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8p 2Xeuue us suoneisdo saledioulid sep ajS1 39) SIXANNY SLI90N9 5171 13 1VdIONINd 149019 37 SYLNA SINO0ONdI9A4 XN14 — b
0ta SAXANNVY S1190n8 S30 13 1VdIONRId 149014 NQ 139449 NOILVINAS AU d — NOLLVNYOANI.Q SLNANA13 SAHINV — Q N SX2NNY — AI
£COe - V9 - 1VHAN29 119014 - 0199 TVAOLLN XNY9 dANYI34 ANNEXE
UTILISATION
DES
RECETTES
GEMAPI
Lors
de
la
délibération
2022/178C
en
date
du
30
septembre
2022,
le
Conseil
communautaire
de
la Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
a voté
la mise
en
place,
à compter
de
l’exercice
2023,
de
la
Taxe
GEMAPT
afin
de
permettre
le
financement
de
la
politique
de
Gestion
des
Milieux
Aquatiques
et
de
Prévention
des
Inondations
sur
le
territoire
de
l’Agglomération
et en
réponse
aux
différentes
problématiques
rencontrées.
Par
délibération
2023/51C,
en
date
du
13
avril
2023,
le
produit
pour
2023
de
la
Taxe
GEMAPI
a été
fixé
à 750
000,00
€
conformément
aux
engagements
pris
lors
de
l’instauration
de
cette
taxe.
La
présente
annexe
vise
alors
à en
détailler
l’utilisation
de
crédits.
Montants
des
recettes
mobilisés
: 750
000,00
€
Dépenses
de
fonctionnement
2023 :
-_
Equipe
d'entretien
et surveillance
de
bassins
(personnel
et coût
de
fonctionnement)
:
o
199995,11€
- _
Encadrement
du
service
et suivi
technique
des
travaux
:
o
61555,71€
-
Contribution
aux
structures
de
gestion
(Syndicats
de
bassin) :
o
12983238
€
Dépenses
d'investissement
2023
(opération
curage
bassins;
études
et
travaux
sur
programme):
o
529
034,20
€
Soit
un
total
de
: 920
417,40
€
- _
Dépenses
de
fonctionnement
: 391
383,20
€
-
Dépenses
d’investissement
: 529
034,20
€ Fécamp Caux
Littoral Agglo
N°2024/78C FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif 2023
Budget
"TEOM"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_78C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Vous
êtes
invités
à
examiner
le
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"TEOM"
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le document
annexé.
Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au
vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
et
du
Budget
Supplémentaire
de
l'exercice
considéré,
le Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
æÆ
donne
acte
à
Monsieur
le
Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"TEOM"
qui
est
résumée
dans
le
document
annexé
à
la
présente
délibération,
+
reconnaît
la
sincérité
des
restes
à
réaliser
qui
s’élèvent
à
232
210,83
€
pour
les
dépenses
d’investissement,
+
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"TEOM"
2023.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 39
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
:
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus.
indiqués.
Pour
extrait
certifié
Le
Président,
Laurent
VASSET 19964
“exsuue 3aËpnq np gljaqu no fedioulid }86pnq : guiéaucs Jofpnq ei sanbipul (€}
“exauue 86pnq Un,p JBes 1,s 9tdlu00 Y (2)
"1999 NP 2-L2458 "7 efoIUe,] ap JUeASlS: EAXIU JEOIpUAS np LOU a] OS ‘JUSSSAEI?, 8P SIÈQU EI NOS “HIANOSNOO E1 ap Lou a yos senbipul (L}
£20C 3-NNVY
(£) WOZL 119qn4 : 119qn4
21nzeu Jed 930A
JnessiuIpe sjdu09
LS
dWv933 30 314340S381 : 314VLdWO9 21S0Od
691002869000 : LAHIS OISUINN
1VA42N19 139019 10 1VdIONIHd 139qn9 NY 39349 (c)
(1) 0199 1VU4OLLT XNV9 dNV934 : 1943
ASIVÔNVH 1n011and14
£702 * V9 « NOGL 1390N9 + 0199 1V4OLLF XNVO dNV934 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2023
Sommaire
E-
Informations
générales
À
- informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Pour
mémoire
: Modalités
de
vote
du
budget
C1
- Exécution
du
budget
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
- RAR
Recettes
II - Présentation
générale
A
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
B1
- Equäibre
financier
- Investissement
B2
- Equilibre
financier
- Fonctionnement
C1
- Balance
générale
- Dépenses
C2
- Balance
générale
- Recettes
III
- Adoption
du
CA
A-
Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
articie
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
A
- Présentation
croisée
A1
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1.0f
- Opérations
non
ventilables
A1.900
- Fonction
Ô - Services
généraux
À1.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A1.90!
- Fonction
1 - Sécurité
A1.902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation professionnelle
et apprentissage
A1.903
- Fonction
3 - Culture,
vie sociale,
jeunesse,
sports et loisirs
À1.904
- Fonction
4
- Santé
et action
sociale
(hors
RSA)
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
AT.905
- Fonction
5
- Aménagement
des
territoires
et habitat
A.906
+ Fonction
6 - Action
économique
AÏ.907
- Fonction
7 - Environnement
AË.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensembie
A2.01
- Opérations
non
ventilables
A2.930
- Fonction
© - Services
généraux
À2.930-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
À2.934
- Fonction
1 - Sécurité
A2.932
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A2.933
- Fonction
3 - Culture,
vie sociale, jeunesse,
sports et loisirs
A2.934
- Fonction
4
- Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de
RMI)
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
A2.934-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de
RMI
A2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
A2.936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
A2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.1
- Etat
de
la dette
- Détail
des
crédits
de
trésorerie
B1.2
- Etat
de
la
dette
- Répartition
par
nature
de
dette
B1.3
- Etat
de
la
dette
- Répartition
par
structure
de
taux
B1.4
- Etat
de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encours
B1.5
- Etat de la dette - Détail
des opérations
de couverture
B1.6
- Etat
de
la dette
- Remboursement
anticipé
d'emprunts
avec
refinancement
B1.7
- Etat de la dette
- Emprunts
renégociés
au cours
de l'année N
Page
2
GS œ +
10 16 19 21 22 23 32 34 37 40 42
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
44
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
46 47 51 52
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2023
BL.8
- Eiat
de
la dette
- Dette
pour
financer
l'emprunt
d'un
autre
organisme
B1.9
- Etat
de la dette
- Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour
tes
amortissements
B3.1
- Etat
des
provisions
constituées
B3.2
- Etalerment
des
provisions
B4
- Etat
des
charges
transférées
B$
- Détail des
chapitres
d'opérations
pour
comptes
de fiers
B6
- Prêts
B7.1
- Etat
synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat
synthetique
des
engagements
reçus
87.3
- Etat
des
emprunts
garantis
B7.4
- Caïcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7,5
- Etat
des
contrats
de
crédit-baii
B7.6
- Etat
des
marchés
de partenariat
B7.7
- Etat
des
recettes
grevées
d'affectation
spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8.1.1
- Concours
attribués à des
tiers
B8.1.2
- Liste
des
subventions
versées
aux
communes
B8
- Etat du
personnel
B19 -
Liste
des
organismes
dans
lesquels
fa collectivité
a pris
un
engagement
financier
B11.i
- Liste
des
organismes
de
regroupement
B1122
- Liste
des
établissements
publics
créés
B114
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
812.1
- Variation
du
patrimoine
- Entrées
B12.2
- Variation
du
patrimoine
- Sorties
B13
- Opérations
liées
aux
cessions
B14
- Etat
des
travaux
en
régie
B15.1
- Etat de ventilation des
dépenses
liées à la gestion
de la crise sanitaire du
COVID-19
- Fonctionnement
B15.2
- Etat de ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de la crise sanitaire du COVID-19
- Investissement
C
- Annexes
budgétaires
C1.1
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
C2.1
- Situation
des
AP
C2.2
- Situation
des
AE
B
- Autres
éléments
d'information
D1.1
- Liste
des
services
assujettis
à la TVA
et non
érigés
en
budget
annexe
D1.2.1
- Services
assujettis
à la TVA
- Vue
d'ensemble
D1.2.2
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
investissement
D1.2
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
fonctionnement
D2.1
- Services
ferroviaires
régionaux
des voyageurs
- Volet
1 : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
2
: Compte
d'exploitation
D2.3
- Services
ferroviaires
régionaux
des voyageurs
- Volet 3 : Patrimoine
D3.i
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU}
- Entrées
D3.2
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU)
- Sorties
Dé
- Gestion des fonds
européens
DS
- Emploi
des
crédits
communautaires
dans
Île cadre
de la subvention
globale
D6
- Actions
de formation
des
élus
D7
- Etat
relatif aux
ressources
et dépenses
de
la formation
professionnelle
des jeunes
D8
- Compte
d'emploi
du
fonds
commun
des
services
d'hébergement
D9
- Identification
des
flux croisés
D10
- Présentation
agrégée
du budget principal
et des budgets
annexes
D11
- Décisions
en
matière
de
taux
D12.1
- Etats
de
la répartition
de
la TEOM
- Investissement
D12.2
- Etats
de
la répartition
de
ia TEOM
- Fonctionnement
D13.1-
Etats
des dépenses
et recettes des services
d'eau et d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
D13.2
- Etats des
dépenses
et recettes des services
d'eau et d'assainissement
- Investissement
(2)
Dl4
- Suivi
des
opérations
au
titre
du
nouveau
programme
national
de
renouvellement
urbain
V
- Arrêté
et signatures
À -
Arrêté
et
signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
:
Dans
l'ensemble
des
tableaux,
les cases
grisées
ne
doivent
pas
être
remplies.
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
53 55 57
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
58
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
62 64 65
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
66 67 69
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
70 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2023
Conformément à l'instruction budgétaire st comptable, Il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 04 — Opérations non ventllables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en foncfiannement ; les opérations d'ordre doivent figurer an italique.
{4} A
utiliser égatement pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-40-7 du CGCT après avoir adopté un
règlement budgétaire et financier conformément à l'articte L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et 82 de la partie il apparaissent alors dans tes états de la partie Hl « Vate du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0 {2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable el d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
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491941X3,7 30 1V110S34
19 SiVLINSA4 — L190N8 NQ NOLLNIAXA SA IVAIN29 SNOILVNWAOANI 1
£202 “ V9“ WOAL 119qN84 - 07199 1VAOLLII XNV9 AWVIAA FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2023
|—
INFORMATIONS
GENERALES
L
EXECUTION
DU
BUDGET
— RAR
DEPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
DEPENSES
(1
Libellé
RSA
0,00
fonds
divers
et réserves
0,00
Subventions
d'investissement
0,00
E
et dettes
assimilées
0,00
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
0,00
de
n°
10201
20
48
d'
n°
10202
3 820.
d'
n°
10203
115
891
d'
n°
10491
11
434,80
d'
n°
12191
53
624,
Immobitisations
les
{sauf
le 204)
(3
2 430,60
Subventions
d'
versées
{3
0,00
Immobitisations
les
24
464,70
Immobilisations
reçues
en
affectation
{3}
0,00
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324
©
et
créances
rattachées
Autres
immobilisations
financières
(3)
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère
(4
de
et frais
assimités
Atténuations
de
its
APA RSA
i
de
RMI
65
Autres
de
courante
Frais
fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67 (5) 11 s'agit des restes à réafiser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP où au BS N+1, {2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée déllbéranta, (3) Hors dépenses impulées au chapitre 018. () Hoïs dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
8 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2023
1 — INFORMATIONS
GENERALES
1
EXECUTION
DU
BUDGET
— RAR
RECETTES
C3
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
RECETTES
(1
Chap.
/ art.
(2)
Libellé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- TOTAL
(1)
018
RSA
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
40
fonds
divers
et réserves
13
Subventions
d'investissement
16
et dettes
assimilées
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie}
20
Immobilisations
lles
(sauf
204)
(3;
Subventions
d'
versées
{3
21
immobilisations
les
(3
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
26
et créances
rattachées
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- TOTAL
70
Prod,
domaine,
ventes
diverses
73
et taxes
Fiscalité
focale
74
Botations
et
(4
75
Autres
its
de
courante
(4)
Atténuations
de
(4
APA RSA!
76
Produits
financiers
77
Produits
(}Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1, {2} Suivant le
niveau de vote retenu par l'assemblée défibérante.
(3) Hors recelles imputées au chapitre 018. (4) Hors receties imputées aux chapitres 016 et 017. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
9 OI 9824
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L
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LL'9L VLS 1| 00‘0 2 2p u0H22s ue Hoday EEÈEÈEÈZÈEZE
+ +
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66'6pb 528 2 9.1 92168 290 2 v Juawauuoyauo, 8p uoH9eS 391943X3,1 3Q SNOILVSNVIN #
S31L393% | SASN3d3Q
v 139609 NQ NOILN9I3X1 — JI9NASNIA.Q ANA
H A IVAANA9 NOILVINIS38d — II
€cO8 - V9 - NOGL 139018 + 0799 1YVAOLLII XNV9 dWV934 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2023
11 — PRESENTATION
GENERALE
H
QUILIBRE
FINANCIER
—
INVESTISSEMENT
B1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— REALISATIONS
{y compris
les
restes
à
réaliser
N-1}
Chap.
Libellé
Mandats
Titres
018
RSA
0,00
45
Subventions
d'investissement
(reçues)
(sauf
3 364.00
138) (1)
,
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
(2)
0,00
h
bitisati
È
IE
f 204
20
mmol
à isa ions
incorporelles
(saut
}(y
4 812,00
0,00
compris
opérations)
(t}
Subventions
d'équi
t versées (y
compris
204
onéi
qupemen
ÿ
p
0,00
0,00
opérations}
(1)
(11)
ot
Immobilisations
corporelles
(y compris
218
351,30
0,00
opérations)
(1)
il
bilisati
ffectati
k
2
mmo
1 isations
reçues
en
affectation
(y compris
0,00
6,00
opérations)
(1) (3)
Immobilisations
en
cours
(sauf 2324)
(y compris
23
opérations)
(1}
6
120,67
0,00
Total
des
réalisations
d'équipement
226
283,97
3 364,00
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
{4)
0,00
68
506,27
43
Subventions
d'investissement
(1) {5}
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
208
619,57
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA
régie)
(6)
0,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
6,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(1)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
financières
208
619,57
68
506,27
45...
] Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(7}
0,00
0,00
Total
des
réalisations
réelles
en
investissement
!
434
903,54 {
4
71
870,27
040
Opérations
ordre
fransf.
entre
sections
(8)
(9)
35
915,20
443
761,06
041
Opérations
patrimoniales
(8)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
d'ordre
en
investissement
Hi
35
915,20
}
iv
443
761,06
TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
[
TOTAL
[uen
470 818,74 [+
51563133]
RESULTATS
ANTERIEURS
001
Solde
d'exécution
de
la section
d'investissement
N-f
reporté
1068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
v
296
355,71
TOTAL
CUMULE
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
TOTAL
DE
LA
SECTION
1+IH+V
470
818,74
[nswiviavi
811
987,04
SOLDE
D'EXECUTION
{recettes
— dépenses)
(10)
341
168,30
(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018. (2) Sauf 165, 166 et 16449. (8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, it retrace, le cas échéant, l'annutation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur, (4) En recettes, sauf 1068. (5) En recettes, détail du 138. (6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiaie en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (7) Seul le
total des opérations pour compte de Lers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041. (9) Les comptes 15, 29, 39, 49 el 59 peuvent figurer dans le détait du chapitre si ta collectivité a oplé pour {e
régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables, (10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excdent. (1) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
11 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2623
H —
PRESENTATION
GENERALE
H
EQUILIBRE
FINANCIER
— FONCTIONNEMENT
B2
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— REALISATIONS
{y compris
les
restes
à
réaliser
et rattachements
N-1}
MANDATS
EMIS
TITRES
EMIS
OPERATIONS
REELLES
ET
MIXTES
041
Charges
à caractère
général
(1)
4 242
362,19 À 70 Prod.
services,
domaine,
ventes
1 356
001,90
diverses
012
Charges
de
personnel
et frais
2243
850,29 |
73
Impôts
et taxes
(sauf 731)
0,00
assimilés
(1)
73t
Fiscalité
locale
6 251
450,00
74
Dotations
et
participations
(t}
6
010,97
65
Autres
charges
de
gestion
16
494,63
|
75
Autres
produits
de
gestion
93
725,36
courante
(sauf
6686)
(t}
courante
{+}
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
0,80
d'élus 014
Atténuations
de
produits
0,00 |
013
Atténuations
de
charges
(1)
418
951,75
016
APA
0,00 |
016
APA
0,00
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00 |
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00
Total
dépenses
de
gestion
des
services
6 496
707,11
|
Total
recettes
de
gestion
des
services
7
826
139,58
66
Charges
financières
12
864,76 |
76
Produits
financiers
0,00
67
Charges
spécifiques
(1)
13
558,33 |
77
Produits
spécifiques
(t)
13
394,84
68
Dotations
aux
provisions,
96
000,00 |
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,00
dépréciations
(semi-budgétaires)
{1}
prov.
(semi-budgétaires}
(1}
TOTAL
DEPENSES
REELLES
ET
MIXTES
6 619
130,20
TOTAL
RECETTES
RÉELLES
ET
MIXTES
te
7 839
534,79
OPERATIONS
D'ORDRE
(2)
042
Opérations
ordre
iransf.
entre
443
761,06 |
042
Opérations
ordre
trans.
entre
35
915,20
sections
(3}
sections
{3}
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00 |
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00
section
section
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
4
443
761,06
TOTAL
RECETTES
D'ORDRE
IW
35
915,20
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
TOTAL
DES
RECETTES
DE
1+14
7
062
891,26
+
7
875
445,99
PEXERCICE
L'EXERCICE
RESULTAT
REPORTÉ
DE
N-1
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
] V
0,00 |
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté |
VI
54
476,77
TOTAL
DES
DÉPENSES
DE
LA
TOTAL
DES
RECETTES
DE
LA
P+IH
+ V
7 062
891,26
H+W+VI
8 389
926,76
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
f
SOLDE D’EXECUTION {recettes — dépenses) (4)
1.327 035,50
|
(1) Hors dépenses et receltes imputées aux chapitres 016 et 017. (2) DF 042 = RI 040; RF 042 = Di 040; DF 043 = RF 043. (3) Les
comptes
68 et 78 peuvent figurer dans
le détall du chapitre si la collectivité a opté
pour le régime des provisions
budgétaires,
conformément
aux dispositions
légistatives st
réglementaires applicables. {4} Mettre le signe (-) an cas de déficit ou (*} en cas d'excédent.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2023
11 — PRESENTATION
GENERALE
H
BALANCE
GENERALE
—
DEPENSES
C1
MANDATS
EMIS (y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
Réaïisé
10
|
Dotations,
fonds
divers
et réserves
0,00
0,00
9,00
13
Subventions
d'investissement
(3)
0,00
18
030,79
18
030,79
15
À
Provisions
pour
risques
et charges
(4}
0,00
0,00
16
|
Emprunts
et dettes
assimilèes
{sauf
1688
non
208
619,57
0,00
208
619,57
budgétaire) Cpte
de
liaison
: affectation
(BA.régie)
e7}
0,00
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
187
102,03
.
187
102,03
Neutral,
et
régul.
d'opérations
.
17
884,41
17
884,41
26
|
immobitisations
incorporelles
(sauf
204}
(3}
(5)
0,00
0,00
0,00
204
À
Subventions
d'équipement
versées
(3}
(5)
(10)
0,60
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
(5}
39
181,94
0,00
39
181,94
22
?
immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(5)
(8)
0,00
0,00
9,00
23
?
immobilisations
en
cours
{sauf
2324)
(3) (5}
0,00
0,00
0,00
018
|
RSA
0,00
0,00
0,00
26 |
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
{$)
0,00
0,00
0,00
28
|
Amortissement
des
immobilisations
{reprises)
0,00
0,00
29
|
Dépréciations
des
immobilisations
(4}
0,00
0,00
39
|
Dépréclation
des
stocks
et
en-cours
(4)
0,00
0,00
3... |
Stocks
et en-cours
0,00
0,00
198 |
Neutralisation
des
amortissements
0,00
0,00
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(6}
0,00
0,00
481 |
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4}
0,00
0,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
— Total
434
903,54
Î
35
915,20
470
818,74
Î
Pour information D 801 Solde d'exécution négatif repo
0.00
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2]
TOTAL
Réalisé
011
Charges
à
caractère
général
(8)
4
242
362,19
4
242
362,19
012
|
Charges
de
personnel
et frais
assimilés
(9)
2
243
850,29
2
243
850,29
014
|
Atténuations
de
produits
0,00
0,00
016
|
APA
0,00
0,00
017
|
RSA
/Régularisations
de
RMI
0,06
0,00
60
Achats
et variation
des
stocks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
(sauf
8586)
(9)
10
494,63
10
494,63
6586
|
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,00
0,00
66
Charges
financières
42
864,76
0,00
12
864,76
67
Charges
spécifiques
(9)
13
558,33
26
884,41
40
442,74
68
Dot.
aux
amortissements
et
provisions
(9)
96
000,00
416
876,65
512
876,65
71
Production
stockée
(ou
déstockage}
0,00
0,00
Dépenses
de
fonctionnement
— Totai
6 619
139,20
Î
443
761,06
7.062
891,26
Î
Pour
information
D
002
Résultat
négatif
reporté
0,00
(4) Ÿ compris les opérations relaives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires, {2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. {8) Hors dépenses imputées au chapitre 018. {4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 45) Hors chapitres opérations. {6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détail en 1V-B5). {7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectugrait une dotation initiale au profit d'un service publie doté de la seule autonomie financière. {8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. {8) Hors dépanses imputées aux chapitres 016 et 017. {10} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre giobalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2023
11 -
PRESENTATION
GENERALE
Hi
BALANCE
GENERALE
- RECETTES
C2
TITRES
EMIS
(y
compris
les
restes
à
réaliser
sur
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
Réalisé
10
|
Dotations,
fonds
divers
et réserves
{sauf
1068)
68
506,27
0,00
68
506,27
13
|
Subventions
d'investissement
(reçues)
(3)
3
364,00
0,09
3
364,00
15
À
Provisions
pour
risques
et charges
(4)
0,00
0,00
16
|
Emprunits
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
budgétaire)
0,00
0,00
0,00
18
|
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie}
(6}
6,00
F
0,00
18
1
Neutral.
et
régut.
d'opérations
6 000,00
6 900,00
20
{
immobilisations
incorporelles
(sauf 204)
(3)
6,00
0,00
0,00
204
?
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(9)
8,00
0,00
0,06
21
|
immobilisations
corporelles
(3)
6,00
20
884,41
20
884,41
22
?
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(7)
0,00
0,00
6,00
23
|
Immobitisations
en
cours
{sauf
2324)
(3)
8,08
9,00
6,00
018
| RSA
6,00
0,00
&,00
26
|
Participations
et créances
rattachées
0,08
0,00
0,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
(3}
8,00
0,00
0,00
28 |
Amortissement
des
immobilisations
416
876,65
416
876,65
29
|
Dépréciations
des
immobilisations
(4)
0,00
9,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
3... |
Stocks
et en-cours
0,00
9,00
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de tiers
{5)
0.00
0,00
481 |
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
fiers
{4)
0,00
0,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
9,00
Recettes
d'investissement
— Total
73
870,27
443
761,06
515
631,33
Î
4068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1
|
0,00 |
Î
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté |
296 356,71 |
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(t)
|
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
Réalisé
013
À
Afténuations
de
charges
(8)
148
951,75
118 951,75
016
F APA
0,00
0,00
017 |
RSA /
Régularisations
de
RMI
0,00
0,00
60
|
Achats
et variation
des
stocks
0,00
70
|
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
4356
001,90
1 356
001,90
71
E
Production
stockée
{ou
déstockage)
-
0,00
72
|
Production
immobilisée
0,00
73
impôts
et
taxes
{sauf
734)
G,00
0,00
731 |
Fiscalité
locale
6 251
450,00
6 251
450,00
74
Dotations
et participations
(8)
6 010,97
6 010,97
75
À
Autres
produits
de
gestion
courante(8)
93
726,36
0,00
0,00
76
|
Produits
financiers
6,00
0,00
0,00
77
|
Produits
spécifiques
(8)
13
394,81
35
915,20
49
310,04
78
À
Reprise
sur
amortissements
et
provisions
(8)
0,00
0,00
0,00
79
|
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
de
fonctionnement
— Total
7 839
534,79
35
915,20
7 875
449,99
[
Pour information R002 Résultat positif reporté |
514 476,77 |
{1) Y compris les opérations relatives au rattachement el les opérations d'ordre semi-budgétaires. {2) Voir la
liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
43) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions légisiatives et réglementaires applicables. {5) Seule
total des opérations pour compte de tiers figure sur cet élat (voir le détail en IV-B5).
{6} A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
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14 FECAMP
CAUX
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AGGLO
- BUDGET
TEOM
- CA
- 2023
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affactés. (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017, () Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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15 OI °$tq
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Littoral Agglo
N°2024/79C FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif 2023
Budget
"Bâtiments
Industriels"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_79C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Vous
êtes
invités
à
examiner
le
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Bâtiments
Industriels"
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le document
annexé. Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part au vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
de
l’exercice
considéré,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré :
Æ
donne
acte
à
Monsieur
le
Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Bâtiments
Industriels"
qui
est
résumée
dans
le
document
annexé à
la
présente
délibération,
+
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"Bâtiments
Industriels"
2023.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de membres
présents
: 39
Nombre
de suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
:
Abstention Fait
et délibéré
Le
Président,
Laurent
VAS, 1 9884
-exeuue 386pnq np gjiaqu no {edioulid j86pnq : gursouos aBpnq aj sanbjpul (€)
“exeuue jaBpnq unp 162,5 115 sado V (2)
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(£) STIHLSRONI SLNANILVA : 139aN4
ainjeu ed 9J0A
JHensiutupe ado
1S'UW
d\NV934 30 14380ST4L : 314VL4WO9 31S0d
Sÿ000!2869000€ : LA4IS OISLUNN
TVHIN39 139019 30 TVdIONIHd 1190N9 NY 391349 (7)
(1) 0799 1V4OLL" XNV9 dAV934 : 1941
ASIVÔNYVHA 10011 aNdI4
€t02 * VO - SIHIALSNONI SLNAUILVA - 0199 1VAOLLH XNV9 dWV934 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2023
Sommaire
E-
Informations
générales
A -
informations
statistiques,
fiscales
et
financières
B
- Pour
mémoire
: Modalités
de
vote
du
budget
Cf
- Exécution
du
budget
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
- RAR
Recettes
IT
- Présentation
générale
A
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
81
- Equilibre
financier
- Investissement
B2
- Equilibre
financier
- Fonctionnement
C1
- Balance
générale
- Dépenses
C2
- Balance
générale
- Recettes
III - Adoption
du
CA
À
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
À
- Présentation
croisée
A1
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
AE.01
- Opérations
non
ventilables
ÀE.900
- Fonction
0
- Services
généraux
A4.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A1.901
- Fonction
À - Sécurité
A1.902
- Fonction
2
- Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A1.903
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A1.904
- Fonction
4
- Santé
et action
sociale
(hors
RSA}
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
À1.905
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
À1.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.907
- Fonction
7 - Environnement
A1.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non
ventilables
A2.930
- Fonction
0 -
Services
généraux
A2,930-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
A2.932
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A2.933
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et
loisirs
A2.934
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de
RMI)
A2.534-3
- Fonction
4-3
- APA
A2.934-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de RMI
À2.93$
- Fonction
5
- Aménagement
des
territoires
et habitat
A2.936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
A2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.i
- Etat
de
la dette
- Détail
des
crédits
de
trésorerie
B1.2
- Etat
de
ia dette
- Répartition
par
nature
de
dette
B1.3
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
structure
de
taux
B1.4
- Etat
de
la
dette
- Typologie
de
la
répartition
de
l'encours
B1.5
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
B1.6
- Etat
de
la dette
- Remboursement
anticipé
d'emprunts
avec
refinancement
B1.7
- Etat
de
la dette
- Emprunts
renégociés
au
cours
de
l'année
N
Page
2
D D 1 & tn
10 il 12 13 14 16 19 21 22 23 28 30 33 35 37
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Objet
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Objet
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Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
39
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
4 45 46
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2023
B1.8
- Etat
de
la dette
- Dette
pour
financer
l'emprunt
d'un
autre
organisme
B1.9
- Etat
de
la dette
- Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
83.1
- Etat
des
provisions
constituées
B3.2
- Etalement
des
provisions
B4
- Etat
des
charges
transférées
B5
- Détail
des
chapitres
d'opérations
pour
comptes
de
tiers
B6
- Prêts
B7.1
- Etat
synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat
synfhetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat
des
emprunts
garantis
B7.4
- Calcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat
des
contrats
de
crédit-bail
B7.6
- Etat des marchés
de partenariat
B7.7
- Etat
des
recettes
grevées
d'affectation
spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8.1.1
- Concours
attribués à des
tiers
B8.1.2
- Liste des
subventions
versées
aux
communes
B9
- Etat
du
personnel
B16
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris
un
engagement
financier
B1L.1
- Liste
des
organismes
de
regroupement
B11.2-
Liste
des
établissements
publics
créés
B11.3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
812.1
- Variation
du
patrimoine
- Entrées
B12.2
- Variation
du
patrimoine
- Sorties
B13
- Opérations
liées
aux
cessions
B14
- Etat
des
travaux
en
régie
B15.1
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de
la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Fonctionnement
B15.2 -
Etat de ventilation
des
dépenses
liées à la gestion
de la crise
sanitaire du COVID-19
- Investissement
C
- Annexes
budgétaires
C1.1
- Équilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
C2.1
- Situation
des AP
C2.2
- Situation
des AE
D
- Autres
éléments
d'information
D1.1
- Liste des services
assujettis à la TVA
et non
érigés en budget
annexe
D1.2.1
- Services
assujettis
à la TVA
- Vue
d'ensemble
D1.2.2
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
investissement
D1.2.3
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
fonctionnement
D2.1
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
1 : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
2
: Compte
d'exploitation
D2.3
- Services
ferroviaires
régionaux
des voyageurs
- Volet
3 : Patrimoine
D3.1
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU)
- Entrées
D32
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU)
- Sorties
D4
- Gestion
des
fonds
européens
DS
- Emploi
des
crédits
communautaires
dans
le cadre
de
la subvention
globale
D6
- Actions
de formation
des élus
D7
- Etat relatif aux ressources
et dépenses
de la formation professionnelle
des jeunes
D8
- Compte
d'emploi
du
fonds
commun
des
services
d'hébergement
D9
- Identification
des
flux
croisés
D10
- Présentation
agrégée
du
budget
principal
et des
budgets
annexes
D11
- Décisions
en matière
de
taux
D12.1
- Etats
de
Fa répartition
de
Fa TEOM
- Investissement
D12.2
- Etats
de
la répartition
de
ia TEOM
- Fonctionnement
D13.1-
Etats des
dépenses
et recettes
des services
d’eau et d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
D13.2
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(2}
D14
- Suivi
des
opérations
au
titre du
nouveau
programme
national
de
renouvellement
urbain
V
- Arrêté
et signatures
A
- Arrêté
et signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'élat esi joint ou sans objet,
= Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
47 49 51
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
52 53 54
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
55 56
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
58 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2023
Conformément à
l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 -- Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la delta el les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement : les opérations d'ordre doivent figurer en Halique.
(1) A
utiiser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.52+7-10-7 du CGCT après avoir adopté un
règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collect
opte pour ce régime, la collectivité ne
renseigne pas les annexes C2.3 el C2.4 de Ia partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie I! apparaissent alors dans les élats de la partie IH « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0 (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-14 du CGCT}
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2023
1—
INFORMATIONS
GENERALES
ll
EXECUTION
DU
BUDGET
— RAR
DEPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
DEPENSES
(1
Libelté
RSA Dotations,
fonds
divers
et
réserves
Subventions
d'investissement
et dettes
assimilées
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
Immobilisations
les
(sauf
le 204
Subventions
d'
versées
{3
Immobilisations
Îles
(3
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
Immobilisations
en
cours
{sauf
2324)
et créances
rattachées
Autres
immobilisations
financières
{3}
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère
4;
de
et frais
assimilés
(4)
Atténuations
de
its
APA RSA
/
de
RMI
65
Autres
de
courante
{4
Frais
fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67 {1} s'agit des restes à réaliser établis conformément à {a comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N#1. (2) Suivant le
niveau de vois retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre D18. {4} Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » estun chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
8 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2023
| — INFORMATIONS
GENERALES
|
EXECUTION
DU
BUDGET
- RAR
RECETTES
C3
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
RECETTES
(1
Chap. j
art.
(2)
Libellé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- TOTAL
Ht}
018
RSA
024
Produits
des
cessions
d‘immobilisations
40
fonds
divers
et réserves
43
Subventions
d'investissement
16
et dettes
assimilées
48
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
20
immobilisations
sauf
204)
Subventions
d'
versées
(3
21
immobilisations
les
(3)
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
23
Immobilisations
en
cours
{sauf 2324)
(3
26
et
créances
rattachées
27
Autres
immobilisations
financières
{3}
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- TOTAL
70
Prod.
ventes
diverses
73
et taxes
Fiscalité
focale
74
Dotations
ef
ons
(4
75
Autres
de
courante
{4
Atténuations
de
cha
4
APA RSA ji
76
Produits
financiers
77
Produits
(}1
s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP où au BS N+1.
{2} Suivant te
niveau dé vois retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et D17. {6} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
9 OI °8eq
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S3113934
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EMFELEE NOILVIN3S3ùd — Il
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CAUX
LITTORAL
AGGEO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2023
Il
PRESENTATION
GENERALE
Il
EQUILIBRE
FINANCIER
-
INVESTISSEMENT
B1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
-
REALISATIONS
{y compris
les
restes
à
réaliser
N-1}
Chap.
Libellé
Mandats
Titres
o18
RSA
0,00
Subventions
d'investissement
(reçues)
{sauf
143
138)
(+)
0,00
16
Emprunts
et deftes
assimilées
(2)
0,00
Immobilisations
incorporelles
(sauf
204)
(y
20
:
ant
1 380,50
0,00
compris
opérations)
(1)
Subventions
d'équipement
versées
{y compris
204
À bérations) (1 (11)
5.00
9,00
Immobilisations
corporelles
(y
compris
21
non,
13
816,06
0,00
opérations)
(1)
Immobilisations
reçues
en
affectation
(y compris
22
ent
0,00
0,00
opérations}
(1)
(3)
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(y
compris
144
300,00
0,00
opérations)
(1)
Total
des
réalisations
d'équipement
159
496,56
0,00
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(4)
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
(1) (5}
0,00
0,00
16
Emprunis
et dettes
assimilées
359
607,03
733,68
18
Cpte
de
liaison :
affectation
(BA.régie)
(6)
0,00
6,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(1)
0,00
0.00
Total
des
réalisations
financières
359
607,03
733,68
45...
Ï Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(7}
0,00
0,09
Total
des
réalisations
réelles
en
investissement
l
519
103,59 |
733,68
040
Opérations
ordre
transf.
entre
sections
(8)
(9}
874
260,65
1 351
736,87
041
Opérations
patrimoniales
(8)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
d'ordre
en
investissement
ht
874
260,65 |
#v
1351
736,87
TOTAL
DES
OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
|
TOTAL
[in
1 393 364,24 [uv
1352 470.55)
RESULTATS
ANTERIEURS
001
Solde
d'exécution
de
{a section
d'investissement
v
oulu
623
872,73
N-1
reporté
1068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
Vil
0,00
TOTAL
CUMULE
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
TOTAL
DE
LA
SECTION
HUE
V
1.393
364.24
] MX IV
4 VLE
VIL
1.976
343,28
SOLDE
D'EXECUTION
{recettes
- dépenses)
(10}
582
979,04
{4) Hors dépenses etrecettes imputées au chapitre 018. {2) Sauf 165, 166 et 16449, {3)
En
dépenses,
le chapitre
22
retrace
les travaux
d'investissement
réalisés
sur
les
biens
reçus
en
affectation.
Ên
recette,
1 retrace,
le cas
échéant,
l'annulation
de
tels travaux
effectués
sur
un exercice antérieur. {4) En recettes, sauf 1068. {6) En recettes, détail du 138. {6) À servir uniquement lorsque la colleciivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. {7) Seutle total des opérations pour compte de fiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5). (8) DI
040
= RF
042;
RI
040
= DF
042
; DI
041
= RI
641.
