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Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
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Thèmes du document : Travail et emploi, Budget, Investissement et développement économique,
20/02/19
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019 2
DOB 2019
Le débat d’orientation budgétaire : une obligation légale
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale. Le débat d'orientation budgétaire constitue la première étape du cycle budgétaire. Ce débat est une obligation légale pour toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants et doit se dérouler dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Le débat ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l'examen du budget primitif.
Ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat dans le département puisse s’assurer du respect des obligations légales.
L’enchaînement des réformes, une dette nationale qui continue d’augmenter, des transferts de compétences imposés et souvent problématiques, une administration de plus en plus tatillonne et intrusive … c’est dans un tel contexte que les communes et EPCI doivent poursuivre leur mission auprès de leurs administrés.
En 2018, la baisse des recettes de fonctionnement a connu une pause, car la CdC a reçu la "dotation générale de centralisation", qui est une nouvelle dotation pour les EPCI. Son montant est de 48 000 € (arrondi)
Notre Communauté de Communes s’est toujours imposé une gestion rigoureuse de la dépense publique et, du fait du passage en FPU il y a trois ans, 2018 a été la première année où le CIF réel fut appliqué. Il était malheureusement moindre que prévu, compte tenu des nouvelles compétences transférées, car le mode de calcul par l'État a changé.
Nous devrons persévérer dans la maîtrise des dépenses, malgré le manque de subventions de l'état (DETR pour un seul projet en 2018), du fait de la poursuite de la contribution au remboursement de la dette publique. Des dépenses supplémentaires de fonctionnement nous sont imposées ; ainsi l’année 2019 sera, comme les précédentes, particulièrement tendue en termes de budget. 3
DOB 2019
I – Situation financière de la collectivité
1) Rétrospective 2013-2014-2015-2016-2017-2018
BUDGET GÉNÉRAL
Dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2 016 2 017 2 018
5 442 130 5 649 530 5 899 527 5 197 656 5 832 792 5 620 727
011 Charges à caractère général 877 623 959 619 1 009 079 885 136 930 756 947 911
012 Charges de personnel 1 519 135 1 763 133 1 870 999 1 858 402 1 985 527 2 096 845
65 Autres charges de gestion courante 1 794 218 1 630 620 1 720 679 662 908 665 412 730 395
66
Charges financières (intérêts
emprunts) 149 880 144 655 140 935 118 722 141 988 128 203
67 Charges exceptionnelles 71 338 13 893 26 352 21 227 84 116 78 902
042 Dotations aux amortissements 243 390 348 405 345 415 342 276 313 460 361 488
014 Atténuation de produits 786 546 789 205 786 067 1 308 984 1 711 533 1 276 983
*depuis 2016, les attributions de compensation (490 415 € en 2017) font la différence, le FNGIR restant stable à 786 067 €. De plus, en 2017, le reversement (incongru) de la taxe sur les pylônes électriques de 435 051 € fausse la comparaison. Celui-ci a disparu en 2018.
Les intérêts des emprunts semblent augmenter en 2017 car les ICNE de 2017 et 2016 y figurent (+23 230 €), mais ce n'est donc pas le cas. En 2018, les emprunts contractés au cours de 2017 élèvent les intérêts.
Recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6 594 793 6 864 155 6 698 619 5 862 579 6 414 699 6 184 745
70 Produits des services 566 116 594 966 643 556 405 713 465 902 466 252
73 Impôt et taxes 4 642 627 4 876 198 5 040 486 4 536 235 5 045 406 4 740 814
74 Dotations subventions participations 1 121 636 1 197 289 914 305 875 012 811 132 931 745
75 Autres produits de gestion courante 2 763 3 210 2 715 2 110 3 315 3 572
76 Produits financiers 0 343 0 84 0
77 Produits exceptionnels 112 329 48 391 21 665 26 692 11 060 8 290
042 Quote part des subv d'investissement 1 888 1 197 0 0 0
013 Atténuation de charges 149 322 142 213 74 352 16 818 77 800 34 072
Chap 73 et total des recettes de fonctionnement : La différence entre 2017 et les autres années est due à la
taxe sur les pylônes électriques. 4
DOB 2019
RF - DF 2013 2014 2015 2 016 2 017 2018
1 152 663 1 217 625 729 092 664 923 581 907 564 018
! les budgets annexes créés en 2015 expliquent la nette baisse à cette date. Les baisses
suivantes correspondent à la contribution de la CdC à la réduction la dette publique. Pour 2018, ce
sont les dépenses dues aux nouvelles compétences qui impactent le résultat.
