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unknown - Communauté de communes - Val'Aïgo - 2025 085 Annexe budget plan de financement Document publié le Lundi 2 février 2026 à 23h48 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Val'Aïgo - 2025 085 Annexe budget plan de financement)Thèmes du document : Travail et emploi, Cybersécurité, Grandes et moyennes entreprises, Poste de dépense Prix unitaire en € HT Quantité Investissement total en € HT

Logiciel de gestion et de facturationTEOMI-RS (Marché de 3 ans) 93 100,00 € 1 93 100,00 €

Autres modules de gestion système d'identification+ maintenance 5 465,00 € 1 5 465,00 €

Télétransmission contrôle d'accès 3,50 € 1500 5 250,00 €

Licence logiciel de gestion des boîtiers 5 000,00 € 1 5 000,00 €

Colonnes aériennes OMR (transport et trappes vide-ordures inclus) 2 450,00 € 17 41 650,00 €

Colonnes aériennes CS (transport et trappes vide-ordures inclus) 2 450,00 € 19 46 550,00 €

Colonnes semi-enterrées OMR (transport et trappes vide-ordures inclus) 5 270,00 € 11 57 970,00 €

Colonnes semi-enterrées CS (transport et trappes vide-ordures inclus) 5 270,00 € 9 47 430,00 €

Bacs OMR et CS puçés 120L: 27,20€; 240L: 34,50€; 360L: 61,10€ 800 27 865,00 €

Couvercles 360L: 15,60€; 240L: 9,30€; 120L: 7€ 1500 29 184,00 €

Puces (1 OM et 1 CS/ foyer) 3,20 € 13000 41 600,00 €

Verrous pour bacs 19,10 € 500 9 550,00 €

Boîtiers d'identification 1 000,00 € 56 56 000,00 €

Installation des boîtiers 90,00 € 56 5 040,00 €

Chef de projet boîtier d'identification 650,00 € 1 650,00 €

Badges 4,00 € 3500 14 000,00 €

486 304,00 €

Enquête en prestation (foyer/ entreprise) 35,00 € 9000 315 000,00 €

Formation logiciel contrôle d'accès 990,00 € 1 990,00 €

Communication sur 3 ans 50 000,00 € 1 50 000,00 €

Autres prestations externes (2 campagnes caractérisation) 18 251,00 € 1 18 251,00 €

Autres prestations externes (assistance à l'élaboration du budget et

de la grille tarifaire) 8 740,00 € 1 8 740,00 €

AMO étude préalable 19 825,00 € 1 19 825,00 €

Dépose des ascenseurs à bacs, pose des colonnes semi-enterrées

avec adaptation du génie-civil existant, fermeture des fosses non

utilisées

173 438,20 € 1 173 438,20 €

Dépenses en nature poste de travail chargée de mission TI sur 6

ans 17 520,00 € 1 17 520,00 €

Embauche chargée de mission TI sur 6 ans 35 000,00 € 6 210 000,00 €

Dépenses en nature (coût indirect de personnel) 96 608,00 € 1 96 608,00 €

910 372,20 €

1 396 676,20 €

Estimation en €

HT

153 470,00 €

124 850,00 €

153 470,00 €

194 948,00 €

96 608,00 €

617 562,60 €

15 237,20 €

40 530,40 €

1 396 676,2 €

Commune de Bessières

Budget

Dépenses

Equipements

Postes

Cofinancements publics: ADEME- Aide à la mise en œuvre. (Accordé)

Cofinancements publics: ADEME- Aide à l'investissement. (Accordé)

Co-financement Citeo (escompté)

Cofinancements publics: Région Occitanie (escompté)

Contribution en nature CCVA

Autofinancement CCVA

Commune de Villemur

Total

Total équipements

Services et ressources humaines

Total services et ressources humaines

Total général

Ressources