{8) Les comptes 15, 29, 39, 49 el 59 peuvent figurer dans le détaif du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux disposhions législatives et réglementaires applicables. {10} Mettre le signe {-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent. {11} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapilre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2023
11 -
PRESENTATION
GENERALE
il
EQUILIBRE
FINANCIER
— FONCTIONNEMENT
B2
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— RÉALISATIONS
{y compris
ies
restes
à
réaliser
et raftachements
N-1)
MANDATS
EMIS
|
TITRES
EMIS
OPÉRATIONS
REELLES
ET
MIXTES
0#1
Charges
à caractère
général
(t}
144
569,37 |
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
0,00
diverses
012
Charges
de personnel
et frais
0,00 |
73
Impôts
et taxes (sauf 731)
0,00
assimités
(1)
731
Fiscalité
locale
0,00
74
Dotations
et
participations
(1)
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
31
501,61 |
75
Autres
produits
de
gestion
178
582,55
courante
(sauf
6586)
(1)
courante
(1)
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
0,00
d'élus 014
Atténuations
de
produits
0,00 |
013
Aïténuations
de
charges
(1)
0,00
016
APA
0,60 |
016
APA
0,00
017
RSA
/ Réguiarisations
de
RMI
0,00 |
017
RSA
/ Réguiarisations
de
RMI
0,00
Totai
dépenses
de
gestion
des
services
176
066,98 |
Total
recettes
de
gestion
des
services
178
582,55
66
Charges
financières
35
512,95 |
76
Produits
financiers
0,00
67
Charges
spécifiques
(1)
3 000,00 |
77
Produits
spécifiques
{1}
223
964,34
68
Dotations
aux
provisions,
67
000,00 |
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
268
000,00
dépréciations
(semi-budgétaires)
(1)
prov.
(semi-budgétaires)
(1)
TOTAL
DEPENSES
REELLES
ET
TOTAL
RECETTES
REELLES
ET
l
281
573,93
it
670
546,89
MIXTES
MIXTES
OPERATIONS
D'ORDRE
{2}
042
Opérations
ordre
transf.
entre
1
351
736,87 |
042
Opérations
ordre
transf.
entre
874
260,65
sections
(3}
sections
{3)
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00 |
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00
section
section
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
4
1351
736,87
TOTAL
RECETTES
D'ORDRE
IV
874
260,65
TOTAL
DES
DÉPENSES
DE
TOTAL
DES
RECETTES
DE
E+
HI
1 633
310,80
H+W
1
544
807,54
F'EXERCICE
L'EXERCICE
RESULTAT
REPORTE
DE
N:1
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
Ï ÿ
594
176,30 |
002
Résuitat
de
fonctionnement
reporté |
VI
8,00
TOTAL
DES
DÉPENSES
DE
LA
TOTAL
DES
RECETTES
DE
LA
E+HI+V
2227
487,18
H+W+VI
4
544
807,54
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Î
SOLDE D'EXECUTION (recettes — dépenses) (4)
-682 679,56
]
(1) Hors dépenses et recekes imputées aux chapitres 016 et 017. (2) DF 042 = RI 040 : RF 042 = DI 040; DF 043 = RF 043, (3) Les comptes
68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre
si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires,
conformément
aux dispositions
légistatives et
réglementaires applicables, (4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent,
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2623
11 — PRESENTATION
GENERALE
Il
BALANCE
GENERALE
—
DEPENSES
C1
MANDATS
EMIS (y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
Réalisé
10
F'Dotations,
fonds
divers
et réserves
6,00
0,00
0,00
13
|
Subventions
d'investissement
{3)
0,00
29
162,61
28
162,51
15
|
Provisiens
pour
risques
et
charges
(4)
_
0,00
0,00
16
|
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
358
607,03
0,09
358
607,03
budgétaire} Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
@)
0,00
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
12
806,66
12
808,56
Neutrai,
et
régul.
d'opérations
68
640,92
68
640,92
20
|
Immobilisations
incorporelies
(sauf 204)
(3} (5)
0,00
0,00
0,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
{3)
{6}
(10)
0,00
6,00
0,00
21
| immobilisations corporelles {3) (5)
2 390,00
0,00
2 380,00
22
|
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
{5)
8)
0,00
8,00
0,00
23
|'immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
(5}
144
300,00
0,00
144
306,09
018 |
RSA
0,00
0,00
9,00
26
|
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
8,09
27 |
Autres
immobilisations
financières
(3}
0,00
0,00
6,00
28
|
Amortissement
des
immobilisations
(reprises)
0,06
8,00
29 |
Dépréciations
des
immobilisations
{4)
0,00
6,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
et
en-cours
(4)
9,00
0,00
3... À
Stocks
et en-cours
776
457,22
776
457,22
198 À
Neutralisation
des
amortissements
0,00
0,06
45
£
Chapitres
d’apérations
pour
compte
de
tiers
(6)
0,00
0,00
481
?
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
À Dépréciation des comptes de fiers (4)
0,00
0,00
69
À
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
—
Totai
519
103,59
874
260,65
1.393
364,24
Î
Pour
information
D
001
Solde
d'exécution
négatif
reporté
I
0,00
]
FONCTIONNEMENT
Opérations
réeites
(1)
Opérations
d’ordre
(2)
TOTAË
Réatisé
011
{|
Charges
à caractère
général
(9)
144
559,37
144
559,37
012
|
Charges
de
personnel
et frais
assimilés
(9}
0,00
0,00
014
|
Atténuations
de
produits
0,00
0,00
616
|'APA
0,0û
0,00
617
|
RSA/
Régularisations
de
RMI
0,00
0,00
60
Achats
ef variation
des
stocks
6,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
{sauf
6586)
(9)
31
501,61
34
501,61
6586 |
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,06
8,00
66
Charges
financières
36
512,95
0,00
365
512,95
67
Charges
spécifiques
(9)
3
000,00
292
605,26
295
605,26
68
Dot.
aux
amortissements
et provisions
(9}
282
674,39
349
674,39
71
Production
stockée
{ou
déstockage}
776
457,22
776
467,22
Dépenses
de
fonctionnement
— Total
]
281
573,93
I
1 351
736,87
1
633
310,80
Pour
information
D 002
Résultat
négatif
reporté
[
594
176,30
(1}Y
compris
les opérations
relatives
au
rattachement
et les opérations
d'ordre
semi-budgétaires.
{2} Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruclion budgétaire et comptable M. 57. (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018. {4} Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique la régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Hors chapiires opérations. (6) Seul le
iotal des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détaii en IV-85).
{7} À
ütiliser
uniquement
dans
le cas
où
la coliectivité
effectuerait
une
dotalion
initiale au
profit d'un
service
public
dolé
de
la seute
autonomie
financière.
{8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affeclés, {9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017, (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre giobalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2023
1 —
PRESENTATION
GENERALE
ll
BALANCE
GENERALE
- RECETTES
C2
TITRES
EMIS
(y
compris
les
restes
à
réaliser
sur
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
(2}
TOTAL
Réalisé
10
À
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
1068)
9,00
0,00
0,00
13
1
Subventions
d'investissement
(reçues)
(3)
0,00
0,00
15
À
Provisions
pour
risques
et charges
(4)
0,00
0,00
16
?
Empranfs
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
budgétaire}
733,68
k
0,00
733,68
18
À
Cpte
de
iaison
: affectation
(BArégie}
0,00
19
?
Neutral.
et
régul.
d'opérations
-
66
560,53
66
560,53
20
E
immobilisations
incorporelles
{sauf
204)
(3)
0,00
0,00
0,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(9)
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3}
0,00
226
044,73
226
044,73
22
immobilisations
reçues
en
affectation
(3}
0,00
0,00
0,00
23
|
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
0,00
0,00
0,00
018
| RSA
0,00
0,00
0,00
26
|
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27 |
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,00
0,06
28 |
Amortissement
des
immobilisations
282
674,39
282
674,39
28
|
Dépréciations
des
immobilisations
(4)
0,00
6,00
38
|
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
6,00
3... |
Stocks
et en-cours
776
457,22
776
457,22
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de tiers
(5)
0,00
6,00
481 |
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
{4)
0,00
8,00
89
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4}
0,00
0,00
Recettes
d'investissement
- Total
1351
796,87
1352
470,55
|
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N
|
0,00 |
Î
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté |
623 872,73 |
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1}
TOTAL
Réalisé
013 |
Atténuations
de
charges
(8}
0,00
0,00
016 |
APA
0,00
0,00
017 |
RSA/
Régularisations
de
RMI
0,00
0,00
60
|
Achats
et variation
des
stocks
-
0,00
70 |
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
0,00
71
|
Production
stockée
(ou
déstockage)
776
457,22
776
457,22
72
|
Production
inmobilisée
0,00
0,00
73
impôts
et
taxes
{sauf
731}
| 0,00
0,00
734
|
Fiscalité
locale
0,00
0,00
74
Dotations
et
participations
(8)
0,00
|
”
0,00
75
|
Autres
produits
de
gestion
courante{8)
178
582,55
0,00
0,00
76
Produits
financiers
0,00
0,00
0,00
77
|
Produits
spécifiques
(8)
223
964,34
87
803,43
321
767,77
78
|
Reprise
sur
amortissements
et
provisions
(8)
268
000,00
0,00
268
000,00
79
|
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
de
fonctionnement
-
Total
670
546,89
874
260,65
1 544
807,54
Pour
information
R002
Résuifat
positif
reporté
(1}Y
compris
les opérations
relatives
au
rattachement
et les opérations
d'ordre
semi-budgétaires.
{2} Voir
ia liste des
opérations
d'ordre
de
l'instruction
budgétaire
et comptable
M,
87.
(3) Hors recsttes imputées au chapitre 018.
9,00 |
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions légisiatives et réglementaires applicables. (6) Seul le totat des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en V-B6). (6} À utiliser uniquement
dans
le cas
où
la collectivité
effectuerait
une
dotation
initiate au
profit d'un
service
public doté
de
ta seule
autonomie
financière.
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- BATIMENTS
INDUSTRIELS
- CA
- 2023
(7) A utliser uniquement dans le cas où la colleclivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (8) Hors recetles imputées aux chapitres 016 et 017. G@) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
15 OI 28tq
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de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_80C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
2
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/80C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif 2023
Budget
"ZA
Thiétreville"
Mesdames,
Messieurs,
Vous
êtes
invités
à
examiner
le
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"ZA
Thiétreville"
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le document
annexé.
Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au
vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
de
l’exercice
considéré,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
Æ
donne
acte
à
Monsieur
le
Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"ZA
Thiétreville"
qui
est résumée
dans
le document
annexé
à la présente
délibération,
+
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"ZA
Thiétreville"
2023.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:39
Nombre
de suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
;
Abstention Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
orme,
Le
Président,
Laurent
VASSET 1 S5ëd
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£S0 + VO - AFHATIULIIHL VZ - 0199 1V4OLLF XAV9 dNV934 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023 Sommaire
1 -
Informations
générales
À
- Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Pour
mémoire
: Modalités
de
vote
du
budget
C1
- Exécution
du
budget
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
- RAR
Recettes
IT - Présentation
générale
A
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
B1
- Equilibre
financier
- Investissement
B2
- Equilibre
financier
- Fonctionnement
C1
- Balance
générale
- Dépenses
C2
- Balance
générale
- Recettes
HE
- Adoption
du
CA
À
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
At
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
À
- Présentation
croisée
A
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
AL.01
- Opérations
non
ventilables
À1.908
- Fonction
0
- Services
généraux
A1.9080-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A1.901
- Fonction
? - Sécurité
À1.902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
À1.903
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale,
jeunesse,
sports
et loisirs
A1.904
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
RSA)
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
A1.905
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
A1.906
- Fonction
6
- Action
économique
A1.907
- Fonction
7 - Environnement
A1.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non
ventilables
À2.930
- Fonction
0
- Services
généraux
A2.930-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
A2.532
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A2.933
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A2.934
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de RMI)
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
À2.534-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de
RMI
A2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
A2.936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
A2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
BL.I
- Etat de
la dette
- Détail
des
crédits
de trésorerie
B1.2
- Etat de
la dette
- Répartition
par nature
de dette
B1.3
- Etat de
la dette
- Répartition
par structure
de taux
B1.4
- Etat de la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encours
B1.$
- Etat de
la dette
- Détail
des opérations
de couverture
B1.6
- Etat de
la dette
- Remboursement
anticipé
d'emprunts
avec
refinancement
B1.7
- Etat de
la dette
- Emprunts
renégociés
au cours
de
Fannée
N
Page
2
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16 19 2i 22 23 24 26 29 31 33
Sans
Objet
Sans
Objet
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Objet
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Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
35
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGELO
- ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023
BL.8
- Etat de
[a dette
- Dette
pour
financer
l'emprunt
d'un
autre organisme
BL.9
- Etat de
la dette
- Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
B3.1
- Etat des
provisions
constituées
B3.2
- Etalement
des provisions
B4
- Etat des
charges
transférées
B5
- Détail
des
chapitres
d'opérations
pour
comptes
de
tiers
B6
- Prêts
B7.1
- Etat
synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat synthetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat des
emprunts
garantis
B7.4
- Calcul
du ratio d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat
des
contrats
de
crédit-bait
B7.6
- Etat des
marchés
de partenariat
B7.7
- Etat des
recettes
grevées
d'affectation
spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8.1.1
- Concours
attribués
à des
tiers
B8.1.2
- Liste
des
subventions
versées
aux
communes
B9
- Etat
du
personnel
B10
- Liste des
organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris un
engagement
financier
B11.1
- Liste des
organismes
de regroupement
B11.2
- Liste des
établissements
publics
créés
B11.3 -
Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
B12.1
- Variation
du
patrimoine
- Entrées
B12.2
- Variation
du patrimoine
- Sorties
B13
- Opérations
liées
aux
cessions
B14
- Etat des
travaux
en régie
B15.1
- Etat de ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de la crise
sanitaire
du COVID-19
- Fonctionnement
B15.2
- Etat de ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de
la crise sanitaire
du
COVID-19
- Investissement
C
- Annexes
budgétaires
C1.1
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C+.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
C2.I
- Situation
des
AP
C2.2
- Situation
des AE
D
- Autres
éléments
d'information
DI1.i
- Liste des
services
assujettis
à la TVA
et non
érigés
en budget
annexe
D1.2.1
- Services
assujettis
à la TVA
- Vue
d'ensemble
D1.2.2
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
investissement
D1.2.3
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
fonctionnement
D2.1
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
Ï : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires
régionaux
des voyageurs
- Volet
2 : Compte
d'exploitation
D23
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
3
: Patrimoine
3.1
- Variation
du patrimoine
(article L.
3060-$
CU)
- Entrées
D3.2
- Variation
du patrimoine
(article L.
300-5
CU) -
Sorties
Dé
- Gestion
des
fonds
européens
D5
- Emploi
des
crédits communautaires
dans
le cadre
de la subvention
globale
D6
- Actions
de
formation
des
élus
D7
- Etat relatif aux
ressources
et dépenses
de
la formation
professionnelle
des jeunes
D8
- Compte
d'emploi
du
fonds
commun
des
services
d'hébergement
D9
- Identification
des
flux
croisés
D10
- Présentation
agrégée
du budget
principal
et des
budgets
annexes
Dit
- Décisions
en matière
de
taux
D12.I
- Etats
de
la répartition
de la FEOM
- Investissement
D12.2
- Etats
de
la répartition
de
la FEOM
- Fonctionnement
D13.1-
Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
D13.2
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(2)
D14
- Suivi
des opérations
au titre du nouveau
programme
national
de renouvellement
urbain
V-
Arrêté
et signatures
A
- Arrêté
et signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
< Dans
l'ensembie
des
tableaux,
les
cases
grisées
ne
doivent
pas
être
remplies.
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
37
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
39 40
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
42 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, if convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 — Opératians non ventilables comprend
les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les apérations financières, les opéralions patrimoniates en investissement, les frais de fonctionnement dés groupes d'élus en fonctionnement; les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à
l'article L. 5217-19-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité apte pour ce régime, la callectivité ne
renseigne pas les annexes C2,3 et C2. de la panie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE Inscris sur les annexes B1 et B2 de la partie fl apparaissent alors dans les états de la partie Ii « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sant par convention de O {2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous farme de régie simple sans budget annexe (art, L. 2221-11 du CGCT)
Page
4 Ç 26vd
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023
]—
INFORMATIONS
GENERALES
1
EXECUTION
DU
BUDGET
-— RAR
DEPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
DEPENSES
(1
Libellé
RSA
fonds
divers
et
réserves
Subventions
d'investissement
(3
et dettes
assimilées
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA;régie)
Immobilisations
[sauf
le
204}
(3'
Subventions
d'
versées
immobilisations Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
Immobilisations
en
cours
{sauf 2324’
et
créances
rattachées
Autres
immobilisations
financières
(3)
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à
caractère
4
de
et frais
assimilés
(4]
Atténuations
de
APA RSA
/
de
RMI
65
Autres
de
courante
(4]
Frais
fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67 Gi}
s'agit des restes à
réaïiser éteblis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
{2}
Suivant
le
niveau
de
vote
retenu
par
l'assembiée
délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018. (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. 5} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globallsé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
8 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023
1 —
INFORMATIONS
GENERALES
1
EXECUTION
DU
BUDGET
—
RAR
RECETTES
C3
DETAIL
DES
RESTES
À
REALISER
N
EN
RECETTES
(1
Chap.
/ art.
{2}
Libellé
Titres
restant
à
émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- TOTAL
(Hi)
018
RSA
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
13
Subventions
d'investissement
16
nts
et dettes
assimilées
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
20
Immobilisations
i
sauf
204)
(3
Subventions
d'
versées
21
Immobilisations
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3
6 û ô 0 9 0; 9; ü
26
et
créances
rattachées
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
Se
e S
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
-—
TOTAL
70
Prod,
ventes
diverses
73
et taxes
Fiscalité
locale
74
Dotations
et
tions
(4)
75
Autres
its
de
courante
(4
Atiénuations
de
4
APA RSA
/
tarisations
de
RMI
76
Produits
financiers
77
Produits
{) Il s'agit des restes à
réaliser établis conformément à
la comptabilité d'engagement annuelle, Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N#1.
{2} Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante, {3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 047. 5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
9 OI 954
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Rs
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E202 - V9" ATUASHLAIHL VZ - 0199 FVAOLLFT XNVO dAY934 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
-ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023
I!=
PRESENTATION
GENERALE
H
EQUILIBRE
FINANCIER
— INVESTISSEMENT
B1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
—
REALISATIONS
{y
compris
les
restes
à
réaliser
N-1}
Chap.
Libellé
Mandats
Titres
018
RSA
0,00
Subventions
d'investissement
(reçues)
(sauf
13
21
560,20
138)
(1)
16
Emprunis
et dettes
assimilées
(2)
6,00
Immobilisations
incorporelles
(sauf
204)
(y
20
:
Fa
0,00
0,00
compris
opérations)
{1}
Subventions
d'équipement
versées
{y compris
204
sun
0,00
0,00
opérations}
(1)
(11)
Immobilisations
corporelles
(y compris
21
an
6,00
0,00
opérations)
(1}
Immobilisations
reçues
en
affectation
(y compris
22
Re
6,00
6,00
opérations)
(1)
(3)
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(y compris
23
sent
0,00
0,00
opérations)
{1}
Total
des
réalisations
d'équipement
0,00
21
560,20
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(4)
0,00
6,00
13
Subventions
d'investissement
(1)
(5)
0,00
0,00
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
0,00
6,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA.régie)
(6)
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
6,00
27
Autres
immobilisations
financières
(1)
0,00
6,00
Total
des
réalisations
financières
0,00
9,00
45...
Î Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(7)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
réelles
en
investissement
J
2,00 }
21
560,20
040
Opérations
ordre
transf.
entre
sections
(8)
(9)
418
394,85
411
174,91
041
Opérations
patrimoniales
{8}
0,00
0,00
Total
des
réalisations
d'ordre
en
investissement
Hi
419
394,85
À IV
411
174,91
TOTAL
DES
OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
|
TOTAL
fin
419 394,85 [iv
43273511
|
RESULTATS
ANTERIEURS
avéautt
:
se
:
001
Solde
d
exécution
de
la
section
d'investissement
411
952,91 |
0,00
N-1
reporté
1068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
vi
6,00
TOTAL
CUMÜLE
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
TOTAL
DE
LA
SECTION
1+I+V
831
347,76
[nsivsvievn
432
735,11
SOLDE
D'EXECUTION
(recettes
— dépenses)
{10}
-398
612.65
(1)
Hors
dépenses
et recettes
imputées
au
chapitre
018.
(2) Sauf
165,
166
et
16448.
(3)
En
dépenses,
le chapitre
22
retrace
les travaux
d'investissement
réalisés
sur
tes
biens
reçus
en
affectation.
En
recette,
il retrace,
le cas
échéant,
l'annulation
de
tels travaux
effectués
sur
un exercice antérieur. (4) En recettes, sauf 1068. (6) En recettes, détail du 138. (6) À servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état {8} DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; Di 041 = RI 041.
{voir
le détail
en
IV-B5),
(8)
Les
comptes
15,
28,
39,
48
et
55
peuvent
figurer
dans
le détail
du
chapitre
si
la
coilectivité
a
apté
pour
le
régime
des
provisions
budgétaires,
conformément
aux
dispositions
fégistalives
et
régiementaires applicables. (10) Mettre le signe (- en cas de déficit au (+) en cas d'excédent. (11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023
Il
PRESENTATION
GENERALE
Il
EQUILIBRE
FINANCIER
—
FONCTIONNEMENT
B2
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
-— REALISATIONS
{y
compris
les
restes
à
réaliser
et
rattachements
N-1)
MANDATS
EMIS
TITRES
EMIS
OPERATIONS
RÉELLES
ET
MIXTES
011
Charges
à caractère
général
(1}
8 219,94 |
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
0,00
diverses
042
Charges
de
personnel
et frais
0,00 |
73
Impôts
et taxes
(sauf
731)
0,00
assimilés
{1}
731
Fiscalité
locate
6,00
74
Dotations
et participations
(1}
06,00
65
Autres
charges
de
gestion
0,00 |
75
Autres
produits
de
gestion
1,27
courante
(sauf
6586)
(1)
courante
(1)
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
0,00
d'élus 04
Atténuations
de
produits
0,00 |
013
Atténuations
de
charges
(1)
0,00
016
APA
0,00
!
016
APA
0,09
0?7
RSA
/ Régularisations
de
RM]
0,00 |
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00
Total
dépenses
de
gestion
des
services
8 219,94 |
Total
recettes
de
gestion
des
services
1,27
66
Charges
financières
0,00 À
76
Produits
financiers
0,00
67
Charges
spécifiques
(1)
0,00 À
77
Produits
spécifiques
(+)
0,00
68
Dotations
aux
provisions,
0,00 À
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,00
dépréciations
(semi-budgétaires)
(1)
prov.
(semi-budgétaires)
{1}
TOTAL
DÉPENSES
REELLES
ET
TOTAL
RECETTES
REELLES
ET
}
8 219,94
IE
4:27
MIXTES
MIXTES
OPERATIONS
D'ORDRE
(2)
042
Opérations
ordre
transf.
entre
411
174,91 |
042
Opérations
ordre
transf.
entre
419
394,85
sections
(3)
sections
{3}
G43
Opérations
ordre
intérieur de
la
0,00 |
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00
section
section
TOTAL
DÉPENSES
D'ORDRE
LE
411
174,91
TOTAL
RECETTES
D'ORDRE
I
419
394,85
TOTAL
DES
DÉPENSES
DE
TOTAL
DES
RECETTES
DE
1+84
419
394,85
H+W
419
396,12
J'EXERCICE
L'EXERCICE
RESULTAT
REPORTE
DE
N-1
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
|
V
0,00 }
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
Î VE
120
028,40
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
LA
TOTAL
BES
RECETTES
DE
LA
L+IE+V
419
394,85
H+W+VI
539
424,52
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Î
SOLDE D'EXECUTION {recettes — dépenses) (4)
120 029,67
|
(1) Hors dépenses et receltes Imputées aux chapñres 016 et 017. €) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = Di 040; DF 043 =
RF
043.
(3) Les
comptes
68 et 78
peuvent figurer dans
le détail du chapitre si la collectivité a opté
pour le régime
des
provisions
budgétaires,
conformément
aux dispositions
législatives et
réglementaires
applicables.
(4) Mettre le signe (+) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
-ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023
IL
PRESENTATION
GENERALE
li
BALANCE
GENERALE
—
DEPENSES
C1
MANDATS
EMIS
{y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1}
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
Réalisé
10
|
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
6,00
0,00
13
|
Subventions
d'investissement
(3}
6,00
0,00
15
|
Provisions
pour
risques
et
charges
(4)
6,00
0,00
16
|
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
6,00
0,00
budgétaire) Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
7)
0,60
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
0,06
0,00
Neutral.
et
régul.
d'opérations
0,00
0,00
20
|
immobilisations
incorporelles
(sauf
204)
(3)
(5)
0,00
0,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5)
(10)
0,60
0,00
6,80
21
Immobiisations
corporelles
(3)
(5)
0,00
0,00
0,00
22
|
immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(5}
{8)
0,68
0,00
a,00
23
|
immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
(5}
0,96
0,00
0,00
018 |
RSA
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,09
28
|
Amortissement
des
immobilisations
(reprises}
0,00
6,00
29
|
Dépréciations
des
immobilisations
(4j
6,00
0,06
39
{|
Dépréclation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
3...
|
Stocks
eten-cours
419
394,85
419
394,85
198 À
Neuiralisation
des
amortissements
0,00
0,00
48?
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(6}
6,00
0,00
481 ?
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
?
Dépréciation
des
comptes
de
fiers
(4)
0,00
0,00
59
À
Dépréciation
des
comptes
financiers
{4}
6,00
0,00
Dépenses
d'investissement
— Total
419
394,85
419
394,85
Î
Pout
information
D
001
Solde
d'exécution
négatif
reporté
I
411
952,91
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1}
TOTAL
Réalisé
of1
Charges
à
caractère
général
(9)
8
219,94
Ê
8
219,94
012
|
Charges
de
personnel
et frais
assimilés
(9)
0,00
0,00
0f4
|
Atténuatians
de
produits
4,00
E
0,00
016
|
APA
0,00
0,00
017
|
RSA
/ Régularisations
de
RMI
8,00
6,68
60
Achafs
et
Variation
des
sfocks
6,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
(sauf
6586)
(9)
0,06
6586 |
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,00
66
Charges
financières
0,00
0,00
67
Charges
spécifiques
(9)
0,00
0,00
68
Dot.
aux
amortissements
et
provisions
(9)
0,00
0,00
71
Production
stockée
(ou
déstockage}
-
411174,91
441
174,91
Dépenses
de
fonctionnement
—Totai
8 219,94
411
174,91
419
394,85
{3} Hors dépenses imputées au chapitre 018.
Pour
information
D
002
Résultat
négatif
repo
0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgélaires. {2}
Voir
la
liste
des
opérations
d'ordre
de
l'instruction
budgétaire
et
comptable
M.
57.
{4} Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. {5} Hors chapitres opérations. {6} Seul le total des opérations pour compte de fiers figure sur cet état {voir le détail en [V-B5). {7} À utiliser uniquement
dans
ls cas
où
ia
collectivité
effectuerait
une
dotation
initiale
au
profit
d'un
service
pubtic
doté
de
la
seule
autonomie
financière.
{8) À utiliser uniquement dans le cas où la callectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. {8} Hars
dépenses
Imputées
aux
chapitres
016
at 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
13 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023
—
PRESENTATION
GENERALE
il
BALANCE
GENERALE
- RECETTES
C2
TITRES
EMIS
(y
compris
les
restes
à
réaliser
sur
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
(2}
TOTAL
Réalisé
40
|
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
1068)
0,06
0,00
0,80
13
|
Subventions
d'investissement
(reçues)
(3)
21
560,20
0,08
21
560,20
18
À
Provisions
pour
risques
et
charges
(4)
0,00
0,90
46
|
Emprunts
et dettes
assimilées
{sauf
1688
non
budgétaire)
0,08
0,00
0,00
48
| Cpie
de
liaison
: affectation
(BArégie)
0,00
49
|
Neutral.
et
régul.
d'opérations
0,00
6,00
20
À
Immobilisations
incorporelles
(sauf
204}
(3)
6,00
0,00
0,00
204 |
Subventions
d'équipernent
versées
(3)
(9)
6,00
0,00
0,00
24
Immobitisations
corporelles
(3)
0,00
0,00
0,00
22
|
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(7)
0,00
0,00
0,00
23
!
Immobilisations
en
cours
{sauf
2324)
(3)
6,00
0,00
0,00
018 È
RSA
0,00
0,00
26
|
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,00
28
|
Amortissement
des
immobilisations
0,00
0,00
289
À
Dépréciations
des
immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
À
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
3... |
Stocks
ef
en-cours
411
174,91
411
174,91
45
|
Chapitres
d'apérations
pour
compte
de
tiers
{5}
0,00
0,00
481
|
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
8,00
0,00
493
|
Dépréciation
des
comptes
de
fiers
(4)
0,00
0,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,06
0,00
Recettes
d'investissement
- Total
21
560,20
411
174,91
432
735,11
|
1068
Excédent
de
fonctionnement
capitalisé
N-1
Î
0,06
|
Î
Pour
information
R0D1
Solde
d'exécution
positif
reporté
[
0,08
|
FONCTIONNEMENT
Opérations
réeiles
(1)
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
Réalisé
&13 |
Atténuations
de
charges
(8)
0,06
0,00
016 |
APA
0,00
617 |
RSA
/ Régularisations
de
RMI
5,06
60
|
Achats
et variation
des
stocks
0,00
78
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
0,00
71
|
Production
stockée
{ou
désiockage)
419 304,85
419
394,85
72
|
Production
immobilisée
0,90
0,00
73
impôts
et
taxes
(sauf
731)
0,06
731
|
Fiscalité
locale
0,00
74
|
Dotations
et participations
(8}
0,00
78
|
Autres
produits
de
gestion
courante(8}
0,00
0,08
76
Produits
financiers
0,00
0,08
77
|
Produits
spécifiques
(8)
0,00
0,66
78
|
Reprise
sur
amortissements
et provisions
{8}
0,00
0,06
79
Transferts
de
charges
0,06
6,00
Recettes
de
fonctionnement
— Total
1,27
|
419
394,85
419
396,12
Î
Pour
information
R002
Résultat
positif
reporté
120
028,40
|
(1) Y
compris les opérations relatives au rattachement et les epérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir te liste des opérations d'ordre de f'instruction budgétaire et comptable M. 57. (3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Ces chapitres ne sont à renselgner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5). (6) À utiliser
uniquement
dans
le
cas
où
la collectivité
effectuerait
une
dotation
initiale
au
profit
d'un
service
public
doté
de
la
seule
autonomie
financière,
Page
14 FECAMP
CAUX
LITFORAE
AGGLO
- ZA
THIETREVILLE
- CA
- 2023
{7) A uïiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comples 204 et 2324.
Page
15 OI 9324
“sagepueu uou sa6eËue sasuedeg (1}
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S9'P6E 61ÿ e 90'082 81 S9'P6E GIP 16‘+LL 8€ aaue JSUES 81p10 sUOpesdO | Or0
160 000 000 09 0 000 000 Soi SesusdSp SSP FPJOL
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000 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 inod suoneiadop sanideus St
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00'0 000 00'0 00'0 00‘0 000 jueuiedinbe,p suoqueaqns | +02 (voz nes) sellsiodiooul
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de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_81C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
RSS Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/81C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif
2023
Budget
"ZA
Angerville"
Mesdames,
Messieurs,
Vous
êtes
invités
à examiner
le Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"ZA
Angerville"
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le document
annexé.
Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
de
l’exercice
considéré,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré :
+
donne
acte
à
Monsieur
le
Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"ZA
Angerville"
qui
est résumée
dans
le document
annexé
à la présente
délibération,
Æ
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"ZA
Angerville"
2023.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
539
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
$
Abstention Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et
an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié, con
orme,
Le
Président,
Laurent
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
Sommaire
E-
Informations
générales
À
- Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Pour
mémoire
: Modalités
de
vote
du
budget
Ct
- Exécution
du
budget
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
- RAR
Recettes
IT - Présentation
générale
À
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
B1
- Equilibre
financier
- Investissement
B2
- Equilibre
financier
- Fonctionnement
C1
- Balance
générale
- Dépenses
C2
- Balance
générale
- Recettes
III
- Adoption
du
CA
A - Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
At
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B - Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
articie
IV
- Annexes
À
- Présentation
croisée
Al
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1.01
- Opérations
non
ventilables
A1.900
- Fonction
0 - Services
généraux
A1.900-$
- Fonction
0-5
- Gestion
des fonds
européens
AI.90I
- Fonction
1 - Sécurité
A1.902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
ÀA1.903
- Fonction
3 - Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A1.904
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
RSA}
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
A1.905
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
ÀL.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.907
- Fonction
7
- Environnement
A1.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non
ventitables
A2.930
- Fonction
0 - Services
généraux
À2.930-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
A2.932
- Fonction
2
- Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A2.933
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A2.934
- Fonction
4
- Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de
RMI)
À2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
A2.934-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de
RMI
A2.935
- Fonction
5
- Aménagement
des
territoires
et habitat
À2.936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
À2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.1
- Etat
de
la dette
- Détail
des
crédits
de
trésorerie
B1.2
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
nature
de
dette
B1.3
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
structure
de
taux
B1.4
- Etat
de
la dette
- Typoiogie
de
la répartition
de
l'encours
B1.5
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
B1.6
- Etat
de
la dette
- Remboursement
anticipé
d'emprunts
avec
refinancement
B1.7
- Etat
de
la dette
- Emprunts
renégociés
au
cours
de
l'année
N
Page
2
& œ + œ tm
19 11 12 13 lé 16 19 21 22 23 24 26 29 31
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
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Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
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Objet
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Objet
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Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
B1.8
- Etat
de
la dette
- Dette
pour
financer
l'emprunt
d'un
autre
organisme
B1.9
- Etat
de
la dette
- Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour
es
amortissements
B3.1
- Etat
des
provisions
constituées
B3.2
- Etalement
des
provisions
B4
- Etat
des
charges
transférées
B$
- Détail
des
chapitres
d'opérations
pour
comptes
de
tiers
B6
- Prêts
B7.1
- Etat
synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat
synthetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat
des
emprunts
garantis
B7.4
- Calcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat des contrats
de
crédit-bail
B7.6
- Etat
des
marchés
de
partenariat
B7.7
- Etat
des
recettes
grevées
d'affectation
spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8.1.1
- Concours
attribués
à des
tiers
B8.1.2
- Liste
des
subventions
versées
aux
communes
B9
- Etat
du
personnel
B10
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris
un
engagement
financier
B11.i
- Liste des
organismes
de regroupement
B11.2
- Liste des
établissements
publics
créés
B11.3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
B12.1
- Variation
du
patrimoine
- Entrées
B12.2
- Variation
du patrimoine
- Sorties
B13
- Opérations
liées aux
cessions
B14
- Etat
des
travaux
en
régie
815.1
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de
la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Fonctionnement
B15.2
- Etat de
ventilation
des dépenses
liées à la gestion
de
la crise sanitaire du COVID-19
- Investissement
C
- Annexes
budgétaires
C1.1
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
C2.1
- Situation
des AP
C2.
- Situation
des AE
D
- Autres
éléments
d'information
D1.1
- Liste
des
services
assujettis
à la TVA
et non
érigés
en
budget
annexe
D1.2.1
- Services
assujettis
à la TVA
- Vue
d'ensemble
D1.2.2
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
investissement
D1.2
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
fonctionnement
D2.1
- Services
ferroviaires
régionaux
des voyageurs
- Volet
] : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
2
: Compte
d'exploitation
D2.3
- Services
ferroviaires
régionaux
des voyageurs
- Volet
3 : Patrimoine
D3.1
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU)
- Entrées
D3.2
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU)
- Sorties
D4
- Gestion
des
fonds
européens
D$
- Emploi
des
crédits
communautaires
dans
le
cadre
de
la subvention
globale
D6
- Actions
de
formation
des élus
D7
- Etat relatif aux ressources
et dépenses
de la formation
professionnelle
des jeunes
D8
- Compte
d'emploi
du
fonds
commun
des
services
d'hébergement
D9
- Identification
des
flux
croisés
D10
- Présentation
agrégée
du
budget
principal
et des
budgets
annexes
D11
- Décisions
en
matière
de
taux
D12.1
- Etats
de
la répartition
de
la TEOM
- Investissement
D12.2
- Etats
de
la répartition
de
la TEOM
- Fonctionnement
D13.1-
Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
D13.2
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(2)
Did
- Suivi
des
opérations
au
titre
du
nouveau
programme
national
de
renouvellement
urbain
V
- Arrêté
et
signatures
A
- Arrêté
et
signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
Dans
l'ensemble
des
lableaux,
les
cases
grisées
ne
doivent
pas
être
remplies.
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
33
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
35 36
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
38 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
Conformément
à
‘instruction
budgétaire
et
comptable,
il convient
de
mentionner
que
:
dans la présentation croisée, la rubrique fancliannelle 01 — Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la del el les opérations financières, les opérations patimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement : les opérations d'ordre doivent figurer en Halique.