SPANC
Dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
46 650 33 463 33 045 123 367 468 780 45 220
011 Charges à caractère général 4 266 1 480 3 077 90 227 434 496 10 965
012 Charges de personnel 39 251 27 064 29 103 32 684 33 259 33 898
65 Autres charges de gestion courante 1 586 1 877 587 67 0 0
66 Charges financières (intérêts emprunts) 0 0 0 111 875 357
67 Charges exceptionnelles 270 84 0 0 150 0
042 Dotations aux amortissements 1 276 2 957 277 277 0 0
014 Atténuation de produits 0 0 0 0 0 0
Recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
31 348 26 795 21 966 29 345 548 622 39 550
70 Produits des services 31 295 26 795 21 610 23 585 234 138 39 550
73 Impôt et taxes 0 0 0 0 0 0
74
Dotations subventions
participations 0 0 0 5 760 314 484 0
75 Autres produits de gestion courante 53 0 0 0 0 0
76 Produits financiers 0 0 0 0 0 0
77 Produits exceptionnels 0 0 356 0 0 0
042
Quote part des subv
d'investissement 0 0 0 0 0 0
013 Atténuation de charges 0 0 0 0 0 0 5
DOB 2019
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
459 821 472 250 602 157 675 805 678 554 680 354
011 Charges à caractère général 86 864 76 280 142 780 181 701 160 809 184 430
012 Charges de personnel 4 400 30 723 42 400 48 635 46 857 47 740
65 Autres charges de gestion courante 6 914 8 426 3 182 1 255 1 435 1 887
66 Charges financières (intérêts emprunts) 49 348 47 064 55 874 52 884 72 261 45 742
67 Charges exceptionnelles 401 431 2 142 3 733 794 2 759
042 Dotations aux amortissements 292 887 292 927 336 396 367 598 372 034 372 796
014 Atténuation de produits 19 007 16 398 19 382 20 000 24 363 25 000
Recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
752 576 613 586 656 598 847 371 914 068 952 608
70 Produits des services 370 776 371 491 441 865 573 429 663 941 706 007
73 Impôt et taxes 0 0 0 0 0 0
74
Dotations subventions
participations 0 40 898 0 45 650 22 101 24 496
75 Autres produits de gestion courante 120 102 1 900 198 372 1 91
76 Produits financiers 0 0 0 0 0
77 Produits exceptionnels 62 877 9 072 0 255 359 0
042
Quote part des subv
d'investissement 197 807 190 226 214 535 227 666 227 666 222 015
013 Atténuation de charges 1 013 0 0 0 0 0
EAU POTABLE
Dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 0 374 311 235 056 252 134 244 894
011 Charges à caractère général 29 514 27 951 43 157 29 446
012 Charges de personnel 0 0 0 0
65 Autres charges de gestion courante 0 0 0 2
66 Charges financières (intérêts emprunts) 10 404 9 090 9 078 14 512
67 Charges exceptionnelles 143 066 0 0 0
042 Dotations aux amortissements 191 327 198 015 199 899 200 934
014 Atténuation de produits 0 0 0 0 6
DOB 2019
Recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 0 327 506 534 705 400 020 396 785
70 Produits des services 275 916 354 133 346 780 343 702
73 Impôt et taxes 0 0 0 0
74
Dotations subventions
participations 0 0 0 0
75 Autres produits de gestion courante 0 0 0 0
76 Produits financiers 3 0 158 0
77 Produits exceptionnels 0 127 490 0 0
042
Quote part des subv
d'investissement 51 587 53 082 53 082 53 082
013 Atténuation de charges 0 0 0 0
PATRIMOINE LOCATIF
Dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
89 386 100 523 122 840 152 452 149 453 320 710
011 Charges à caractère général 32 841 31 041 39 321 63 309 51 767 63 693
012 Charges de personnel 0 0 0 0 0 0
65 Autres charges de gestion courante 427 435 423 430 427 22 224
66 Charges financières (intérêts emprunts) 3 843 2 932 1 983 3 098 3 143 2 359
67 Charges exceptionnelles 0 0 0 0 14 612 0
