unknown - Communauté de communes - Val'Aïgo - 2023 136 Annexe Plan de financement

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unknown - Communauté de communes - Val'Aïgo - 2023 136 Annexe Plan de financement Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Val'Aïgo - 2023 136 Annexe Plan de financement)Thèmes du document : Travail et emploi, Transports, Grandes et moyennes entreprises, Poste de dépense Prix unitaire en € HT Quantité Investissement totalen € HT

Logiciel de gestion et de facturation 67 650€ 1 67 650,00 €

Autres modules de gestion système d'identification+

maintenance 5 570,00 €

Licence logiciel de gestion des boîtiers 4 500 € 1 4 500,00 €

Logiciel embarqué pour camions, abonnements et

maintenance compris 15 000,00 € 4 60 000,00 €

Colonnes aériennes OMR 3 150,00 € 24 75 600,00 €

Colonnes aériennes CS 2 500,00 € 24 60 000,00 €

Transport colonnes aériennes 1 800,00 € 4 7 200,00 €

Colonnes semi-enterrées OMR et CS 3 700,00 € 22 81 400,00 €

Transport colonnes semi-enterrées (camion) 1 350 € 3 4 050,00 €

Bacs OMR et CS puçés 120L: 27,01€; 240L: 38,67€; 360L: 62,13€ 800 27 865,00 €

Couvercles 360L: 23€; 240L: 20,20€; 120L: 18€ 1500 29 184,00 €

Puces (1 OM et 1 CS/ foyer) 2,13 € 12428 26 472,00 €

Verrous pour bacs 15,23 € 500 7 615,00 €

Abri-bacs 660L 1 500,00 € 6 9 000,00 €

Trappe volumétrique abri-bacs 900,00 € 6 5 400,00 €

Transport abri-bacs 100,00 € 6 600,00 €

Installation des boîtiers 100,00 € 76 7 600,00 €

Visite technique avant installation des boîtiers 1 290,00 € 1 1 290,00 €

Boîtiers d'identification 1 100,00 € 76 83 600,00 €

Chef de projet système d'identification 1 650,00 €

Badges 4,00 € 2000 8 000,00 €

573 246,00 €

Enquête en prestation (foyer/ entreprise) 20,00 € 9000 180 000,00 €

Budget

Dépenses

Equipements

Total équipements

Services et ressources humaines

2023-136 Annexe 1Communication sur 3 ans 50 000,00 € 1 50 000,00 € AMO 50 000,00 € 1 50 000,00 €

Dépose des ascenseurs existant 2 649,00 € 30 79 470,00 €

Pose des colonnes semi-enterrées avec adaptation du

génie-civil existant 4 831,00 € 22 106 282,00 €

Fermeture des fosses non utilisées 1 531 € 10 15 305,00 €

Dépenses en nature poste de travail chargée de mission RI

sur 3 ans 1 8 760,00 € Embauche chargée de mission RI sur 3 ans 35 000,00 € 3 105 000,00 € Dépenses en nature (coût indirect de personnel) 1 82 608,00 €

677 425,00 €

1 250 671,00 €

Postes Estimation en € HT

Cofinancements publics: ADEME- Aide à la mise en œuvre

(Accordé) 124 850,00 €

Cofinancements publics: ADEME- Aide à l'investissement

(Accordé) 153 470,00 €

Cofinancement Citeo escompté (Demande en cours) 312 723,00 €

Cofinancements publics: FEDER- Région Occitanie

escompté 204 659,00 €

Contribution en nature CCVA 91 368,00 €

Autofinancement CCVA 363 601,00 €

1 250 671,00 €

Maxi 20% des dépenses élligibles + 7% forfaitaire

7,30% du coût total du projet

29,07% du coût total du projet

Total

Total général

Ressources

Pourcentage/ forfait

forfait 10€ par habitant DGF

Maxi 55% des équipements (puces, tambours, système

d'identification, verrous, logiciel de facturation, logiciel

camions, badges)

75% bacs pucés CS, puces pour CS, colonnes CS, systèmes

d'identifications pour CS

Total services et ressources humaines