAGE - FAÏENCES S2R D1066191 MP202205 80 031,77 23 2313 LOT 3 MENUISERIE METALLERIE SIGNALÉTIQUE S2R D1006191 MP20220503 286 274,27 23 2313 LOT 07 CUMATISATION - VENTILATION ELECTRO FROID SANITAIRE D1006191 MP20220507 117 548,49 23 2313 EDS MENUISERIES ALUMINIUM** MP2615/01 SOREMIR MILLET D1006135 MP150109 123 248,87 23 2313 LOT O1 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL SMBR Di005626 MP20220010 16 564,38 23 2313 LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL SMBR D1005626 MP20220010 170 575,41 23 2313 LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL SMBR | D1005626 :MP20220010 8 619,10 23 2313 LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL SMBR D1005626 MP20220910 461,13 23 2313 LOT 0i YRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL SMBR D1005626 MP202200910 8 619,10 23 2313 LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL SMBR D1005626 MP20220010 3 836,66 23 2313 LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL SMBR D1005626 MP20220010 8 037,44 23 2313 LOT 02 COUVERTURE EN CUIVRE ECIS Di005626 MP20221002 68 648,93 23 2313 LOT 3 PEINTURES DES TOILES SMBR D1905626 MP202217 109 783,92 23 2313 Ecole Daniel Honoré - Etude de faisabili ECO STRATEGIE REUNION D1006238 7 784,89 23 2313 RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI - S2R D1006135 22 697,75 23 2313 RECONSTRUCTION ECOLE DENTSE SALAI - S2R D1006135 4 110,78 23 2313 RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAÏ - S2R D1006135 4 110,78 23 2313 Réfection réseau eau potable : Ecole élé SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBI D1005938 iMP2016 24,22 23 2313 Réfection réseau eau potable : Ecole élé SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBI D1005938 |MP2016 7,53 23 2313 Renforcements structurels des poteaux SARL TTS D1005899 iMP/2021/31 4 716,81 23 2313 IVRD / AMENAGEMENT EXT.** MP2015/01 ** S2R D1006135 MP2015/01 764,65 23 2313 MOE REHAB POLE INSERTION STE ANNE COTEL DARWIN CONCEPT D1006191 :MP201723 34 768,66 23 2313 MOE - caserne de gendarmerie de Beaulieu HK LEGAL Di005624 :LC/2021/21 922,24 23 2313 Fourniture et pose télécommande filaire IVM PRODBUCT Di005600 303,80 23 2313 ‘Travaux école Bougainvilliers confection MOGAMAT EX MOGALIA D1005938 \MP200204 466,25 23 2313 Réhabilitation du bâtiment de l'ancienne L ATELIER ARCHITECTES D1006195 39 819,59 23 2313 Electricité ATELEC D1006135 MP2021106 16 931,59 23 2313 Electricité ATÉLEC D1006135 IMP2021106 13 184,87 23 2313 Electricité ATELEC D1006135 iMP2021106 38 640,03 23 2313 Electricité ATELEC | D1006135 MP2021106 1 544,88 23 2313 Travaux de réfection du filtre à sable D SATELEC CENERGI | D1006258 41 447,04 23 2313 |Ravalement façades école Julie Huet ENTREPRISE CAZAL i D1005938 19 298,08 23 2313 ‘Installation de chauffe-eau Gendarmerie MOGALTA PLUS D1905600 \MP200205 on añ Accusé de réception en préfecture 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024ASS Reste engagé au Chapitre Article È Lt SEL EE TE A Numéro Numéro de Du duétsirs Ébucdoétaire Libellé de la dépense Fournisseur d'engagement marché 31 te j op à

23 2313 Installation de chauffe-eau Gendarmerie MOGALIA PLUS D1005600 MP200205 6,60

23 2313 Installation de chauffe-eau Gendarmerie MOGALIA PLUS D1005600 MP200206 295,00

