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unknown - Métropole - Metz - C 131221 P21 7
unknown - Métropole - Metz - B121118 P7
unknown - Métropole - Metz - B121118 P16
unknown - Métropole - Metz - B121118 P21 7
Document publié le Mardi 6 novembre 2018
Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - B121118 P21 7)
Thèmes du document : Démocratie locale et participation citoyenne, Inégalités sociales, Grandes et moyennes entreprises,
| HARMONY PARK | 11 bd Solidarité | BP 55025 | 57071 METZ CEDEX 3
na T.03 87 20 10 00 | F. 03 87 20 10 29 | www.metzmetropole.fr
Nombre de
membres Membres Membres Absent(s) Absent(s) : 9 Pouvoir(s) : élus au Bureau: enfonction: 50 présents : 33 excusé(s) : 8 ° 0 50
Date de convocation : 6 novembre 2018 Vote(s) pour: 33 Vote(s) contre: 0
Abstention(s): 0
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU
Séance du Lundi 12 novembre 2018,
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.
Secrétaire de séance : Hélène KISSEL.
Point n°2018-11-12-BD-21.7 :
Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Coislin de Metz Métropole - Rapport Annuel 2017.
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude WALTER
Le Bureau,
Les Commissions entendues,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1411-3, VU l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, VU la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2014 portant délégation du Conseil au Bureau,
VU la convention de Délégation de Service Public en date du 1° janvier 2010 relative à l'exploitation du Parking Coislin de Metz Métropole passée entre Metz Métropole et la société Q- PARK,
VU le rapport du délégataire chargé de l'exploitation du Parking Coislin de Metz Métropole présenté pour l'exercice 2017 dont une synthèse est annexée à la présente délibération, VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 9 novembre 2018,
PREND ACTE de ce rapport lequel a été mis à disposition des élus et dont une synthèse est jointe à la présente délibération.
Pour extrait conforme
Metz, le 13 novembre 2018
Pour le Président et par délégation
énéral des Services VAYAN Metz
=
Métropole
Délégation
de
Service
Public
PARKING
COISLIN
Synthèse
du
rapport
annuel
en
application
de
l'article
L.1411-3
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
Exercice
2017
"Toutes
les
informations fournies
dans
le présent
rapport
sont
issues
des
diverses
documentations
mises
à disposition
par
la société
(notamment
rapport
annuel
d'activité,
rapport
de
gestion,
comptes
annuels
certifiés)". #4
Métropole
Tableau
de
bord
-
Délégations
de
Service
Public
Direction
Organisation,
Méthodes,
Contrôle
de
Gestion,
Evaluation
Service
:
Année
: 2017 Direction
de
la
Mobilité
et des
Service
gestionnaire ses
Transports
Code
délégation
:
coist
Parking
Coislin
Date:
23 octobre
2018
Politique
publique: Amélioreria
qualité
de
vie
Domaine
d'activité : Stationnement
Réalisation et gestion d'un parking
public
Situé à :
Place Coislin
57 METZ
INDICATEURS
Nature du contrat
:
Concession
+ Activité
Signé le :
01/01/2010
Occupation Abonnements
Eléments Financiers
(En euros)
26 abonnements
et amodiations
Avec effet au :
01/01/2010
2015
2016
2017
Échéance
31/12/2019
ca
1 364 844
1 518 407
1627535
7,6%
7,9%
Durée :
10 ans
Te
Résultat Net
41036
77714
107 824
Années
Nb de Places de Stationnement
Redevances
810 696
915 723
957 730
2015
2017
2015
393
Tickets horaires
536 600
569 802
607 540
2016
393
Quantité annuelle
% abonnements et amodiations
8%
sx
6%
Sir
ms
Tickets horaires
1364844€
1518407€
1627535<€
Exploitant :
607540
1 200 000
—
1 650 000!
569 802
536 600
1 600 000!
Raison sociale
1 000 000
1 550 000
Forme juridique :
SC
2015
2016
2017
800 000
2 500 000)
adresse
7 rue Coislin
57 METZ
Performance Financière
eoucpa
+ 450 000)
|
1 400 a00!
lcstars
100 000 €
Recette Annuelle moyenne par place
avacoo
LE
à 350 000!
société
dédiée
:
out
as70€
777ihe
acsce
scie
1 036j€
|
1 300
000)
sacre
1 250 000!