{1) À utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'arlicle L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité ople pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 el C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la parie il apparaissent alors dans les états de ta partie IIE « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AË sont par convention de 0 (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
Page
4 9 9384
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
1—
INFORMATIONS
GENERALES
I
EXECUTION
DU
BUDGET
— RAR
DEPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
DEPENSES
{1
Chap.
/ art.
(2
Libellé
018
RSA
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
13
Subventions
d'investissement
16
et dettes
assimilées
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
20
Immobilisations
les
(sauf
le 204)
(3
204
Subventions
d'équi
versées
{3
21
Immobilisations
les
{3
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324
26
Parti
et créances
rattachées
27
Autres
immobilisations
financières
{3)
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère
4
Cha
de
et frais
assimilés
(4
Atténuations
de
uits
APA RSA
}
uiarisations
de
RMI
65
Autres
de
courante
(4
Frais
fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67
{H)1ls'agit des restes à réaliser établis conformémentà là comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1. (2) Suivant le
niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
3) Hors dépenses imputées au chapitre 018. {4) Hors dépenses impulées aux chapitres 016 et 017. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
8 FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
1—
INFORMATIONS
GENERALES
I
EXECUTION
DU
BUDGET
— RAR
RECETTES
C3
DETAIL
DES
RESTES
À
REALISER
N
EN
RECETTES
(1
Chap. /
art.
(2)
Libellé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— TOTAL
(1)
018
RSA
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
13
Subventions
d'investissement
16
et dettes
assimilées
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
20
Immobilisations
in
les
(sauf
204)
(3
Subventions
d'équi
versées
(3
21
Immobilisations
les
(3
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3}
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3!
26
Parti
et
créances
rattachées
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- TOTAL
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
73
et faxes
Fiscalité
locale
74
Dotations
et
ons
(4
75
Autres
its
de
courante
(4
Atténuations
de
4}
APA RSA
}
larisations
de
RMI
76
Produits
financiers
TT
Produits
{4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réafiser seront repris au BP ou au BS N#1. 42) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante. {8) Hors recettes imputées au chapitre 18. {4) Hors recettes impulées aux chapitres 016 et 017. {5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapiire globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
9 O1 °8eq
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G6'Z0S 0ZE T1+C+Hs | Op'EZS 9p9 d+G+9= AUSLUSSSEHSSAUL,P UOIJ93S TINNNO LVLINSAN
T0‘566 O0+ H+1+9= OS'YLC i4£ 3+9+vVz JuUaueuuGIauo; 2 UOI23S
000 vx |on'o D PE
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00'0 x31000 3 JUSWISUUOTIUO, 2P U0199S
G-N SHodei + suopesieel)
HOIONAXE VIOL 16'L67 L6Z r+i+H+9= | 09408 210 L a+osgeve aa——
Guspooxs is) Gtouop 1s) (L00)
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S3LL3934 SaSN3d3q
v 1390n4 NQ NOHLN9AXA — JISNASNIAQ ANA
Il 41VA2N29 NOILVINIS24d — il
€TOS - VO EAEAVN ST A TTNIANAONY VZ - 07199 1VYOLLI1 XNVO dWVI34 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
Il—
PRESENTATION
GENERALE
il
EQUILIBRE
FINANCIER
-- INVESTISSEMENT
B1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— REALISATIONS
{y
compris
les
restes
à
réaliser
N-1}
Chap.
Libellé
Mandats
Titres
ot8
[RSA
0,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
(sauf
138){1)
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimitées
(2)
0,00
Immobilisations
incorporelles
(sauf
204)
(y
20
k
ont
0,00
0,00
compris
opérations)
(1)
Subventions
d'équipement
versées
(y compris
204
0,06
0,00
opérations}
(1)
(11)
Immobilisations
corporelles
(y compris
21
ant
0,00
9,00
opérations)
(1)
Immobilisations
reçues
en
affectation
(y
compris
22
opérations)
{1}
(3)
6,00
600
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(y compris
0,00
0,00
apérations)
(1}
Total
des
réalisations
d'équipement
0,00
0,00
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(4)
0,00
0,00
143
Subventions
d'investissement
(1)
(5)
0,00
6,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
0,00
6,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA.régie)
(6)
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
6,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
{1}
6,00
0,00
Total
des
réalisations
financières
2,00
0.00
45...
] Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(7)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
réelles
en
investissement
!
0,00
J11
0.06
040
Opérations
ordre
transf.
entre
sections
(8)
(9}
276
220,45
370
302,95
041
Opérations
patrimoniales
(8)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
d'ordre
en
investissement
sit
276
220,45 |
1
370
302,95
TOTAL DES OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCICE
|
TOTAL
Lieu
276 220,45 | n+iv
370 302,95 |
RESULTATS
ANTÉRIEURS
001
Soide
d'exécution
de
la section
d'investissement
N-1
reporté
1068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
370
392,95
{
TOTAL
CUMULE
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
TOTAL
DE
LA
SECTION
L+NI+V
646
523,40
[u+w+visvu
370
302.95
SOLDE
D’EXECUTION
frecettes
— dépenses)
(10)
-276
220,45
{t) Hors dépenses et receltes imputées au chapitre 018. {2) Sauf 165, 166 el 16449. {3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de lels travaux effectués sur un exercice antérieur. {4) En recettes, sauf 1068. {5) En recettes, détail du 138. {6) A servir uniquement lorsque
la collectivité effectue une dotation
iniliale en espèces
au profil d'un
service public non
personnalisé
qu'elle crée,
{7) Seul le total des opérations pour compte de fiers figure sur cet état (voir le détail en {V-B5). (8)
Di
040
=
RF
642;
RI
049
=
DF
642;
D}
041
=
Ri
041.
{9} Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (10) Mettre le signe {-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
.
{11) Le chapitre 204
« Subventions
d'équipement
versées
» esL un chapitre globalisé
regroupant
les compies
204
et 2324.
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
1 —
PRESENTATION
GENERALE
EQUILIBRE
FINANCIER
-
FONCTIONNEMENT
B2
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
-
REALISATIONS
{y
compris
les
restes
à réaliser
et rattachements
N-1}
MANDATS
EMIS
TITRES
EMIS
OPERATIONS
REELLES
ET
MIXTES
011
Charges
à caractère
général
(1)
4 041,00 |
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
81
980,00
diverses
012 Charges
de personnel
et frais
0,00 |
73 tmpôts et taxes (sauf 734)
0,00
assimilés
(1)
731
Fiscalité
locale
0,00
74
Dotations
et
participations
(1}
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
0,25 |
75
Autres
produits
de
gestion
0,60
courante
(sauf
6586)
(1)
courante
(t}
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
0,00
d'élus 014
Atténuations
de produits
0,00 |
013
Atténuations
de charges
(1)
0,00
016
APA
0,00 |
016
APA
0,00
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00 {
017
RSA
/ Réguiarisations
de
RMI
0,00
Total
dépenses
de
gestion
des
services
1
015,25
|
Total
recettes
de
gestion
des
services
81
980,00
66
Charges
financières
0,00 |
76
Produits
financiers
0,80
67 Charges spécifiques {1}
0,00 |
77 Produits spécifiques (1)
0,00
68
Dotations
aux
provisions,
0,00 |
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,00
dépréciations
(semi-budgétaires)
(1)
prov.
(semi-budgétaires}
(1}
TOTAL
DEPENSES
REELLES
ET
TOTAL
RECETTES
REELLES
ET
l
1 011,25
Il
81
580,00
MIXTES
MIXTES
OPERATIONS
D'ORDRE
(2)
042
Opérations
ordre
fransf.
entre
370
302,95 |
042
Opérations
ordre
transf.
entre
276
220,45
sections
(3)
sections
(3}
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00
|
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00
section
section
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
Hf
370
302,95
TOTAL
RECETTES
D'ORDRE
W
276
220,45
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
TOTAL
DES
RECETTES
DE
BALL
371
314,20
H+IV
358
200,45
VEXERCICE
L'EXERCICE
RESULTAT
REPORTE
DE
N-1
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
|
V
0,60
Ï 002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
|
VI
62
794,57
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
LA
TOTAL
DES
RECETTES
DE
LA
E+ID+V
371
314,28
+
IV +VI
420
995,02
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
|
SOLDE
D'EXECUTION
(recettes
- dépenses)
(4)
{1)
Hors
dépenses
et receltes
imputées
aux
chapitres
016
et 017.
{2) DF 042
= RI 040; RF 042
= DI 046; DF 043 = RF
048.
{3)
Les
comptes
68
et
78
peuvent
figurer
dans
le
détail
du
chapitre
si
la
collectivité
a
opté
pour
le
régime
des
provisions
budgétaires,
conformément
aux
dispositions
législatives
el
réglementaires applicables. {4) Mettre fe
signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
49
680,82
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
11 -
PRESENTATION
GENERALE
BALANCE
GENERALE
—
DEPENSES
Ci
MANDATS
EMIS
compris
sur
les
restes
à réaliser
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
(2}
TOTAL
Réalisé
40
|
Dotations,
fonds
divers
et réserves
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
{3}
0,00
0,00
0,09
15
|
Provisions
pour
risques
ef
charges
(4)
0,00
0,00
16
|
Empruntis
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
8,00
6,00
0,00
budgétaire) Cpte
de
liaison
: affectation
(BA.régie)
0,60
Total
des
opérations
d'équipement
0,00
Neutral,
et
régul.
d'opérations
0,00
6,60
20
À immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)
0,00
0,00
0,00
204
?
Subventions
d'équipement
versées
{3)
(5)
(10)
0,00
0,00
8,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
(5)
0,00
0,00
0,09
22
{
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(6)
{8)
0,00
0,00
0,00
23
| Immobilisations en cours {sauf 2324) (3) (5)
0,00
0,00
0,00
018 |
RSA
0,00
6,00
0,00
26
Parlicipations
et
créances
rattachées
0,00
0,06
0,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
{3}
0,06
0,00
28
|
Amortissement
des
immobilisations
(reprises}
0,00
0,60
29
|
Dépréciations
des
immobilisations
(4)
6,00
6,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
et
en-cours
{4)
0,00
6,00
3... |
Stocks
et en-cours
276
220,45
276
220,45
198 |
Neutralisation
des
amortissements
0,00
6,08
45
À
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(6)
0,00
0,00
481
?
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
49!
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4)
0,00
0,00
69
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
— Total
0,80
276
220,45
276
220,45
[
Pour
information
D
001
Solde
d'exécution
négatif
reporté
Ï
370
302,95
Ï
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
(2]
TOTAL
Réalisé
011
Charges
à
caractère
générai
(9)
1
011,00
1011,00
642
|
Charges
de
personne
et frais
assimilés
(9)
0,00
0,08
Gt4
|
Atténuations
de
produits
0,08
0,09
046
|APA
0,00
0,00
0%7
|
RSA /
Régularisations
de
RMI
0,00
0,00
60
|
Achats
et variation des stocks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
{sauf
6586}
{9}
0,25
6586
|
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,00
66
Charges
financières
0,00
0,00
67
Charges
spécifiques
(9)
0,09
0,00
68
Dot.
aux
amartissements
et
provisions
(9}
0,00
0,00
71
Production
stockée
(ou
déstockage)
370
302,95
370
302,95
Dépenses
de
fonctionnement
-
Total
1 014,25
370
302,95
371
314,20
Pour
information
D
002
Résultat
négatif
reporté
]
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
0.00
(a) Ges chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, confarmément aux dispositions législatives at réglementaires applicables, (5) Hors chapitres opérations. (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en 1-85). (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. 8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (6) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
13
| FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
11 —
PRESENTATION
GENERALE
H
BALANCE
GENERALE
- RECETTES
c2
TITRES
EMIS
(y
compris
les
restes
à
réaliser
sur
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
Réalisé
40
|
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
1068}
0,00
0,00
0,00
43
|
Subventions
d'investissement
{reçues}
(3)
0,00
0,00
0,00
48
À
Provisions
pour
risques
et
charges
(4}
0,00
9,08
16?
Emprunts
et
dettes
assimitées
(sauf
1688
non
budgétaire)
0,00
6,00
0,09
18
À
Cpte
de
liaison :
affectation
(BA.régie)
0,00
19
Neutrat.
et
réguf,
d'opérations
0,00
0,00
20
?
immobilisations
incorporelies
(sauf
204}
(8}
0,09
0,00
0,09
204 ?
Subventions
d'équipement
versées
{3}
(9)
0,00
0,00
0,00
21}
Immobilisations corporelles {3}
0,00
0,00
0,00
22
}
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(7)
0,00
6,00
0,00
23
!
immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
0,00
6,00
0,00
018 }
RSA
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,06
0,00
27
À
Autres
immobilisations
financières
(3)
6,00
0,00
28
?
Amortissement
des
immobilisations
0,00
0,00
29
À
Dépréciations
des
immobilisations
(4}
0,00
0,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
3...
À
Stocks
et en-cours
370
302,95
370
302,95
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(5)
0,00
0,00
481
}
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,60
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
fiers
(4}
0,00
0,00
69
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
0,00
Recettes
d'investissement
—
Total
0,00
370
302,95
370
302,95
Î
1068
Excédent
de
fonctionnement
capitalisé
N-1
|
0,00
|
Î
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté |
0,00 |
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
Réalisé
013 |
Atténuations
de
charges
(8)
0,60
0,00
016 F
APA
0,00
0,00
017 ?
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00
0,00
60}
Achats
et variation
des
stocks
_
0,00
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
81
980,00
81
980,00
71
|
Production
stockée
(ou
déstockage)
276
220,45
276
220,45
72
Production
immobilisée
0,00
0,00
73
| impôts et taxes (sauf 731)
-
0,00
731
|
Fiscalité
locale
0,00
74
|
Dotations
et
participations
(8)
0,09
75
|
Autres
produits
de
gestion
courante(8}
0,80
0,00
76
Produits
financiers
0,00
0,00
77
|
Produits
spécifiques
(8)
0,00
8,00
78
Reprise
sur
amortissements
et
provisions
(8)
0,00
6,00
79
|
Transferts
de
charges
0,00
6,00
Recettes
de
fonctionnement
— Total
[
81
980,00
276
220,45
358
200,45
I
Pour information R002 Résultat positif reporté
62 794,57 |
{?) Y
compris ies opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
{2) Voir
la liste des
opérations
d'ordre
de
l'instruction
budgétaire
et comptable
M.
57.
{8) Hors recettes imputées au chapitre 018, (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et régtementaires applicables. (5) Seul le
total des opérations pour compte de fiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) À
utiliser
uniquement
dans
le cas
où
la collectivité
effectuerait
une
dotation
initiale
au
profit d'un
service
public
doté
de
la seule
autonornie
financière.
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- ZA
ANGERVILLE
LE
MARTEL
- CA
- 2023
() A
utiliser uniquement dans le cas où la callectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors
receites impulées
aux chapitres 046
et 017.
€) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globallsé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
15 91 °9tq
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EZOZ - VO * TALUVN AT ATHAUAONY VZ - 07199 IVHOLLIT XNVO AAVIAA Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_82C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
Pr srres Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/82C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif
2023
Budget
"Extension
PAHF"
Mesdames,
Messieurs,
Vous
êtes
invités
à examiner
le
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
« Extension
PAHF
»
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le document
annexé.
Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au
vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
de
l’exercice
considéré,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
donne
acte
à
Monsieur
le
Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Extension
PAHF"
qui
est résumée
dans
le document
annexé à
la présente
délibération,
+
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"Extension
PAHF"
2023.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 39
Nombre
de suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
:46
Vote
contre
5
Abstention Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus\indiqués.
Pour
extrait
certifié
éonforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET | 2664
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(1) 07199 1V4OLL1 XNY9 dAV934 : 1943
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023 Sommaire
1 - Informations
générales
À -
Informations
statistiques,
fiscales
et
financières
B
- Pour
mémaire
: Modalités
de
vote
du
budget
C1
- Exécution
du
budget
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
- RAR
Recettes
IX - Présentation
générale
A
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
B1
- Equilibre
financier
- Investissement
B2
- Equilibre
financier
- Fonctionnement
C1
- Balance
générale
- Dépenses
C2
- Balance
générale
- Recettes
III
- Adoption
du
CA
A
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1 -
Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
B1
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
articie
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
À
- Présentation
croisée
Al
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
AL.01
- Opérations
non
ventilables
À1.906
- Fonction
@
- Services
généraux
ÀA1.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des fonds
européens
A1.901
- Fonction
1 - Sécurité
A1.902
- Fonction
2
- Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
À£.903
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale,
jeunesse,
sports
et
loisirs
À1.904
- Fonction
4
- Santé
et
action
sociale
(hors
RSA)
AÏ.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
A1.905
- Fonction
5 - Aménagement
des territoires
et habitat
A1.906
- Fonction
6
- Action
économique
A1.907
- Fonction
7 - Environnement
A1.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non
ventilables
A2.930
- Fonction
0 - Services
généraux
À2.930-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A2.931
- Fonction
Ï - Sécurité
A2.932
- Fonction
2
- Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A2.933
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale,
jeunesse,
sports
et loisirs
A2.934
- Fonction
4
- Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de
RMI)
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
A2.934-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de RMI
À2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires et habitat
A2.936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
A2.538
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.I
- Etat de
la dette
- Détail
des
crédits
de trésorerie
B1.2
- Etat de
la dette
- Répartition
par nature
de dette
B13
- Etat de
la dette
- Répartition
par structure
de taux
B1.4
- Etat
de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encouts
B1.5
- Etat de la dette
- Détail
des
opérations
de couverture
BL6
- Etat de la dette
- Remboursement
anticipé
d'emprunts
avec
refinancement
B1.7
- Etat de
la dette
- Emprunts
renégociés
au cours
de l'année N
Page
2
© œ & tu
10 11 12 13 14 16 19 21 22 23 24 25 28 30
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023
B1.8
- Etat de la dette
- Dette pour
financer
l'emprunt
d'un
autre
organisme
B1.9
- Etat de la dette
- Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
B3.1
- Etat des provisions
constituées
B3.2
- Etalement
des provisions
B4
- Etat
des
charges
transférées
BS
- Détail
des chapitres
d'opérations
pour comptes
de tiers
B6
- Prêts
B7.1
- Etat
synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat synthetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat des
emprunts
garantis
B7.4
- Calcul
du ratio
d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat des contrats
de
crédit-bail
B7.6
- Etat des
marchés
de partenariat
B7.7
- Etat
des
recettes
grevées
d'affectation
spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8.1.1
- Concours
attribués
à des
tiers
B8.1.2
- Liste
des subventions
versées
aux
communes
B9
- Etat
du
personnel
B10
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris
un
engagement
financier
B11.1
- Liste
des
organismes
de
regroupement
B11.2
- Liste des
établissements
publics
créés
B11.3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
B12.1
- Variation
du
patrimoine
- Entrées
B12.2
- Variation
du
patrimoine
- Sorties
B13
- Opérations
liées
aux
cessions
B14
- Etat
des
travaux
en
régie
B15.1
- Etat de ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Fonctionnement
B15.2
- Etat de ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de
la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Investissement
€
- Annexes
budgétaires
C1.1
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
C2.I
- Situation
des
AP
C2.2
- Situation
des
AE
D
- Autres
éléments
d'information
D1.I
- Liste des
services
assujettis
à la FVA
et non
érigés
en budget
annexe
D1.2.1
- Services
assujettis
à la TVA
- Vue
d'ensemble
D1.2.2
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
investissement
D1.2.3
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
fonctionnement
D2.1
- Services
ferroviaires
régionaux
des voyageurs
- Volet
1 : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires
régionaux
des voyageurs
- Volet
2 : Compte
d'exploitation
D2.3
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
3
: Patrimoine
D3.1
- Variation
du patrimoine
(article L.
300-5
CU)
- Entrées
D3.2
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU)
- Sorties
D4
+ Gestion
des
fonds
européens
D$
- Emploi
des
crédits
communautaires
dans
le cadre
de
}a subvention
globale
Dé
- Actions
de formation
des élus
D7
- Etat
relatif aux
ressources
et dépenses
de
la formation
professionnelle
des
jeunes
D8
- Compte
d'emploi
du
fonds
commun
des services
d'hébergement
DS
- Identification
des
flux
croisés
DI0
- Présentation
agrégée
du
budget
principal
et des
budgets
annexes
DI1
- Décisions
en matière
de taux
D12.1
- Etats
de la répartition
de la FEOM
- Investissement
D12.2
- Etats
de la répartition
de
la FEOM
- Fonctionnement
D13.1-
Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
D13.2
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(2)
D14
- Suivi
des
opérations
au titre du nouveau
programme
national
de renouvellement
urbain
V
- Arrêté
et signatures
À -
Arrêté
et signatures
Préciser,
pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet. ans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
32
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
34 35
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
37 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023
Conformément à l'instruction
budgétaire
et
comptable,
il convient
de
mentionner
que
:
dans ta présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 — Opérations non ventilabies comprend les impôts ei taxes non affectés, les dotations et participations, la dette
et
tes
opérations
financières,
les
opérations
patrimoniales
en
investissement,
les
frais
de
fonctionnement
des
groupes
d'élus
en
fonctionnement
;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
(1) À
utiliser également
pour
les
collectivités
de
moins
de
3500
habitants
qui
opteraient
pour
te
régime
des
AP-AE
de
l'article
L.5217-40-7
du
CGCT
après
avoir
adopté
un
règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5247-40-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité apte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2,4 de la partie IV « Annexes », Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie I apparalssent alors dans les états de la partie JIl « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0 {2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11
du CGCT}
Page
4 6 dd
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5 0 ) (2) lusWSUUONOoUO] 6p S8fS8 60961 / oiq eUBIEdA bi % 00‘0 (+) (€) (C} iueuwieuuogouo; ap ssjissi sejjose / 8Jjep 2] ap sInoauT 6
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SIMOTEA Sofei — S919o0eUI SUOHEUNOUI
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00 0 00 0 JÜSUSSSTSSAU
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19 SIVLINSA4 - L494n4 NQ NONLNSAXE Î S31V42N19 SNOILYWAOANI T1
€z0t - V9 - AHVd NOISN21X3 - 0799 1V4OLLF XAV9 dNY934 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023
1
INFORMATIONS
GENERALES
1
EXECUTION
DU
BUDGET
—
RAR
DEPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
DEPENSES
(1
Libellé
RSA
fonds
divers
et réserves
Subventions
d'investissement
Em
et dettes
assimilées
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie})
Immobifisations
sauf
le
204)
(3
Subventions
d'
versées
(3)
Immobilisations
3
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
{3
et
créances
rattachées
Autres
immobilisations
financières
(3}
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère
4
€
de
et frais
assimilés
(4
Atténuations
de
APA RSA
/
larisations
de
RMI
65
Autres
de
courante
(4)
Frais
fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67 {} IEs'agit
des
restes
à
réaliser
établis
conformément
à
ta comptabilité
d'engagement
annuelle,
Ces
restes
à
réaliser
seront
repris
au
BP
ou
au
BS
N+1,
{2}
Suivant
fe
niveau
de
vote
retenu
par
l'assemblée
délibérante,
{3}
Hors
dépenses
imputées
au
chapitre
018.
{4} Hors dépenses
imputées aux chapitres 046 et 017.
{5} Le chapitre 204 « Subventions
d'équipement versées
» est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324,
Page
8 FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023
1 —
INFORMATIONS
GENERALES
1
EXECUTION
DU
BUDGET
— RAR
RECETTES
C3
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
RECETTES
(1
Chap.
/ art.
(2}
Libellé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— TOTAL
(D)
018
RSA
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
13
Subventions
d'investissement
16
nts
et dettes
assimilées
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
29
Immobilisations
sauf
Subventions
d'
versées
(3!
21
Immobilisations
3
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324
26
et
créances
rattachées
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— TOTAL
70
Prod,
doma
venfes
diverses
73
Im
et
taxes
Fiscalité
locaie
74
Dotations
et
(4)
75
Autres
de
courante
Atténuations
de
(4
APA RSA
/
76
Produits
financiers
17
Produits
s
{4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à
la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N#1,
{2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante. {3) Hors recettes imputées au chapitre 018. {4} Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 047. {5} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées »
est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
9 OI °8e4
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00‘C # | 00‘0 8 JUSWISSSHSSAUL,P U0I8S (seu 1e syepueui)
00'a © | 00'0 sn Leueuuopouo ap U0N58S 201942X3,1 30 SNOLLVSIIVEN
S3113934 SISN3d3Q
v 139GN8 AG NOLLN93X3 — J'IANASNA.Q INA
Il TIVAINT9 NONLVINIASAAd — il
£20€ - V9 - AHVd NOISNA1X3 - 0799 1V4OLLIT XNV9 dWV934 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023
11—
PRESENTATION
GENERALE
Il
EQUILIBRE
FINANCIER
-— INVESTISSEMENT
B1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
— REALISATIONS
{y
compris
les
restes
à
réaliser
N-1}
Chap.
Libellé
Mandats
Titres
018
RSA
0,00
43
Subventions
d'investissement
{reçues}
(sauf
0.00
138) (1)
’
16
Empruntis
et dettes
assimilées
(2)
0,00
immobilisations
incorporelles
(sauf
204)
(y
20
.
sont
0,00
6,00
compris
opérations)
(1)
Subventions
d'équipement
versées
(y compris
204
4
0,00
0,00
opérations)
{1}
(11)
Immobilisations
corporelles
(y compris
21
ons
0,80
0,00
opérations)
{1}
immobilisations
reçues
en
affectation
{y compris
22
us
0,60
0,00
opérations}
{1}
(8}
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324}
(y compris
23
Le
0,00
0,00
opérations)
{1}
Total
des
réalisations
d'équipement
0.00
9,00
19
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(4)
0,00
0,00
43
Subventions
d'investissement
(1)
(5)
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
9,00
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA.régie)
(6)
0,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(1)
0,00
0,00
Totat
des
réalisations
financières
2,00
9,00
A5...
] Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
{7}
0,00
8,00
Total
des
réalisations
réelles
en
investissement
!
2,00 !
#
9,00
040
Opérations
ordre
transf.
entre
sections
(8}
(9}
0,00
0,00
041
Opérations
patrimoniales
(8}
0,00
0,00
Total
des
réalisations
d'ordre
en
investissement
Hi
0,00
!1w
9.00
TOTAL
DES
OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
|
TOTAL
Lim
0,00 [u+v
0.00
RESULTATS
ANTERIEURS
001
Soide
d
exécution
de
la
section
d'investissement
000 |
0,00
N-1
reporté
41068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
vi
0,00
TOTAL
CUMULE
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
TOTALE
DE
LA
SECTION
1+H+V
000
[urwrvvn
0,00
SOLDE
D’EXECUTION
frecettes
— dépenses)
(10)
0,00
{1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 048. (2) Sauf 165, 166 et 16449, {3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, R retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. (4) En recettes, sauf 4068. {5) En recettes, détail du 138. {6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiaie en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. {7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5). (8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041. €) Les comptes 15, 28, 38, 49 et 89 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (10) Mettre le signe {-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent. {11) Le
chapitre
204
« Subventions
d'équipement
versées
» est
un
chapitre
glabalisé
regroupant
tes
comples
204
et 2324,
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023
H -
PRESENTATION
GENERALE
EQUILIBRE
FINANCIER
— FONCTIONNEMENT
B2
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
—
REALISATIONS
{y compris
les
restes
à
réaliser
et
rattachements
N-1)
MANDATS
EMIS
|
TITRES EMIS
OPERATIONS
REELLES
ET
MIXTES
01
Charges
à caractère
général
(1}
0,00 |
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
0,00
diverses
012
Charges
de
personnel
et frais
0,00 |
73
Impôts
et taxes
(sauf 731)
0,00
assimilés
{1}
731
Fiscalité
locaie
0,00
74
Dotations
et participations
(1)
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
6,00 1
75
Autres
produits
de
gestion
0,00
courante
(sauf 6586)
(1}
courante
(1}
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
0,00
d'élus 04
Atténuations
de
produits
0,00
|
043
Atténuations
de
charges
(1)
6,00
016
APA
0,90 ?
016
APA
6,00
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,90 |
017
RSA
/ Régülarisations
de
RMI
6,08
Total
dépenses
de
gestion
des
services
0,00 |
Total
recettes
de
gestion
des
services
0,00
66
Charges
financières
0,00 E
76
Produits
financiers
6,00
67
Charges
spécifiques
(1}
0,00 E
77
Produits
spécifiques
(1)
0,90
68
Dotations
aux
provisions,
0,00 |
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,90
dépréciations
(semi-budgétaires}
(t}
prov.
(semi-budgétaires}
{1}
TOTAL
DEPENSES
REELLES
ET
j
0,00
TOTAL
RECETTES
REELLES
ET
H
0,00
MRXTES
MIXTES
OPERATIONS
D'ORDRE
(2)
042
Opérations
ordre
fransf.
entre
0,00
|
642
Opérations
ordre
transf.
entre
0,00
sections
(3}
sections
(3}
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00 ?
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00
section
section
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
I
0,00
TOTAL
RECETTES
D'ORDRE
W
0,00
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
TOTAL
DES
RECETTES
DE
E+
0,00
+
6,08
l'EXERCICE
L'EXERCICE
RESULTAT
REPORTE
DE
N-1
082
Résultat
de
fonctionnement
reporté
|V
0,00 |
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté |
VI
0,00
TOTAL
DES
DÉPENSES
DE
LA
TOTAL
DES
RECETTES
DE
LA
1+H+V
0,00
H+Wæ+VI
0,00
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
I
SOLDE D'EXECUTION (recettes — dépenses) (4)
{4} Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et D17. (2}
DF
642
=
RI
040
; RF
042
=
Di
040
; DF
043
=
RF
643.
{8} Les
comptes
88
et 78
peuvent
figurer dans
le détail du chapitre
st ta collectivité a opté
pour le régime
des
provisions
budgétaires,
conformément
aux dispositions
législatives et
réglementaires applicables. (4) Mettre le
signe {-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
Page
0,06
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023
IL
PRESENTATION
GENERALE
Il
BALANCE
GENERALE
- DÉPENSES
c1
MANDATS
EMIS
(y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
Réalisé
18
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
5,00
0,00
0,00
13
|
Subventions
d'investissement
(3)
0,00
0,00
15
|
Provisions
pour
risques
el charges
(4)
.
0,00
0,00
46
|
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
6,00
0,00
budgétaire) Cpte
de
liaison
: affectation
(BA.régie)
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
0,00
Neutral.
et régul.
d'opérations
0,00
20
|
Immobitisations
incorporelles
{sauf 204)
(3)
(5)
0,00
0,00
0,90
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(5)
(10)
0,60
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(3)
(5)
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(6}
(8)
6,00
0,00
6,00
23
|
immobilisations
en
cours
(sauf
2324}
(3}
(5)
0,00
0,00
0,09
018 |
RSA
8,00
0,00
6,00
26
Participations
et
créances
rattachées
8,00
0,00
6,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,09
28
|
Amortissement
des
immobilisations
(reprises)
0,00
0,08
29
|
Dépréciations
des
immobilisations
{4}
0,00
0,00
39
{
Dépréciation
des
stocks
ef en-cours
(4)
6,00
0,06
3... À
Stocks
et
en-cours
0,00
0,00
198 À
Neutralisation
des
amortissements
0,00
0,00
45
À
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(6}
6,00
0,00
481
À
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,60
0,00
49
Ÿ?
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4)
0,00
0,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
— Total
Ï
0,08
0,00
0,00
Î
Pour information D 004 Solde d'exécution négatif reporté
9.09
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
TOTAL
Réalisé
o11
À
Charges
à caractère
général
(9)
0,00
0,09
012
|
Charges
de
personnel
et frais
assimilés
(9}
0,00
Ê
0,00
Ot4
|
Atténuations
de
produits
6,00
F
0,00
016
|
APA
0,00
0,00
017
{
RSA /
Régularisations
de
RMI
0,00
0,00
60
Achats
et variation
des
stocks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
{sauf
6586)
(9)
0,00
6586 |
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'éius
0,00
66
Charges
financières
0,00
0,00
67
Charges
spécifiques
(9)
0,00
0,00
68
Dot.
aux
amortissements
et provisions
(9}
0,00
0,00
71
Production
stockée
{ou
déstockage)
0,00
8,00
Dépenses
de
fonctionnement
- Total
8,00
]
9,00
0,00
Pour
information
D
602
Résultat
négatif
repo
I
0,08
(1) Y compris ies opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires. {2)
Voir
la liste des
opérations
d'ordre
de
l'instruction
budgétaire
et comptable
M.
57.
{3) Hors dépenses imputées au chapitre 018. (a) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions légistatives et réglementaires applicables. 5) Hors chapitres opérations. (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Voir le détail en IV-B5). (7) À utiliser uniquement
dans
te cas
où
{a
collectivité
effectuerait
une
dotation
initiale
au
profit d'un
service
public
doté
de
la seule
autonomie
financière,
(8) À
utiliser
uniquement
dans
te cas
où
la
collectivité
effectuerait
des
dépenses
sur des
biens
affectés.
(8) Hars dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023
H —
PRESENTATION
GENERALE
H
BALANCE
GENERALE
- RECETTES
C2
TITRES
EMIS
(y compris
les
restes
à
réaliser
sur
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(4)
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
Réalisé
18
|
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
1068)
6,06
0,00
0,00
13
|
Subventions
d'investissement
(reçues)
(3)
0,06
0,06
0,00
15
|
Provisions
pour
risques
et charges
(4)
0,00
0,00
16
|
Emprunis
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
budgétaire)
0,00
0,00
0,00
18
|
Cpte
de
liaison :
affectation
(BA.régie)
0,00
19
|
Neutral.
et
régul.
d'opérations
0,00
0,00
20
!
Immoblisations
incorporeiles
(sauf
204)
(3)
0,00
0,00
0,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(8)
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(8)
0,06
0,00
0,00
22
|
Immobilisations
reçues
en
affectation
{3}
{7}
0,00
0,00
0,00
23
|
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
0,00
6,08
018 |
RSA
0,00
8,00
26
Participations
ef
créances
rattachées
0,00
8,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
{3}
0,90
6,00
28
}
Amortissement
des
immobilisations
0,00
0,00
28
{
Dépréciations
des
immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
À
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,90
3... À
Stocks
et
en-cours
0,00
0,00
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compie
de
tiers
(5)
0,00
0,00
481 |
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,00
0,00
48
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4)
0,00
0,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4}
0,00
0,00
Recettes
d'investissement
—
Total
0,06
6,00
0,00
[
1968
Excédent
de
fonctionnement
capitalisé
N-1
|
0,00
|
Ï
Pour
information
R001
Solde
d'exécution
positif
reporté
]
8,06
|
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d’ordre
(2}
TOTAL
Réalisé
013
À
Atténuations
de
charges
(8)
0,00
6,00
016 |
APA
0,00
6,00
017 |
RSA
/ Régularisations
de
RMI
6,00
0,90
60
| Achats et variation des stocks
|
0,00
78
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
0,00
71
|
Production
stockée
(ou
désiockage)
0,00
72
À
Production
immobilisée
0,00
73
lmpôts
et
taxes
(sauf
731)
0,00
731 |
Fiscalité
locale
0,00
74
À
Dotations
et participations
(8)
0,00
75
|
Autres
produits
de
gestion
courante(8)
0,00
0,00
76
|
Produits
financiers
0,06
0,00
77
|
Produits
spécifiques
(8)
0,00
0,00
78
|
Reprise
sur
amortissements
et provisions
(8)
0,06
0,00
79
Transferts
de
charges
8,00
0,00
Recettes
de
fonctionnement
— Total
6,00
8,00
[
Pour information R002 Résultat positif reporté |
0,00 |
(1}Y compris les opérations relatives au rattachement et ies opérations d'ordre semi-budgétaires. {2}
Voir
la
liste
des
opérations
d'ordre
de
l'instruction
budgétaire
et
comptable
M.
57.
{3} Hors recettes imputées au chapitre 018. &} Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions légistatives et réglementaires appilcables. {5} Seut le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5). {6} À utiliser
uniquement
dans
le cas
où
la
collectivité
effectuerait
une
dotation
initiale
au
profit d'un
service
public
doté
de
la seule
autonamie
financière.