23 2313 EDS PLANTATION ENGAZONNEMENT SAPEF PAYSAGES D1006135 MP/2015/01 15 374,35

23 2313 MGE REHAB PI STE ANNE EPSILON ETUDES D1006191 MP201723 20 801,65

23 2313 iTravaux de fabrication de portails école MOGAMAT EX MOGALIA D1005938 MP200204 366,70

23 2313 Travaux de rénovation écoles André Duche MOGAMAT EX MOGALIA D1005538 MP200204 495,15

23 2313 Fourniture service Bâtiment - menuiserie FOURNITURES INDUSTRIELLES D1005600 15 849,60

23 2313 Réhabilitation des locaux des berges de SSPB D1006222 33 770,63

23 2313 Ecole Denise Sala - Dépannage alarme 5é COCHARD ADIIS D1005630 1 107,08

23 2313 LOT 01 MACONNERIE /MENUISERIE GLOBAL ECHAFAUDAGE D1005626 MP20220010 15 290,00

23 2313 LOT G1 MACONNERIE /MENUISERIE GLOBAL ECHAFAUDAGE D1005626 .MP20220010 255,00

23 2313 LOT G1 MACONNERIE /MENUISERIE GLOBAL ECHAFAUDAGE D1005626 :MP20220010 2 538,87

23 2313 Ecole Denise Salaï - Menuiserie aluminiu SOREMIR MILLET D1006 142 1 994,23

23 2313 Stade Jean Allane - Vérification des act APAVE EXPLOITATION FRANCE D1006192 423,15

23 2313 Travaux de mise aux normes Stade ALLANE CORRE SOUBURE D1005600 1 173,26

23 2313 {Travaux de rénovation Stade Ailane MOGAMAT EX MOGALIA D1005600 :MP200204 65,00

23 2313 Ancienne gare ferroviaire - Diagnostic a SOCOTEC REUNION D1006195 434,01

23 2313 | Eglise de Saint Benoit - Diagnostic amia SOCOTEC REUNION D1005626 991,70

23 2313 Stade Jean Allane - Double vérification APAVE EXPLOITATION FRANCE D1006192 224,59

23 2313 icontrôle et remise en état des prajecteu BAGELEC REUNION D1006294 78 339,17

23 2313 0S1-2023 Requalification rue Hubert Deli SBTPC D1006327 327 754,97

23 2313 051-2023 Requalification rue Hubert Deli SRFPC Di006327 :MP20221802 185 450,46

23 2313 ‘Travaux de réfection de l'étanchéité du BOURBON COMPOSITES D1096258 23 631,30

23 2313 Travaux Crêche les Ecureuïls QUINCAILLERIE ANGLES D1005600 162,55

23 2313 “Travaux Crèche les Ecureuils QUINCAILLERIE ANGLES | D1005600 238,68

23 2313 iAménagement des bureaux de la Police Mun ADR- ARCHITECTURE DESIGN REUNIQO D1006217 | 24 955,00

23 2313 Réhabilitation du CASE de la Confiance PARINET D1006222 :MP20230018 61 291,59

23 2313 Fourniture service Bâtiment - création r MOGAMAT EX MOGALIA D1005600 MP200207 322,20

23 2313 Travaux dojo de Saint Benoit CENTRAL SPORT D1005600 4 943,26

23 2313 1AMO déplombage Eglise de Saint-Benoit AEDCP-OI AGENCE D'ETUDES D1005626 4 177,25

23 2313 Travaux sécurisation divers écoles LE VITRIER RAPIDE - ENTREPRISE D1006294 1 683,37

23 2313 Travaux sécurisation divers écoles LE VITRIER RAPIDE - ENTREPRISE D1006204 1 936,89

23 2313 Remplacement volet roulant - Piscine du JPM FERMETURES D1006222 4 882,50

23 2313 Travaux de sécurisation école Edrnond Afb MENUISERIE ALUMINIUM M,A,f, D1006294 1 302,00