Park
France
- 65 Quai
3
1
ci
re
eorges
Gorse
re
1 200
000!
Société Mère
:
Georges
Gorse
92650
0e
GE
ET
Boulogne
Billancourt
—
==
ca
—=—
Résultat Net
—s—
redevances
ANNEE
2017 2/8 1.
COMPTE
DE
RESULTAT
DE
LA
DELEGATION
ANNEE
2017
Fe
£
Année
2017
Délégation
:
Parking
Coislin
Ecart
Ecart
2016
2017
en€
en
%
Produits
d'exploitation
Recettes
Activité
1 518
407
1 627
535
109
128
7%
Production
stockée
immob.
Ë
>
ë
Subventions
-
-
=
Dont
CSP
=
-
-
Autres
Produits
et reprises
-
-
-
Total
Produits
d'exploitation
1518
407
1627
535
109
128
7%
Charges
d'exploitation
Achats,
Serv
Ext
et
autres
69
010
54
441
14
569
-21%
Charges
de
personnel
134
919
137
620
2701
2%
Redevances
Collectivité
915
723
997
730
82
007
9%
Frais
de
siège
154
532
181
933
27
401
18%
Dotations
aux
amortissements
148
300
147
979
321
0%
Dotations
aux provisions
-
s
ë
Autres
charges
18
024
-
18
024
-100%
Total
Charges
d'exploitation
1 440
508
1 519
703
79
195
5%
Résultat
d'exploitation
77
899
107
832
29
933
38%
Excédent
Brut
d'Exploitation
244
223
255
811
11588
5%
Résultat
financier
-
185
8
177
-26%
Résultat
exceptionnel
-
-
-
Impôts
bénéfice
-
-
-
Résultat
net
77
714
107
824
30
110
39%
Compte
de
résultat
en
€ H.T.
3/8 ANNEE
2017
2.
ANALYSE
FINANCIERE
Les
montants
exprimés
ici sont
Hors-Taxes.
Après
une
progression
de
+11%
du
Chiffre
d'Affaires
en
2016,
les
recettes
d'activité
de
la
délégation
sont
en
progression
de
+7%
en
2017
soit
+109k€.
Cette
progression
est
due
à
une
hausse
de
la
fréquentation
(+6,6%)
et
du
ticket
horaire
moyen
(+3%)
sur
la
période.
Les
recettes
totales
s'élèvent
en
2017
à
1
628k€
contre
1
518k€
en
2016.
Les
charges
d'exploitation
sont
en
hausse
de
5%
par
rapport
à
l'année
précédente
soit
+79k€
pour
un
montant
total
de
1
520k€.
Cette
évolution
semble
cohérente
par
rapport
à
l'évolution
des
recettes
d'activité,
tout
comme
cela
était
le
cas
l'an
passé,
particulièrement
pour
les
redevances
versées
à
la
Collectivité
(+82k€)
et
les
frais
de
siège
(+27k£€),
dont
les
montants
sont
forfaitisés
par
rapport
au
Chiffre
d'Affaires
réalisé.
Au
final,
le
résultat
d'exploitation
est
quasi-similaire
au
résultat
net,
en
l'absence
de
frais
financiers
importants
et
de
résultat
exceptionnel.
Le
résultat
net
est
en
progression
de
+39%
par
rapport
à
l'année
passée
(soit
+30k€).
Il
s'établit
à
108k€
pour
2017
contre
78k€
en
2016.
Cette
variation
étant
induite
par
une
hausse
plus
significative
du
Chiffre
d'Affaires
(+7%),
sous
l'effet
d'une
croissance
de
la
fréquentation,
comparativement
à l'évolution
des
charges
d'exploitation
sur
la
période
(+5%).
La
présente
délégation
représente
toujours,
à ce jour,
le
plus
fort
rendement
de
Chiffre
d'Affaires
par
place
de
parking
(4
970€
de
recettes
annuelles/place
de
parking).
Concernant
la redevance
due
à la Collectivité
:
La
redevance
versée
à la Ville
annuellement
s'élève
à 998k€
en
2017
contre
916k€
en
2016.
Cette
redevance
comprend
une
somme
fixe
indexée
annuellement
de
555k€
et
une
redevance
variable
en
fonction
du
Chiffre
d'Affaires
(55%
du
CA
compris
entre
900k€
et
1415k€
et
75%
du
CA
au-dessus
de
1415kE ; les
seuils
étant
indexés).