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- EXTENSION
PAHF
- CA
- 2023
(7) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. {8) Hors recettes imputées aux chapitres 018 et 017. (8} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chaplire globafisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
15 91 234
Ausiedinba,p suogesgde sep |lejep 8 1nod L'Zv-Hil 3839, OA (€)
ELILE NE HV - SUORESEL - SBANO SIPEL9 = [0jLLE SUES sypeL9 (2)
“Sagiepueiu vou s936bñus sosuedac (1)
SS9INUINAjUoUIOS SNS SAUL |
00‘9 sasusdap sap JeJOL
SHOT JHEBEU UONNSEXS,p
00'0 SPIOS LO0Q : Uoreuwioqut 1n0d4
00‘0 S1p40,p sesusdsp s8p [PJOE
000 (9) sajeiuourged suoyesdO | 150
(&) suonses
090 eque ysuei a1p4o suoye/odO | 00
00 0 00 0 000 00 0 000 000 Se[91 SSSUSCSP SSP FJOL
TPT SIGN 8p 83005
00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'0 inod suoyeiedop sesideus) St
90'0 09'0 000 00°0 00°0 00" S943IoUBUI S8SU3dSP SSP IEIOL
SSROUEUR
00'0 00'0 00'0 00‘0 a0'0 00'o SuoesiIIqouuul Sen 42 sepuoepes
09'0 00‘0 a0'0 00'0 000 00'0 Seaugei je suoyedi ge
09'0 00'0 000 00'0 90'0 UOREJOSRE : LOS! 8k
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£X0Z - V9 * AHVd NOISNALX3 * 0199 1V84OLL XNV9 dNVI34 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_83C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
CRE
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Fécamp Caux
Littoral Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/83C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif 2023
Budget
"Centre
de
Santé
Intercommunal"
Mesdames,
Messieurs,
Vous
êtes
invités
à
examiner
le
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Centre
de
Santé
Intercommunal"
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le
31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le document
annexé.
Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au
vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
de
l’exercice
considéré,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
donne
acte
à
Monsieur
le Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Centre
de
Santé
Intercommunal"
qui
est
résumée
dans
le
document
annexé
à la présente
délibération,
+
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"Centre
de
Santé
Intercommunal"
2023.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:39
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
:
Abstention Fait
et délibér. 1 9884
“exeuue }86pnq np sq no jedtautid 186pnq : guisoucs 396pnq at senbipul (€)
“exeuue 186pnq un,p JB,S 115 Jp91du00 y (2)
“1099 NP 2-246 ‘1 afoIUe, SP JUEAGIEI AI JEOIPUÉS np LOU I Jlos ‘jUeLLESS GES; 8D SIIEQU AI VOS ‘SARDEIIS EI Ep LOU 8] Jos 1enbHpuI (1)
£20C 3:NNY
(€) IYNNAWOOHILNI AINYS 30 FH1N19 : L190N9
einjeu Jed 9)0A
Jneusiuupe ajdu0o9
LS'W
d\v931 30 314340S14L : 314YLANWO9 71S04
L£00012869000 : LH4IS OISUINN
TVHIN39 139019 30 1VdIONIHd 13908 NY 39349 (2)
(1) 0799 1V4OLL XNV9 dNV9341 : 91d1
ASIVÔNVAT 1n011aNdA4
£292 V9 - TVNNWNO9HALNI AINVS 30 SU1N39 + 0799 TVUOLLI XNV9 dNvI34 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- CA
- 2023
Sommaire
1-
Informations
générales
A -
Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Pour
mémoire
: Modalités
de
vote
du
budget
Ct
- Exécution
du
budget
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
- RAR
Recettes
IX
- Présentation
générale
À
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
B1
- Equilibre
financier
- Investissement
B2
- Equilibre
financier
- Fonctionnement
C1
- Balance
générale
- Dépenses
C2
- Balance
générale
- Recettes
HI
- Adoption
du
CA
À - Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2,1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
À2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
Bt
- Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
A
- Présentation
croisée
A1
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A1.01
- Opérations
non
ventilables
A1.900
- Fonction
0 - Services
généraux
A1.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
AL.901
- Fonction
1 - Sécurité
AL.902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
AË.903
- Fonction
3 - Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A1.904
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
RSA}
A1.904-4
- Fonction 4-4 - RSA
A1.905
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
À1.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.907
- Fonction
7 - Environnement
A1,908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.0i
- Opérations
non
ventilables
À2.930
- Fonction
Ü
- Services
généraux
A2.930-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
A2.932
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A2.933
- Fonction
3 - Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A2.934
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Régularisation
de
RME)
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
A2.934-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de
RM]
À2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
À2.936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
A2.938
- Fonction
8 - Transports
B
- Annexes
patrimoniales
B1.1
- Etat
de
la dette
- Détail
des
crédits
de
trésorerie
B1.2
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
nature
de
dette
B1.3
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
structure
de taux
B1.4
- Etat
de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encours
B1.5
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
B1.6
- Etat
de
la dette
- Remboursement
anticipé
d'emprunts
avec
refinancement
B1.7
- Etat
de
la dette
- Emprunts
renégociés
au
cours
de
l'année
N
Page
2
© æ 3 œ
H 2 LE) 14 16 19 21 22 23 24 26 29 32 34
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
36
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- CA
- 2023
B£.8
- Etat
de
la dette
- Dette
pour
financer
l'emprunt
d'un
autre
organisme
B1.9
- Etat de la dette - Autres
dettes
B2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
B3.1
- Etat des provisions
constituées
B3.2
- Etaïement
des provisions
B4
- État
des
charges
transférées
B5
- Détail
des
chapitres
d'opérations
pour
comptes
de
tiers
B6
- Prêts
B7.I
- Etat
synthetique
des
engagements
donnés
B7.2
- Etat
synthetique
des
engagements
reçus
B7.3
- Etat
des
emprunts
garantis
B7.4
- Calcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
B7.5
- Etat des
contrats
de crédit-bail
B7.6
- Etat
des
marchés
de
partenariat
B7.7
- Etat
des
recettes
grevées
d'affectation
spéciale
B7.8
- Autres
engagements
donnés
B7.9
- Autres
engagements
reçus
B8.1.1
- Concours
attribués à des
tiers
B8.1.2
- Liste
des
subventions
versées
aux
communes
B9
- Etat
du
personnel
B10
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
la collectivité
a pris
un
engagement
financier
BI1LH
- Liste
des
organismes
de
regroupement
B112
- Liste
des
établissements
publics
créés
B11.3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
B12.1
- Variation
du
patrimoine
- Entrées
B12.2
- Variation
du
patrimoine
- Sorties
B13
- Opérations
liées
aux
cessions
Blé
- Etat
des
travaux
en
régie
B15.1
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de
la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Fonctionnement
B15.2
- Etat
de ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de
la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Investissement
€
- Annexes
budgétaires
C1.1
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
C2.1
- Situation
des AP
C22
- Situation
des AE
D
- Autres
éléments
d'information
D1.1
- Liste
des
services
assujettis
à Ja TVA
et non
érigés
en
budget
annexe
D1.2.1
- Services
assujettis
à la TVA
- Vue
d'ensemble
D1.2.2
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
investissement
D1.2,
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
fonctionnement
D2.1
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
1 : Budget
D2.2
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
2
: Compte
d'exploitation
D2,3
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
3
: Patrimoine
D3.1
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU)
- Entrées
D3.2
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU)
- Sorties
DA
- Gestion
des
fonds
européens
DS
- Emploi
des
crédits
communautaires
dans
le cadre
de
la subvention
globale
D6
- Actions
de
formation
des
élus
D7
- Etat
relatif aux
ressources
et dépenses
de
la formation
professionnelle
des jeunes
D8
- Compte
d'emploi
du
fonds
commun
des
services
d'hébergement
D9
- Identification
des flux
croisés
D10
- Présentation
agrégée
du
budget
principal
et des
budgets
annexes
D11
- Décisions
en matière
de
taux
D12.1
- Etats
de
la répartition
de
la TEOM
- Investissement
D12.2
+ Etats
de
la répartition
de
la TEOM
- Fonctionnement
D13.1-
Etats
des
dépenses
et
recettes
des
services
d'eau
et
d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
D13.2
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(2)
D14
- Suivi
des
opérations
au
titre du
nouveau
programme
national
de
renouvellement
urbain
V-
Arrêté
et signatures
A
- Arrêté
et
signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Page
3
Sans
Objet
Sans
Objet
38
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
40
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
43
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
44 45
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
47 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- CA
- 2023
Conformément à instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01
Opérations non ventlables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opéralions financières, les opérations palimonialss en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ; les opérations d'ordre doivent figurer en ftalique.
(4) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-8 et avant l'adoption de son budget primitif.
Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne
renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B4 et B2 de la partie It apparaissent alors dans les états de {a parie IH} « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0 {2) Cet
état ne
peut
être
produit
que
par
les communes
dont
la population
est
inférieure
à 500
habitants
et qui
gèrent
les services
de
distribution
de
l'eau
potable
et
d'assainissement
sous
forme
de
régie
simpie
sans
budget
annexe
(art.
L. 2221-11
du
CGCY)
Page
4 Pa 9 98eq
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se] mod [8L1IO} 8j0A SURS JUSLLOSS/JSSAU LS J2 JUALISUUONIUO, Le ‘SejdeLo Sp UNIEUD Ans JeUUOL JA sueS ‘emideuo ied 904 ayndel 5e Jepnq e] ‘snssep-10 | sudelBeied ne uojuelu sp eoussqe, UT |]
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1eÉpnq e] gjoA e eJUEEqNEP 88IqEsSE, 7 — |
ga 1390an4 NA 310 30 S3LFIVOON : SHOWAN 4N0Od
I SA1VAAN19 SNOILVNAOANI — 1
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(v}) 4ASTIVA4 V SALSA4
61'88v 961 £V | £8 OL 261” (6) Î cL'e6r 801 L [ 89 069 ÿEE L Jususauonsuas
00‘ 8901 ju0q FUSUSSSTS SAUT
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(0)
shug sell sHUS SJEPUEIA
A91941X3.1 30 1V11NS38
19 SLVL'INSAY — 119008 Ad NOILN9SAX3
SAIVAANA9 SNOLLVNWAONI — 1
€Z02 - VO - TVNAANWNOSAZLNI ANYS 3G FLN - 0799 TVHOLENI XNVO dWV934 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- CA
- 2023
1 — INFORMATIONS
GENERALES
EXECUTION
DU
BUDGET
- RAR
DÉPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
À
REALISER
N
EN
DEPENSES
(1
Libellé
RSA
fonds
divers
et réserves
Subventions
d'investissement
et dettes
assimilées
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA.régie)
Immobilisations
sauf
le
Subventions
d'
versées
(3)
Immobilisations Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324
et créances
rattachées
Autres
immobilisations
financières
(3)
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère
4
de
et frais
assimilés
Atténuations
de
its
APA RSA
}/
de
RMI
65
Autres
de
courante
(4
Frais
fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67 (1) I s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1. (2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante. (8) Hors dépenses imputées au chapitre 018. (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 047. (5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globatisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
8 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- CA
- 2023
1 - INFORMATIONS
GENERALES
[
EXECUTION
DU
BUDGET
— RAR
RECETTES
C3
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
RECETTES
(1
Chap. /
art.
(2)
Libellé
Titres
restant
à émettre
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— TOTAL
{lt}
018
RSA
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
40
fonds
divers
et réserves
43
Subventions
d'investissement
16
et dettes
assimilées
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie}
20
Immobilisations
Îles
(sauf
204)
(3!
Subventions
d'
versées
{3
21
Immobilisations
les
(3
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
23
Immobilisations
en
cours
(sauf 2324)
26
et
créances
rattachées
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
45
Chapitres
d’opérations
pour
compte
de
tiers
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
— TOTAL
70
Prod.
domaine,
ventes
diverses
T3
et taxes
Fiscalité
locale
74
Dotations
et
75
Autres
de
courante
{4)
Atténuations
de
(4
APA RSA
/
76
Produits
financiers
TT
Produits
(}lls'agit des restes à réaliser élabiis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP où au BS N+1. (2) Suivant le niveau de vols retenu par l'assemblée délibérante. (3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (6) Le chapitie 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 el 2324.
Page
9 OI °8eq
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- CA
- 2023
IL —
PRESENTATION
GENERALE
Il
EQUILIBRE
FINANCIER
-
INVESTISSEMENT
B1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
—
REALISATIONS
{y compris
les
restes
à
réaliser
N-1)
Chap.
Libellé
Mandats
Titres
018
RSA
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
(sauf
000
138)
(t}
?
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(2)
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
(sauf 204)
{y
0,00
0.00
compris
opérations}
(1)
Subventions
d'équipement
versées
(y compris
204
opérations)
(1} (11}
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles
(y
compris
161
073,10
0,00
opérations)
(1)
2
Immobilisations
reçues
en
affectation
(y
compris
0,00
0.00
opérations)
(1) (3)
Immobilisations
en
cours
(sauf 2324)
(y compris
23
:
0,00
0,00
opérations)
(1)
Total
des
réalisations
d'équipement
161
073,10
0.00
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(4)
0,00
1 849,38
13
Subventions
d'investissement
(1)
(5)
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
0,00
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA régie)
(6)
0,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(1)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
financières
0.00
4 849,38
45...
I Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(7)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
réelles
en
investissement
!
161
073,30
Ju
1 849,38
040
Opérations
ordre
transf.
entre
sections
(8)
(9)
8 333,33
17 640,70
041
Opérations
patrimoniales
(8)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
d'ordre
en
investissement
Hi
8 333,33 |
17
640,70
TOTAL
DES
OPERATIONS
D’INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
|
TOTAL
ET
169 406,43 [usiv
19 490,08 |
RESULTATS
ANTÉRIEURS
601
Soide
d'exécution
de
la section
d'investissement
v
11
999,82
vi
0,00
N-1
reporté
1068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
Vil
0,00
TOTAL
CUMULE
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
TOTAL
DE
LA
SECTION
1++V
184
.406,25
[usivivievu
19
490,08
SOLDE
D'EXECUTION
{recettes
- dépenses)
(10)
161
916,17
{1} Hors dépenses et recettes imputéos au chapitre 018. {2} Sauf 165, 166 et 16449. {8} En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation, En recelte, Il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur, {4) En recettes, sauf 1068. {5) En recettes, détail du 138. 46) A servir uniquement lorsque {a collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée. {7) Seui le {otai des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir ls détail en IV-B5), (8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; Di 041 = RI 041. (8) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité à opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (40) Mettre te
signe (-) en cas de déficit où {+) en cas d'excédent.
{1} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- CA
- 2023
ll —- PRESENTATION
GENERALE
il
EQUILIBRE
FINANCIER
—
FONCTIONNEMENT
B2
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- REALISATIONS
{y compris
les
restes
à réaliser
et rattachements
N-1)
MANDATS
EMIS
TITRES
EMIS
OPERATIONS
REELLES
ET
MIXTES
011
Charges
à
caractère
générai
{1}
155
735,45
À
70
Prod.
services,
domaine,
ventes
635
046,24
diverses
012
Charges
de
personnel
et frais
941
474,53 |
73
Impôts
et taxes
(sauf
731)
8,00
assimilés
(4)
731
Fiscalité
locale
0,00
74
Dotations
et
participations
(1}
251
818,53
65
Autres
charges
de
gestion
0,00 |
75
Autres
produits
de
gestion
264
130,65
courante
(sauf
6586)
(1}
courante
(1}
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
0,00
d'élus 014
Atténuations
de
produits
0,08 |
0#3
Atténuations
de
charges
(1)
8
163,97
016
APA
0,09 |
016
APA
0,00
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
9,08 |
917
RSA
/ Régularisations
de
RMi
0,00
Total
dépenses
de
gestion
des
services
4.097
209,98 |
Total
racettes
de
gestion
des
services
1
100
159,39
66
Charges
financières
8,00
À
76
Produits
financiers
6,00
67
Charges
spécifiques
(1)
0,00 E
77
Produits
spécifiques
(1)
8,00
68
Dotations
aux
provisions,
0,00 E
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
8,00
dépréciations
(semi-budgétaires)
(1)
prov.
(semi-budgétaires)
(1)
TOTAL
DEPENSES
REELLES
ET
TOTAL
RECETTES
REELLES
ET
MIXTES
1
+ 097
209,98
MIXTES
IE
?
100
159,39
OPERATIONS
D'ORDRE
(2}
042
Opérations
ordre
transf.
entre
17
640,70 |
042
Opérations
ordre
transf.
entre
8
333,33
sections
(3)
sections
(3)
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00 |
043
Opérations
ordre
inférieur
de
la
0,00
section
Section
TOTAL
DÉPENSES
D'ORDRE
LE
17
640,70
TOTAL
RECETTES
D'ORDRE
I
8 333,33
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
pet
1114
850,68
‘FOTAL
DES
RECETTES
DE
H+IV
1 108
492,72
l'EXERCICE
L'EXERCICE
RESULTAT
RÉPORTE
DE
N-1
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
| v
192
130,83
Ï 002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
Ï Mi
8,08
TOTAL
DES
DEPENSES
DE
LA
TOTAL
DÉS
RECETTES
DE
LA
L+H+V
1 306
981,51
I+IW+VI
4108
492,72
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
[
SOLDE D'EXECUTION (recettes — dépenses) (4)
198 488,79
]
{1) Hors dépenses et receltes imputées aux chapitres 016 et 017. (2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040; DF 043 = RF 043. 43) Les comptes
68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté
pour le régime
des
provisions budgétaires,
conformément
aux dispositions
législalives
et
réglementaires applicables. {4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
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12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
: CA
- 2023
H -
PRESENTATION
GENERALE
Il
BALANCE
GENERALE
— DEPENSES
Ci
MANDATS
EMIS (y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réetles
{1}
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
Réalisé
10
?
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
6,00
13?
Subventions
d'investissement
{3}
8
333,33
8
333,33
15
À
Provisions
pour
risques
et charges
(4)
0,00
0,06
16
|
Emprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
0,00
0,00
budgétaire} Cpte
de
liaison
: affectation
(BArégie)
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
0,00
Neutral.
et
régui.
d'opérations
0,00
0,00
20
|
immobilisations
incorporelles
(sauf
204}
(3}
(5)
0,00
0,00
0,00
204 | Subventions d'équipement versées {3 (5) (10)
0,00
0,00
0,00
21
|
immobilisations
corporelles
(3)
(5)
461
073,10
9,00
161
073,10
22
|
immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(5)
(8)
0,00
0,00
0,00
23
|
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
{3) (5)
0,00
0,00
0,00
018
| RSA
0,00
0,00
9,00
26 |
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
|
Autres
immobilisations
financières
(3}
9,00
0,00
0,08
28
|
Amortissement
des
immobilisations
(reprises)
0,00
0,00
29
|
Pépréciations
des
immobilisations
{4)
0,00
6,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
6,00
3... |
Stocks
et en-cours
0,00
6,00
198 |
Neutralisation
des
amortissements
0,00
0,06
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(6}
6,00
0,00
481
|
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,06
0,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4)
0,06
0,00
69
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
{4)
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
- Total
461
073,10
8.333,33
169
406,43
{
Pour
information
D
001
Solde
d'exécution
négatif
reporté
I
11
999.82
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
Réalisé
011
À
Charges
à caractère
général
{9}
456
735,45
155
735,45
042
?
Charges
de
personnel
et
frais
assimilés
(9)
941
474,53
844
474,53
034
1
Atténuations
de
produits
0,60
8,00
616
|
APA
0,00
6,00
017
|
RSA /
Régülarisations
de
RMI
0,00
0,00
60
Achats
et variation
des
stocks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
(sauf
6586)
(9}
0,00
6586 |
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
0,00
66
Charges
financières
0,00
67
Charges
spécifiques
(8)
0,00
0,00
68
Dot.
aux
amortissements
et
provisions
(9)
17
640,70
17
640,70
71
Production
stockée
(ou
déstockage)
0,00
0,00
Dépenses
de
fonctionnement
- Total
1
097
209,98
17
640,70
4114
850,68
Pour
information
D
092
Résultat
négatif
reporté
192
430,83
{1} Ÿ compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires, 42) Voir la fiste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. {3) Hors dépenses imputées au chapitre 018. {4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives at réglementaires applicables. {5) Hors chapitres opérations. {6) Seul le
{otal des opérations pour compte de tiers figure sur cet élat (voir le détail en iV-B5).
{7) A uüliser uniquement dens ts cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. {8) A uüliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. {8) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et D17. 440) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- CA
- 2023
1 -
PRESENTATION
GENERALE
H
BALANCE
GENERALE
- RECETTES
C2
TITRES
EMIS
(y
compris
les
restes
à
réaliser
sur
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2}
TOTAL
Réalisé
40
|
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
1068)
1
849,38
0,00
1
849,38
43
|
Subventions
d'investissement
(reçues)
(3)
0,00
9,00
18
|
Provisions
pour risques
et charges
(4)
0,00
0,00
16 |
Emprunis
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
budgétaire)
0,09
0,00
0,00
18
|
Cpte
de
liaison :
affectation
(BArégie)
0,00
19
|
Neutral.
et
régui.
d'opérations
0,00
6,00
20
| immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)
0,00
9,00
0,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3)
(9)
0,00
0,00
0,00
24
|
immobilisations
corporelles
{3}
0,00
0,00
0,00
22
|
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
{7}
0,00
0,00
0,00
23
immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
{3}
0,00
0,00
0,00
018 |
RSA
0,00
0,00
0,00
26
|
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
{
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,00
0,00
28 |
Arnortissement
des
immobilisations
17
640,70
17
640,70
29
À
Dépréciations
des
immobilisations
{4}
0,00
0,08
39
À
Dépréciation
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
3... |
Stocks
et
en-cours
0,00
0,08
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
{5}
6,00
0,06
481
|
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,00
6,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
fiers
(4)
6,00
0,00
59
{|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
=
0,00
0,00
Recettes
d'investissement
—
Total
1
849,38
|
17
640,70
19
490,08
Î
4068 Excédent de fonctionnement capitallsé NA
|
0,00
|
|
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté
|
0,00 |
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
{2)
TOTAL
Réalisé
033 |
Atténuations
de
charges
(8)
9
163,97
9
163,97
016 |
APA
0,00
047 |
RSA /
Régularisations
de
RMI
0,00
60
|
Achats
ef variation
des
stocks
0,00
70
|
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
635
046,24
635
046,24
71
|
Production
stockée
(ou
déstockage)
0,00
72
|
Production
immobilisée
0,00
73
|
Impôts
et
taxes
(sauf
731)
‘
0,06
0,06
731 |
Fiscalité
locale
6,00
0,00
74
|
Dotations
et participations
{8)
254
818,53
_
251
818,53
75
|
Autres
produits
de
gestion
courante(8)
204
130,65
0,00
0,00
76
|
Produits
financiers
0,00
0,00
0,00
77
|
Produits
spécifiques
(8)
0,00
8 333,33
8
333,33
78
Reprise
sur
amortissements
et
provisions
(8}
6,00
0,00
6,06
78
Transferts
de
charges
-
0,00
6,00
Recettes
de
fonctionnement
— Total
1 106
159,39
8 333,33
1
108
492,72
Î
Pour information RO02 Résultat positif reporté |
0,00 |
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et tes opérations d'ordre semi-bucigétaires. 2) Voir la
liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique ie
régime des provisions budgétaires, conformément aux disposilions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul
le total
des
opérations
pour
compte
de
fiers figure
sur cet
état
{voir
le détail
en
1V-B5).
(6) À
utiiser uniquement
dans
le cas
où
la coflectivité
effectuerait
une
dotation
initiate au
profit d'un
service
public
doté
de
la seule
autonomie
financière.
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
DE
SANTE
INTERCOMMUNAL
- CA
- 2023
{7) A uïliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. 48) Hors recelles imputées aux chapitres 046 et 017, {9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
15 91I °9%q
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Littoral Agglo
N°2024/84C FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif 2023
Budget
"Transport"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_84C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Vous
êtes
invités
à
examiner
le
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Transport"
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le document
annexé.
Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au
vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
et
du
Budget
Supplémentaire
de
l’exercice
considéré,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
donne
acte
à
Monsieur
le Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Transport"
qui
est résumée
dans
le document
annexé à
la présente
délibération.
Æ
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"Transport"
2023.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
:39
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
;
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGEO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Numéro
SIRET
COLLECTIVITÉ
DE
RATTACHEMENT
20006982100029
EPIC
FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
POSTE
COMPTABLE
DE
: TRÉSORERIE
DE
FECAMP
SERVICE
PUBLIC
LOCAL
M. 43 (1)
Compte
administratif
BUDGET
: TRANSPORT
(2)
ANNEE
2023
{4) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 où M. 48. 42) Indiquer le budget concemé : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
Sommaire
I -
Informations
générales
Modalités
de
vote
du
budget
H
- Présentation
générale
du
compte
administratif
A1
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
et détail
des
restes
à réaliser
A2
- Vue
d'ensemble
- Section
d'exploitation
- Chapitres
AS
- Vue
d'ensemble
- Section
d'investissement
- Chapitres
B1
- Balance
générale
du
budget
- Dépenses
B2
- Balance
générale
du
budget
- Recettes
IH
- Vote
du
compte
administratif
Af
- Section
d'exploitation
- Détail
des
dépenses
A2
- Section
d'exploitation
- Détail
des
recettes
B1
- Section
d'investissement
- Détail
des
dépenses
B2
- Section
d'investissement
- Détail
des
recettes
B3
- Opérations
d'équipement
- Détail
des
chapitres
et articles
IV
- Annexes
A
- Eléments
du
bilan
AL.
- Etat de
la dette - Détail
des crédits
de trésorerie
A1.2
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
nature
de
dette
A1.3
- Etat
de
la dette
- Répartition
des
emprunts
par
structure
de
taux
Al.4
- Etat
de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de l'encours
ALS
- Etat de la dette - Détail
des
opérations
de couverture
A1.6
- Etat
de
la dette
- Remboursement
anticipé
d'un
emprunt
avec
refinancement
A1.7
- Etat de la dette - Emprunts
renégociés
au cours
de l'année N
A1.8
- Etat
de
la dette
- Autres
dettes
A2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
A3.1
- Etat des provisions
et des dépréciations
A3.2
- Etalement
des
provisions
A4.1
- Equilibre
des
opérations
financières
- Dépenses
A4.2
- Equilibre
des
opérations
financières
- Recettes
A5.1.1
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assai
issement
- Exploitation
(1}
A5.1.2
- Etat
de ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(1)
A5.2.1
- Etat de ventilation
des dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Exploitation
(1)
À5.2.2
- Etat
de
ventilation
des
dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Investissement
(1}
A5.3.1
- Etat
de ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de
la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Fonctionnement
A5.3.2
- Etat
de ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de
la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Investissement
A6
- Etat
des
charges
transférées
A7
- Détaïi
des
opérations
pour
le compte
de
tiers
A8.1
- Variation
du
patrimoine
{article
R.
2313-3
du
CGCT)
- Entrées
A8.2
- Variation
du
patrimoine
(article
R.
2313-3
du
CGCT)
- Sorties
A8.3
- Opérations
liées
aux
cessions
A9.t
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300.5
du
code
de
l'urbanisme)
- Entrées
A9.2
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
du
code
de
l'urbanisme)
- Sorties
A10
- Etat des
travaux
en régie
B
- Engagements
hors
bilan
B1.1
- Etat
des
emprunts
garantis
par
la régie
B1.2
- Calcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
garanties
d'emprunt
B1.3
- Subventions
versées
dans
le cadre
du
vote
du
budget
B1.4
- Etat des contrats
de crédit-bail
B1.5
- Etat des contrats
de partenariat public-privé
B1.6
- Etat
des
autres
engagements
donnés
B1.7
- Etat
des
engagements
reçus
B2.1
- Etat
des
autorisations
de
programme
et des
crédits
de paiement
afférents
B2.2
- Etat des
autorisations
d'engagement
et des
crédits de
paiement
afférents
C
- Autres
éléments
d'informations
C1.1
- Etat
du
personnel
CE:2
- Etat du personnel
de la collectivité ou de l'établissement de rattachement
employé
par la régie
C2
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
a été
pris
un
engagement
financier
(2)
C3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
(3)
C4
- Présentation
agrégée
du budget principal
et des budgets
annexes
Page
2
D © 3 tn
LE 13 14 15 16
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
17
Sans
Objet
Sans
Objet
18 19
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
20
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
24
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
D
- Arrêté
et signatures
23
D
- Arrêté
et signatures
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes
et groupements de communes
de moins de 3 00
habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour
leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 22246 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49. (2) Ces états ne sont obtigatoires que pour les régles rattachées à des communes de 3 600 habitants et plus (ant. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (an. L.214-36 du CGCT, art L. 8711-1 CGCT) et à leurs établissements publics. (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.
Page
3 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
1—
INFORMATIONS
GENERALES
Gi
MODALITES
DE
VOTE
DU
BUDGET
1
L'assemblée
délibérante
a
voté
le
présent
budget
par
nature
:
- au
niveau
(1}
du
chapitre
pour
la
section
de
fonctionnement
;
- au
niveau
(1} du
chapitre
pour
la section
d'investissement.
-
sans
(2}
les
chapitres
«
opérations
d'équipement
»
de
l'état
HI
B
3.
La
liste des
articles
spécialisés
sur
lesquels
l'ordonnateur
ne
peut
procéder
à des
virements
d'article
à article
est la suivante
:
H —
En
l'absence
de
mention
au
paragraphe
| ci-dessus,
le
budget
est
réputé
voté
par
chapitre,
et,
en
section
d'investissement,
sans
chapitre
de
dépense
«
opération
d'équipement
».
Hi
Les
provisions
sont
(3)
semi-budgétaires
(pas
d'inscriptions
en
recettes
de
la
section
d'investissement) .
(1) A
compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
{2} Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement. {3) A compléter par un seu des deux choix suivants : - seml-budgétalres (pas d'inscription en recette de la section d'investissement), - budgétaires (délibération n°...
du
}
Page
4 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
11
—
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
Il
VUE
D’ENSEMBLE
Al
EXECUTION
DU
BUDGET
DEPENSES
|
RECETTES
SOLBE
DC
UTION
DEL
EeRORe
Section
d'exploitation
A
3
026
436,23
G
2832
548,96
|
GA
193
887,27
(as
st
Section
d'investissement
8
3482200!
4
1688990
|
ha
17
932,10
+
+
ELLE
Report
en
section
€
8,00
|!
116
138,45
nel
Œ
d'exploitation
(002)
(si
déficit}
{si
excédent)
N41
Report
en
section
D
5556,34
|
9
0,00
d'investissement
(001)
{si
déficit)
(si
excédent)
DEPENSES
RECETTES
SOLDE PA
TION
TOTAL
(réalisations
+ reports)
P=
3 066
814,57
|
2 965 577,31
|
-ap
404
237,26
A+B+C+D
GrHHS
Section
d'exploitation
E
6,001K
0,00
RESTES
A
REALISER
A
REPORTER
EN
N+#1
(2)
Section
d'investissement
F
0,80!r
0,00
TOTAL
des
restes
à
réaliser
à
2H
0,00
|
ve
0,00
reporter
en
Nr1
SOLDE
DEPENSES
RECETTES
D'EXEÇUTION
(1}
Section
d'exploitation
||
= A+C+Æ
3
026
436,23
|
-cuax
2
948
687,41
-77
748,82
RESULTAT
:
Section
CUMULE
d'investissement
= B+D+F
40
378,34
!=Hege
16
889,90
-23
488,44
TOTAL
CUMULE
°
3 066
814,57
|”
2 965
577,31
-101
237,26
AXB+C+D+E4E
GHHHHITKEL
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
Libellé
Dépenses
engagées
non
Titres
restant
à émettre
?
2,
0,00
Charges
à caractère
général
0,00
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
0,00
Atténuations
de
produits
0,00
Autres
charges
de
gestion
courante
0,00
Charges
financières
0,00
Charges
exceptionnelles
0,00
Impôts
sur les bénéfices
et assimilés
0,00
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
Produits
issus
de la fiscalité
Subventions
d'exploitation
Autres
produits
de
gestion
courante
Atténuations
de
charges
Produits
financiers
Produits
exceptionnels
Dotations,
fonds
divers
et réserves
Subventions
d'investissement
ts
et dettes
assimilées
Page
5 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
{1 Indiquer le signe — si tes dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses. (2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées lelles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en receites, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un üire et nan rattachées (R, 2311-11 du CGCT). Chap.
Libellé
Dépenses
engagées
non
Titres
restant
à émettre
-
mandatées
18
Compte
de
liaison
: affectat”
(BA.régie)
(6)
0,00
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
0,09
6,00
21
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(5)
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
0,00
0,00
26
Participat®
et
créances
rattachées
0,00
0,09
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
Les restes à
réaliser de la section d'investissement correspandent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent
telles qu'elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 34/12 de l'exercice précédent (R. 2341-11 du CGCT). (8) Le
chapitre
45
doit
être
détaillé
conformément
au
plan
de
comptes,
tant
en
recettes
qu'en
dépenses.
Page
6 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
1 -
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
Il
SECTION
D'EXPLOITATION
- CHAPITRES
A2
DEPENSES
D'EXPLOITATION
Chap!
Libellé
Crédits
ouverts
Crédits
employés
{ou
restant
à employer}
(BP+DM4RAR
N-t}
Charges
Restes
à
Crédits
Mandats
émis
4
réaliser
au
annulés
(1}
rattachées
31/12
041
| Charges
à caractère général
1215 380,00
1 147 074,71
Â6 084,00
0,00
53 221,29
012
Charges
de
personnel,
frais assimilés
52
560,00
51
847,82
0,00
0,06
712,18
614
Atténuations
de
produits
300,00
161,82
71,15
0,00
67,03
65
Autres
charges
de
gestion
courante
1 868
826,00
1 725
523,07
80
176,00
0,00
63
126,93
Total
des
dépenses
de
gestion
courante
3,137
066,00
2 924
607,42
95
331,15
0,90
117.127,43
66
Charges
financières
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
67
Charges
exceptionnelles
0,00
0,00
6,00
68
|
Dotations
aux
provisions
et dépréciat®(2)
0,00
0,00
E
0,00
69
|
Impôts
sur les bénéfices
et assimilés(3)
0,00
0,00
022
|
Dépenses
imprévues
6,00
Total
des
dépenses
réelles
d'exploitation
3 137
066,00
137
127.43
023
|
Virement
à la section
d'investissement
19
000,76
-
|
042
|
Opéraf°
ordre
transfert
entre
sections
6 500,00
6 497,66
2,34
043
|
Opérat°
ordre
intérieur
de
la
section
0,00
0,00
À
0,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d'exploitation
25 500,76
6 497,66
|
19 003,10
TOTAL
3
162
566,76
2
934
105,0!
136
139,53
Pour
information
0,00
D
002
Déficit
d'exploitation
repo
le N-1
RECETTES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Crédits
emplovés
{ou
restant
à empioyer)
Crédits
ouverts
Prod.
Restes
à
Crédits
(BP+DM4RAR
N°1}
Titres
émis
2
réaliser
au
annulés
rattachées
31/42
013
Afténuations
de
charges
0,06
0,00
8,00
0,00
0,00
70
Ventes
produits fabriqués,
prestations
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Produits
issus
de
la fiscatité(4)
295
500,00
+076
607,03
109
109,59
0,00
108
783,38
74
Subventions
d'exploitation
1750
788,31
À 646
622,34
0,06
0,69
104
165,97
75
Autres
produits
de
gestion
courante
140,00
210,60
0,00
0,00
-70,00
otal
des
recettes
de
gestion
courante
3 046
428,31
2 723
439,37
199
199,59
0,09
213
879,35
76
Produits
financiers
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
77
Produits
exceptionnels
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Reprises
sur
provisions
et
dépréciatians
(2)
0,00
0,00
E
0,00
Total
des
recettes
réelles
d'exploitation
3 046
428,31
2.123
439,37
109
109,59
042
Opérat”
ordre
transert
entre
sections
0,00
0,60
E
0,00
043
Opérat”
ordre
intérieur de
la section
0,00
0,60
6,00
Total
des
recettes
d'ordre
d'exploitation
0,00
0,00
L
0,00
TOTAL
3 046 428,31
2 723 439,37
213 879,35
Pour
information
116
138,45
R
092
Excédent
d'exploitation
reporté
de
N-1
1) Les crédils annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il canvient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des
provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de foumitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de fiers ef aux dépréciafions des comptes financiers. (3) Ce chapitre n'existe pas en
M. 49.
Gÿ Ce chapitre existe uniquement en M4, M44 et M43.
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
il
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
SECTION
D’INVESTISSEMENT
— CHAPITRES
A3
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
D
00
4
Solde
d'exécution
négatif
reporté
de
N-1
Chap.
Libellé
Crédits
ouverts
Mandats
émis
Restes
à réaliser |
Crédits
annulés
{BP+DM#RAR
N°1}
au
31/12
(1)
20
immobilisations
incorporelles
28
500,00
28
470,00
0,00
30,00
21
immobilisations
corporelles
8 836,66
6 352,00
0,00
3 484,66
22
immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
0,00
0,06
23
Immobilisations
en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
Totai
des
opérations
d'équipement
0,00
0,00
0,06
0,08
Total
des
dépenses
d'équipement
38
336,66
34
822,00
0,06
3
514,66
+0
Dotations,
fonds
divers
et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Subventions
d'investissement
0,60
0,00
0,00
0,00
46
Emprunts
et dettes
assimilées
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Campte
de
liaison
: affectat®
(BA,régie)
(3)
0,00
0,90
0.00
0,00
26
Participat”
et créances
rattachées
0,00
0,00
6,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,90
0,00
0,00
020
Dépenses
imprévues
0,00
Total
des
dépenses
financières
0,00
0,90
0,00
0,80
45...