23 2313 Travaux de sécurisation école Edmond Alb MENUISERIE ALUMINIUM M.A.8. D1006294 200,00

23 2313 Travaux école Maxime Fontaine - création MOGALIA PLUS D1605600 :MP200205 2,21

23 2313 RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 1 SG BTP D1006191 :MP20211401 159 661,65

23 2313 cInstailation voile d'ombrage façade bâti SUN CREATEV D1006204 22 411,76

23 2313 Ecole Les Girofles - Levée des réserves ATEÉLEC D1005630 34 955,11

23 2313 Nouvelle bibliothèque de Sainte-Anne - M :ADR- ARCHITECTURE DESIGN REUNIO D1006254 3 363,50

23 2313 Marché couvert - Levée des réserves COCHARD ADIIS D1005630 7 686,20

23 2313 Fourniture et pose portail stade Lucien CLOTURE ET ENVIRONNEMENT D1006294 4 524,45

23 2313 Etanchéité école primaire Beaulieu SOCIETE PEINTURE COULEUR AUSTRA D1005938 4 600,00

23 2313 |Peinture case les Vergers :PARINET | D1006222 5 280,38 Accusé de réception en préfecture

974-219740107-20240415-DEL031042024-DE

Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024, Reste engagé au

budgétaire sors Seb Et Fournisseur nan ne à u 31.12.2023 à crédits à reporter sur 2024

23 2313 052 Loti Mac Voirie : Rue Montfleury/Hub ‘RAZEL-BEC REUNION D1006327 MP20221801 217 173,71

23 2313 Toile et chevet Eglise de Saint-Benoit ÎTECHNI PLUS Di1005626 522,97

23 2313 Ecole Denise Sala - Prolongation de lac SCAMBAIE INDUSTRIE D1006142 651,00

23 2313 ‘Fourniture service Bâtiment - Menuiserie MOGAMAT EX MOGALIA D1006293 MP200207 674,55

23 2313 Marché couvert - Levée des réserves élec ATELEC D1005630 27 397,82

23 2313 (Médiathèque - Travaux supplémentaires su ISERELEC D1005630 8 271,12

23 2313 Eglise de Saint-Benoît - CSPS IAPAVE INFRASTRUCTURES ET D1005626 2 319,18

23 23i3 Plomberie sanitaires - Ventilation - ISAS D1006135 MP2021107 76 380,99

23 2313 Travaux de sécurisation école maternelle MENUISERIE ALUMINIUM M,A.B, D1005938 200,00

23 2313 Travaux de sécurisation école maternelle MENUISERIE ALUMINIUM M.A.B. D1005938 976,50

23 2313 ‘Eclairage complexe Bouvet ISECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET D1005630 21 &41i,90

23 2313 ‘panneau de 0,50 X 2,060 m TECHNI PLUS DI006142 352,63

23 2313 Raccordement - réhabilitation pole inser EDF D1006191 6 247,00 23 2313 Fourniture service Bâtiment - Menuiserie IMOGAMAT EX MOGALIA Di006293 MP200207 13,80 23 2313 Fourniture service Bâtiment - Menuiserie IMOGALIA PLUS | D1006293 MP200208 132,02 23 2313 Curage réseau EU et pompage d'environ 30 IVIDANGE LES HAUTS D1906294 2 490,00 23 2313 Electricité |BODET DROM D1006135 MP2021106 7 716,30 23 2313 Ecole Younouss ISSA - Remise en état de IGRONDIN CONCEPT D1005630 353,00 23 2313 Ecole Denise Salaï - Prolongation locati EGB ZILMIA D1006142 694,40 23 2313 Ecole Denise Salaïf - Avenant N°2 au cont :APAVE INFRASTRUCTURES ET D1006142 1 230,39 23 2313 toiletes automatiques &, p :NEOTEK D1006278 MP20230003 210 912,06