Les
deux
parts
de
la
redevance
versée
à
la
Collectivité
au
total
sont
en
progression
en
raison
de
la
croissance
du
Chiffre
d'Affaires.
3.
ECARTS
ENTRE
LE
BUDGET
DE
DEPART
ET
LES
REALISATIONS
En
raison
de
charges
d'exploitation
cumulées
réalisées
supérieures
aux
prévisions
établies
lors
de
la
signature
du
contrat
(+7%)
et
d'une
réalisation
du
Chiffre
d'Affaires
cumulé
en
deçà
des
prévisions
de
recettes
(-5%),
le
résultat
net
cumulé
réalisé
de
la
délégation
est
inférieur
aux
perspectives
proposées
à
la
signature
du
contrat
par
Q-
PARK
(-1,4ME).
il
s'établit
à
454k€
au
31/12/2017
contre
1,9ME€
prévisionnel.
Les
principales
variations
à
la
hausse
concernant
les
réalisations
dans
les
postes
de
charges
sont
les
frais
de
personnel
(+30%)
et
les
frais
de
siège
(+128%).
Le
résultat
financier
cumulé
négatif
participe
également
à
ce
constat
(-71k€
cumulé).
Les
variations
entre
ces
réalisations
et
ces
prévisions,
qui
ont
servi
de
base
à
l'élaboration
du
contrat,
se
résument
comme
suit
(en
€
H.T.)
:
4/8 ANNEE
2017
+
Période
de
2010
à fin
2017
En Euros
Cumul Réalisé
Cumul
Prévu
Ecart
Recettes
Activité
11
099
556
11
699
699
-5%
Production
stockée
immob.
0
0
Subventions
0
0
Dont
CSP
a
o
Autres
Produits
et
reprises
0
0
Z
Produits
11
099
556
11
699
699
-5%
Achats,
Serv
Ext
et
autres
576
570
895
631
-36%
Charges
de
personnel
1
214
808
934
723
30%
Redevances
Ville
6 520
882
6 495
136
0%
Frais
de
siège
1261
806
554
626
128%
Dotations
aux
amortissements
982
610
999
184
-2%
Dotations
aux
provisions
0
32721
-100%
Autres
charges
18
024
0
Z
Charges
10
574
700
9 912
021
7%
Résultat
d'exploitation
524
856
1 787
678
-71%
Résultat
financier
-70
880
68
450
-204%
Résultat
exceptionnel
-78
0
Résultat
Net
avant
IS
453
898
1 856
128
-76%
Comparaison
du
Cumul
des
Réalisations
par
rapport
aux
Prévisions
(en
€ H.T.)
5/8 ANNEE
2017
4.
ANALYSE
DE
L'ACTIVITE
2017
Fréquentation
et
Recettes
horaires
La
fréquentation
du
parc
a connu
à
nouveau
une
forte
progression
pour
2017.
Celle-ci
dépasse
les
37
000
usagers
supplémentaires.
Tendance
constatée
depuis
4
années
déjà
(33
202
usagers
supplémentaires
en
2016).
Le
ticket
moyen
(+1%)
évolue
à
nouveau
pour
2017.
Le
Chiffre
d'Affaires
horaire
est
en
hausse
de
près
de
+8%
par
rapport
à 2016,
soit
138k€
de
recettes
horaires
supplémentaires.
L'épisode
neigeux
a été
moins
important
en
2017
qu'en
2016.
De
plus,
les travaux
sur
le
parking
St Jacques
ont
provoqué
un
report
des
usagers
sur
le parking
Coislin
et
certains
usagers
ont
pris
de
nouvelles
habitudes
et
reviennent
au
parc.
Il est
à
noter
que
le
parc
est
très
fréquenté
lors
de
la
grande
braderie
de
Metz
et
que
lors
de
fortes
affluences
au
centre
commercial
Muse,
la fréquentation
du
parc
Coislin
est
en
augmentation.
ticket
horaire
|
|
recettes
|
moyenne
ticket
horaire
|
__
»
|
|
-
-
|
|
620 000
+
607 540
|
|
|
|
|
580 000
}
569 802
|
335
L
|
y
|
|
536600
|
4,1
|
Î
540 000
"
|
/
|
}
|
500000
+
.