[ Total
des
opérations
pour
compte
de
tiers
(4}
0,80
0,80
0,00
0,06
Total
des
dépenses
réelles
d'investissement
38
336,66
34
822,00
0,08
3 514,66
040
Opérat®
ordre
transfert
entre
sections
(2)
0,00
6,00
0,00
041
Opérations
patrimoniales
(2)
0,00
0,00
0,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d'investissement
0,60
0,00
0,00
TOTAL
38 336,66
34 822,00
0,00
3 514,66
Pour
information
5 556,34
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Pour
information
R
091
Solde
d'exécution
positif
reporté
de
N-1
q 2] (3) personnal
lisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seu le total des opérations réelles pour compté de tiers figure sur cet état (voir le détaif Annexe IV A7). 5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mals un article du chapitre 10. Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. DE 023
= R} 021 ; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042
: DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
À servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation iniiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non
Page
8
Chap.
Libellé
Crédits
ouverts
,
Restes
à
réaliser
en
:
Titres
émis
Crédits
annulés
{BP+DM4RAR
N°1)
au
31/12
13
Subventions
d'investissement
6 000,06
0,00
9,00
6 000,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(hors
165)
0,00
6,00
8,00
0,00
20
Immobilisations
incorporetles
0,00
6,00
8,06
6,00
21
immobilisations
corporelles
0,00
6,00
9,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
9,00
6,00
23
immobilisations
en
cours
0,00
6,06
9,00
0,00
Total
des
recettes
d'équipement
6
000,00
8,08
0,00
6
000,09
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
2
600,06
6,00
8,00
2
000,00
106
Réserves
(5)
10
382,24
10
392,24
9,00
0,00
165
Dépôts
et
cautionnements
reçus
0,90
0,00
9,60
6,00
18
Compte
de
liaison
: affectat”
(BA.régie}(3}
0,90
6,00
4,00
6,00
26
Participat®
et
créances
rattachées
0,90
6,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
9,00
6,06
Total
des
recettes
financières
12
392,24
10
392,24
8,00
2 000,00
45...
|
Total
des
opérations
pour
le
compte
de
tiers
0,00
0,90
6,00
0,00
{4}
Total
des
recettes
réelles
d'investissement
18 392,24
10 392,24
9,00
8 000,00
021
Virement
de
Ja section
d'exploitation
{2}
18
000,76
040
Opéral®
ordre
transfert
entre
sections
(2)
6 500,00
6 497,66
2,34
041
Opérations
patrimoniales
(2)
0,00
8,00
0,08
Total
des
recettes
d'ordre
d'investissement
25 500,76
6 497,66
19 003,10
TOTAL
43 893,00
46 889,90
0,00
27 003,10 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
il —
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B1
1 —- MANDATS
EMIS
(y compris
sur
les
restes
à réaliser
N-1)
EXPLOITATION
Opérations
réelles
{1} |
Opérations
d'ordre
(2}
TOTAL
011
|
Charges
à caractère
général
1.162
158,71
É
1162
158,71
012 |
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
51
847,82
|.
51
847,82
014 |
Atténuations
de
produits
232,87
|
232,97
60
| Achats
et variation
des
stocks
(3)
0,00
65
|
Autres
charges
de
gestion
courante
1 805
699,07
|:
41 805
699,07
66
Charges
financières
ü,00
0,00
67
Charges
exceptionnelles
0,00
0,00
68
Dat.
Amortist,
dépréciat”,
provisions
0,00
6
497,66
69
Impôts
sur
les
bénéfices
et assimilés(4)
0,00
0,00
71
Production
stockée
(ou
déstockage}
(3)
-
-
0,00
0,00
Dépenses
d'exploitation
—
Total
|
3
019
938,57
6 497,66
3
026
436,23
+
|
D
002
DEFICIT
D'EXPLOITATION
REPORTE
DE
N-1
0,00
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
3 026 436,23
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
|
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
40
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
0,00
6,00
43
Subventions
d'investissement
0,00
0,00
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,00
0,00
15
Provisions
pour
risques
et charges
(5)
0,00
0,00
16
Empruntis
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,09
0,00
0,00
budgétaire)
18
Compte
de
liaison
: affectat®
(BA régie)
0,00
0,00
Total
des
apérations
d'équipement
6,00
Ê
0,00
20
immobilisations
incorporelles
(6)
28
470,00
0,00
28
470,00
21
Immobilisations
corporelles
(6)
6 352,00
0,00
6 352,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(6)
0,00
0,60
0,00
23
immobilisations
en
cours
(6)
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
0,00
28
Amortissement
des
immobilisations(reprises)
0,00
9,00
29
Dépréciation
des
immobilisations
0,00
0,00
39
Débprécial®
des
stocks
et en-cours
0,00
0,00
46... |
Totai
des
opérations
pour
compte
de
tiers
{7}
0,00
0,00
481
|
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
0,00
0,00
3.
|
Stocks
0,00
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
Total
34
822,00
9,00
34
822,00
|
D
001
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
N-1
5 556,34
|
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEE
40
378,34
Y
compris
les
opérations
relatives
au
rattachement
des
charges
et des
produits
et les opérations
d'ordre
semi-budgétaires.
{ a Voir liste des opérations d'ordre. s
Permet
de
retracer
les variations
de
stocks
(sauf stocks
de
marchandises
et de
fournitures).
à Ce chapitre n'existe pas en M. 49. 46) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. & Hors chapitres « apérations d'équipement ». {7 Seuf
le total des
opérations
pour
compte
de
tlers
figure
sur cel
état
{vair
le détait
Annexe
IV A7).
Page
9 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
4 (2) (3
I1—
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
(
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B2
2-
Titres
émis
(y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1}
EXPLOITATION
Opérations
réelles (1)
Spérations
d'ordre
TOTAL
013
|
Atténuations
de
charges
0,00
0,00
60
|
Achats
et variation
des
stocks
(3)
0,00
70
|
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
0,00
71
Production
siockée
(ou
déstockage)(3)
0,00
72
Production
immobilisée
-
6,00
73
|
Produits
issus
de
la fiscalité(7)
1
185
716,62
1185
716,62
74
Subventions
d'exploitation
1
646
622,34
4
646
622,34
75
Autres
produits
de
gestion
courante
210,00
Ë
216,00
76
Produits
financiers
0,00
6,00
77
Produits
exceptionnels
0,00
6,00
78
|
Reprise
amort.,
dépreciat®
et provisions
0,00
0,00
0,00
78
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
d’exploitation
—
Total
2
832
548,96
0,00
2
832
548,96
+
{
R 902
EXCEDENT
D'EXPLOITATION
REPORTE
DE
N
|
116 138,45
|
{
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
2 948 687,41
|
INVESTISSEMENT
Opérations réelles (1)
Opérations d'ordre
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
106)
0,00
0,00
0,00
43
Subventions
d'investissement
0,00
0,00
14
Prov.
Régiementées,
amort.
dérogatoires
0,00
6,00
15
Provisions
pour
risques
et charges
(4)
0,00
0,00
16
Empruntis
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
0,60
6,00
budgétaire}
18
Comptes
liaison
: affectat°
BA,
régies
0,00
0,06
20
immobilisations
incorporelles(5)
0,00
0,00
0,00
24
Immobilisations
corporelles(5)
0,00
0,00
9,60
22
Immobilisations
reçues
en
affectation(5)
0,00
0,00
0,00
23
immobilisations
en
cours(5}
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,09
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
28
Amortissement
des
immobilisations
6 497,66
6 497,66
29
Dépréciation
des
immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
Dépréciat®
des
stocks
et
en-cours
(4)
0,00
0,00
45... |
Opérations
pour
compte
de
tiers
(6)
0,00
0,00
481
|
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
0,00
0,00
491
|
Dépréciations
des
comptes
de
clients
i
0,00
0,00
3...
|
Stocks
2,00
0,00
0,00
Recettes
d’inve:
sement
—
Total
0,06
6 497,66
6 497,66 +
|
R 001
SOLDE
D’EXECUTION
POSITIF
REPORTE
DE
N-1
|
0,00 |
+
Ï
AFFECTATION
AUX
COMPTES
106 |
10 392,24
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D’'INVESTISSEMENT
CUMULEES
Î
16
889,90
]
Y compris les opératlons relallves au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. Voir liste des opérations d'ordre. Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandlses et de fournitures). A) Si ta régie applique le régime des provisions budgétaires. ë Hors chapitres « opéraïions d'équipement ». Seul lé total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détall Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existé uniquement en M. 4, en M. 44 et en M, 43.
Page
10 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
Détail
du
caicul
des
ICNE
au
compte
66112
{5}
111
VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
IH
SECTION
D'EXPLOITATION
— DETAIL
DES
DEPENSES
Aî
Chap}
Libellé
(1}
Crédits
Crédits
emplovés
{ou
restant
à
employer)
er (0
ouverts
| Mandats
émis
|
Charges
éaiser
à
annulés
(BP+DM4RAR
N4]
ANGAIS
émis
rattachées
réa
ser
au
31/12
o11
Charges
à caractère
général
(2} (3}
1215
380,00
1447
074,71
15.084,08
0,90
53.221,29
604
Achats
d'études,
prestations
de
services
108
750,00
70
350,69
6 384,00
0,00
32
016,00
6063
Fournitures
entretien
et petit
équipt
160,00
0,00
0,00
0,06
100,00
6066
Carburants
1
009,00
485,00
0,00
0,00
515,00
6068
Autres
matières
et fournitures
0,00
103,61
0,00
0,00
-108,61
611
Sous-traitance
générale
1 047
500,00
1 029
353,11
5 928,00
0,06
12
218,89
61551
|
Entretien
matériel
roulant
1
000,00
324,36
0,08
0,00
675,64
6156
Maintenance
22
000,00
21
600,00
0,00
0,00
400,00
6161
Multirisques
600,00
424,83
0,00
0,06
75,17
618
Divers
3 309,00
300,00
2772,00
9,00
228,00
6231
Annonces
et insertions
3 000,00
1173,88
0,00
0,00
4 826,12
6236
Catalogues
et
imprimés
600,00
320,40
0,00
0,00
179,60
6262
Frais
de
télécommunications
30,00
24,48
6,00
0,00
5,52
6281
Concours
divers
(catisations})
22
700,00
22
615,04
6,00
9,00
84,96
6287
Remboursements
de
frais
5 000,00
0,09
0,00
2,00
5 009,06
012
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
52
569,00
51
847,82
0,00
0,08
712,18
6215
Personnel
affecté
par
CL
de
rattachement
44
500,00
44
142,44
a,00
0,00
357,56
6331
Versement
de
mobilité
36,00
30,86
6,00
0,00
4,14
6332
Cotisations
versées
au
F.N.AL.
45,00
5,43
8,00
9,60
9,57
6336
Cotisations
CNFPT
et CDGFPT
100,09
89,45
a,00
0,00
10,55
6411
Salaires,
appaintements,
commissions
5
600,00
5
404,61
0,00
0,00
195,39
6451
Cotisations
à l'U.R.S.S.AF.
1 706,00
1 637,23
0,00
9,00
62,77
6453
Cotisations
aux
caisses
de
retraites
260,09
227,73
0,00
9,00
32,27
6454
Cotisations
au
Pôle
emploi
250,00
219,59
0,00
0,60
30,41
6475
Médecine
du
travail,
pharmacie
80,00
72,48
0,00
0,00
7,52
6478
Autres
charges
sociales
diverses
29,09
18,00
0,00
2,00
2,60
914
Atténuations
de
produits
(4)
300,00]
161.82
71,15
9,00
67,03
739
Restitut*
taxe
Versement
mobilité
360,00]
16182
71,15
0,00
67,03
65
Autres
charges
de
gestion
courante
3.868
826,00
1 725
523,07
80
176,00
9,00
63
126,93
65732
À
Subv.
exploitat®
Régions
1 865
826,00
1722
568,07
80
176,00
9,00
63
081,93
658
Charges
diverses
de
gestion
courante
3 000,06
2 955,00
0,00
0,00
45,00
TOTAL
DEPENSES
DE
GESTION
DES
SERVICES
(a}
3
437
066,08
2 924
607,42
95
334,15
2,00
147
127,43
=(011#032+014+65}
66
Charges
financières
{b)
{5)
0,00
0,09
0,00
0,00
9,00
67
Charges
exceptionnetles
(c}
0,00
0,09
0,00
6,00
2,00
68
Dotations
aux
provisions
et
dépréciat®
(d}
{8}
6,06
6,00
69
Impôts
sur
les
hénéfices
et assimilés
(e)
(7)
6,00
20
022
Dépenses
imprévues
(f}
0,00
TOTAL
DES
DEPENSES
REELLES
3 137
066,00
2 924
607,42
95
331,45
117
127,43
=
atbtctdte+f
023
Virement
à
la
section
d'investissement
19
000,76
042
Opérat°
ordre
transfert
entre
sections
(8)}{9)
6 500,00
6 497,66
6811
Dot,
amort.
Immos
incorp.
et corparelles
6 500,00
6 497,66
TOTAL
DES
PRÉLEVEMENTS
AU
PROFIT
DE
LA
25 500,76
6 497,66
19
003,10
SECTION
D'INVESTISSEMENT.
Opérat®
ordre
intérieur de
la section
{10}
0,00
0,09
TOTAL
DES
DEPENSES
D'ORDRE
25 500,76
6 497,66
19
003,10
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
DE
3 162
566,76
2931
105,08
95
331,45
136
130,53
L'EXERCICE
{= Total
des
opérations
réelles
et d'ordre)
Pour
information
0,00
D
002
Déficit
d'exploitation
reporté
de
N-1
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
=
Différence
ICNE
N —
ICNE
N-1
0,00 0,00 0,09
(1) Détaller les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
{2}
Le compte
621
est retracé
au sein du chapitre 012.
3) Le compte 634 est uniquement auvert en M. 41. 4} Le compte 739 est uniquement ouvert en M, 43. 5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le mantant de l'article 66112 sera négatif. (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires,
ainsi que pour la datation aux dépréciations des Stacks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des camptes de tiers at aux dépréciations des comptes financiers. mn) Ce chape
n'existe pas en M. 48.
(8) Cf, définifians du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040. 9) Le compte 6815 peut figurer dans le délail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks où liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
111
VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
SECTION
D'EXPLOITATION
— DETAIL
DES
RECETTES
Libellé {1}
Subv.
exploitat®
État
Subv.
exploitat®
Régions
Subv.
exploitat®
Départements
Subv.
exploitat’
Groupements
TOTAL
= RECETTES
DE
GESTION
DES
SERVICES
Reprises
sur
provisions
et
dépréciafions
{d)
TOTAL
DES
RECETTES
RÉELLES
Opérat°
ordre
transfert
entre
sections
(6}
Opérat*
ordre
intérieur
de
la
section
(5}
TOTAL
DES
RECETTES
D'ORDRE
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
DE
L'EXERCICE
Pour
information
Crédits ouverts
{BP+DM4#RAR
N-1) 00
27 200,00
4 294 404,84
12 000,00 393 183,47
3 046
428,31
0,00
3 046
428,31
0,00 0,00 0,00
3 046 428,31 416
138,45
Titres
émis
27 202,00
1 294 404,84
0,00
325 015,50
218,
2723
439,37
0,00
2 723 439,37
0,00 9,00 0,00
2723
439,37
Produits rattachés
108
109,58
8,00 0,00 9,00 0,00
108
109,59
109
109,59
109
109,59
Détaif
du
calcul
des
ICNE
au
compte
7622
Crédits annulés
Restes
à
réaliser
au
-2,00 9,00
42 000,00 68 167,97
-70,00
213
879,35
0,00
213 879,35
0,00 0,00 0,00
213
879,35
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
0,00
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
0,00
= Différence
ICNE
N — CNE
N-1
0,00
1) Détalller les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 2) L'articie 699 n'existe pas en M. 48. 3) Ce chapitre existe uniquement én M. 41 et M. 43. (ÿ Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. ) Cf, Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = D 040, RE 043=DE 043, ÿ Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régis a opté pour tes provisions budgétaires.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
111 — VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
DEPENSES
Bi
Libellé {1}
de
liaison
: affectat®
028
Dépenses
imprévues Total
des
financières
Total
des
d
de
tiers
TOTAL
DEPENSES
REELLES
Opérat°
ordre
transfert
entre
sections
(5)
Reprises
sur autofinancement
antérieur(6}
Charges
transférées
Opérations
patrimoniales
(7}
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
Pour
information
Restes
à
Crédits
ouverts
PR réaliser
au
Mandats
émis
{BP+DM#RAR
N4}
38
336,66
34
822,00
0,00
0,60
0,00
6,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,08
0,00
38 336,66
34 822,08
a
Détallier
les chapitres
budgétaires
par
article
conformément
au
plan
de
comptes
utilisé
par
la régie.
(2} Les
crédits
annutés
correspondent
aux
crédits
ouverts
auxquels
il convient
de
soustraire
les
mandats
émis
et les restes
à
réaliser
au
31/12,
(8) Voir état Ill B3 pour le détail des apérations d'équipement. 4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. 5) Cf. définitions du chapitre des opéralians d'ordre, DJ 040 = RE 042. (6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autañnancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. {7} C£.
définitions
du
chapitre
des
opérations
d'ordre,
Di
041
= Ri
041.
Page 14
Crédits
annulés
{2}
3 514,66
9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3 544,66 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
11 — VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
nl
SECTION
D’INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
RECETTES
B2
<
z
Crédits
ouverts
.
sn
Restes
à
Crédits
Libellé
(1}
Titres
émis
réaliser
au
2
{BP+DM+RAR
N-1}
annulés
{2}
et deftes
assim
Total
des
recettes
d'
2 000,00
et cautionnements
Total
des
recettes
financières
Total
des
recettes
d'
de
tiers
TOTAL
DES
RECETTES
REELLES
18
392,24
10
392,24
8 090,09
021
Virement
de
la section
d'exploitation
19
000,76
040
Opérat°
ordre
transfert
entre
sections
(4}(5}
6
508,00
6 497,66
2,34
2805
Licences,
logiciels,
droits
similaires
5
880,00
8
880,00
0,00
28157
des
matériels
industriels
620,00
617,66
2,34
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
PROVENANT
DE
LA
SECTION
25
500,76
6 497,66
18 003,10
041
Opérations
patrimoniales
(6}
0,00
0,00
0,00
TOTAL
DES
RECETTES
D'ORDRE
25 500,76
6 497,66
19 003,10
TOTAL
DÉS
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
DE
43
893,00
16 889,90
27 003,19
L'EXERCICE
Pour
information
1) Détailier les chapitres budgétaires par anticle conformément au plan de comptes utllsé par la régle. 2) Les crédits annulés correspondent aux
crédits ouverts auxquels il canvient
de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(8) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour campte de tiers. (4) CE. définitions du chaphre des apérations d'ordre, D/ 040 = RE 042. ©) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des
provisions budgétaires.
€) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 041 = RI 041.
Page
15 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT -
CA
- 2023
111
VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
DETAIL
DES
CHAPITRES
D'OPERATION
D'EQUIPEMENT
Cet
état ne
contient
pas
d'information.
Page
16 FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
IV —
ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
METHODES
UTILISÉES
POUR
LES
AMORTISSEMENTS
A2
A2
- AMORTISSEMENTS
—
MÉTHODES
UTILISEES
CHOIX
DE
L'ASSEMBLEE
DELIBERANTE
Délibération
du
Biens
de
faible
valeur
Seuil
unitaire
en
deçà
duquel
les
immobilisations
de
peu
de
valeur
s'amortissent
sur
un
an
{article
R.
2321-1
du
12/12/2022
CGCF):750€
Procédure
Catégories
de
biens
amortis
Durée
d'amortissement
(en
années}
(linéaire,
dégressif,
variable)
E
LOGICIEL
/ AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
2
12/42/2022
E
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
TECHNIQUE
}!
10
12/12/2022
L
CAMIONS
ET
VÉHICULES
INDUSTRIELS
8
12/12/2022
L
VOITURES
ET
AUTRES
VEHICULES
8
12/12/2022
L
MOBILIER
15
12/12/2022
L
MATERIEL
DE
BUREAU
7
12/12/2022
E
MATERIEL
INFORMATIQUE
4
12/12/2022
L
MATERIEL
CLASSIQUE
19
12/12/2022
L
AUTRES
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
DE
VOIRIE
10
12/12/2022
L
AUTRES
INSTALLATIONS,
MATERIEL
ET
OUTILLAGES
10
12/12/2022
L
PLANTATIONS
20
12/12/2022
L
AMENAGEMENT
DE
LUTTE
CONTRE
LES
INONDATIONS
30
12/12/2022
L
BATIMENTS
LEGERS
ET
ABRIS
16
12/12/2022
Ë
BATIMENTS
PUBLICS
30
12/12/2022
b
BATIMENTS
30
12/12/2022
Ë
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
10
12/12/2022
E
INSTALLATIONS
GENERALES,
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
|
45
12/12/2022
DES
CONSTRUCTIONS
E
FONDS
DE
CONCOURS
15
12/12/2022
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
5
42/42/2022
PUBLICS:
BIENS
MOBILIERS
MATERIEL
ET
ETUDES
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSÉES
AUX
ORGANISMES
45
12/42/2022
PUBLICS
: BIENS
IMMOBILIERS
ET
INSTALLATIONS
L
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENTS
VERSEES
AUX
ORGANISMES
ET |
5
12/12/2022
SOCIETES
PRIVES
E
INSTALLATION
APPAREIL
DE
CHAUFFAGES
15
12/12/2022
Ë
INSTALLATION
DE
VOIRIE
20
12/12/2022
L
EQUIPEMENTS
SPORTIFS
15
12/12/2022
L
EQUIPEMENTS
DE
CUISINE
10
12/12/2022
L
EQUIPEMENTS
DE
GARAGE
ET
ATELIER
12
12/12/2022
L
AUTRES
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENT
DE
TERRAIN
30
12/12/2022
L
APPAREIL
DE
LEVAGE
- ASCENSEURS
25
42/12/2022
t
APPAREIL
DE
LABORATOIRE
10
12/42/2022
L
FRAIS
RELATIFS
AUX
DOCUMENTS
D'URBANISME
10
12/12/2022
L
FRAIS
DE
RECHERCHE
ET
DEVELOPPEMENT
16
12/12/2022
E
FRAIS
D'INSERTION
10
12/12/2022
Page
17 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
IV
— ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
—
DEPENSES
A4.1
DÉPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
Las
Crédits
de
Pexercice
ue
Art.
{1}
Libellé
(1)
(BE + ES + DH + RAR
N-4)
Réalisations
DÉPENSES
TOTALES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
6,00
|1
0.00
PROPRES
=A
+B
?
2
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(A}
8,00
0.00
1631
Emprunts
abligataires
6,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
0,00
0,00
1643
Emprunts
en
devises
6,00
0,00
16441
Opérat”
afférentes
à l'emprunt
0,00
6,00
1678
Autres
emprunts
et
dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
0,00
0,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
0,00
6,00
1687
Autres
dettes
0,00
0,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
{B}
2.00
0.00
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
139
Subv.
invest.
transférées
cpte
résultat
2,00
0,00
020
Dépenses
imprévues
0,00
0,00
Op.
de
l’exercice
Restes
à
réaliser
en
Solde
d'exécution
TOTAL
l
dépenses
au
31/12
D091
de
l'exercice
il
précédent
{N-1}
Dépenses à couvrir par
0,00
0,00
5 556,34
5 556,34
des
ressources
propres
{1} Détaller tes chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAE
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
IV
—- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
—
RECETTES
A4.2
RESSOURCES
PROPRES
édits
de
F
ï
Art. (1)
Libellé (4)
Crédits
de
l'exercice
Réalisations
{BP + BS + DM + RAR N-1}
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= à +b
27
500,76 |
H
6 497,66
Ressources
propres
externes
de
l’année
(a)
2
600,00
0,00
10222
FCTVA
2
000,00
0,00
10228
Autres
fonds
globalisés
0,00
0,00
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l’année
(b)
(2)
25
500,76
6
497,66
18...
Provisions
pour
risques
et
charges
168
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisafions
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
2805
Licences,
logiciels,
droits
similaires
8 880,00
5
880,06
28157
Aménagements
des
matériels
industriels
620,00
617,66
29...
Dépréciation
des
immobilisations
39...
Dépréciat”
des
stocks
et en-cours
481...
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
18
000,76
0,00
Opérations
de
Restes
à
réaliser
en
Solde
d exécution
Affectation
‘
TOTAL
Fexercice
ROG61
de
l'exercice
R106
de
l'exercice
recettes
au
31/12
.
on
W
HH
précédent
précédent
Total
ressources
6 497,66
0,00
0,00
16 392,24
16 889,90
propres
disponibles
Montant
(1}Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes. {2}Les comptes 15, 29 et 38 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (8) indiquer le signe algébrique.
Page
19 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- TRANSPORT
- CA
- 2023
IV — ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
VARIATION
DU
PATRIMOINE
(article R. 2313-3
du
CGCT)
- ENTRÉES
A8.1
A8.1
— ETAT
DES
ENTREES
D’IMMOBILISATIONS
Modalités
et
date
Pa
:
:
Valeur
d'acquisition
Cumul
des
Durée
de
Désignation
du
bien
d'acquisition
{coût
historique)
amortissements
l'amortissement
Acquisitions
à titre onéreux
08/03/2023
POTEAUX
RESEAU
URBAÏN(REPORT}
08/11/2023
Acquisitions
à
titre
gratuit
Mise
à
disposition
Affectation Mises
en
concession
au
affernage Divers
TOTAL
GENERAL
É
.
6 352,00
Page
20 “loiduS j JUBGUO uoyessqep el ed anAgId [RAA ep ajjanb 8] ep inayneu € S9HQEdLON jUOS jaIduL09 ou sua] e stojduus sa] ‘ayun eur Inod se:
1e 054
“918 PAGL 1eiAUEf 97 np ES-b8 .u loj ej ep 283 GEL ajoiue, 1ed SG « sanbyiogds jou » Auejsixe jojdue pape un & sed juaptodsa2109 eu sucissu se juop stoldius : adiuexe red (c) (2479 , 8'0) 1413 #'o 8 puodseuco (sguue4uu € juewiaqnioe: ‘siouu 6 sp GA : Xe) sguuE 8p gpjou e juBSEUd (9 08 = lenë ep extonb) 9% 08 € ‘emed sue & juofe un ! LAL3 g'0 8 puodseuioa eeuue; ana iueseid (9 08 = pere 8R EMONE) 4 08 ‘IsIMEd sde puBbE UN ! LA LA L € puadsauos apuue en ueSqud (9 00) = leneA sp pHoNb) uiald sde] € ueÉe un : ajéuisxe] eguuB, suep gyAnoE.p epougd , 1eAëN op sdiue] ap amonb , senbiséué sy8ya = Lada
:eguue, 1ns
“SUIÉLO,p 8K
joe,p apouod ane] sed ja jeAeu ep due] 8p gyonb Anaj sed agunseu ‘sueBe sep 9YALOE e jauuorIodaid }58 ejdLiCOg 67 “(Ld1 3)
ldeyéuuos juos jeldiuo0 sde] g sueueued sjojduts 567 “ajueisqiep asjquesse, 1ed seguo seuetsBpnq siojduz) (e)
JN8f SUBP SpsiqeduiQ9 JUSWS|EÉS LOS SjeUUOHOUO sjojde s87 ‘S66L SEU EZ NP 9Z0LOOSGELNI : HON U
00'0 000 00‘0 000 06‘0 000
00°0 00‘0 00‘0 000 00‘0 09‘0
00'0 00‘0 000 c0'o 00‘0 90‘
90'0 00‘0 000 00‘0 00'0 000
Ce) 00‘0 000 00'0 00‘0 CE)
090 00‘0 00‘0 000 00‘0 000
90'0 000 000 00‘0 09'0 00‘
000 06‘ 000 90‘0 000 0c‘o
0'a 00‘0 00‘0 00‘0 00‘0 00‘
00‘0 00‘0 00'0 00‘0 09'0 00'0
00'6 a0‘0 00‘Q 00‘0 000 00‘0
000 000 000 000 006 000
00'0 000 000 000 00'0 00'0
a0'0 000 000 000 00'0 00'0
000 000 000 000 000 00‘
000 000 060 00‘0 000 00'‘o
IS TINOS IFTdNOS
S3YIVINLL NON SdWaL SdWal
NON SANIVINLIL V SLNANVNUId | Y SLNAINVNUId
VIOL SLN3OV SIN3OV 1VLOL SI07dW3 SIOTdW3
1 Ldi3 NS SUIVL190NE
SIOTdWA UNS SNAUNOd SA1L94447 (€) SauIv139an8 SI0714N3 (2) Sa10931v9
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00 8p 5850409 sUaLLadnOÉ S3P 19 SUEIQEU 000 L SP SUIOU 8P SSUNLILOD S8p jSIduon uou sdLuS} 8 SIO(AUE : ,p-E-E auusfoul uopendod e] }Hop Sauntwiuo 8p s9$0d1109 qUaUSdNoË S8p 81M9N8S ap }9 SUBNAEU (00 L SP SUIOU SP SAUNLULIOS $9P 9! I 9p 21819198 ap Slo(dWS : ,g-£-E juayasn{ s] SLOHOUO) Sep SINEU E] no SSAIES sap sUIOSaQ Sal SnbsIO! Y AUOÉEES 8] 8p NESAIU np sold : ,7-C-€ “SSIUEPUOÉSELOS SUOIUO] 56] 1NSSE,P Safqadansns SeHBUUGIIUO; 8P SIOJÉUUS,p 21pE9 ep eue qe : ,L-E-E
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£202 ” V9 - LHOASNVAL " 0199 TYUOLLT XNVO dAV934 Fécamp Caux
Littoral Agglo
N°2024/85C FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif 2023
Budget
"Centre
aquatique"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_85C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Vous
êtes
invités
à
examiner
le
Compte
Administratif
du
Budget
"Centre
aquatique"
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le document
annexé.
Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au
vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
de
l’exercice
considéré,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
donne
acte
à Monsieur
le
Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Centre
aquatique"
qui
est résumée
dans
le document
annexé à
la présente
délibération,
+
reconnaît
la
sincérité
des
restes
à
réaliser
qui
s’élèvent
à
22
040,07
€
pour
les
dépenses
d’investissement.
Æ
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"Centre
aquatique"
2023.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 39
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
:
Abstention Fait
et délibéré
à
les jour,
mois
et
Pour
extrait
ce:
Le
Président,
Laurent
VA 1 98eq
“exeuue 18Bpnq np aliequ no 1ediouud jaBpnq : guSoUo aËpnq al 1enbipuy (E}
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(£) ANIOSIA V1 ANOILVNOY AHLNA9 : 139qn9
oinjeu Jed 9J0A
inensiunupe ajdu09
SN
d\V931 30 314340S141L : 414VLdWO9 31S0Od
c0+00128690008 : LAHIS OISUUNN
T1VA3N19 1390198 20 1VdiIONIHd 139019 NY 39349 (2)
(1) 0199 1V4OLL1 XNV9 dAV931 : 19d1
ASIVÔNVAA 3n0119Nd14
€202 - V9 * ANI9SId V7 ANDILVNOV IHLN39 - 0199V IVHOLLF XNV9 dWv934 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
Sommaire
E-
Informations
générales
À -
Informations
statistiques,
fiscales
et financières
B
- Pour
mémoire
: Modalités
de
vote
du
budget
Ct
- Exécution
du
budget
- Résultats
C2
- Exécution
du
budget
- RAR
Dépenses
C3
- Exécution
du
budget
- RAR
Recettes
IT
- Présentation
générale
À
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
B1
- Equiüibre
financier
- Investissement
B2
- Équilibre
financier
- Fonctionnement
C1
- Balance
générale
- Dépenses
C2
- Balance
générale
- Recettes
HE -
Adoption
du
CA
À
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
A
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
par
article
A2.1
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Vue
d'ensemble
des
opérations
d'équipement
A2.2
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
en
AP
A2.3
- Section
d'investissement
- Dépenses
- Détail
des
opérations
d'équipement
gérées
hors
AP
A3
- Section
d'investissement
- Recettes
- Détail
par
article
B - Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
Bi -
Section
de
fonctionnement
- Dépenses
- Détail
par
article
B2
- Section
de
fonctionnement
- Recettes
- Détail
par
article
IV
- Annexes
A
- Présentation
croisée
AE
- Section
d'investissement
- Vue
d'ensemble
AL.01
- Opérations
non
ventilables
À.+.900
- Fonction
0
- Services
généraux
AE.900-5
- Fonction
0-5
- Gestion
des
fonds
européens
A.901
- Fonction
1 - Sécurité
AÏ.902
- Fonction
2 - Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
A1.903
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
A1.904
- Fonction
4
- Santé
et action
sociale
(hors
RSA}
A1.904-4
- Fonction
4-4
- RSA
A1.905
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
À1.906
- Fonction
6 - Action
économique
A1.907
- Fonction
7 - Environnement
A1.908
- Fonction
8 - Transports
A2
- Section
de
fonctionnement
- Vue
d'ensemble
A2.01
- Opérations
non
ventilables
A2.930
- Fonction
0
- Services
généraux
A2.930-5
- Fonction
9-5
- Gestion
des
fonds
européens
A2.931
- Fonction
1 - Sécurité
A2,932
- Fonction
2
- Enseignement,
formation
professionnelle
et apprentissage
À2.933
- Fonction
3
- Culture,
vie
sociale, jeunesse,
sports
et loisirs
À2,934
- Fonction
4 - Santé
et action
sociale
(hors
APA
et RSA/Répgularisation
de
RME)
A2.934-3
- Fonction
4-3
- APA
A2.934-4
- Fonction
4-4
- RSA/Régularisation
de
RMI
A2.935
- Fonction
5 - Aménagement
des
territoires
et habitat
A2.936
- Fonction
6 - Action
économique
A2.937
- Fonction
7 - Environnement
À2.938
- Fonction
8
- Transports
B
- Annexes
patrimoniales
BE.1
- Etat de la dette - Détail
des
crédits
de trésorerie
B1.2
- Etat
de
la
dette
- Répartition
par
nature
de
dette
B1.3
- Etat
de
la dette
- Répartition
par
structure
de
taux
B1.4
- Etal
de
la
dette
- Typologie
de
la
répartition
de
l'encours
BL5
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
B1.6
- Etat
de
la dette
- Remboursement
anticipé
d'emprunts
avec
refinancement
B1.7
- Etat de la dette
- Emprunts
renégociés
au cours
de l'année N
Page
2
© œ umM
10 11 12 13 14 16 19 21 22 23 26 28 31 34
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
36 40 4
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
B1.8
- Etat de la dette - Dette pour financer
l'emprunt d'un autre organisme
Sans
Objet
B1.9
- Etat
de
la dette
- Autres
dettes
Sans
Objet
B2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
42
B3.1
- Etat
des
provisions
constituées
Sans
Objet
B3.2
- Etalement
des provisions
Sans
Objet
B4
- Etat
des
charges
transférées
Sans
Objet
BS
- Détail
des
chapitres
d'opérations
pour
comptes
de
tiers
Sans
Objet
B6
- Prêts
Sans
Objet
B7.1
- Etat synthetique
des engagements
donnés
Sans
Objet
B7.2
- État
synthetique
des
engagements
reçus
Sans
Objet
B7.3
- Etat
des
emprunts
garantis
Sans
Objet
B7.4
- Calcul
du
ratio
d'endettement
relatif aux
emprunts
garantis
Sans
Objet
B7,5
- tat
des
contrats
de
crédit-bail
Sans
Objet
B7.6
- Etat
des
marchés
de partenariat
Sans
Objet
B7.7
- Etat des recettes grevées
d'affectation
spéciale
Sans
Objet
B7.8
- Autres
engagements
donnés
Sans
Objet
B7.9
- Autres
engagements
reçus
Sans
Objet
B8.1.1
- Concours
attribués
à des
tiers
Sans
Objet
B8.1.2
- Liste
des
subventions
versées
aux
communes
Sans
Objet
B9
- Etat
du
personnel
44
B10-
Liste des organismes
dans
lesquels
la collectivité a pris un
engagement
financier
Sans
Objet
BIL.1
- Liste
des
organismes
de
regroupement
Sans
Objet
B112
- Liste
des
établissements
publics
créés
Sans
Objet
B113
- Liste des services
individualisés
dans
un budget
annexe
Sans
Objet
B12.1
- Variation
du
patrimoine
- Entrées
47
B122
- Variation
du
patrimoine
- Sorties
Sans
Objet
B13
- Opérations
liées aux
cessions
Sans
Objet
B14
- Etat
des
travaux
en
régie
Sans
Objet
B15.1
- Etat de ventilation
des
dépenses
liées à la gestion
de la crise sanitaire du COVID-19
- Fonctionnement
Sans
Objet
B15.2
- Etat de ventilation
des
dépenses
liées à la gestion
de la crise sanitaire du COVID-19
- Investissement
Sans
Objet
C
- Annexes
budgétaires
C1.1
- Equilibre
budgétaire
- Dépenses
48
C1.2
- Equilibre
budgétaire
- Recettes
49
C2.1
- Situation
des
AP
51
C2.2
- Situation
des
AE
Sans
Objet
D
- Autres
éléments
d'information
D1.1
- Liste
des
services
assujettis
à
la TVA
et
non
érigés
en
budget
annexe
52
D1.2.1
- Services
assujettis
à la TVA
- Vue
d'ensemble
Sans
Objet
D1.2.2
- Services
assujettis
à la TVA
- Détail
investissement
Sans
Objet
D1.2.3
- Services
assujettis à la TVA
- Détail
fonctionnement
Sans
Objet
D2.1
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
1
: Budget
Sans
Objet
D2.2
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs
- Volet
2
: Compte
d'exploitation
Sans
Objet
D2.3
- Services
ferroviaires
régionaux
des
voyageurs -
Volet
3 :
Patrimoine
Sans
Objet
D3.1
- Variation du patrimoine
(article L. 300-5
CU)
- Entrées
Sans
Objet
D3.2
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
CU}
- Sorties
Sans
Objet
D4
- Gestion
des fonds
européens
Sans
Objet
D5
- Emploi
des crédits
communautaires
dans
le cadre
de
la subvention
globale
Sans
Objet
Dé
- Actions
de formation
des
élus
Sans
Objet
D7
- Etat relatif aux
ressources
et dépenses
de la formation
professionnelle
des jeunes
Sans
Objet
D8
- Compte
d'emploi
du fonds
commun
des services
d'hébergement
Sans
Objet
D9
- Identification
des
flux
croisés
Sans
Objet
D10
- Présentation
agrégée
du
budget
principal
et des
budgets
annexes
Sans
Objet
D11
- Décisions
en
matière
de
taux
Sans
Objet
D12.1
- Etats
de
la répartition
de
la TEOM
- Investissement
Sans
Objet
D122
- Etats de la répartition
de
la TEOM
- Fonctionnement
Sans
Objet
D13.1-
Etats des dépenses
et recettes des services
d'eau et d'assainissement
- Fonctionnement
(2)
Sans
Objet
D13.2
- Etats
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(2)
Sens
Objet
D14
- Suivi
des
opérations
au
titre du
nouveau
programme
national
de
renouvellement
urbain
Sans
Objet
V
- Arrêté
et
signatures
A
- Arrêté
et
signatures
53
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
:
Dans
l'ensemble
des
tableaux,
les cases
grisées
né
doivent
pas
être
remplies.