042 Dotations aux amortissements 52 275 66 114 81 114 85 616 79 504 232 435
014 Atténuation de produits 0 0 0 0 0 0
Recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
153 409 142 390 144 223 136 076 154 762 286 563
70 Produits des services 38 452 109 640 103 020 91 004 112 783 118 332
73 Impôt et taxes 0 0 0 0 0 0
74 Dotations subventions participations 7 570 7 975 0 0 0 0
75 Autres produits de gestion courante 87 344 4 391 6 213 10 361 10 769 12 166
76 Produits financiers 0 0 0 0 0 0
77 Produits exceptionnels 850 0 471 191 0 99 127
042 Quote part des subv d'investissement 19 193 20 384 34 519 34 519 31 210 56 938
013 Atténuation de charges 0 0 0 0 0 7
DOB 2019
TEOM
Dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 0 722 571 897 872 873 360 1 161 782
011 Charges à caractère général 0 0 0 0 0 0
012 Charges de personnel 0 0 0 0 0 0
65 Autres charges de gestion courante 722 571 897 872 873 360 1 157 005
66 Charges financières (intérêts emprunts) 0 0 0 0 0 0
67 Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 4 777
042 Dotations aux amortissements 0 0 0 0 0 0
014 Atténuation de produits 0 0 0 0 0 0
Recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 0 722 571 900 939 878 632 1 162 995
70 Produits des services 0 0 0 0 0 0
73 Impôt et taxes 722 571 900 939 878 632 1 162 995
74 Dotations subventions participations 0 0 0 0 0 0
75 Autres produits de gestion courante 0 0 0 0 0 0
76 Produits financiers 0 0 0 0 0 0
77 Produits exceptionnels 0 0 0 0 0 0
042 Quote part des subv d'investissement 0 0 0 0 0 0
013 Atténuation de charges 0 0 0 0 0 0
PETITE ENFANCE
Dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015 2 016 2 017 2 018
270 860 343 091 389 709 397 222
011 Charges à caractère général 16 268 32 744 20 126 20 902
012 Charges de personnel 248 705 293 236 352 019 360 019
65 Autres charges de gestion courante 0 0 0 6
66 Charges financières (intérêts emprunts) 5 887 8 520 8 189 6 921
67 Charges exceptionnelles 0 0 0 0
042 Dotations aux amortissements 0 8 590 9 375 9 374
014 Atténuation de produits 0 0 0 0 8
DOB 2019
Recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015 2016 2017 2018
294 928 342 049 418 487 379 711
70 Produits des services 230 502 282 746 288 326 296 275
73 Impôt et taxes 0 0 0 0
74 Dotations subventions participations 12 822 20 143 77 134 56 722
75 Autres produits de gestion courante 0 0 0 0
76 Produits financiers 0 0 0 0
77 Produits exceptionnels 0 0 0 0
042 Quote part des subv d'investissement 4 814 5 362 802 802
013 Atténuation de charges 46 790 33 798 52 224 25 912
BUDGET CONSOLIDÉ
Dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2 016 2 017 2 018
6 037 987 6 255 766 8 025 311 7 625 298 8 644 782 8 470 910
011 Charges à caractère général 1 001 595 1 068 421 1 240 039 1 281 069 1 641 111 1 257 346
012 Charges de personnel 1 562 786 1 820 921 2 191 208 2 232 957 2 417 662 2 538 503
65 Autres charges de gestion courante 1 803 145 1 641 358 2 447 443 1 562 533 1 540 633 1 911 519
66 Charges financières (intérêts emprunts) 203 071 194 652 215 083 192 425 235 535 198 094
67 Charges exceptionnelles 72 009 14 408 171 561 24 960 99 672 86 438
042 Dotations aux amortissements 589 828 710 404 954 529 1 002 372 974 272 1 177 028
014* Atténuation de produits 805 553 805 603 805 449 1 328 984 1 735 896 1 301 983
*attributions de compensation en plus à compter de 2016 (≈500 000 €) ; reversement de la taxe sur les
pylônes électriques en plus en 2017 par rapport aux autres années (435 051 €).