23 2315 {ENROBEE A FROID - SERVICE VRD(REPORT)} IGTOI 22D000155 MP/202@/17 281,16

23 2315 ‘Réalisation plan parcélaire{(REPORT) GUID OI 22D000490 3 233,30

23 23i5 AMQ AMENAGEMENT FRONT DE MER(REPORT} Erane DU LIEU 22D001798 MP2017/29 6 824,64

23 2315 AMENAGEMENT DU FRONT DE MER - RUÉREPORT) EDF 22D602572 3 369,29

23 2315 DÉPLOIEMENT DE CAMERAS SUPPLEMENTAIRES EE 23D009183 2 238,00

23 2315 PROJET DE REQUALIFICATIGN DES ESPACES PU ES PRE DU LIEU 23D001823 1 844,50

23 2315 RÉALISATION DE SUPPORTS TOPOGRAPHIQUES R {POUNQUS SAMY 23D602608 162,75

23 2315 | Espace Atalante npnru :Relevé topographi (CABINET BEGUIN | 23D002230 3 255,00

23 2315 Chantier Cité Palmier Royal - Régule :SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBI 23D002434 MP2016 185,48

23 2315 Dépannage et réparation lampe bourbier :SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 23D003216 7 295,78

23 2315 Dépose de mats oxydés boulodrome médiath ISECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET 23D003366 123,35

23 2315 AGREGAT / Tout venant 0/20Régule ISAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOB 23D003855 32,77

23 2315 | Mise en place panneaux de chantier | SUPER CATENA MOGALIA FRERES 23D003862 67,90

23 2315 REVISION DES MACHINES DE SPORT |MAXTBAT 23D004400 1 160,95

23 2315 Fourniture ciment service V.R.D - stock [SUPER CATENA MOGALIA FRERES 23D004512 MP200209 72,60

23 2315 Fourniture service V.R.D- stock IGTOI | 23D004513 | MP200202 3 345,17

23 2315 ENROBÉE À FROID :GTOI ! 23D004666 .MP/2020/17 3 777,84

23 2315 AGREGAT / T0/4C - BLO1.00120723.01 DU 2 SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBÉ 23P004669 MP2016 30,56

23 2315 Réhabilitation du terrain du case de la |Digital Travaux Reunion 23D004865 24 705,45

23 2315 Fourniture service V,R,D SIGNAUX GIROD LA REUNION 23D005055 LC2021/008 1 801,10

23 2315 AGREGAT / TO0/4C - BLO1.00121927.01 DU 2? [SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBIL: 23D005075 MP2016 205,20

23 2315 :Foumiture ciment service V.R.D - stock ISUPER CATENA MOGALIA FRERES 2300052606 !MP200209 138.70 Accusé de réception en préfecture

974-219740107-20240415-DEL031042024-DE

Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024RS Teen ERP TEE . 4 Reste engagéau | Chapitre -Arficia es . msn - .Numéro’: + Numéro de ‘ir. , nm : L Libellé.de la dépense Fournisseur | a D DE AR RE nie MANS 31.12.2023: crédits à budgétaire Ï budgétaire 2e + £ 4 | : F Cana nen art | marché. è | . reporter sur: |

23 2315 AMENAGEMENT DU FRONT DE MER EVE 23D005505 |MP/2021/02 17 725,07

23 238 Mandat de maîtrise d'ouvrage pou(REPORT) SHLMR 22D005075 MP202208 171 994,20

Mandat de maîtrise d'ouvrage pou(REPORT) 22D005075 MP202208 32 248,91

Fait à Saint-Benoît, Le

È

Patrice SEI/LY

SGE de SAINT-ANDR

Lé:comptable:publ)

Par:procuration;

Accusé de réception en préfecture

974-219740107-20240415-DEL031042024-DE

Date de télétransmission : 29/04/2024

Date de réception préfecture : 29/04/2024