Page
3 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 - Opérations non ventlables comprend les impôts et taxes non affectés, tes dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus sn fonclionnement : les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
{4) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraïent pour le régime des AP-AE de l'arlicle L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-8 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et 2.4 de la parie V « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie Il apparaissent alars dans les états de la partie Il « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de O (2) Get état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants el qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2224-11 du CGCT}
Page
4 Race
S 9 23eq
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
} —
INFORMATIONS
GENERALES
EXECUTION
DU
BUDGET
— RAR
DEPENSES
C2
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
DEPENSES
(1
Libetié
RSA
fonds
divers
et réserves
Subventions
d'investissement
et dettes
assimilées
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
d'
n°
12001
Immobilisations
les
{sauf
le
Subventions
d'
versées
Immobifisations
les
(3
Immobilisations
reçues
en
affectation
{3}
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324
et créances
rattachées
Autres
immobitisations
financières
(3)
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
à caractère
4
de
et frais
assimilés
(4
Atténuations
de
its
APA RSA
larisations
de
RMI
65
Autres
de
courante
(4
Frais
fonctionnement
des
d'élus
66
financières
67 44) Il s'agit des restes à
réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle, Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N#1.
{2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée déllbérante. {3) Hors dépenses imputées au chapitre 08. {4) Hors dépenses imputées aux chapitres 018 et 017. {8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 el 2324,
Page
8
Ÿ
0G
9,00 9,00 0,00
22
049,07
9 © FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
1—
INFORMATIONS
GENERALES
Î
EXECUTION
DU
BUDGET
— RAR
RECETTES
C3
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
N
EN
RECETTES
{1
Chap.
/ art.
(2)
Libellé
Titres
restant
à
émettre
SECTION
D’INVESTISSEMENT
- TOTAL
(it)
018
RSA
024
Produits
des
cessions
d'immobilisations
10
fonds
divers
et réserves
13
Subventions
d'investissement
16
et dettes
assimilées
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA,régie)
20
Immobilisations
les
(sauf
204)
Subventions
d'
versées
(3
21
Immobilisations
les
(3;
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
23
Immobilisations
en
cours
(sauf 2324)
26
et créances
rattachées
27
Autres
immobilisations
financières
(3)
45
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
- TOTAL
70
Prod.
ventes
diverses
73
ettaxes
Fiscalité
locale
74
Dotations
et
4
75
Autres
de
courante
(4)
Afténuations
de
4
APA RSA
/
76
Produits
financiers
TT
Produits
{1}
s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabifté d'engagement annuelle, Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée déiibérante. (8) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. (6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » esl un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page
9 \
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
Hi -
PRESENTATION
GENERALE
[E
EQUILIBRE
FINANCIER
—
INVESTISSEMENT
B1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
-— REALISATIONS
{y compris
les
restes
à
réaliser
N-1}
Chap.
Libellé
Mandats
Titres
018
RSA
0,00
13
Subventions
d'investissement
(reçues)
(sauf
0.00
138) (1)
'
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(2)
0,00
Immobilisations
incorporelles
(sauf 204}
(y
20
compris
opérations)
(1)
136
566,16
0,00
Subventions
d'équipement
versées
(y
compris
204
opérations)
(1)
(14)
0,00
8.00
Immobilisations
corporelles
{y
compris
21
S
4 658,23
0,00
opérations)
(1}
Immobifisations
reçues
en
affectation
(y
compris
22
ans
0,00
0,00
opérations)
(1) (3)
23
Immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(y compris
1378073
0,00
opérations)
{1}
Totai
des
réalisations
d'équipement
155
014,12
6,00
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(4)
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
{1) (5)
0,00
0,00
16
Émprunts
et dettes
assimilées
195
685,16
0,00
18
Cpte
de
liaison
: affectation
(BA;régie)
(6)
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
(1)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
financières
195
685,16
6,00
45...
Ï Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(7)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
réelles
en
investissement
!
350
699,28
[11
0,00
040
Opérations
ordre
transf.
entre
sections
(8)
(9)
256
576,39
394
234,84
047
Opérations
patrimoniales
(8)
0,00
0,00
Total
des
réalisations
d'ordre
en
investissement
ji
256
576,39 |
1
394
234,84
TOTAL
DES
OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
|
TOTAL
[a+
607 275,67 [u+wv
394 234,84 |
RESULTATS
ANTERIEURS
4
se
a exécution
de
la section
d'investissement
250
504,01 |
0,00
1068
Excédents
de
fonctionnement
capitalisés
vit
9,00
TOTAL
CUMULE
DE
LA
SECTION
D’INVESTISSEMENT
TOTAL
DE
LA
SECTION
++
V
857
779,68
[usw+u+vn
394
234.84
SOLDE
D'EXECUTION
(recettes
— dépenses}
(10)
-463
544.84
(1) Hors dépenses
et receltes imputées
au chapitre
018.
(2) Sauf 165, 466 et 16448. 3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de lels travaux effectués sur un exercice antérieur. () En receties, sauf 1068. (5) En recettes, détail du 138. (6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profil d'un service public non personnalisé qu'elle crée. (7) Seut le lotal des opérations pour compte de ers figure sur cet état (voir le détai en IV-B5). (8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; Di 041 = RI 041, () Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (10) Mettre te
signe (+) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent,
(1) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324,
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11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
H —
PRESENTATION
GENERALE
fl
EQUILIBRE
FINANCIER
-— FONCTIONNEMENT
B2
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
—
REALISATIONS
{y
compris
les
restes
à
réaliser
et
rattachements
N-1)
MANDATS
EMIS
TITRES
EMIS
OPÉRATIONS
RÉELLES
ET
MIXTES
01
Charges
à caractère
général
(1)
657
631,04 |
70
Prod,
services,
domaine,
venies
149
535,89
diverses
012
Charges
de
personnel
et frais
876
386,70 |
73
Impôts
et taxes
(sauf
731)
0,00
assimilés
(t}
731
Fiscalité
locaie
0,00
74
Dotations
et
participations
{1}
9
987,52
65
Autres
charges
de
gestion
0,00
À
75
Autres
produits
de
gestion
1772
233,42
courante
(sauf
6586)
(1}
courante
{t}
6586
Frais
fonctionnement
des
groupes
0,00
d'élus 014
Atténuations
de
produits
0,00
À
943
Atténuations
de
charges
{1}
29
986,75
016
APA
0,00 !
916
APA
0,00
017
RSA
/ Réguiarisations
de
RMI
0,00 |
037
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00
Total
dépenses
de
gestion
des
services
1
434
047,74 |
Total
recettes
de
gestion
des
services
1
961
743,58
66
Charges
financières
445
329,43 |
76
Produits
financiers
0,00
67
Charges
spécifiques
(1}
22,00 |
77
Produits
spécifiques
(1)
0,00
68
Dotations
aux
provisions,
0,00 |
78
Reprises
amort.,
dépréciations,
0,00
dépréciations
(semi-budgétaires)
(+}
prov.
(semi-budgétaires)
(1}
TOTAL
DEPENSES
REELLES
ET
TOTAL
RECETTES
REELLES
ET
1
4
579
369,17
Je
1 961
743,58
MIXTES
MIXTES
OPERATIONS
D'ORDRE
(2)
042
Opérations
ordre
transf.
entre
394
234,84 |
042
Opérations
ordre
transf.
entre
256
576,39
sections
(3)
sections
(3)
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00 |
043
Opérations
ordre
intérieur
de
la
0,00
section
section
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
Li
394
234,84
TOTAL
RECETTES
D'ORDRE
IW
256
576,39
TOTAL
DÉS
DEPENSES
DE
TOTAL
DES
RECETTES
DE
1+4lt
1 973
604,01
H+IV
2218
319,97
l'EXERCICE
L'EXERCICE
RESULTAT
REPORTE
DE
N-1
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
] V
4 398
105,33
] 092
Résultat
de
fonctionnement
reporté
Î MI
0,00
TOTAL
DES
DÉPENSES
DE
LA
TOTAL
DES
RECETTES
DE
LA
L+
+ V
3371
709,34
+
IV
+ VI
2218
319,97
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Î
SOLDE D'EXECUTION (recettes — dépenses) (4)
1153 389,37
]
(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017. {2}
DF
642
=
RI
040
; RF
042
=
Di
040;
DF
043
=
RF
043.
(3) Les
comptes
68 et 78 peuvent
figurer dans
le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime
des
provisions
budgétaires,
conformément
aux dispositions
législatives et
réglementaires applicables. (4) Mettre le signe (-) en cas de déficit où {+} en cas d'excédent.
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12 FECAMP
CAUX
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AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
H — PRESENTATION
GENERALE
JE
BALANCE
GENERALE
— DEPENSES
C1
MANDATS
EMIS (y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
{1}
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
Réalisé
40
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
(3)
0,00
256
576,39
256
576,38
15
|
Provisions
pour
risques
et
charges
(4}
0,00
0,09
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
195
685,16
0,00
195
685,16
budgétaire) Cpte
de
fiaison
: affectation
{BA,régie)
{7}
0,00
0,00
Totai
des
opérations
d'équipement
156
014,12
156
014,12
Neutral.
et régul.
d'opérations
.
0,00
6,00
20
|
Immobilisations
incorporelles
{sauf
204)
(3)
{5)
0,00
0,00
6,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3}
(5)
(10)
0,00
0,00
6,06
2
Immobilisations
corporelles
(3)
(5)
0,00
0,00
9,06
22
|
immobilisations
reçues
en
affectation
{3}
(5)
(8}
0,00
0,00
8,00
23
|
immobilisations
en
cours
(sauf
2324)
(3)
(5)
0,00
0,00
6,00
018
| RSA
0,00
0,00
6,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
6,06
27
|
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
6,00
28
|
Amortissement
des
immobilisations
{reprises)
0,00
6,00
29
|
Dépréciations
des
immobilisations
(4}
0,00
6,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
eten-cours
(4)
6,00
6,06
3... |
Stocks
ef en-cours
0,00
6,00
198 |
Neutralisation
des
amortissements
0,00
0,06
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de
tiers
(6)
0,00
0,00
481 |
Charges
à
rép.
sur plusieurs
exercices
0,00
6,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4}
0,00
6,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4)
0,00
6,00
Dépenses
d'investissement
— Total
350
699,28
256
576,39
607
275,67
Î
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté |
250 504,01
|
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
Opérations
d'ordre
(2
TOTAL
Réalisé
011
|
Charges
à caractère
générai
(9)
557
631,04
567
631,04
02
|
Charges
de
personnel
et frais
assimilés
(8)
876
386,70
876
386,70
@t4
|
Atténuations
de
produits
0,06
0,00
0616
|
APA
0,00
0,00
017
RSA
/ Régularisations
de
RMI
0,00
0,60
60
Achafs
ef
variation
des
stocks
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
(sauf
6686)
{9}
9,00
|
0,00
6586
|
Frais
fonctionnement
des
groupes
d'élus
8,00
0,00
66
Charges
financières
145
329,43
0,00
145
329,43
67
|
Charges spécifiques (9)
22,00
0,00
22,00
68
Dot.
aux
amortissements
et
provisions
(9)
0,00
384
234,84
394
234,84
71
Production
stockée
(ou
déstockage)
0,00
0,00
Dépenses
de
fonctionnement
— Total
1
579
369,17
394
234,84
1
973
604,01
Î
Pour
information
D
002
Résultat
négatif
reporté
+ 398
105,33
UD Y compris les opérations relatives au rattachement el les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir la liste des opérations d'ordre de Y'nstruction budgétaire at comptable M, 57, (3) Hors dépenses impuiées au chapitre 048. () Ces chapitres ne sont à renselgner que si la collectivité applique ls régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (6) Hors chapitres opérations. (6) Seuï te total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détail en IV-B5). (7) A utiiser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seuls autonomie financière. (8) A uiiser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affactés. €) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. (0) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant tes comptes 204 et 2324,
Page
13 FECAMP
CAUX
LIFFORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
il
PRESENTATION
GENERALE
IE
BALANCE
GENERALE
- RECETTES
C2
TITRES
EMIS
(y
compris
les
restes
à
réaliser
sur
N-1)
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1}
Opérations
d'ordre
{2}
TOTAL
Réalisé
40
|
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
1068)
0,00
0,00
0,00
43
|
Subventions
d'investissement
{reçues}
(3}
0,00
0,00
0,00
15
|
Provisions
pour
risques
et charges
(4}
0,00
0,60
46
|
Emprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
budgétaire)
0,00
|
0,00
0,00
48
|
Cpte
de
liaison
: affectation
(BArégie)
(6)
0,00
_—
0,00
49
|
Neutral
et
régui.
d'opérations
É
:
6,00
0,00
20
|
trmobilisations
incorporelles
(sauf
204}
(3)
0,00
0,00
0,00
204 |
Subventions
d'équipement
versées
(3}
(9}
0,00
0,00
0,00
21
immobilisations
corporelles
(3}
0,00
0,00
0,00
22
|
immobilisations
reçues
en
affectation
(3)
(7)
0,00
0,00
0,00
23
|
Immobilisations
en
cours
{sauf
2324)
(3)
0,00
0,00
0,00
018 |
RSA
0,00
0,00
0,00
26
Participations
et
créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
{|
Autres
immobilisations
financières
(3)
0,00
0,00
28
|
Amortissement
des
immobilisations
394
234,84
394
234,84
29
|
Dépréclations
des
immobilisations
(4)
2,00
0,00
39
|
Dépréciation
des
stocks
et
en-cours
(4)
0,00
0,00
3... |
Stocks
ef
en-cours
0,00
0,00
45
|
Chapitres
d'opérations
pour
compte
de tiers
(5)
0,00
0,00
481 |
Charges
à
rép.
sur
plusieurs
exercices
0,00
0,00
49
|
Dépréciation
des
comptes
de
tiers
(4}
0,00
0,00
59
|
Dépréciation
des
comptes
financiers
(4}
0,00
0,00
Recettes
d'investissement
-
Total
0,00
394
234,84
394
234,84
Î
1068
Excédent
de
fonctionnement
capitalisé
N-1
|
0,00
|
Î
Pour
information
R0D1
Solde
d'exécution
positif
reporté
Ï
0,00
|
FONCTIONNEMENT
Opérations
réelles
(1)
TOTAL
Réalisé
013 |
Atténuations
de
charges
(8}
29
986,75
29
986,75
016 |
APA
0,00
0,00
017 |
RSA /
Régularisations
de
RMI
0,00
0,00
60
|
Achafs
et variation
des
stocks
0,00
70 |
Prod.
services,
domaine,
ventes
diverses
149
535,89
148
535,89
71
|
Production
stockée
(ou
déstockage)
0,00
72
|
Production
immobilisée
0,00
73
|
impôts
et
taxes
{sauf
734)
0,00
9,00
731
|
Fiscalité
locale
0,00
8,00
74
|
Dotations
et participations
(8)
8 987,52
9 987,52
75
|
Autres
produits
de
gestion
courante(8}
4
772
233,42
8,00
8,00
76
Produits
financiers
0,00
0,00
6,00
77
|
Produits
spécifiques
(8)
256
576,39
256
576,39
78
|
Reprise
sur
amortissements
et
provisions
(8)
0,00
0,00
79
‘|
Transferts
de
charges
0,00
8,00
Recettes
de
fonctionnement
—
Total
1
961
743,58
[
256
576,39
2
218
319,97
[
Pour information R002 Résultat positif reporté |
0,00 |
{1 Y compris les opérations relatives au rattachement et tes opérations d'ordre semi-budgétaires. {2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57. (3) Hors recettes imputées au chapitre 018. {4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. {5) Seul le
total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B6).
{8) A ufiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
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14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- CENTRE
AQUATIQUE
LA
PISCINE
- CA
- 2023
7) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivilé effecluerail des dépenses sur des biens affectés. (8) Hors recettes impulées aux chapitres 016 et 017. (@} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 el 2324.
Page
15 OI °8tq
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49 sep Jed sauonnos | à squue; sp 3e8pnq Jueu) g juejsoi seomuus aguue; suep sep Jed saeanos ssuue, € saqiuodsip uou sagioue dv ne spyepueu 49 sagisege dv, 400$ sogpage av | somseye avpama | uousegooue ay | suepssgonay | senc uv sysus
ANSNAIVd 3G S11Q349 11 AWNWVA9OUd 14 SNOILVSIMOLNV $1G NOILYNLIS
Le) ANWVA9Oëd 1 SNOLLVSIOLNV — SAHIVLA90N4 SAXANNY = 9
Al SAXNNVY — AI
€Z0e * V9 + ANIISId V1 ANDILVNOVY AHLN3I + 07199 IVAOLLFI XNV9 dWv934 Ts °8ed
AHABVNOV
LNSWN3dWO9 8002/50/07 6002/10/10 ANOULVNOY JHLNA9 13008
HHABVNOV.A SHNOI 8007/0/02 6002/L0/L0 ANDILVNOY AHLNIO 139018
SHNO9 OL NADYVNDV 8007/50/02 6002/L0/L0 an0ILYNDV AHLNIO ÎI00qna SITUINS
ok 2HIvNOv 8002/50/07 6002/10/10 « ANDILVNOY SULNIO LIOQNE
oiouvo
1NINT14WOO 8002/50/07 6002/L0/L0 3N0ILVNOV 34LNA9 13904
S1N3i3q à
ANSWTTIANOS 8002/50/02 6002/10/10 ANOULVNOY SHLNTO 1300N8
SHIHLNI 01 SNISSYA
+ ONINIVEL-OIUVO 8002/50/07 6002/L0/L0 ANDILVNDV AHLNIO 11908 SAAHINI O0!
SNISSYE + 31N1130 8002/50/02 6002/L0/:0 anDILVNOV FULN39 149014 SNISSVA + ONINIVEL-
OIGHVI + LNILIO 8002/50/07 6002/L0/LO ANDILVNOV AHLNAO 1390N8
SNISSVA
+ ONINIVHL-OIGHVO 8002/80/07 6002/10/10 2n0iLVNOY AHLNIO LIOQNE SNISSYA
13 31N3170 8007/50/02 6002/L0/LO ANDILYNOV SULNAO LIOQNA
ZHAIVAOV 8002/50/07 6002/LO/L0 ANDLVNDV SHLN3O LIOQNI
(vdS/914S)
19E,] SP 81N}2N UOIE:90II8P SP 3320 uole9J9 3p 8720 99IA8S Rp jefgo Feu] SOIIAISS 9p auoBaje
AXANNY 11909 NA SA9ÏMA NON 13 VAL V1 V SILLAPNSSY SAIIANIS SG 111$
L'IG SXANNY LI9GN4 N3 SA91M3 NON LA VAL V1 Y SILEAPNASSY SAOIAUAS S30 21LS11 — NOILVNHOANEQ SLNIN313 SALON —
N SAXANNY — AI
£202 - V9 - ANI9SId V7 3N0ILVNOY AHLNAI - 0199 1VHOLLLFI XNV9 dNV974 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_86C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
EE
—
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/86C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif
2023
Budget
"Régie
Eau
Potable"
Mesdames,
Messieurs,
Vous
êtes
invités
à examiner
le
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Régie
Eau
Potable"
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le
document
annexé.
Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au
vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
et
du
Budget
Supplémentaire
de
lPexercice
considéré,
le Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
donne
acte
à
Monsieur
le
Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Régie
Eau
Potable"qui
est
résumée
dans
le document
annexé
à la présente
délibération,
%
reconnaît
la
sincérité
des
restes
à
réaliser
qui
s’élèvent
à
324
469,88
€
pour
les
dépenses
d’investissement
et
107
351,00
€
pour
les
recettes
d’investissement,
+
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"Régie
Eau
Potable"
2023.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 39
Nombre
de suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
i
Abstention Fait
et délibéré
à Féca
Le
Président,
Laurent
VASSET FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Numéro
SIRET
20006982100110
COLLECTIVITÉ
DE
RATTACHEMENT
EPCI
FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGEO
POSTE
COMPTABLE
DE
: TRÉSORERIE
DE
FECAMP
SERVICE
PUBLIC
LOCAL
M. 49 (1)
Compte
administratif
BUDGET
: REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
(2)
ANNEE
2023
{1} Compléter
en
fonction
du
service
public tocal
et du
ptan
de
comptes
utilisé
: M.
4,
M.
41,
M.
43
où
M,
49.
{2} Indiquer
le budget
concerné
: budget
principal
ou
Kibelté du
budget
annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
Sommaire
I - Informations
générales
Modalités
de
vote
du
budget
IL - Présentation
générale
du
compte
administratif
A1
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
et détail
des
restes
à
réaliser
A2
- Vue
d'ensemble
- Section
d'exploitation
- Chapitres
A3
- Vue
d'ensemble
- Section
d'investissement
- Chapitres
B1
- Balance
générale
du
budget
- Dépenses
B2
- Balance
générale
du
budget
- Recettes
IH
- Vote
du
compte
administratif
Aî
- Section
d'exploitation
- Détail
des
dépenses
A2
- Section
d'exploitation
- Détail
des
recettes
B1
- Section
d'investissement
- Détail
des
dépenses
82
- Section
d'investissement
- Détail
des
recettes
B3
- Opérations
d'équipement
- Détail
des
chapitres
et articles
IV
- Annexes
A
- Eléments
du
bilan
AL.H
- Etat de la dette - Détail des crédits de
trésorerie
A1.2
- Etat de la dette - Répartition par nature
de dette
ÀÏ.3
- Etat
de
la dette
- Répartition
des
emprunts
par
structure
de
taux
À1.4
- Etat
de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encours
A1.5
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
A1.6
- Etat de la dette - Remboursement
anticipé
d'un
emprunt
avec
refinancement
A1.7 -
Etat de la dette - Emprunts
renégociés
au
cours
de l'année
N
AL8
- Etat
de
la dette
- Autres
dettes
A2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
A3.1
- Etat
des
provisions
et des
dépréciations
A3,2
- Etaïement
des
provisions
A4.1
- Equilibre
des
opérations
financières
- Dépenses
A4.2
- Equilibre
des
opérations
financières
- Recettes
À5.1.1
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Exploitation
(1)
A5.1.2
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(1)
À5.2.1
- Etat
de
ventilation
des
dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Exploitation
(1)
A5.2.2
- Etat
de
ventilation
des
dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Investissement
(1)
A5.3.1
- Etat de ventilation
des
dépenses
liées à la gestion
de la crise sanitaire
du COVID-19
- Fonctionnement
A5.3.2
- Etat de ventilation
des
dépenses
liées à la gestion de la crise sanitaire
du COVID-19
- Investissement
A6
- Etat
des
charges
transférées
AT
- Détail
des
opérations
pour
le compte
de
tiers
A8.1
- Variation
du
patrimoine
{article
R.
2313-3
du
CGCT)
- Entrées
À8.2
- Variation
du
patrimoine
(article
R.
2313-3
du
CGCT)
- Sorties
À8,3
- Opérations
liées
aux
cessions
A9.1
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
du
code
de
l'urbanisme)
- Entrées
A9.2
- Variation
du
patrimoine
{article
L.
300-5
du
code
de
l'urbanisme)
- Sorties
AEO
- Etat
des
travaux
en
régie
B
- Engagements
hors
bilan
BEI
- Etat
des
emprunts
garantis
par
la régie
B1.2
- Calcui
du
ratio
d'endettement
relatif aux
garanties
d'emprunt
B1.3
- Subventions
versées
dans
le cadre
du vote du budget
B1.4
- Etat des contrats
de crédit-bail
B1.5
- Etat
des
contrats
de
partenariat
public-privé
B1.6
- Etat
des
autres
engagements
donnés
B1.7
- Etat
des
engagements
reçus
B2.1
- État
des
autorisations
de
programme
et
des
crédits
de
paiement
afférents
B2.2
- Etat
des
autorisations
d'engagement
et des
crédits
de paiement
afférents
C
- Autres
éléments
d'informations
CL.1
- Etat
du
personnel
C1.2
- Etat du personnel
de la collectivité ou de l'établissement
de rattachement
employé
par la régie
C2
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
a été pris
un
engagement
financier
(2)
C3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
(3)
C4
- Présentation
agrégée
du
budget
principal
et des
budgets
annexes
Page
2
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
17 18
Sans
Objet
19 20
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
21
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
22
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LiFFORAL
AGGELO
- RÉGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
D
- Arrêté
et signatures
D
- Arrêté
et
signatures
(1) Ces étais ne sont obfigatoires que pour les régies raltachées à des communes
et groupements de communes
de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour
23
leurs
services
de
distribution
d'eau
potable
et d'assainissement
dans
les conditions
fixées
par
l'articie L. 2224-6
du
CGCT.
ils n'existent
qu’en
M49.
(2) Ces
états
ne
sont
obligatoires
que
pour
les
régies
rattachées
à des
communes
de
3 500
habitants
et plus
(art.
L. 2313-1
du
CGCT),
à des
groupements
comprenant
au
moins
une
commune
de
3 500
habitants
et plus
(art,
L,5211-36
du
CGCT,
ant L. 5711-1
CGCT)
et à leurs
établissements
publics.
{3}
Uniquement
pour
les
services
dotés
de
l'autonomie
financière
et de
la personnafñté
morale.
Préciser,
pour
chaque
annexe,
si l'état est
sans
objet
le cas
échéant.
Page
3 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
1 —
INFORMATIONS
GENERALES
ll
MODALITES
DE
VOTE
DU
BUDGET
1
L'assemblée
délibérante
a voté
le présent
budget
par
nature
:
- au
niveau
(1) du
chapitre
pour
la section
de
fonctionnement
;
- au
niveau
(1)
du
chapitre
pour
la
section
d'investissement.
-
sans
(2)
les
chapitres
« opérations
d'équipement
» de
l'état II B
3.
La
liste
des
articles
spécialisés
sur
lesquels
l'ardonnateur
ne
peut
procéder
à
des
virements
d'article
à
article
est
la
suivante
:
H —
En
l'absence
de
mention
au
paragraphe
| ci-dessus,
le budget
est
réputé
voté
par
chapitre,
et, en
section
d'investissement,
sans
chapitre
de
dépense
«
opération
d'équipement
».
Hl
Les
provisions
sont
(3) semi-budgétaires
(pas
d'inscriptions
en
recettes
de
la section
d'investissement}
.
(1) À compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Indiquer « avec » où « sans » les chapitres opérations d'équipement. (8) A compléter par un seul des deux choix suivants : - semi-budgétaires {pas d'inscription en recette de la section d'investissement), - budgétaires (délibération n°...
du
Page
4 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
1 —
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
Il
VUE
D’ENSEMBLE
A
EXECUTION
DU
BUDGET
DEPENSES
RECETTES
SOLDE
D EN CUTION
REALISATIONS
Section
d'exploitation
A
2 119
549,66
&
2 800
345,74 |
Ga
680
796,08
DE L'EXERCICE ras et
Section d'investissement
8
1248 688,66 |
n
615 301,21 |
ne
-633 387,45
+
+
a
Report
en
section
€
0,00
|!
877
077,27
nie ce
d'exploitation {002}
{si déficit)
{si excédent)
NA
Report
en
section
D
0,00
|+
74
468,15
d'investissement
(001)
{si
déficit)
{si
excédent)
DEPENSES
RECETTES
SOLDE D E
TON
TOTAL
(réalisations + reports)
=
3 368 238,32 | ©
4 367 192,37 ||
-ar
998 954,05
A+B+C+D
GtHiits
Section
d'exploitation
E
0,00
!K
6,00
RESTES
A
REALISER
A
REPORTER
EN
N+#1
(2)
Section
d'investissement
F
324
469,88 |
1
107
351,00
TOTAL
des
restes
à réaliser
à
reporter
en
N+1
SE+F
324
469,88 |
=KtL
107
351,00
SOLDE
DEPENSES
RECETTES
D'EXECUTION
(1)
Section
d'exploitation
|| =a+c+E
2
119
549,66 |
= cris
3677
423,01
1557
873,35
RESULTAT
+
*
Section
CUMULE
d'investissement
= B+#D+F
1 573
158,54 | He
797
120,36
-176
038,18
TOTAL
CUMULE
°
3 692
708,20 |
”
4 474
543,37
784
835,17
AYBICHD+EtF
GHHHEKEL
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
Libellé
Dépenses
engagées
non
Titres
restant
à émettre
3
0
00
Charges
à
caractère
général
0,00
Charges
de
personnel,
frais
assimiiés
0,00
Atténuations
de
produits
0,00
Autres
charges
de
gestion
courante
0,00
Charges
financières
0,00
Charges
exceptionnelles
0,00
Impôts
sur
les
bénéfices
et assimilés
0,00
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
0,00
Produits
issus de la fiscalité
0,00
Subventions
d'exploitation
0,00
Autres
produits de gestion
courante
0,00
Atténuations
de
charges
0,00
Produits
financiers
0,00
Produits
exceptionnels
0,00
?
324
469,88
107
354,00
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
0,00
Subventions
d'investissement
0,00
107
351,00
et dettes
assimilées
0,00
9,00
Page
5 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
Chap.
Libellé
Dépenses
engagées
non
Titres
restant
à émettre
mandatées
18
Compte
de
liaison
: affectat®
(BA
régie)
(6)
0,00
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
5
820,72
0,00
21
Immobilisations
corporelles
90
244,73
0,06
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(5)
0,00
9,00
23
Immobilisations
en
cours
228
404,43
0,00
26
Participat”
et créances
rattachées
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
44) Indiquer le signe — si les dépsnses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses. {2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées at non rallachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en receltés, aux rscettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un Etre et non rattachées (R. 2311-11
du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandalées au 34/12 de l'exercice précédent
telles qu'elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à
l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
{3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au pian de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
Page
6 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
1 —
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
H
SECTION
D'EXPLOITATION
—
CHAPITRES
A2
DEPENSES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Crédits
ouverts
Crédits employés
{ou restantà employer}
(BP+DM4RAR
N°1)
|
Charges
Restes
à
Crédits
Mandats
émis
£
réaliser
au
annulés
(1)
rattachées
31/12
011
|
Charges à caractère générat
1 780 400,09
514 253,89
1 070 016,81
0,00
196
129,29
012
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
260
000,00
248
049,80
0,00
0,06
11
950,20
014
Atténuations
de
produits
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
60
000,00
8 042,34
0,00
0,06
51
957,66
Totai
des
dépenses
de gestion
courante
2,100
400,09
770
346,13
1 070
016,81
0,00
260
037,55
66
|
Charges
financières
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00
67
Charges
exceptionnelles
35
000,00
6 914,50
0,06
6,00
28
085,50
68
|
Dotations aux provisions et dépréciat*(2)
80 060,00
90 000,00
-
0,00
69
|
Impôts
sur les bénéfices
et assimilés(3)
0,00
0,00
022
|
Dépenses
imprévues
60 000,00
-
Total
des
dépenses
réelles
d'exploitation
2 285
400,09
[
1oroo6sr |
oo]
41265]
023 |
Virement
à la section
d'investissement
806
565,08 À
042
À
Opérat°
ordre
transfert
entre
sections
184
000,00
182
272,22
043
|
Opérat”
ordre
intérieur de
la section
6,00
0,00
E
Total
des
dépenses
d'ordre
d'exploitation
1 089
555,08
182 272,22
907
282,86
1070
016,81 |
__ oo)
TOTAL
3 374
955,17
Pour
information
D
002
Déficit
d'exploitation
reporté
de
N-1
049
532,85
RECETTES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Crédits
employés
(ou restantà employer)
Crédits
ouverts
Prod.
Restes
à
Crédits
(BP4DM4RAR
N-1}
Titres
émis
réaliser
au
annulés
rattachées
31/12
013
Atténuations
de
charges
0,06
0,00
6,00
0,00
9,00
70
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
2 884
500,80
2 643
010,95
56
006,00
0,00
-346
510,05
73
Produits
issus
de
la fiscalité(4)
0,60
0,00
0,00
0,00
ü,00
74
Subventions
d'exploitation
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Auires
produits
de
gestion
courante
12
500,06
6 341,53
6,00
0,00
6
158,47
otai
des
recettes
de
gestion
courante
2 394
000,90
2 649
352,48
55
000,00
0,90
310
351,58
76
Produits
financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Produits
exceptionnels
7 877,00
284,83
7 592,17
78
Reprises
sur
provisions
et dépréciations
(2)
0,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
réelles
d'exploitation
2 401
877,90
042
Opérat°
orûre
transfert
entre
sections
96
000,00
95
708,43
043
Opérat*
ordre
intérieur de la section
0,06
0,00
Total
des
recettes
d’ordre
d'exploitation
96 000,00
95 706,43
TOTAL
2 497
877,90
2 745
345,74
-302
467,84
Pour
information
877
077,27
R
002
Excédent
d'exploitation
reporté
de
N-1
4)
Les
crédits
annulés
correspondent
aux
crédits
ouverts
desquels
il convient
de
soustraire
les crédits
employés,
(2)
St
la
régie
applique
le
régime
des
provisions
semi-budgétaires,
ainsi
que
pour
la
dotation
aux
déprécialions
des
stocks
de
fournitures
el
de
marchandises,
des
créances
el
des
valeurs
mobilières
de
placement,
aux
dépréciations
des
comptes
de
tiers et aux
déprécialions
des
comptes
financiers.
(3)
Ce
chapitre
n'existe
pas
en
M.
49.
(4)
Ce
chapitre
existe
uniquement
en
M4,
M41
et M43.
Page
7 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
: CA
- 2023
11 —
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
hi
SECTION
D’INVESTISSEMENT
-
CHAPITRES
A3
DÉPENSES
D'’INVESTISSEMENT
Chap.
Libellé
Crédits
ouverts
Mandats
émis
Restes
à
réaliser
|
Crédits
annulés
(BP+DM+RAR
N°1)
au
31/12
{1}
20
immobilisations
incorporeiles
119
857,02
34
027,89
5
820,72
80
008,41
21
Immobilisations
corporelles
991
292,98
578
458,32
80
244,73
322
589,93
22
immobilisations
reçues
en
affectation
0,09
0,00
0,00
8,00
23
Immobilisations
en cours
872
188,17
540
494,02
228
404,43
103
289,72
Total
des
opérations
d'équipement
6,00
9,00
0,00
6,00
Totai
des
dépenses
d'équipement
1.983
338,17
152
980,23
324
469,88
505
888,06
10
Dotations,
fonds
divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
0,00
09,00
0,00
0,08
16
Empruntis
et dettes
assimilées
0,00
6,08
0,00
0,06
18
Compte
de
liaison
: affectat”
{BA.régie)
(3)
0,00
6,08
0,00
0,06
26
Participat*
et créances
rattachées
0,60
0,08
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
O
020
Dépenses
imprévues
0,00
-
Totai
des
dépenses
financières
0,00
0,00
6,08
0,00
45.
|
Total
des
opérations
pour
compte
de
tiers
(4)
0,00
0,00
6,00
0,00
Total
des
dépenses
réelles
d'investissement
1 983
338,17
4152
980,23
324 469,88
505
888,06
040
Opérat®
ordre
transfert
entre
sections
(2)
96
000,00
95
708,43
291,57
041
Opérations
patrimoniales
{2}
0,00
0,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d'investissement
96
000,00
95
708,43
TOTAL
2 079 338,17
1 248 688,66
506 179,63
Pour
information
0,00
-
D
091
Solde
d'exécution
négatif
reporté
de
N-1
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Chap.