Taxe pylônes neutralisée, on obtient, pour 2017 :
Dépenses de fonctionnement :
chap 014 : 1 300 845 Total des dépenses : 8 209 731 Donc, pour 2018 : +261 179€ / 2017 9
DOB 2019
Recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7 532 126 7 646 927 8 866 411 8 653 064 9 729 290 9 396 967
70 Produits des services 1 006 639 1 102 893 1 716 469 1 730 610 2 111 870 1 970 118
73* Impôt et taxes 4 642 627 4 876 198 5 763 057 5 437 174 5 924 038 5 897 819
74 Dotations subventions participations 1 129 206 1 246 162 927 127 946 564 1 224 851 1 012 963
75 Autres produits de gestion courante 210 263 9 500 9 126 12 844 14 085 15 829
76 Produits financiers 0 0 346 0 242 0
77 Produits exceptionnels 176 057 57 463 22 492 154 628 11 419 107 417
042 Quote part des subv d'investissement 217 000 212 498 306 651 320 629 312 760 332 838
013 Atténuation de charges 150 335 142 213 121 142 50 616 130 024 59 984
*Taxe pylônes neutralisée, on obtient, pour 2017 :
chap 73 : 5 488 987 Total des recettes : 9 294 239 Donc, pour 2018 : +102 728€ / 2017
2) Intérêts de la dette au 31/12/2018
BUDGET GÉNÉRAL
Intérêts de la dette
Année Montant
2013 149 879
2014 148 463
2015 140 935
2016 118 721
2017 118 762
(2017 : ICNE
neutralisés)
2018 128 203
Pas de nouveaux emprunts contractés en 2018. L’évolution des charges d’intérêt en 2018 est due aux emprunts
contractés en 2017 : pôle scolaire d’Almenêches (900 000 €) le 15/06/2017 donc 2 échéances seulement en 2017
et matériel de voirie (70 000 €) le 14/11/2017 donc aucune échéance en 2017.
Pour chacun de ces emprunts, 4 échéances en 2018.
Petite compensation : les charges de la dette antérieure ont baissé en 2018. 10
DOB 2019
BUDGET CONSOLIDÉ
Intérêts de la dette au 31.12.2018
Année Budget général SPANC Assainissement collectif Patrimoine locatif Eau potable Petite Enfance Consolidé
2013 149 879,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149 879,00 €
2014 148 463,00 € 0,00 € 47 064,43 € 2 932,18 € 0,00 € 0,00 € 198 459,61 €
2015 140 935,00 € 0,00 € 55 873,94 € 1 983,08 € 10 404,07 € 5 887,16 € 215 083,25 €
2016 118 721,00 € 111,45 € 52 883,62 € 3 097,52 € 9 089,75 € 8 520,46 € 192 423,80 €
2017*
*Dont ICNE
141 992,08 €
23229,62€
875,41 €
0€
72 261,12 €
21060,42€
3 143,29 €
404,04€
9 078,19 €
842,28 €
8 189,30 €
330,18€
235 539,39 €
45 866,54€
2018 128 203 € 357,03 € 45 742,47 € 2 358,53 € 14 512,13 € 6 920,57 € 198 093,60 €
NB: pour 2017 : sans les ICNE : 235 539 – 45 866 = 189 673€ soit très proche de 2016.
