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Déliberation - ANNEXE 1 ROB CCAS 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villemoustaussou.
Lien du pdf (Déliberation - ANNEXE 1 ROB CCAS 2024)
Thèmes du document : Budget, Économie et finances, Logement,
| 7 COMMUNE DE VILLEMOUSTAUSSOU RAPPORT d’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024
CCAS Le rapport d’orientation budgétaire 2 Une obligation légale ▪ Conformément au règlement intérieur du CCAS, article 10 : «Dans la période de deux mois avant le vote du budget primitif, un débat a lieu au sein du Conseil d’Administration sur les orientations générales de ce budget » ▪ Ce débat fait l’objet d’un rapport et d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi • Le vote du budget primitif est prévu début févier 2024
Section / Sens
Dépense
Recette
Excédent
Déficit
Dépense
Recette
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Budget
Primitif
61 042,25 €
61 042,25 €
0,00 €
59 000,00 €
59 000,00 €
0,00 €
0,00 €
Supplémentaire
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Crédits de Décisions
Reports
Engagé Reste engagé Liquidé
Modificatives
(B1) (B2)
0,00 € 53 357,83 € 46 926,86 € 10 855,65 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 40 942,70 €
53 357,83 € 46 926,86 €
0,00 € 5 599,61 € 5 599,61 € 17 825,56 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
61 678,02 €
56 078,41 €
4 695,42 € 56 290,13 €
38 464,57 €
904,19 €
0,00 € 79 407,27 €
47 831,05 €
LE RESULTAT ATTENDU 2023SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes
COMPTE PREVISION BUDGETAIRE 2023 PREVISION BUDGETAIRE 2024
Loyers des 21 logements sociaux 61 000 62 000
Cautions reçues 800 800
Recouvrement de la TEOM 2 400 2 400
TOTAL 64 200 65 200SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses
COMPTE PREVISION BUDGETAIRE 2023 PREVISION BUDGETAIRE 2024
011 - Charges à caractère général
(électricité, maintenance, taxe foncière) 23 720 38 000
66 - Charges financières liées aux
emprunts 260 175
6811 - Dotation aux amortissements 3 000 22 000 (amortissements du bâtiment)
6541 - Créances en non-valeur 0 11 740
TOTAL 26 980 71 915SECTION D’INVESTISSEMENT
Les recettes
COMPTE PREVISION BUDGETAIRE 2023 PREVISION BUDGETAIRE 2024
Excédent fonctionnement
44 000
31 000
(part de l’excédent à mobiliser
en fonctionnement)
28* - Dotations amortissements 3 000 22 000
TOTAL 47 000 53 000SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses
COMPTE PREVISION BUDGETAIRE 2023 PREVISION BUDGETAIRE 2024
Travaux prévus dans les logements
sociaux 30 000 30 000
Capital emprunt 2 345 2 428
TOTAL 32 345 32 428
Exercice Annuité Intérêts Capital Frais TTC Commissions TTC SAP neSEANE
2020 31 363,59 € 3 216,45 € 28 147,14€ 0,00 € 0,00 € 67 250,20 €
2021 31 363,44 € 1813,46 € 29 549,98 € 0,00 € 0,00 € 39 103,06 €
2022 2 604,54 € 340,09 € 2 264,45 € 0,00 € 0,00 € 9 553,08 €
2023 2 604,54 € 259,48 € 2 345,06 € 0,00 € 0,00 € 7 288,63 €
2024 2 604,54 € 175,98 € 2 428,56 € 0,00 € 0,00 € 4 943,57 €
2025 2 604,54 € 89,53 € 2 515,01 € 0,00 € 0,00 € 2 515,01 €
LA DETTE DU CCAS
Les Orientations du Budget CCAS 2024Les Orientations du Budget CCAS 2024
➢ Optimiser l’encaissement des loyers
➢ Maîtriser les charges de la section de fonctionnement
➢ Poursuivre le programme pluriannuel de rénovation des logements sociaux
➢ Favoriser le maintien à domicile