2015 Ho]
1618862
Fee
[7
2015
D
—
29
+
|
|
201
2017
2015
2016
2016
|
Quantité
de
tickets
horaires
sur l'année
(en
unités)
Recettes
horaires
sur l'année
(en
€ T.T.C.)
Valeur
du
ticket moyen
par
heure
(en
€ T.T.C.)
5.
ELEMENTS
D'ANALYSE
DE
LA
QUALITE
DU
SERVICE
Parking
ouvert
24h/24
et
7j/7.
Présence
du
personnel :
+
de
8h00
à
22h00
du
lundi
au
jeudi;
6/8 ANNEE
2017
e
de
8h00
à
2h00
le
vendredi;
e
de
9h00
à
2h00
le
samedi;
e
et
de
11h00
à
18h00
le
dimanche.
FAITS
MARQUANTS
DE
L'EXERCICE
-
En
2017,
le
Marché
de
Noël
a débuté
le 18
novembre,
-
Renouvellement
des
forfaits
pour
les
exposants
sur
le
Marché
de
Noël
de
la
place
Saint
Louis
avec
une
carte
congrès
allant
du
18/11
au
31/12
pour
un
montant
de
150
euros
(18
Forfaits),
en
partenariat
avec
la Fédération
des
Commerçants,
-
En
mars
2017,
mise
en
place
du
stationnement
payant
en
voirie
dans
les
rues
jouxtant
le
parking
avec
tarif
dissuasif,
-
Le
festival
HOP
HOP
HOP
a
eu
lieu
les
7
et
8
juillet
dans
les
rues
proches
du
parking,
-
Le
défilé
de
la
Mirabelle
le
27
août,
-
La
grande
braderie
le
30
août,
-
Arrivée
de
Didier
MICHAUD
comme
responsable
régional
chez
Q-PARK.
Photographies
du
parking
Coislin
et
des
travaux
réalisés
en
2017
Chaque
année,
le délégataire
réalise
une
enquête
de
satisfaction
auprès
des
usagers
horaires
et
abonnés
(634
usagers
interrogés).
7/8 ANNEE
2017
Le
niveau
de
satisfaction
global
des
services
offerts
pour
le
parking
Coislin
est
satisfaisant
(note
moyenne
de
7/10)
même
s'il
est
en
baisse
par
rapport
à
2016
(8,15/10).
Environ
50%
des
usagers
interrogés
donnent
une
note
égale
ou
supérieure
à
la
moyenne.
Les
clients
recommandant
ce
parking
atteignent
les
83%.
Le
thème
"Traitement
et
contacts
clients
" a
baissé
(60%
en
2017),
le
délégataire
a
prévu
de
dispenser
des
formations
aux
agents.
ENVIRONNEMENT-SECURITE Le
parking
est
surveillé
par
vidéo
7j/7
et 24h/24.
Le
sentiment
de
sécurité
est
en
retrait
par
rapport
à 2016
(38%
seulement
des
usagers
contre
84%
en
2016),
cette
baisse
est
due
principalement
à la
présence
de
SDF.
Une
plainte
a été
déposée
envers
un
individu
qui
importunait
les
clients.
La
personne
a été
identifiée
et
convoquée
au
tribunal
d'instance
de
Metz.
Il a
été
demandé
aux
agents
d'intensifier
les
rondes
dans
le parking
et
la signalétique
" vidéo
surveillance"
sera
renforcée
afin
de
rassurer
la clientèle.
SERVICE
A
LA
CLIENTELE
Plusieurs
services
pour
le
confort
des
clients
:
-
défibrillateur,
-
une
aide
au
démarrage
pour
batterie,
-
prêt
de
parapluie
et
de
poussette,
-
un
bureau
d'informations
et
d'accueil,
-
un
garage
à vélo
et des
espaces
détente.
La
compétence
relative
aux
parcs
de
stationnement
a
été
transférée
à
Metz
Métropole
depuis
le
1°
janvier
2018.
8/8 IXBUS" Résumé de l'acte
057-200039865-20181112-11-2018-DB21-7-DE
Numéro de l'acte :
Date de décision :
Nature de l'acte :
Objet :
Classification :
Rédacteur :
AR reçu le :
Numéro AR :
Document principal :
Historique :
11-2018-DB21-7
lundi 12 novembre 2018
DE
Délégation de Service Public relative à l'exploitation
du parking Coislin de Metz Métropole - Rapport
Annuel 2017
1.2 - Délégation de service public
Catherine DELLES
15/11/2018
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