En 2018, on retrouve le niveau de 2014
NB pour 2017 : sans les ICNE : 235 539 – 45 866 = 189 673€ soit très proche de 2016 11
DOB 2019
II – Les orientations budgétaires 2018
1) Fonctionnement
a) Recettes de fonctionnement
1) DGF et autres dotations
La contribution des collectivités à l’effort national de rétablissement des comptes publics et le passage en FPU ont fortement impacté la Dotation Globale de Fonctionnement, même si la CdC bénéficie d’une DGF bonifiée.
2) FPIC
Après l'embellie pour le FPIC du passage en FPU en 2016 (401 905€ contre 249 362€ en 2015), 2017 a vu une baisse non négligeable : 375 190€. Pour 2018, nouvelle baisse (petite) : 370 299€
En 2018, le conseil communautaire a décidé d’appliquer la règle de droit commun, en fonction du nouveau Coefficient d'Intégration Fiscale (72,74%) pour ce Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal. La répartition entre l’EPCI et les communes membres fut donc faite, à 72,74 % pour la CdC et 27,26 % pour les communes.
3) ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (Chap 014 : "atténuation de produits")
Suite au passage en FPU, la Communauté de Communes des Sources de l’Orne perçoit la fiscalité professionnelle des entreprises (CFE, CVAE, IFER, TASCOM….). En 2017, la Communauté de Communes a intégré les compétences tourisme, documents d’urbanisme et zones d’activités économiques. La fiscalité a été reversée, en 2017, à l’identique de 2016 pour les Communes non concernées par ces compétences. Seules Sées, Chailloué et Essay ont vu leurs attributions de compensation modifiées. Le montant total reversé par la CdC aux communes en 2018 est de 490 916 € (490 415 € en 2017).
La centrale photovoltaïque du Château d'Almenêches est entrée en service en 2018, la CLECT étudiera la faisabilité d'une attribution de compensation pour cette commune lors du second semestre 2019, applicable dès que la CdC percevra la fiscalité professionnelle induite par cette activité. En effet, ce projet a été instruit par cette commune alors que le passage en FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) n'était pas encore acté.
DGF
2013 2014 2015 2016 2017 2018
781 575 781 575 590 079 437 664 376 506 370 484
DGF
La baisse de la DGF se poursuit en 2018, quoique faiblement. Les
impôts et taxes (chap 73) ont cependant augmenté de130 459€ et les
dotations (chap 74) de 41 454€ grâce à la (nouvelle) dotation générale
de centralisation. 12
DOB 2019
4) FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)
Reste stable depuis 4 ans, à 786 067 €. Cette "atténuation de produits" aurait logiquement dû baisser au fil du temps, puisque les dotations ont baissé année après année …
5) Reversement taxe sur les pylônes électriques : Pour la seule année 2017, nous avons dû encaisser et reverser 435 051€ de taxe sur les pylônes électriques, destinées aux communes concernées. Écritures infondées et inutiles qui, de plus, faussent la comparaison entre 2017 et les autres années.
b) Dépenses de fonctionnement
Il est nécessaire de maîtriser au mieux les dépenses de fonctionnement, ce qui est de plus en plus difficile, tout particulièrement en raison de dépenses nouvelles qui nous sont imposées.
Les charges générales de fonctionnement (chap 011)
- Les charges générales regroupent les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité : achats de consommables, entretien des bâtiments, de la voirie, du matériel et des espaces publics, consommations diverses (fluides, fournitures, etc..) ainsi que les locations et les assurances. Ces charges sont en augmentation de 1,84% par rapport à 2017.
