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Arrêté - Présentation du budget 2023
unknown - presentation budget getigne 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gétigné.
Lien du pdf (unknown - presentation budget getigne 2023)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Sport, Investissement et développement économique,
Charges générales
1 248 065,00 €
119 602,87 €
82 768,81 €
183 027,63 €
122 387,43 €
175 853,11 €
65 259,41 €
47 532,11 €
92 785,33 €
69 934,95 €
197 970,00 €
101 640,00 €
211 000,00 €
204 500,00 €
179 000,00 €
82 800,00 €
63 710,00 €
127 820,00 €
79 625,00 €
0 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
Eau, électricité, gaz,
combustibles,
carburants
Fournitures Prestation de
services et
locations
Entretien terrains,
bâtiments
Entretien voiries et
réseaux
Entretien matériel,
maintenance
Assurances,
formation,
honoraires
Fêtes, réception,
transports,
télécommunication
Divers, cotisations,
nettoyage locaux,
taxes
CA 2022
BP 2023 / à
Charges de personnel
Divers* Administratif Culture et communication Police École Enfance et jeunesse Technique TOTAL
CA 2022 59 449 319 077 99 270 6 120 86 987 224 609 332 486 1 127 997 €
BP 2023 67 236 379 636 114 706 24 826 112 310 242 004 397 068 1 337 786 €
13,10% 18,98% 15,55% 305,67% 29,11% 7,74% 19,42% 18,60%
5,03%
28,38%
8,57%
1,86%
8,40%
18,09%
29,68%
Divers*
Administratif
Culture et
communication
Police
École
Enfance et jeunesse
Technique
*Divers : assurances,
cotisations sociales,
archiviste, sport adapté
1 337 786,00 € Dépenses réelles de fonctionnement
par fonction 0. Services généraux (service administratifs, techniques, aides aux associations, cimetière, élus…)
1. Sécurité (police)
2. Enseignement, formation (écoles, restaurant scolaire,
accueil périscolaire)
3. Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (patrimoine,
bibliothèque, archives, poste culture/communication,
équipements sportifs…)
4. Santé et action sociale (subvention CCAS, sport adapté,
crèche et multi-accueil)
5. Aménagement des territoires et habitat (espaces verts,
éclairage public, parc privé)
6. Action économique (bâtiment artisanal, commerces, gîte)
7. Environnement (eaux pluviales)
8. Transports (voies communales, circulations douces)
1210 275,80 €
33 686,00 €
875 556,60 €
430 378,00 €
69 950,00 €
230 986,00 €
8 530,00 € 25 030,00 € 187 840,00 €
3 072 232,40 € Programmes d’investissement 2023
Restes à réaliser : 788 900,64 €
Passerelle : 1 440 000,00 €
Maison enfance : 1 250 000,00 €
Autres opérations : 1 260 500,00 €
TOTAL : 4 739 400,64 €
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
Restes à réaliser Passerelle
Maison de l'enfance Autres opérations Passerelle
Cugand / Gétigné
Travaux : 1 128 600€ HT
Maîtrise d’œuvre et étude
faisabilité : 206 196 € HT
Ainsi, le programme est d’environ
1 600 000 € TTC.
Recettes prévues :
Cugand : 800 000 €
DETR : 350 000 €
DREAL : 282 000 € Agrandissement
de la maison de l’enfance
Travaux : 1 975 295 € HT (+/- 8%)
Maîtrise d’œuvre et étude
faisabilité : 244 765 € HT
Modulaires (1 an): 140 000 € HT
Ainsi, le programme est d’environ
3 000 000 € TTC.
2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
DEPENSES 11 000 € 1 250 000 € 1 589 000 € 150 000 € 3 000 000 €
SUBVENTIONS 390 000 € 650 000 € 260 000 € 1 300 000 €
Subventions attendues :
DETR : 500 000 €
CAF : 200 000 €
Département : 600 000 € Autres programmes retenus
46 000 €
178 300 €
100 000 €
165 000 €
400 000 €
57 000 €
175 000 €
67 500
€
43 500 €
28 200 €
Cimetière : 46 000 €
Matériel et équipements : 178 300 €
Foncier : 100 000 €
Cœur de bourg : 165 000 €
Éclairage public : 400 000 €
Voirie, réseaux, plantations : 57 000 €
Bâtiments et terrains sportifs : 175 000 €
Bâtiment culturel (Bellevue) : 67 500 €
Autres bâtiments : 43 500 €
Signalétique : 28 200 €
1 260 500,00 € DT LUN LOL
LI
ALT Impôts 2023
Les bases 2023 ont augmenté d’environ 7 %.
Ainsi, le produit fiscal attendu est de + 70 268 € et le produit des exonérations est de + 19 794 €.
TH TF TFNB Évolution
2017 11,35 14,50 43,37 2,00%
2018 11,58 14,79 44,24 2,00%
2019 11,70 14,94 44,68 1,00%
2020 11,70 15,09 45,13 1,00%
2021 11,70 30,09 45,13 0,00%
2022 11,70 30,09 45,13 0,00%
2023 11,70 30,09 45,13 0,00%
Année 2022 2023
TH 9 968 € 10 676 € 7,10%
TF 1 215 725 € 1 302 897 € 7,17%
TFNB 48 434 € 51 493 € 6,32%
TOTAL 3 taxes 1 274 127 € 1 365 066 € 7,14%
Coeff. correcteur -288 874 € -309 545 € 7,16%
Exonérations 284 653 € 304 447 € 6,95%
TOTAL 1 269 906 € 1 359 968 € 7,09%