Libellé
DA
Titres
émis
Ress
Sn
Crédits
annulés
13
Subventions
d'investissement
194
000,00
14
848,00
107 351,00
74 801,00
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
(hors
165)
300
133,95
0,00
0,00
300
133,95
20
immobilisations
incorporelles
0,00
0,06
0,00
0,60
21
Immobilisations
corporelles
0,00
6,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
0,60
0,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
d'équipement
494
133,95
11
848,00
407
351,60
374
934,95
10
Dotations,
fands
divers
ef
réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
106
Réserves
(5)
424
180,99
421
180,99
8,00
0,00
165
Dépôts
et cautionnements
reçus
0,00
0,00
6,00
0,00
18
Compte
de
liaison :
affectat®
{BA.régie)(3)
0,00
0,00
6,06
8,00
26
Participat”
et
créances
rattachées
0,00
0,00
6,00
0,09
27
Autres
immobitisations
financières
0,00
0,00
0,00
0,09
Total
des
recettes
financières
421
180,99
421
180,99
0,80
0,00
45...
|
Total
des
opérations
pour
le
compte
de
tiers
6,00
0,09
0,60
0,08
{4}
Total
des
recettes
réelles
d'investissement
915 314,54
433 028,98
107 351,00
374 934,95
021
Virement de la section d'exploitation (2)
905 555,08 |
=
.
-
040
Opérat®
ordre
transfert
entre
sections
(2)
184
000,00
182
272,22
1727,78
041
Opérations
patrimoniales
(2)
9,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
d'ordre
d'investissement
1 089
555,08
182
272,22
=
_
907
282,86
TOTAL
2 004 870,02
645 301,21
107 351,00
1282 217,81
Pour information
74.468,15
_
-
…
_
R
091
Solde
d'exécution
positif
reporté
de
N-1
|
|
{1} Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels i! convient de soustraire les crédits employés. {)DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. 48) À servir uniquement, en dépense, lorsque la régle effectue ue dotation iniiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoil une dotation en espèces de la part de sa collectivité de ratiachement. {4) Seul le
total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détaif Annexe IV A7).
(6) Le comp le 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
Page
8 FÉCAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
Ï — PRESENTATION
GENERALE
DUÜ
COMPTE
ADMINISTRATIF
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B1
1-—
MANDATS
EMIS
(y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1)
EXPLOITATION
Opérations
réelies
(1)
|
Opérations
d'ordre
(2)
TOTAL
011
|
Charges
à
caractère
général
4
584
270,80
.
4
584
270,80
012 |
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
248
049,89
248
049,80
014
| Atténuations
de
produits
0,00 |
0,00
60
| Achaïs
et variation
des
stocks
(3)
_ =
0,00
65
| Autres
charges
de
gestion
courante
8 042,34
8 042,34
66
Charges
financières
0,00
0,00
67
|
Charges
exceptionnelles
6 914,50
6 914,50
68
Dot.
Amortist,
dépréciat®,
provisions
80
000,00 |
272
272,22
69
Impôts
sur
les
bénéfices
et
assimilés(4)
0,0!
0,00
71
Production
stockée
{ou
déstockage)
(3)
-
0,00
Dépenses
d'exploitation
—
Total
1
937
277,44
182
272,22
2
419
549,66
+
|
D 002
DEFICIT
D'EXPLOITATION
REPORTE
DE
N-1
0,00
|
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
2 119 549,66
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1)
|
Opérations
d’ordre
(2)
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
6,00
0,00
0,00
143
Subventions
d'investissement
00
95
708,43
95
708,43
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,00
0,06
15
Provisions
pour
risques
et
charges
{5}
0,00
0,00
16
Emprunts
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
0,00
6,00
budgétaire)
|
18
Compte
de
liaison :
affectat°
(BA.régie)
0,00
F
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
9,00
0,00
20
immobilisations
incorporelles
(6)
34
027,89
0,00
34
027,89
21
Homobilisations
corporelles
(6)
578
458,32
0,08
578
458,32
22
Hnmobilisations
reçues
en
affectation
(6)
6,00
0,00
0,00
23
|
Immobilisations en cours
(6)
540 494,02
0,00
540 494,02
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
0,00
28
Amortissement
des
immobilisations(reprises)
0,00
0,00
29
Dépréciation
des
immobilisations
0,00
6,00
39
Dépréciat®
des
stocks
et en-cours
0,00
0,00
45... |
Total
des
opérations
pour
compte
de
fiers
(7)
0,00
6,00
481
|
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
0,60
0,00
3...
1
Stocks
0,00
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
-Total
1
152
980,23
95
708.43
1 248
688.66
Î
D
091
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
N-1
0,00
Î
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEE
1 248
688,66
{1} Y compris les opérations relalives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d'ordre. (3} Permet
de
retracer
les
variations
de
stocks
(sauf
stocks
de
marchandises
et de fournitures).
&) Ce chapitre n'existe pas en M. 49. (6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ». ©) Seul le totat des opérations pour compte de tiers figure sur cet élat (voir le détail Annexe IV A7).
Page
9 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
11 - PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B2
2-
Titres
émis
(y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1)}
EXPLOITATION
Opérations
réelles (1}_
|
PPérations
d'ordre
TOTAL
013 |
Afténuations
de
charges
0,00
0,00
60
|
Achats
et variation
des
stocks
{3)
_
_
0,00
70
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
2
698
910,95
2
698
010,95
71
Production
stockée
{ou
déstockage)(3)
0,00
72
Production
immobilisée
—
6,00
73
Produits
issus
de
la
fiscalité(7)
0,00
8,00
74
Subventions
d'exploitation
0,00
0,00
75
Autres
produits
de
gestion
courante
6
341,53
6
341,53
76
Produits
financiers
0,00
0,00
6,00
77
Produits
exceptionnels
284,83
95
708,43
95
993,26
78
Reprise
amort.,
dépreciat®
et
provisions
… 0,00
0,00
0,00
79
Transferts
de
charges
0,00
0,00
Recettes
d'exploitation
— Total
2704
637,31
95
708,43
2
800
345,74
{
R
002
EXCEDENT
D'EXPLOITATION
REPORTE
DE
N-f
Î
877
077,27
]
{
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
|
3
677
423,01
]
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles (1)
Opérations
d'ordre
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
(sauf
405)
0,00
0,00
0,00
13
Subventions
d'investissement
0,00
11
848,00
14
Pro.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,00
0,00
15
Provisions
pour
risques
et charges
(4)
-
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
0,00
0,00
0,00
budgétaire)
18
Comptes
liaison
: affectat*
BA,
régies
0,00
0,00
20
Immobitisations
incorporelles(S)
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles(5)
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation(5)
8,00
0,00
9,00
23
Immobilisations
en
cours(5)
0,00
9,00
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
28
Amortissement
des
immobilisations
182
272,22
182
272,22
29
Dépréciation
des
immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
Dépréciat®
des
stocks
et
en-cours
(4)
0,00
0,00
45... | Opérations
pour
compte
de
tiers
{6)
0,00
0,00
481
|
Charges
à répartir
plusieurs
exercices
0,00
0,00
491
À
Dépréciations
des
comptes
de
clients
0,00
0,00
3...
|
Stocks
0,00
0,00
0,00
Recettes
d'investissement
—
Total
11
848,00
182
272,22
|
194
120.22
+
Î
R 001
SOLDE
D’EXECUTION
POSITIF
REPORTE
DE
N-1
|
74 468,15
|
Ï
AFFECTATION
AUX
COMPTES
106
|
421
180,99
|
Ï
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
|
689 769,36
|
4} Y compris
les
opérations
reialives
au
rattachement
des
charges
et des
produits
et les opérafons
d'ordre
semi-budgétaires.
(2) Voir
liste des
opérations
d'ordre,
3)
Permet
de
retracer
les
variations
de
stocks
(sauf stocks
de
marchandises
et de fournitures).
3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 5) Hors chapitres « opérations d'équipement ». (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe V A7). {7) Ce
chapitre
existe
uniquement
en
M.
4, en
M.
41
et en
M.
43.
Page
10 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2623
IH — VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
il
SECTION
D'EXPLOITATION
— DETAIL
DES
DÉPENSES
Aî
Chap!
Libellé (1)
|
art
{1)
Gréais
Restes
à
Crédits
ouverts
éros
Charges
sat
2
Mandats
émis
g
réaliser
au
annulés
{BP+DM4RAR
Nat}
rattachées
Fournitures
entretien
et
petit
équipt
+
000,60
0,06
0,00
+
000,00
Foumitures
administratives
600,00
0,06
0,09
500,06
Sous-traitance
générate
1377
000,00
398
296,78
862
863,41
115
839,81
Redevances,
droits
de
passage,
servitude
+
000,60
0,06
0,00
+
000,06
Entretien,réparation
autres
biens
immob.
23
900,00
4 556,30
10
268,38
8
175,32
Mutirisques
300,00
209,41
0,00
90,59
Etudes
et recherches
38
000,60
0,08
+1
300,00
26
700,00
Honoraires
3 600,00
6,08
6,00
3 000,06
Frais
d'actes
et de
contentieux
2 500,00
0,00
2 000,00
500,00
Annonces
et insertions
3 000,00
720,00
6,00
2 280,00
Réceptions
500,00
0,00
6,00
600,00
Services
bancaires
et assimilés
100,00
0,08
6,00
100,00
Concours
divers
(cotisations)
12
500,00
10
963,50
6,00
1
536,50
Remb.
frais
à la colt.
de
rattachement
+ 000,00
0,00
0,00
1 000,00
Autres
2 000,00
0,00
585,02
1 414,98
Taxes
foncières
15
000,09
3 949,00
6,00
11
054,09
2:
4
Personnel
affecté
par
CL
de
rattachement
214
800,00
211
523,80
3 276,20
45
200,00
36
526,
60
900,60
6541
Créances
admises
en
non-valeur
30 060,00
446,19
0,00
29 553,81
6542
Créances
éleintes
36
000,00
7 596,76
0,00
22
404,24
0,00
TOTAL
DEPENSES
DE
GESTION
DES
SERVICES
(a)
2 100
460,69
778
346,13
+ 070
016,81
260
037,15
financières
0,00
00
09
09
35
000,00
6 914,50
Dotations
aux
provisions
et
dépréciat®
(d)
(6)
90
090,00
98
006,00
Dépenses
imprévues
(f)
60
000,90
TOTAL
DES
DEPENSES
REELLES
2 285
460,09
867
260,63
+ 070
016,81
348
122,65
Virement
à la section
d'investissement
905
555,08
Opérat°
ordre
transfert entre
sections
(8){9)
184
000,00
182
272,22
1727,78
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
AU
PROFIT
DE
LA
1 088
555,08
182
272,22
907
282,86
043
Opérat°
ordre
intérieur de
la section
{10)
0,00
0,00
0,00
TOTAL
DES
DEPENSES
D'ORDRE
1 085
555,08
182
272,22
807
282,86
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
DE
3 374
955,17
1 049
532,85
+ 070
916,81
1255
405,51
L'EXERCICE
Pour
information
Détail
du
calcui
des
ICNE
au
compte
66112
(5)
Montant
des
(CNE
de
l'exercice
0,06
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
6,00
= Différence
ICNE
N —
ICNE
N-1
8,00
(1)
Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. 2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012. 3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41. (4) Le compte 739 est uniquement ouvert an M. 43. 6) Si le montant des CNE
de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de
l'article 66112 sera négatif.
6) Si {a régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotalion aux dépréclations des Stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
mobilières de placement, aux dépréciations des compies de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n'existe pas en M, 49. 18) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040. 9) Le compte 6815 peut figurer dans le délai du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 10} Chapitre destiné à retracer tes opérations particulières telles que lss opérations dé stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
lil — VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
IE}
SECTION
D'EXPLOITATION
- DETAIL
DES
RECETTES
A2
Libellé
(1)
At
Crédits
;
Restes
à
Crédits
ouveris
Titres
émis
Produits
réaliser
au
annulés
{BP4DM4RAR
N:-1)
rattachés
!
00
DO
0,00
0,09
0,08
70111
Ventes
d'eau
aux
abonnés
2 000
000,00
2
182
952,20
0,00
0,00
-182
952,20
70118
Autres
ventes
d'eau
100
000,60
95
554,77
0,00
0,90
4 445,23
701241
Redevance
pollution
d'origine
domestique
140
000,06
207
613,08
0,00
0,00
-67
613,08
70128
Autres
taxes
et redevances
80
000,06
85 866,72
0,00
0,00
-5 866,72
70611
Redevance
d'assainissement
coltectif
0,00
3 059,78
6,00
0,00
-3 059,78
7068
Autres
prestations
de
services
60
000,00
-195,35
55
000,06
0,00
5
195,38
70871
Remb.
frais
par
coll. de
rattachement
1 500,90
6,00
0,00
0,00
1 500,90
0,
6
158,47
TOTAL
=
RECETTES
DE
GESTION
DES
SERVICES
2 394
000,90
2 649
352,48
55
000,00
-310
351,58
00
Recouvrt
créances
admises
en
non
valeur
0,00
284,83
E
-284,83
877,00
7 B7T,
Reprises
sur
provisions
ef dépréciations
(d)
0,00
8,00
0,00
TOTAL
DES
RECETTES
REELLES
2 401
877,90
2 649
637,31
55
000,00
-302
759,41
Opéraf°
ordre
transfert
entre
sections
(6}
96
000,00
95
708,43
291,57
Opérat”
ordre
intérieur
de
la section
(5)
0,00
0,00
0,00
TOTAL
DES
RECETTES
D'ORDRE
96 000,00
95
708,43
297,57
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
DE
2497
877,90
2 745
345,74
55
090,00
-302
467,84
L'EXERCICE
Pour
information
877
077,27
Détail
du
calcul
des
ICNE
au
compte
7622
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
0,00
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
0,60
5 Différence
ICNE
N
— ICNE
N-1
0,80
{1) Détaifler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes uliisé par la régie. (2)
L'article 689 n'existe pas en M, 49.
3) Ce chapitre existe uniquement en M, 41 et M. 43. {4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers el aux dépréciations des comptes financiers. {5) CF. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FÉCAMP
- CA
- 2023
il — VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
SECTION
D'INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
DEPENSES
Libellé (1)
Frais
d'études
Aménagement
Terrains
nus
Réseaux
d'adduction
d'eau
Service
de
distribution
d'eau
Matériel Installat”,
matériel
et
outillage
techni
de
liaison
: affectat*
Dépenses
imprévues
Total
des
financières
Totai
des
d'
TOTAL
DEPENSES
REELLES
Opérat°
ordre
transfert
entre
sections
{5}
de
tiers
Reprises
sur
autofinancement
antérieur(6)
139111
Ë
Sub.
équipt
cpte
résult.
Agence
de
l'eau
139118
À
Sub.
équipt
cpfe
résult.
Autres
13912
Sub.
équipt
cpte
résuit.
Régions
13913
|
Sub.
équipt
cpte
résult.
Départements
13918
_ |
Autres
subventions
d'e
Charges
transférées
Opérations
patrimoniales
(7)
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
Pour
information
a 2) 18)
Voir état HF B3 pour le détail des opérations d'équipement.
4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
Bi
Crédits
ouverts
(BP4DM4RAR
N1}
115
959,42
260
404,19
671
747,18
40
000,86
772
188,17
1983
338,17
86
000,00
26
000,00
40
100,00
41
000,00 2 800,00 8 300,00 3 800,00
0,00 0,00
96
000,00
2 079
338,17
Détailer
les chapitres
budgétaires
par
article
conformément
au
plan
de
comptes
utilisé par
la régie.
Les
crédits
annulés
correspondent
aux
crédits
ouverts
auxquels
il convient
de soustraire
les
mandats
émis
el les restes
à réaliser
au
31/12.
Mandats
émis
32
320,29
103
419,82
452
495,79 3 400,00 42,74
540
494,02
1
152
980,23
95
708,43
95
708,43
40
095,00
40
950,00 2 766,00 8 230,43 3 667,00
9,00 2,00
95
708,43
+ 248
688,66
Restes
à
réaliser
au
86
514,27
4 730,46
0,00
228
404,43
Crédits
annulés
(2}
77
818,41
71
470,10
214
520,88
36
600,86 3 289,72
324
469
505
888,06 291,57 291,57
8,00 50,00 34,00 69,57
133,00
0,00 0,00
291,57
324
469,88
506
179,63
6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (5) Cf.
définitions
du
chapitre
des
opérations
d'ordre,
Di 040
= RE
D42.
(7) CF.
définitions
du
chapitre
des
opérations
d'ordre,
D} 047
= RI 041,
Page
14 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
ll
VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
Chap/ art {1}
Libellé {4)
43111
|
Subv,
équipt
Agence
de
l'eau
1313
Subv.
équipt
Départements
1335
Subv.
équipt
Groupement
de
collectivités
16
et dettes en euros Totai
des
recettes
d’:
et cautionnements
Total
des
recettes
financières
Total
des
recettes
d'
TOTAL
DES
RECETTES
REELLES
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
de
tiers
049
Opérat*
ordre
transfert
entre
sections
(4){5)
28031 |
Frais
d'études
28033 |
Frais
d'insertion
28121
|
Aménagement
Terrains
nus
28131
|
Bâtiments
28153 28156 28183
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
PROVENANT
DE
LA
SECTION
Installations
à
caractère
spécifique
Matériel
spécifique
d'exploitation
Matériel
de
bureau
et
041
Opérations
patrimoniales
(6}
TOTAL
DES
RECETTES
D'ORDRE
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
Pour
information
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
158
000,00
21
000,00
4 500,00
306
133,95
915
314,94
905
555,08
184
009,00
44
000,00 200,00 600,06
4 600,00
133
500,00 406,00 700,00
1 089
555,08
0,00
1 089
555,08
2 004
870,02
74
468,15
‘1}
Détailier tes
chapitres
budgétaires
par article
conformément
au
ptan
de
comptes
utilisé par
la régie.
(2}
Les
crédits
annulés
correspondent
aux
crédits
ouverts
auxquels
i convient
de
soustraire
les mandats
émis
et les
restes
à réaliser
au
31/12,
13) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définfions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
SECTION
D’INVESTISSEMENT
- DETAIL
DES
RECETTES
B2
Titres
émis 11 848,00
6,00 6,00
06
433
028,99
182
272,2?
41
299,13 173,00 5.618,63
4 417,00
129
740,26 355,10 669,11
182
272,22
0,00
182 272,22 615
301,21
51 Les comples 18.2 peuvent figurer dans le délai dy chapitre 040 ile régie applique le
régime des
provisions bxigétairs.
1.
(6) Cf.
définitions
du
chapitre
des
opérations
d'ordre,
DI 041
= RI
Page
15
Restes
à
réaliser
au
104
788,00
2 563,00
0,00 0,06
107
351,00
107
351,00
Crédits
annulés
(2)
41
364,00
18
437,00
4 500,00
300
133,95
374
934,95 1727.78
2
700,87 27,06
-5 018,63
183,00
3
759,75 44,90 30,89
807
282,86
0,06
207
282,86
4282
217,81 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
IH — VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
DETAIL
DES
CHAPITRES
D'OPERATION
D'EQUIPEMENT
B3
Cet
état ne
contient
pas
d'information.
Page
16 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
IV — ANNEXES
iV
ELEMENTS
DU
BILAN
METHODES
UTILISÉES
POUR
LES
AMORTISSEMENTS
A2
A2
-— AMORTISSEMENTS
— METHODES
UTILISEES
CHOIX
DE
L'ASSEMBLEE
DELIBERANTE
Délibération
du
Biens
de
faible
valeur
Seuil
unitaire
en
deçà
duquel
les
immobilisations
de
peu
de
vaieur
s’amortissent
sur
un
an
(article
R.
2321-1
du
17/06/2022
CGCT)
:800
€
Procédure
Catégories
de
biens
amortis
Durée
d'amortissement
(en
années}
(linéaire,
dégressif,
variable}
L
FRAIS
D'ETUDES
5
17/06/2022
Ë
FRAIS
D'INSERTION
5
17/06/2022
L
LOGICIEL
3
17/06/2022
L
AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
5
17/06/2022
Ë
AGENCEMENTS
ET
AMENAGEMENTS
DE
TERRAINS
15
17/06/2022
L
CONSTRUCTIONS
BATIMENTS
60
17/06/2022
L
INSTALLATIONS
GENERALES
AGENCEMENTS
AMENAGEMENTS
|
30
17/06/2022
L
AUTRES
CONSTRUCTIONS
45
17/06/2022
L
INSTALLATIONS
COMPLEXES
SPECIALISEES
60
17/06/2022
Ë
INSTALLATIONS
À
CARACTERE
SPECIFIQUES
60
17/06/2022
E
MATERIEL
INDUSTRIEL
20
47/06/2022
L
OUTILLAGE
INDUSTRIEL
7
17/06/2022
L
MATÉRIEL
SPECIFIQUE
D'EXPLOITATION
10
17/06/2022
L
AGENCEMENTS
ET
AMENAGEMENTS
DE
MATERIEL
ET
7
17/06/2022
OUTHLAGE
INDUSTRIEL
E
AUTRES
INSTALLATIONS
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
7
17/06/2022
INDUSTRIELS
L
MATERIEL
DE
TRANSPORT
5
17/06/2022
L
MATÉRIEL
DE
BUREAU
ET
MATERIEL
INFORMATIQUE
3
17/06/2022
L
MOBILIER
10
47/06/2022
E
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
5
17/06/2022
Page
17 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
IV
—- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
ETAT DES
PROVISIONS
ET DES DEPRECIATIONS
A3.1
A3.1
-- ETAT
DES
PROVISIONS
ET
DES
DEPRECIATIONS
Dotations
Montant
des
Montant
total
Reprises
er
:
:
prov.
et
.
:
Nature
de
la provision
ou
de
la
inscrites
au
Date
de
an
véni
des
prov.
et
inscrites
au
A
En
nas
dépréciations
sa
SOLDE
dépréciation
budget
de
constitution
ve
dépréciations
budget
de
l'exercice
{1}
constituées
constituées
l'exercice
au
03/01/N
PROVISIONS
ET
DEPREÉCIATIONS
BUDGÉTAIRES
Provisions
réglementées et
9,00
9,00
9,00
0,00
0,00
amoitissements dérogatoires Provisions
pour risques et charges
(2)
0,00
9,00
0,00
9,00
9,00
Dépréciations (2}
0,00
9,00
0,00
0,00
o,00
TOTAL BUDGETAIRES
0,00
0,00
9,80
9,09
9,00
PROVISIONS
ET
ONS
SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges
{2}
90 006,00
70 000,00
160 000,09
0,00
160 000,00
PROVISIONS 2022 FUTURES
NON
0,00
28/12/2022
70 000,00
70 000,00
0,00
70 060,00
VALEURS PROVISIONS 2023 FUTURES
NON
90 000,00
31/12/2023
0,00
90 000,00
0.00
90 000,00
VALEURS Dépréclations {2)
0,00
0,08
0,00
0,00
0,96
FOTAL SEMI-BUDGETAIRES
90 000,00
70 000,08
160 000,00
0,00
160 000,00
{1) Provisions
nouvelles
ou
abondement
d'une
provision
déjà
constituée.
{2) Indiquer l'objet de la provision {exemples : provision pour iliges au litre du procès … : provisions pour déprécialion des immobilisations de l'équipement …).
Page
18 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
IV —- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
—
DEPENSES
A4.1
DEPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
;
Crédits
de
Pexercice
PT
Art.
(1)
Libellé
(1}
(BP
+ ES
+ DIS + RAR
NA]
Réalisations
DEPENSES
TOTALES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
=A
+
B
86
000,00 !
E
95
708,43
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(A)
9,00
0,00
1631
Emprunts
obligataires
0,00
0,00
1641
Emprunts
en
euros
0,00
0,00
1643
Empruntis
en
devises
6,00
0,00
16441
Opérat°
afférentes
à
l'emprunt
0,00
0,00
1678
Autres
emprunts
et
dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
0,06
0,00
1682
Bons
à
moyen
terme
négociables
0,00
0,00
1687
Autres
dettes
0,00
9,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
(B}
96
000,99
95
708,43
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
139
Subv.
invest.
transférées
cpte
résultat
96
000,00
95
708,43
020
Dépenses
imprévues
0,00
0,00
Op.
de
l'exercice
Restes
à
réaliser
en
Soide
d'exécution
TOTAL
l
dépenses
au
34/12
D001
de
l'exercice
H
précédent
(N-1}
Dépenses à couvrir par
95 708,43
324 469,88
0,00
420 178,31
des
ressources
propres
{1} Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
Page
19 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
IV —- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
-
RECETTES
A4.2
RESSOURCES
PROPRES
Art. (1)
Libellé (1)
Grédits de l'exercice
Réalisations
{BP +BS + DM + RAR N-1)
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
=
a + b
1 089
555,08 |
tt
182
272,22
Ressources
propres
externes
de
l’année
{a)
0,00
9,00
10222
FCTVA
0,00
0,00
10228
Autres
fonds
globalisés
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l’année
{b)
(2)
1
089
555,08
182
272,22
15...
Provisions
pour
risques
et
charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
0,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
28031
Frais
d'études
44
000,00
41
299,13
28033
Frais
d'insertion
200,00
178,00
28121
Aménagement
Terrains
nus
600,00
6
618,63
28131
Bâtiments
4
600,00
4 417,00
28153
installations
à caractère
spécifique
133
500,00
129
740,25
28156
Matériel
spécifique
d'exploitation
400,00
355,10
28183
Matériel
de
bureau
et informatique
700,00
669,11
29...
Dépréciation
des
immobilisations
39...
Dépréciat®
des
stocks
et en-cours
481...
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
805
555,08
9,00
Opérations
de
Restes
à
réaliser
en
Soiïde
d
exécution
Affectation
|
TOTAL
l'exercice
R001
de
l'exercice
R106
de
l'exercice
recettes
au
31/12
ee
L
N
IH
précédent
précédent
Total
ressources
182 272,22
107 351,00
T4 868,15
421 180,99
785 272,36
propres
disponibles
{) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 49 et 48 sont à détailler conformément au plan de comptes. (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si Ja commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (3) Indiquer le signe algébrique.
Page
20
Montant
420
178,31 FECAMP
CAUX
LIFTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
IV
—
ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
VARIATION
DU
PATRIMOINE
(article
R.
2313-3
du
CGCT)
- ENTREES
A8.1
A8.1
—
ETAT
DES
ENTREES
D’IMMOBILISATIONS
Modalités
et date
d'acquisition
Valeur
d'acquisition
Cumul
des
Durée
de
{coût
historique)
amortissements
lPamortissement
Désignation
du
bien
Acquisitions
à
titre
onéreux
Acquisitions
à
titre
gratuit
Mise
à
disposition
Affectation Mises
en
concession
ou
affermage
.
Divers
20/01/2023
ANNONCE
ENQUETE
PUBLIQUE
DUP GOHIER
897,60
0,00
5
10/02/2023
RENVLT
DE LA CANA AEP-RU-RUE
YPORT
90 062,50
9,00
60
10/02/2023
ACQUISITION
VEHICULE
N1-
19 442,71
0,00
5
10/03/2023
EXTENS
RESEAU
AEP-CHEM
HAUT CAMPS
SITH
1
55 533,00
0,00
60
29/03/2023
PRESTA
GEOM-THIERGEVILLE
ZAB ZAG(REPORŸ)
694,00
0.00
1
18/04/2023
RENOUV
CANALISATION
BC 22D001788
SITU 1
49 971,00
8,00
60
18/04/2023
EXTENSION
RESEAU
AEP-
BG 220001787
SITU2]
12 412,54
0,00
60
04/05/2023
AVIS PUBLICATION
23-54236
90,00
0,00
4
13/06/2023
RENOUV
CANALISAT-BC220001789
SITU2 DGD
38 408,36
0,00
60
16/06/2023
DEPLACEMENT
ISTOM 2022-23
7 377,58
8,00
5
2806/2023
MARCHE
N19.023 - BC 22D001910
42 197,08
0,00
15
28/06/2023
AMENAG
HYDRAULIQUE
DOU
BC 22D000027
60 528,74
0,00
15
06/07/2023
RENOUVELLEMENT
DE LA CANALISATION
AEP
RU
104 204,92
0,00
60
28/07/2023
AMO
SECURISATION
ALIMENTATION
EPSOLDE
RE
1 000,00
9,00
5
28/07/2023
MISSION
AMO
SECURISATION
EN AEP
8 500,00
0,00
5
22/08/2023
AVIS PUB
23-114581-ETUDE
DIAG
RES
EP PGS
720,00
0,00
1
18/09/2023
DIAG
GOHIER
- FORAGE
CAMERA
IMMERGEE
3 400,00
0,00
10
17H0/2023
BC 230011554-DGD
65 643,10
0,00
60
1710/2023
CFORAGE
GOHIER
4 850,00
8,00
5
22/11/2023
DEVOIE
36 260,37
0,00
TOTAL
GENERAL
59B 893,54
0,08
Page
21 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
EAU
POTABLE
FECAMP
- CA
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ENGAGEMENTS
HORS
BILAN
AUTORISATIONS
DE
PROGRAMME
ET
CREDITS
DE
PAIEMENT
B2.1
B2.1
—
SITUATION
DES
AUTORISATIONS
DE
PROGRAMME
ET
CREDITS
DE
PAIEMENT
Montant
des
AP
Montant
des
CP
Pour
Total
cumulé
Crédits de
Crédits de
»
N°ou intitulé |
mémoire
ie
{toutes les |
Psiement
paiement |
Restesè
|
Cp réalisés
de l'AP
APvotéey |
Révisionde |
délibérations |
Antérieurs
|
ouverts au |
financer aude
durant
:
exercice
N
:
(réalisations
titre
de
de
l'exercice
N
:
à
compris
y compris
cumulées
au |
lexercice
N
{3}
l'exercice
N
ajustement
pour N)
|
otoni(t)
(2)
2023-SEP-03
0.00
00 000,00
900 000,00
0,90
0,00
200 000,60
0,00
FUTUR PROGRAMME ACTIONS 2023-SEP-01
0,00
4 150 000,00
À 150 000,00
0,00
350 000,00
943 891,61
206 108,39
RENOUVELLEMENT 2023-SEP-04
0,00
400 000,08
400 00,00
0,00
0,00
400 000,00
0.00
RENOUVELLEMENT RÉSEAU BERIGNY 2023-SEP-02
0.00
120 000,00
120 000,00
0,00
6 000,00
+20 000,00
0,00
SCHEMA DIRECTEUR {1}1l s'agit des réalisations effectives correspandant aux mandals émis. {2)
s'agit du montant prévu initiaement par l'échéancier corrigé des révisions.
{8) 1 s'agit de la différence entre las AP engagées el les CP consommés,
Page
22 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_87C-BF Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
——— Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/87C
RAPPORTEUR :
David
ROUSSEL
FINANCES
Vote
du
Compte
Administratif 2023
Budget
"Régie
Assainissement
Collectif"
Mesdames,
Messieurs,
Vous
êtes
invités
à examiner
le Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Régie
Assainissement
Collectif"
de
l’exercice
2023
qui
s’est
clos
le 31
décembre
2023
et dont
les
éléments
résumés
sont
repris
dans
le document
annexé. Monsieur
le Président,
ne
prenant
pas
part
au
vote,
quitte
la salle.
Au
vu
des
éléments
de
ce
document
ainsi
que
du
Budget
Primitif
et
du
Budget
Supplémentaire
de
l'exercice
considéré,
le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
donne
acte
à
Monsieur
le
Président
de
la
présentation
faite
du
Compte
Administratif
du
Budget
annexe
"Régie
Assainissement
Collectif"
qui
est
résumée
dans
le
document
annexé
à
la
présente
délibération,
*
reconnaît
la
sincérité
des
restes
à
réaliser
qui
s’élèvent
à
3232836
€
pour
les
dépenses
d’investissement
et
1 220
837,00
€ pour
les
recettes
d’investissement,
+
vote
et arrête
les
résultats
définitifs
du
Budget
annexe
"Régie
Assainissement
Collectif".
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 39
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 46
(7 pouvoirs)
Vote pour
a
: 46
Vote
contre
/
;
Abstention les jour,
mois
et th
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme;
.:
/
cu
Le
Président,
Laurent
VA FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Numéro
SIRET
20006982100136
COLLECTIVITÉ
DE
RATTACHEMENT
EPCI
FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
POSTE
COMPTABLE
DE
: TRESORERIE
DE
FECAMP
SERVICE
PUBLIC
LOCAL
M. 49 (1)
Compte
administratif
BUDGET
: REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
(2)
ANNEE
2023
{1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes ullisé : M. 4, M. 41, M. 43 où M. 40. {2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page
1 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
Sommaire
1 -
Informations
générales
Modalités
de
vote
du
budget
II - Présentation
générale
du
compte
administratif
Aî
- Vue
d'ensemble
- Exécution
du
budget
et
détail
des
restes
à
réaliser
A2
- Vue
d'ensemble
- Section
d'exploitation
- Chapitres
A3
- Vue
d'ensemble
- Section
d'investissement
- Chapitres
B1
- Balance
généraie
du
budget
- Dépenses
B2
- Balance
générale
du
budget
- Recettes
HE -
Vote
du
compte
administratif
A
- Section
d'exploitation
- Détail
des
dépenses
A2
- Section
d'exploitation
- Détail
des
recettes
B1
- Section
d'investissement
- Détail
des
dépenses
B2
- Section
d'investissement
- Détail
des
recettes
B3
- Opérations
d'équipement
- Détail
des
chapitres
et
articles
IV
- Annexes
A
- Eléments
du
bitan
A1.1
- Etat de la dette - Détail
des
crédits de
trésorerie
A1.2
- Etat
de
la
dette
- Répartition
par
nature
de
dette
A1.3
- État
de
la
dette
- Répartition
des
emprunts
par
structure
de
taux
AT.4
- Etat
de
la dette
- Typologie
de
la répartition
de
l'encours
AL.S
- Etat
de
la dette
- Détail
des
opérations
de
couverture
A1.6
- Etat
de
la dette
- Remboursement
anticipé
d'un
emprunt
avec
refinancement
A1.7
- Etat
de
la dette
- Emprunts
renégociés
au
cours
de
l'année
N
Â1.8
- Etat
de
la dette
- Autres
dettes
A2
- Méthodes
utilisées
pour
les
amortissements
A3.1
- Etat
des
provisions
et des
dépréciations
A3.2
- Etalement
des
provisions
A4.1
- Equilibre
des
opérations
financières
- Dépenses
A4.2
- Equilibre
des
opérations
financières
- Recettes
AS.1.1
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Exploitation
(1)
AS.1.2
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
et recettes
des
services
d'eau
et d'assainissement
- Investissement
(1}
A5.2.1
- Etat
de
ventilation
des
dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
collectif - Exploitation
(1}
À5.2.2
- Etat
de
ventilation
des
dép.
et rec.
des
services
d'assainissement
collectif et non
coilectif - Investissement
(1)
À5.3.1
- Etat
de ventilation
des
dépenses
liées
à 1a gestion
de
la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Fonctionnement
A5.3.2
- Etat
de
ventilation
des
dépenses
liées
à la gestion
de
la crise
sanitaire
du
COVID-19
- Investissement
A6
- Etat des charges
transférées
AT
- Détail
des
opérations
pour
le compte
de
tiers
A8.1
- Variation
du
patrimoine
(article
R.
2313-3
du
CGCT)
- Entrées
A8.2
- Variation
du
patrimoine
(article
R.
2313-3
du
CGCT)
- Sorties
A8.3
- Opérations
liées
aux
cessions
A9.1
- Variation
du
patrimoine
(article
L.