- La rationalisation des dépenses par le biais de la mise en place de nouveaux marchés publics permettrait d’effectuer certaines économies.
- Chaque année depuis 2016 des économies d'électricité sont réalisées en suivant les préconisations du rapport sur l'étude des charges d'énergies liées à l'éclairage public. Le programme sera poursuivi pour 2019 et après.
Les charges de personnel (chap 012)
L’augmentation du SMIC au 1er janvier 2019 (+1,5%) impacte les contrats et les salaires.
L’augmentation de la CSG au 1er janvier 2018 a impacté les contrats et les salaires car la collectivité doit attribuer une indemnité compensatrice pour compenser la part de cette hausse non compensée par ailleurs.
Les taux de cotisation des charges patronales ont augmenté en 2018 pour les agents CNRACL et
diminué pour les agents IRCANTEC. Les taux de la cotisation CNRACL évoluent chaque année depuis le 1er janvier 2011. En revanche, pour les agents IRCANTEC, les cotisations salariales « assurance maladie » et « assurance chômage » sont supprimées depuis 1er janvier 2018.
Les contrats aidés (CAE) n’existant plus ont été remplacés par des
contrats à durée déterminée au cours de l'année 2018. Cette mesure
impactera toute l'année 2019. 13
DOB 2019
La mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) impacte les salaires et primes. Pour la CdC, le surcoût est d'environ 30 000€.
Les nouvelles compétences imposées, les nouvelles technologies et autres nouvelles exigences
administratives ont nécessité des embauches, par exemple un demi-poste supplémentaire aux Ressources Humaines (Mme Marine LECOLAZET).
Par suite, le budget 2019 devra supporter :
- le remplacement des congés divers (maladie, CLD, maternité …) tout au long de l’année, - les évolutions de carrière (transformation de CDD en CDI, titularisations, avancements …) - le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) mis en place en 2018.
La diminution des dotations, l’augmentation des charges de personnel nous amèneront pour 2019 à conduire une politique de gestion toujours très rigoureuse des dépenses de fonctionnement, malgré les augmentations inévitables.
Comme les années précédentes, Il faudra travailler en 2019 sur une capacité d’investissement sans pression fiscale supplémentaire, tout en surveillant l’endettement de la collectivité.
2) Investissement
La CdC devra faire des choix pour cibler au mieux les investissements. Les projets d’investissement
2019 et ultérieurs devront être évalués dans un cadre financier contraint.
Emprunts à envisager en 2019 :
Il est à ce jour difficile de connaître les besoins précis de financement par l'emprunt car de
nombreuses données sont manquantes (dotations, fonds propres, dates de réalisations …). Les
éléments ci-dessous ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.
Pour le budget général : - pour les travaux de rénovation de l’école de Mortrée, un emprunt en
2019, conséquent, mais difficilement évaluable à ce jour, le coût de cette rénovation ayant déjà
évolué à la hausse …
- d'autres emprunts seront peut-être nécessaires dès 2019 pour les aménagements prévus
(pôle de santé, locaux CdC…), et pour ceux qui le seraient dans les mois à venir.
Budget Eau Potable : - un emprunt pour l'achat de matériel pour la ferme et la rénovation
thermique du bâtiment travaux,
- des emprunts pour un total de l'ordre de 100 000 € pour des renouvellements de réseaux
(Sées, Mortrée …) et travaux sur réservoirs, et un de 100 000€ également pour le remplacement
des canalisations rue du Dr Hommey.
