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Déliberation - 20240319de01 de bat orientations budge taires
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Thèmes du document : Culture et patrimoine, Handicap et inclusivité, Banque,
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012 SITUATION BUDGÉTAIRE 4 500
4 000
3 500
3 000 -
2 500 - 8 Charges de Personnel
8 Charges Générales
2 000 - # Charges Financières
m Contingents
# Subventions
1 500 -
1 000
500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution des charges (en milliers d’€) 3 000
2 500
2000
nm Impôts Locaux
1 500 s Autres Impôts et Taxes
# DGF
8 Attribution de Compensation
1 000
500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution des Recettes (en milliers d’€) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 Attribution de Compensation m Impôts Locaux Evolution des Recettes Fiscales 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 Recettes de Fonctionnement # Dépenses de Fonctionnement Evolution des Dépenses et Recettes de Fonctionnement 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% Evolution des Charges de Personnel (en % d’une année sur l’autre)
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2005
2006 2007 2008 2009
2010
2011 2012
5 Subventions
# Contingents
Evolution des Contingents et des Subventions (en milliers d’€) 600 500 - 400 - 300 : 200 : 100 - 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution des charges financières (en milliers d’€)
2010
m Impôts Locaux
m Att de Compensation
m Autres Impôts et Taxes
8 Dotations de l'Etat
# Produit des Régies
m Revenus des Immeubles
2011
m Impôts Locaux
B Att de Compensation
m Autres Impôts et Taxes
# Dotations de l'Etat
& Produit des Régies
2 Revenus des Immeubles
Répartition des Recettes 2010 - 2011 2011 m Impôts Locaux B Att de Compensation m Autres Impôts et Taxes # Dotations de l'Etat & Produit des Régies # Revenus des Immeubles 2012 m Impôts Locaux m Att de Compensation m Autres Impôts et Taxes # Dotations de l'Etat & Produit des Régies Revenus des Immeubles Répartition des Recettes 2011 - 2012 Le Teil et les autres 2008 2009 2010 Le Teil Moy Strat Rhône Alpes* Le Teil Moy Strat Rhône Alpes* Le Teil Moy Strat Rhône Alpes* 8 295 h 8 221 h 8 200 h Dépenses Réelles Charges de Personnel 470 471 759 481 477 784 490 486 805 Charges Générales 204 240 605 232 241 620 221 243 625 Intérêts 63 39 107 61 36 92 57 33 87 Encours de dette Brut ** 1 412 892 2 719 1 441 884 2 801 1 547 877 2 845 Encours de dette Net*** 1 380 1 315 Recettes Réelles Recettes Fiscales 294 371 1 672 307 389 1 738 319 406 1 800 Dotations 212 205 785 247 204 792 213 204 794 Epargne Brute 139 191 701 148 193 680 123 212 725 * Rhône Alpes : compte simplifié 2008 -2010 des collectivités (communes, départements, régions et EPCI) **en Euros par habitant ***en Euros par habitant (emprunt pour Gendarmerie déduit - Contraction avec Dotation Annuelle du CG07) 600 500 400 300 : 200 : 100 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Revenus des Immeubles (7% des recettes de fonctionnement) L’après Gendarmerie – PSIG ? 2011: dernière année où la Commune a perçu le loyer de la Gendarmerie – PSIG d’un montant de 176 000 €. 2012 : une année charnière : - livraison des nouveaux logements : au 1er août - durée du déménagement : 2 mois - anciens logements vacants : au 1er octobre - loyer perçu sur ces 9 mois : 132 000 € - baisse de recettes : 44 000 € • 2013 : perte totale de la recette de 176 000 € (à titre de comparaison, il faudrait pour compenser une augmentation de 3% des taux des 3 taxes) LES RENDEZ-VOUS DE
2012 ECONOMIE Zone d’activité de La Rotonde EMPLOI - SOLIDARITE Contrats aidés Contrats d’apprentissage Résidence Roger Butot Mois des Diversités Partenariat Associations Caritatives Maison de Santé Pluridisciplinaire PATRIMOINE COMMUNAL Ecoles Eglises Aire de Camping Car Nouveau quartier « Chabert et Guillot » Projet de rénovation urbaine Concours « Entrée de ville » QUALITE DE VIE STEP Plan Communal Routier CULTURE Mise en valeur Eglise de Mélas Musiques Actuelles, Ecole de Musique Spectacle vivant Art contemporain : Sentiers du Rhône Labellisation « Pays d’Art et d’Histoire » MERCI DE VOTRE
ATTENTION