Budget Assainissement Collectif : emprunt de l'ordre de 200 000 € pour Bonain et Médavy et
emprunts complémentaires pour les autres opérations. 14
DOB 2019
Budget Patrimoine locatif : Pas d'emprunt envisagé à ce jour, mais l'état des bâtiments situés sur
les zones d'activités qui nous ont été transférées est préoccupant. Projets de travaux sur les
couvertures et de travaux électriques à l'étude. Par ailleurs, si cela lui est possible, le budget
envisage de continuer à rembourser l'avance du Budget Général (il reste 300 000€ ; une somme
pouvant aller jusqu'à 30 000€ est envisagée pour 2019)
Budget TEOM : Un emprunt de l'ordre de 175 000 € pour l'achat du terrain de la déchetterie, qui
sera mis à disposition du SMRTOM du Merlerault.
Budget SPANC : Besoin de trésorerie ("ligne de trésorerie") pour la troisième tranche de
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif (initialement prévue pour 2018).
Budgets Petite Enfance et Photovoltaïque : pas d’emprunt prévu à ce jour.
Les priorités pour 2019
Scolaire : École d'Almenêches (fin) ; École de Mortrée ; Sanitaires et mise en accessibilité des locaux
de l'école de Saint-Gervais …Travaux divers envisagés sur les autres pôles.
Développement économique :
1) Zones d’activité
2) Commerces de proximité
Tourisme :
Diffusion du nouveau projet, à l'échelle de la CdC, mettant en valeur tous ses attraits touristiques. Nouveau site internet mis en place et à découvrir.
Social :
1) Maison médicale (accès en propriété du terrain et début des travaux) 2) MARPA
3) Petite enfance (MPE, RAM et Parents-enfants). Problème de recrutement d'un(e) animateur (rice) pour le RAM et la parentalité
Environnement :
- Continuité du programme de gestion des milieux aquatiques et de lutte contre les inondations, - Continuité de la réhabilitation des points noirs sur filière assainissement non collectif (SPANC). La troisième tranche concerne 29 habitations.
Urbanisme :
1) Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), projet pluriannuel, suit son cours. 2) Suite de l'étude d’impact pour le projet « Rustik » 15
DOB 2019
Locaux CdC : Le nouveau projet d'agrandissement étant conforme aux exigences dues à l'environnement proche, une demande de subvention DETR sera déposée cette année.
Voirie - éclairage public : Modification, mise aux normes, harmonisation des horaires après remise de l’étude par ERDF. Eclairages moins énergivores (programme pluriannuel d’économie d’énergie). Poursuite du programme pluriannuel des travaux importants de voirie (Mortrée, Sées, …)
Pour l’investissement priorité est donnée aux projets novateurs en cours, pluriannuels également (Éolien, ferme bio, Rustik …), à l'élaboration du PLUI, à la construction du Pôle de santé, aux projets en cours et à ceux non retenus en 2018, faute de DETR. Ils devront être réalisés en prenant en compte l’accessibilité et devront aussi être réfléchis dans un souci d’économie.
Assainissement collectif : La délégation de service public concernant l'entretien des lagunes, pompes, électrovannes …etc cesse au 30 juin 2019. L'appel d'offres est lancé pour un éventuel renouvellement de cette délégation. Cependant, la CdC étudie en parallèle une gestion en régie (c'est à dire "en interne"), qui pourrait peut-être permettre de faire des économies.
CONCLUSION
L'année 2019 sera riche de la poursuite des importants projets lancés en 2018 et de ceux qui émergeront cette année et les suivantes des travaux des groupes de réflexion (PLUi, Projet de territoire, …etc). Mises aux normes des écoles, pôle de santé, plan local d'urbanisme intercommunal, aménagement des locaux de la ferme pour poursuivre les installations, lutte contre les inondations, développement des énergies renouvelables pour viser l'autonomie énergétique, développement des circuits courts, projets touristiques en lien avec ceux des communautés voisines et du PNR … etc
La Communauté de Communes des Sources de l'Orne gère au quotidien ce qui relève de ses compétences, mais prépare aussi l'avenir de son territoire, en ayant pour priorité de préserver (voire d'améliorer) sa qualité environnementale et son cadre de vie, le rendant ainsi plus attractif.