300-5
du
code
de
l'urbanisme)
- Entrées
A9.2
- Variation
du patrimoine
(article L. 300-5
du
code
de l'urbanisme)
- Sorties
AIO
- Etat
des
travaux
en
régie
B
- Engagements
hors
bilan
BEI
- Etat
des
emprunts
garantis
par
la régie
B1.2
- Calcul
du ratio d'endettement
relatif aux
garanties
d'emprunt
B1:3
- Subventions
versées
dans
Île cadre
du
vote
du
budget
B1.4
- Etat
des
contrats
de
crédit-bail
B1.5
- Etat
des
contrats
de
partenariat public-privé
B1.6
- Etat
des
autres
engagements
donnés
B1.7
- Etat
des
engagements
reçus
B2.1
- Etat
des
autorisations
de
programme
et
des
crédits
de
paiement
afférents
B2.2
- Etat
des
autorisations
d'engagement
et des
crédits
de paiement
afférents
C
- Autres
éléments
d'informations
C1.1
- Etat
du personnel
C2
- Etat
du personnel
de
la collectivité
ou
de
l'établissement
de
rattachement
employé
par
la régie
C2
- Liste
des
organismes
dans
lesquels
a té
pris un
engagement
financier
(2)
C3
- Liste
des
services
individualisés
dans
un
budget
annexe
(3)
C4
- Présentation
agrégée
du
budget
principal
et des
budgets
annexes
Page
2
10 0 3 tn
1 13 14 15 16
Sans
Objet
17 21 22
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
23 24 25 26 27
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
28
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
29
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Sans
Objet
Saas
Objet
Sans
Objet FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
D
- Arrêté
et signatures
D
- Arrêté
et
signatures
30
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Is n'existent qu'en M49. (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500
habitants
et plus
{ant.
L.5211-36
du
CGCT,
art L. 5711-1
CGCT)
et à
leurs
établissements
publics.
(3)
Unigüement
pour
les
services
dotés
de
l'autonomie
financière
et de
la personnalité
morate.
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet ie cas échéant,
Page
3 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
1—
INFORMATIONS
GENERALES
]
MODALITES
DE
VOTE
DU
BUDGET
1-
L'assemblée
délibérante
a
voté
le
présent
budget
par
nature
:
- au
niveau
(1} du
chapitre
pour
la section
de
fonctionnement ;
- au
niveau
(1}
du
chapitre
pour
la
section
d'investissement.
-
sans
(2)
les
chapitres
«
opérations
d'équipement
»
de
l'état
HE B
3.
La
liste
des
articles
spécialisés
sur
lesquels
l'ordonnateur
ne
peut
procéder
à
des
virements
d'article
à
article
est
la
suivante
:
Hi
En
l'absence
de
mention
au
paragraphe
| ci-dessus,
le
budget
est
réputé
voté
par
chapitre,
et,
en
section
d'investissement,
sans
chapitre
de
dépense
«
opération
d'équipement
».
iii - Les
provisions
sont
(3) semi-budgétaires
(pas
d'inscriptions
en
recettes
de
la section
d'investissement)
.
(1) A
compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » où « sans » les chapitres opérations d'équipement. (3) A compléter par un seul des deux choix suivants : - semi-budgétaires {pas d'inscription en recette de la section d'investissement), - budgétaires (délibération n°...
CT
x
Page
4 FECAMP
CAUX
LFTTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
1 —
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
H
VUE
D’ENSEMBLE
Ai
EXECUTION
DU
BUDGET
DEPENSES
RECETTES
SOLDE
DRE OUTION
REALISATIONS
Section d'exploitation
A
2402779,39|
&
3 856 000,15 |
Ga
1453
220,76
DE L'EXERCICE
-
res
st
Section d'investissement
8
384127881|
4
2415960553!
He
1425 318,28
+
+
“A
—
Report
en
section
€
0,00
|!
681
632,33
ec ce
d'exploitation (002)
(si déficit)
(si excédent)
N-1
Report
en
section
D
608
169,47 |
y
0,00
d'investissement
(004)
{si
déficit)
{si excédent)
DEPENSES
RECETTES
SOLDE
PE
TN
TOTAL
{réalisations + reports)
F-
6 852 227,67 | ©
6953 593,01 || -ar
101 365,34
AtB+C+D
Grhitiss
Section
d'exploitation
E
6,00 |
«
0,06
RESTES
À REALISER
A
REPORTER
EN
N+#1
(2)
Section
d'investissement
F
32
328,36
|1
4 220
837,00
TOTAL
des
restes
à
réaliser
à
cer
32
328,36
|=ka
1
220
837,00
reporter
en
N+1
SOLDE
DEPENSES
RECETTES
D'EXECUTION
{1}
Section
d'exploitation
|
=A+c+E
2
402
779,39 |
=cnek
4537
632,48
2134
853,09
RESULTAT
Section
CUMULE
d'investissement
= 8+D+F
4 481
776,64 | = Hess
3 636 797,53
-844 979,11
TOTAL
CUMULE
°
6 884 556,03 |
8 174 430,01
1 289 873,98
AtB+C+D+E+F
GHHHE
SEK
DETAIL
DES
RESTES
A
REALISER
Libellé
Dépenses
engagées
non
Titres
restant
à
émettre
?
6.
0,06
Charges
à caractère
général
6,00
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
0,00
Atténuations
de
produits
0,00
Autres
charges
de
gestion
courante
0,00
Charges
financières
0,00
Charges
exceptionnelles
0,00
Impôts
sur
les
bénéfices
et assimilés
0,00
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
0,00
Produits
issus
de
la fiscalité
0,00
Subventions
d'expioitation
0,00
Autres
produits
de
gestion
courante
0,00
Atténuations
de
charges
0,00
Produits
financiers
0,00
Produits
exceptionnels
0,00
?
1220
837,00
Dotations,
fonds
divers
et réserves
0,00
Subventions
d'investissement
1
220
837,00
E
et dettes
assimilées
0,00
Page
5 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
Chap.
Libellé
Dépenses
engagées
non
Titres
restant
à émettre
mandatées
18
Compte
de
liaison
: affectat°
(BA
régie)
(6)
0,00
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
1
964,51
6,00
21
Immobilisations
corporelles
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(5)
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
30
363,85
0,00
26
Participat”
et
créances
rattachées
6,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
8,00
0,00
(1) indiquer te signe — si tes dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses. (2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en receties, aux receties certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un tre et non rattachées (R. 2311-11
du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 34/12 de l'exercice précédent
telles qu'elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 34/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
Page
6 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
69
À
Impôts
sur les bénéfices
et assimilés(3)
022 |
Dépenses
imprévues
0,00
5 745,00 |E
023
|
Virement
à la section
d'investissement
Total
des
dépenses
réelles
d'exploitation
2 409
300,00
1 587
132,11
042
À
Opérat*
ordre
transfert
entre
sections
450
000,00
230
536,97
043
|
Opérat”
ordre
intérieur de
la section
0,00
0,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d‘exploitation
2087
132,11
230
536,97
TOTAL
4 446
432,11
47
207,79
Pour
information
D
062
D:
d'exploitation
repoi
le N:
RECETTES
D'EXPLOITATION
1 —
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
H
SECTION
D'EXPLOITATION
—
CHAPITRES
A2
DEPENSES
D'EXPLOITATION
Chap.
Libellé
Crédits
ouverts
Crédits
employés
(ou
restant à emplover)
{BP+DM4#RAR
NA)
Charges
Restes
à
Crédits
Mandats
émis
z
réaliser
au
annulés
(1)
rattachées
31/12
01
Charges
à caractère
général
2 032
800,00
761
084,02
1 084
064,61
0,00
187
651,37
012
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
232
600,00
211
523,80
0,06
0,00
21
076,20
614
Atténuations
de
produits
6,00
0,00
6,00
0,60
0,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
8 306,00
9 019,29
0,06
0,06
289,71
Total
des
dépenses
de
gestion
courante
2 274
790,00
981618,11
1 084
064,61
0,60
209
017,28
66
Charges
financières
13
865,00
9 717,88
1 506,99
0,00
2 630,12
67
Charges
exceptionnelles
25
000,00
6
334,82
0,00
0,00
19
665,18
68
|
Dotations aux provisions et dépréciat®(2)
80 000,00
90 000,00
0,00
1085 571,60 |
000!
219
463,03
0,00
1 806
595,14
2 043
652,72
Pour
information
681
632,33
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédils ouverts desquels if convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des slacks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de Gers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n'existe pas en M, 49. (4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.
Page
7
Chap.
Libellé
Crédits
employés
(ou restant à employer)
Crédits
ouverts
Prod
Restes
à
Crédits
(BP4DM4RAR
N°1}
Titres
émis
ï
réaliser
au
annulés
rattachées
31/12
013
Atténuations
de
charges
0,00
0,06
0,00
0,00
0,60
70
Ventes
produits fabriqués,
prestations
2 988
799,78
3 104
493,89
107
168,00
0,00
-222
862,11
73
Produits
issus
de
la fiscalité(4)
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
74
Subventions
d'expioitation
0,00
0,28
0,00
0,00
-0,28
75
Autres
produits
de
gestion
courante
492
000,00
0,00
8,00
6,00
492
080,00
otal
des
recettes
de gestion
courante
3 480
799,78
3 104
494,17
107
168.00
0.00
269
137,61
76
Produits
financiers
0,06
9,00
0,00
0,00
77
Produits
exceptionnels
0,60
492
000,00
0,00
-492
000,00
78
Reprises
sur
provisions
et dépréciations
(2)
0,00
0,00
À
9,00
Total
des
recettes
réelles
d'exploitation
3 489
799,78
3 596 494,17
-222
862,39
042
Opérat”
ordre
transfert
entre
sections
284
000,00
452
337,98
131
662,02
643
Opérat®
ordre
intérieur
de
la
section
0,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
d'ordre
d'exploitation
284
000,00
152 337,98
131
662,02
TOTAL
3 764
799,78
3 748
832,15
-91
200,37 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
11
PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
il
SECTION
D’INVESTISSEMENT
—
CHAPITRES
A3
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
Chap.
Libellé
Crédits
ouverts
Mandats
émis
Restes
à réaliser |
Crédits
annuiés
{BP+DM+RAR
N-1}
au
31/12
{t}
20
immobilisations
incorporelies
78
653,22
25
403,2
4 964,54
51
285,50
24
Immobilisations
corporelles
660
852,94
208
102,55
8,00
352
750,39
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
8,00
0,00
0,00
8,00
23
immobilisations
en
cours
4 849
992,77
3
160
888,07
30
363,85
+ 668
660,85
Total
des
opérations
d'équipement
6,00
0,00
4,00
6,00
Total
des
dépenses
d'équipement
5 489
418,93
3 384
393,83
32 328,36
2 072
696,74
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
0,00
0,00
0,06
0,00
13
Subventions
d'investissement
0,00
0,60
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
370
000,00
304
547,00
0,00
65
453,00
18
Compte
de
liaison :
affectat®
(BA,régie)}
(3}
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat®
et créances
rattachées
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Auîres
immoblisations
financières
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses
imprévues
0,00
-
Totai
des
dépenses
financières
378
000,00
304
547,00
0,00
65
453,00
45...
|
Fotal
des
opérations
pour
compte
de
tiers
{4}
0,60
0,00
0,00
0,00
Total
des
dépenses
réelles
d'investissement
5 859
418,93
3 688
949,83
2 138
149,74
040
Opérat°
ordre
transfert
entre
sections
(2)
284
000,00
152
337,98
131
662,02
041
Opérations
patrimoniales
(2)
0,00
0,00
0,00
Total
des
dépenses
d'ordre
d'investissement
284
000,00
152 337,98
131
662,02
TOTAL
6 143 418,93
3 841 278,81
2 269 811,76
Pour
information
608
169,47
D
001
Solde
d'exécution
négatif
reporté
de
N-1 RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Chap.
Libetié
Crédits
ouverts
à
à
Restes
à
réaliser
à a
x
Titres
émis
Crédits
annulés
{BP4DM4RAR
N-1}
au
31/12
13
Subventions
d'investissement
2 987
716,00
428
570,97
4 220
837,00
1338
308,03
16
Emprunts
et dettes
assimilées
{hors
165)
+ 260
558,94
1259
771,00
0,00
787,94
20
Immobilisations
incorporelies
0,00
6,00
0,00
0,00
24
immobilisations
corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
0,00
8,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours
0,00
30
900,24
0,00
-30
900,24
Total
des
recettes
d'équipement
4 248
274,94
1.719
242,21
4220
837,00
1308
495,73
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
9,00
0,00
0,00
106
Réserves
(5)
466
184,35
466
181,35
0,00
0,00
165
Dépôts
et
cautionnements
reçus
0,00
0,09
0,00
0,00
18
Compte
de
liaison
: affectat®
(BA,régie}(3)
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Participat®
et
créances
rattachées
0,00
0,00
6,00
0,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,80
0,00
0,00
0,00
Total
des
recettes
financières
466
181,35
466
181,35
8,00
0,90
45,
|
Total
des
opérations
pour
le
compte
de
tiers
0,00
0,00
8,00
0,00
(4)
Total
des
recettes
réelles
d'investissement
4 714 456,29
2485 423,56
1 220 837,09
1 308 195,73
021
Virement
de
la section
d'exploitation
(2}
1 587
132,11
.
040
Opéraf”
ordre
transfert
entre
sections
(2}
450
000,00
230
536,97
219
463,03
041
Opérations
patrimoniales
{2)
0,06
0,00
6,00
Total des
recettes
d'ordre
d'investissement
2037
132,11
230 536,97
1 806 595,14
TOTAL
6751
588,40
2 415 960,53
1.220 837,00
3 114 790,87
Pour
information
9,00
|
É
R
061
Solde
d'exécution
positif
reporté
de
N-1
(3)
À
servir
uniquement, en dépense, lorsque la régie efféctue une di
personnalisé
reçoit
une
dotation
en
espèces
de
la part
de
sa
collectivité
de
rattachement.
B
Page
8
Seule
total des opérations réelles pour compte de tiersfigure sur cet état (voir le détañ Annexe IV A7).
(5) Le compte 406 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 40. 1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels I canvient de soustraire fes crédils employés. (2)DE 023
= RI 021; Di 040 = RE 042
; Ri 040 = DE 042; Di 041 = RI 041; DE 043 = RE 043,
tation
initiale
en
espèces
au
profit d'un
service
public
non
personnalisé
qu'elle
crée
et,
en
recettes,
arsque
le service
non FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
11 - PRESENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B1
1—
MANDATS
EMIS
{y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1)
EXPLOITATION
Opérations
réelles
{1)
ott 012 014 60 65 66 67 68 69 71
Charges
à
caractère
général
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
Atténuations
de
produits
Achats
et
variation
des
stocks
(3)
Auîres
charges
de
gestion
courante
Charges
financières
Charges
exceptionnelles
Dot.
Amortist,
dépréciat®,
provisions
Impôts
sur
les
bénéfices
et
assimilés(4)
Production
stockée
{ou
déstockage)
(3)
Dépenses
d’exploitation
- Total
|
D
002
DEFICIT
D'EXPLOITATION
REPORTE
DE
N-1
l
0,00
|
TOTAE
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
Ï
2 402
779,39
Opérations
d'ordre
{2}
1 845 148,63
|
1 845 148,63
211 523,80
214 523,80
0,00
0,00 0,00
.
9 010,28
11 224,88
0,00
11 224,88
5 334,82
0,00
5 334,82
90 000,00
230 536,97
320 536,97
0,00
0,00
0,00
0,00
2 172 242.42
230 536,97
2 402
779,39
INVESTISSEMENT
Opérations
réelles
(1}_}
Opérations
d’ordre
(2)
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
0,00
0,00
43
Subventions
d'investissement
152
337,98
152
337,98
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,06
0,00
16
Provisions
pour risques
et charges
(5)
0,00
0,00
16
Emprunts
et dettes
assimilées
(sauf
1688
non
304
547,00
0,00
304
547,00
budgétaire)
18
Compte
de
liaison
: affectat®
(BA.régie)
0,00
0,00
Total
des
opérations
d'équipement
0,06
0,00
20
Immobilisations
incorporelles
(6)
25
403,21
0,00
25
403,21
21
Immobilisations
corporelles
(6)
208
102,55
0,00
208
102,55
22
Immobilisations
reçues
en
affectation
(6)
0,00
0,00
0,00
23
Immobitisations
en
cours
(6}
3
150
888,07
0,00
3
150
888,07
26
Participations
et
créances
rattachées
6,00
6,00
6,00
27
Autres
immobilisations
financières
0,00
0,00
28
Amortissement
des
immobilisations{reprises)
0,00
0,00
29
Dépréciation
des
immobilisations
0,00
0,00
39
Dépréciat®
des
stocks
et
en-cours
0,00
0,00
45... |
Total
des
opérations
pour
compte
de
tiers
{7}
0,00
0,00
481
|
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
0,00
0,00
3...
Stocks
0,00
0,00
0,00
Dépenses
d'investissement
-Total
3 688
940,83
152
337,98
3 841
278.81
+
|
D
001
SOLDE
D'EXECUTION
NEGATIF
REPORTE
N-1
608
169.47
4 449 448,28
TOTAL
DES
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
CUMULEE
44)
Y compris les opérañions relatives au rattachement des charges et des produis et les opérations d'ordre semi-budgétaires. 12) Voir liste des apérations d'ordre. 18) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49. 16) Si la régle applique le régime des provisions budgétaires. 16) Hors chapitres « opérations d'équipement ». {7) Seul le total des opérations pour comple de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
Page
9 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
il
PRÉSENTATION
GENERALE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
013 |
'Atténuations
de
charges
60
|
Achats
et variation
des
stocks
(3)
70
Ventes
produits
fabriqués,
prestations
71
Production
stockée
(ou
déstockage)(3)
72
|
Production
immobilisée
73
Produits
issus
de
la fiscalité(7)
74
Subventions
d'exploitation
75
Autres
produits
de
gestion
courante
76
Produits
financiers
TT
Produits
exceptionnels
78
Reprise
amort.,
dépreciat”
et
provisions
79
Transferts
de
charges
Recettes
d’exploitation
—
Total
BALANCE
GENERALE
DU
BUDGET
B2
2 -— Titres
émis
{y
compris
sur
les
restes
à
réaliser
N-1)
EXPLOITATION
Opérations réelles ç1} |
PPérations d'ordre
TOTAL
2
0,00
L
0,00
.
0,00
0,00
_a211
661,89
3 211
661,89
0,00 0,00
0,00
0,00
0,28
0,28
0,00
À
9,00
0,00
0,00
9,00
492
000,00
152
337,98
644
337,98
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
3
703
662,17
152
337,98
3
856
000,15
[
R
002
EXCEDENT
D'EXPLOITATION
REPORTE
DE
N-1
Î
681
632,33
]
{
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
CUMULEES
Ï
4 537
632,48
|
INVESTISSEMENT
Opérations réelles (1)
Opérations d'ordre
TOTAL
10
Dotations,
fonds
divers
et réserves
(sauf
106)
8,00
0,00
0,00
43
Subventions
d'investissement
428
570,97
0,00
428
570,97
14
Prov.
Réglementées,
amort.
dérogatoires
0,00
0,00
15
Provisions
pour
risques
et
charges
(4}
0,00
0,00
16
Emprunits
et
dettes
assimilées
(sauf
1688
non
1
259
771,00
0,00
1259
771,00
budgétaire)
18
Comptes
liaison
: affectat”
BA,
régies
6,00
0,00
20
Immobilisations
incorporelles(5)
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations
corporelles(5)
8,00
0,00
0,00
22
Immobilisations
reçues
en
affectation(5)
0,00
0,00
0,00
23
Immobilisations
en
cours(5}
30
900,24
0,00
30
900,24
26
Participations
et créances
rattachées
0,00
0,00
6,00
27
Autres
immobilisations
financières
9,00
0,00
0,00
28
Amortissement
des
immobilisations
230
536,97
230
536,97
29
Dépréciation
des
immobilisations
(4)
0,00
0,00
39
Dépréciat®
des
stocks
et en-cours
(4)
0,00
0,00
45... | Opérations
pour
compte
de
tiers
(6)
9,00
0,00
481
|
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
0,00
0,00
491
|
Dépréciations
des
comptes
de
clients
0,00
0,00
3...
|
Stocks
9,00
9,00
0,00
1 719
242,21
230
536,97
1 949
779,18
+
À
R 001
SOLDE
D'EXECUTION
POSITIF
REPORTE
DE
N-1
|
0,00
|
Ï
AFFECTATION
AUX
COMPTES
106
|
466
181,35
|
Î
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
CUMULEES
Î
2 415
960,53
]
{1} Y
compris
les opéralions
relatives
au
rattachement
des
charges
et des
produits
et les opérations
d'ordre
semi-budgétaires.
{2} Voir liste des opérations d'ordre. (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). 4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. 5) Hors chapitres « apérations d'équipement ». {6} Seul le Intai des opérations pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détaif Annexe
IV A7),
{7}
Ce
chapitre
existe
uniquement
en
M.
4, en
M.
41 et
en
M.
45.
Page
10 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
il
— VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
JE
SECTION
D'EXPLOITATION
- DETAIL
DES
DEPENSES
Aî
Chap/
Libetlé
{1}
Crédits
Crédits
employés
{ou
restant
à employer)
art (1}
ouverts
Charges
Restes
à
Crédits
(BP+DMRAR
4)
Mandats
émis
rattachées
réaliser
au
annulés
31/12
611
Charges
à caractère
général
(2)
(3)
2 932
800,09
161
084,02
+ 084
064,61
0.00
187
651,37
60228
|
Autres
fournitures
consommables
500,00
0,00
0,00
0,60
600,00
6062
Produits
de
traitement
500,00
325,72
0,00
0,00
174,28
6063
Fournitures
entretien
et
petit
équipt
500,00
6,00
79,90
0,00
420,10
6066
Carburants
500,00
109,84
0,00
0,00
360,16
61
Sous-traitance
générale
+ 665
000,00
691
073,50
919
501,16
0,00
54
425,34
6+37
Redevances,
droits
de
passage,
servitude
300,006
0,00
0,00
0,00
300,00
61521
Entretien,
réparations
bâtiments
publics
6
000,06
0,00
5
983,76
0,00
16,24
61523
|
Entretien,
réparations
réseaux
2
000,06
0,00
0,00
0,00
2
600,06
61528
|
Entretien,réparation
autres
biens
immob.
25
000,006
6
978,87
6
323,09
0,00
11
698,04
6161
Multirisques
5 000,06
2 461,49
6,00
0,00
2 538,51
617
Etudes
et recherches
53
000,00
782,30
41
308,09
0,00
40
947,70
6226
Honoraires
3 000,00
0,00
6,00
0,00
3 000,06
6227
Frais
d'actes
et de
contentieux
0,06
0,00
2 006,00
0,00
-2 000,00
6228
Divers
15
500,00
6 599,95
4 876,70
0,00
4 023,35
6231
Annonces
et inserions
2 600,06
720,00
0,00
0,00
1 280,00
6238
Divers
500,00
0,00
6,00
0,00
500,00
6251
Voyages
et déplacements
0,00
5,40
0,00
8,00
-5,40
6257
Réceptions
800,00
0,00
0,00
6,00
800,00
627
Services
bancaires
et assimilés
200,00
0,00
0,06
6,00
209,00
62874
|
Remb.
frais
à la coil. de
rattachement
10
G00,00
0,00
0,00
8,00
19
000,00
6288
Autres
8 G00,00
+ 800,00
0,00
6,00
& 200,00
63512
|
Taxes
foncières
4 500,00
0,00
0,06
6,00
4 500,00
6378
Autres
taxes
et
redevances
239
000,00
50
226,95
134
000,00
6,00
45
773,05
012
Charges
de
personnel,
frais
assimilés
232
600,00
231
523,60
5,08
9,06
21.076,20
6215
Personnel
affecté
par
CL
de
rattachement
214
800,00
214
523,80
0,00
0,00
3 276,20
6218
Autre
personnel
extérieur
17
800,00
9,00
0,00
0,90
17
800,00
014
Atténuations
de
produits
{4)
0,00!
9,00
0,00
0,00
5,00
65
Autres
charges
de
gestion
courante
8 300,00
9 010,29
0.00
0,00
289,71
6541
Créances
admises
en
non-valeur
600,00
504,32
0,00
0,00
25,68
6542
Créances
éteintes
8 700,00
8 504,00
0,00
0,00
196,00
658
Charges
diverses
de gestion
courante
0,00
197
0,00
0,00
-1,97
TOTAL
DEPENSES
DE
GESTION
DES
SERVICES
(a)
2 274
706,00
981
618,11
+ 084
064,61
0,00
209
017,28
=(011+012+014+65)
66
Charges
financières
{b)
(5)
13
855,00
9 747,89
1 506,99
0,09
2 630,12
66111
À
Intérêts
réglés
à l'échéance
14
365,00
11
354,16
0,00
0,00
0,84
66112
|
intérêts
- Rattachement
des
ICNE
2 500,00
-1
636,27
1 506,99
0,00
2 629,28
67
Charges
exceptionnelles
{c)
25
000,00
5 334,82
2,08
0,08
19
665,18
673
Titres
annulés
(sur
exercices
antérieurs
25
000,00
5 334,82
9,00
0,00
19
665,18
68
Dotations
aux
provisions
et dépréciat®
(d)
(6)
90
000,00
90
509,00
|
0,00
6817
Dot,
dépréc.
actifs circulants
80
900,00
80
800,00
Î
0,00
69
Impôts
surles
bénéfices
et assimilés
(e)
{7)
0,80
0,00
022
Dépenses
imprévues
(f}
5 745,00
_
_
.
TOTAL DES DEPENSES
RÉELLES
2408 300,00 |
1086 670,82
js]
00]
237 057,58
= atb+c+éterf
023
Virement
à la section
d'investissement
1 587
132,11
042
Opérat*
ordre
transfert
entre
sections
(8)(9)
450
000,00
230
536,97
219
463,03
5811
Dot.
amort.
immos
incorp.
et corporelles
450
000,00
230
536,97
219
463,03
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
AU
PROFIT
DE
LA
2 037
132,11
230
536,97
1 806
595,14
SECTION
D'INVESTISSEMENT.
043
Opérat”
ordre
intérieur
de
la
section
(10}
0,00
0,06
0,00
=
=
mm
mm
TOTAL
DES
DEPENSES
D'ORDRE
2 037
132,11
230
536,97
1 806
595,14
TOTAL
DES
DEPENSES
D'EXPLOITATION
DE
4 446
432,11
1 317
207,79
1 085
571,60
2 043
652,72
L'EXERCICE
{= Total
des
opérations
réelles
et d'ordre)
Pour
information
8,00
D
002
Déficit
d'exploitation
reporté
de
N-1
Détail
du
calcul
des
ICNE
au
compte
66112
(5)
Page
11 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
1 506,99
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
1 636,27
= Différence
ICNE
N -
ICONE
N-1
-129,28
{1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. {2) Le comple 621 est retracé au sein du chapitre 012. (8) Le comple 634 est uniquement ouvert en M. 41. (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M 5) Si fe montant des ICNE
de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négaüf.
(6) Si la régie applique le régime des provisions seri-budgétaires, ainsi
que pour la dotation aux dépréciations des Stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des compies de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. {7) Ce chapitre n'existe pas en M, 49. 8) CF. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040. (8) Le compte 6616 peut figurer dans 9 détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (0) Chapitre destiné
à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks où liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
Page
12 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
ll — VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
El
SECTION
D'EXPLOITATION
— DETAIL
DES
RECETTES
A2
Libellé
(1)
Crédits
.
Restes
à
Crédits
ouverts
Titres
émis
|
Produits
|
és
au
annulés
(BP+DM+RAR
N-1}
rattachés
08
0,00
20
6,00
00
70611
Redevance
d'assainissement
collectif
2 570
000,00
2 929
208,61
6,00
6,00
-359
208,61
706121
Redevance
modernisation
des
réseaux
140
000,00
162
530,32
6,00
0,00
-22
530,32
7063
Contrib,
communes,
etab.pub.(eaux
pluv.)
14B
000,00
0,00
6,00
6,00
148
000,00
7068
Autres
prestations
de
services
85
000,00
12
764,596
8
100,00
0,00
64
145,04
70871
Remb.
frais
par
coll.
de
rattachement
5 800,00
0,00
99
068,00
6,00
-83
268,00
Primes
d'
©,
492
000,00
TOTAL
=
RECETTES
DE
GESTION
DES
SERVICES
3 480
799,78
3 104
494,17
107
168,00
269
437,61
Autres
0,00
Reprises
sur
provisions
et
dépréciations
(d)
0,00
8,08
0,00
TOTAL
DES
RECETTES
RÉEELES
3 480
799,78
3 596
494,17
107
168,00
-222
862,39
Opérat®
ordre
transfert
entre
sections
(6)
284
000,00
152
337,98
131
662,02
Opérat°
ordre
intérieur
de
a
section
(5)
0,60
0,00
9,00
TOTAL
DES
RECETTES
D'ORDRE
284
000,00
152
337,98
131
662,02
TOTAL
DES
RECETTES
D'EXPLOITATION
DE
3 764
799,78
3748
832,15
197
168,00
-91
200,37
L'EXERCICE
Pour
information
681
632,33
Détail
du
calcui
des
ICNE
au
compte
7622
Montant
des
ICNE
de
l'exercice
0,00
- Montant
des
ICNE
de
l'exercice
N-1
0,00
=
Différence
ICNE
N
— CNE
N-1
0,00
{1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par ta régie. (2) L'article 699 n'existe pas en M. 49. (3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4 et M. 43. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures el de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers el aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. 6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régle a opté pour les provisions budgétaires.
Page
13 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
1
— VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
SECTION
D’INVESTISSEMENT
-— DETAIL
DES
DEPENSES
Libellé (1)
Frais
d'études
Aménagement
Terrains
bâtis
Aménagement
Bätiments
d'exploitation
Réseaux
d'assainissement
Terrains
industriel
installat”,
matériel
et
outillage
techni
Emprunts
er
euros
de
Hiaison
: affectat”
Dépenses
imprévues
Total
des
040
Opérat® Reprises
sur
autofinancement
antérieur(6)
139111
Total
des
mr
financières
TOTAL
DEPENSES
REELLES
ordre
transfert
entre
sections
{5}
Sub.
équipt
cpte
résult,
Agence
de
l'eau
139118 Ÿ
Sub.
équipt
cpte
résult.
Autres
13912 13913
Sub.
équipt
cpte
résulf.
Régions
Sub.
équipt
cpte
résult,
Départements
13918
_|
Autres
subventions
Charges
transférées
Opérations
patrimoniales
(7)
TOTAL
DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
DE
(2 (3, a (5
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
L'EXERCICE
Pour
information
de
tiers
B1
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N1)
76
653,22
100
600,09
20
000,00
440
353,00
4 257
645,52
552
267,25
260 000,00 x 5 859
41
284
000,00
284
000,00
62 000,00 32 000,00 130 000,00 35 000,00 25 000,00
9,00 0,00
284
000,00
6
143
418,93
608
169,47
1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. Les crédits annutés correspondent aux crédits ouverls auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12, Voir état HI B3 pour le détai des opérations d'équipement. Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires, {7) CE. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.
Page
14
Mandats
émis
24
683,21 + 821,50
0,00
206
281,05
2 802
537,67
308
459,85
241
840,76
3688
152
337,98
152
337,98
61
512,64
31
972,91
0,03
34
004,00
24
908,40
6,00 0,08
152
337,98
3 841
278,81
Restes
à
réaliser
au
1 964,54 22 121,67 8 242,18 32
328,36
Crédits
annulés
(2)
50
005,50
98 178,50 20 000,00 234 071,98
499
1 432
986,18
235
565,22 8 159,24
2
138
149,74
131
662,02
131
662,02 487,36 87,09
129
999,97 996,00 91,60
0,00 0,00
131
662,02
2 269
811,76 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
Ii — VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
Libellé (1}
Subv.
équipt
Agence
de
l'eau
Subv.
équipt
Départements
nts
et dettes
Emprunis
en
euros
Autres
commandes
immo.
Total
des
recettes
d’
et cautionnements
Totat
des
recettes
financières
Total
des
recettes
d'
de
tiers
TOTAL
DES
RECETTES
RÉELLES
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
048
Opérat®
ordre
transfert
entre
sections
(4}(5)
28031 28033 28125 28153 28155 |
Outilage
industriel
28156
|
Matériel
spécifique
d'exploitation
TOTAL
DES
PRELEVEMENTS
PROVENANT
DE
LA
SECTION
Frais
d'études
Frais
d'insertion
Aménagement
Terrains
bâtis
installations
à
caractère
spécifique
041
Opérations
patrimoniales
(6}
TOTAL
DES
RECETTES
D'ORDRE
TOTAL
DES
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
DE
L'EXERCICE
Pour
information
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N4)
1 664
716,00
1 003
000,00
+260
787,94
4 714
456,29
1 587
132,11
450
000,00
150
000,00
0,00
15
000,00
250
006,00 500,00
34
500,00
2037
132,11
0,06
2037
132,11
6751
588,40
1}
Détailler
les chapitres
budgétaires
par
article
conformément
au
plan
de
comptes
utilisé par ta régie.
(2}
Les
crédits
annulés
correspondent
aux
crédits
ouveris
auxquels
il convient
de
soustraire
fes mandats
émis
el les
restes
à
réaliser au
34/12.
(3}
Voir
annexe
IV A7
pour
le délail
des
opérations
pour
compte
de
tiers.
(4)
Cf. définitions
du
chapitre
des
opérations
d'ordre,
DJ 040
= RE
042.
SECTION
D'’INVESTISSEMENT
— DETAIL
DES
RECETTES
B2
Titres
émis
357
958,00
70
612,97
1 259
771
0,00
1 259
771,00
2 185
423,56
230
536,97
88
462,30 382,60 1 886,01
132
766,16 256,00
6 784,00
230
536,97
0,00
230
536,97
2415
960,53
6) Les comptes 15.2 pauventfigurer dan le détal
y chaire 040 si la régie applique ie
régime des
provisions bugétaires.
041.
(6)
Cf,
définitions
du
chapitre
des
opérations
d'ordre,
D{ 047
= RI
Page
15
Restes
à
sal
Crédits
réaliser
au
annulés
(2)
1226
837,00
76
921,00
0,08
932
387,03
9,00
787,94
0,09
787,94
1220
837,00
1 308
195,73
219
463,03
61
537,70 -382,50
13
113,99
117
233,84 244,00
27
716,00
1 806
595,14
0,00
1 806
595,14
1 220
837,00
3 114
790,87 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
Hl-
VOTE
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF
DETAIL
DES
CHAPITRES
D’OPERATION
D'EQUIPEMENT
B3
Cet
état ne
contient
pas
d'information.
Page
16 LI °9eq
IANVNEION
Lv N d v una | 0000 0000 4 00'8€2 LEL E202/2L/62 2202/11/67 INBS 131 30 ON3OV 212004 1/9
IANVNEON
Lv N d v ana | 000'0 000'0 4 00'E02 zL LLOZSLIEL OLOZ/LIbL OLOZIZ LIL ANS Nv3:1 30 30N39v LO/LELGE90/
IANVNEON
Lv N d v #n3 | 0000 0000 4 00'826 61 LLOZ/0/v2 9102/80/52 9102/80/52 3NBS nv31 30 30N39v VaL9090L/E
IANVWEON
iv N d v una | 000'0 000'0 4 00'202 120 L €LOZ/80/02 2LOZ/80/L2 LLOZ/LLZO ANS VA 30 30N30v LO/LOZO6Z0L/Z
00'66L 02€ z (leo) surudue senny 1891
(iexo1)
00'66L 0ZE z salluIsse sepep je sjuniduua 891
00'0 {l&1o)) senep je sjunidius sen 8291
00'0 ei) ddd 19 dLAN inod sayeg 294
(8301) seieunomed suopipuos
00'0 ep stosse seyep je sjunidiua 294
(e301) sn5es sé
Sjuawauuognes ja sjod2q S9L
lejoy) aueiosau ep subi uns eBeuy ep
00‘0 uoñdo aun,p suosse sjuniduuz Lpb9L
00'0 {leioi) seshep ue sjunidus 6p9L
Lv N d dl una | 0000 o0v'L | weouosgiuna A 00'000 000 z PLOZ/CO/SZ €LOZ/LL/SZ ELOZ/LLISZ ETEMVATE 2-b28200/S
Liv N d x ana | 000'0 0280 4 00*000 006 22 07/v0/0L 2202/10/01 LZOZ/ZLIEZ el0oU6Y p819 21912vL0001/L
00'000 006 z {&1oi) soine ue suruduua LpgL
(8301) p319 2p juawuass11qe39,p
00‘000 006 z saidne sjuniduu p9L
È + - ONE NA 2h ANS Se 00‘0 7 FA) 7 “O1 PUS) (æ01) seueeByao siunidurz cos NO (8) (9) {) odioque () (s) (e) queues qunid squewes Jeuenoe uogesiiqouu queues | juouessy xney 8p eau p -inoquies eineuñs ely ep Genuos ep “up -inoquiai asinoq xneL (+) xepur (eo) eurwon ep ajep “moquer | -rowep NESAIN xne selueid ep sea Jeu no inajgid awsiue51O | oseuunu ej senbipui ‘aubn enbeuo inod) auo6 sep 9}oip no UoIssIWa,p A À ep Iyoid ep edAi np sea einen -neo -oU9d ae [ssod UE RE
TERU0S np auIBHO I € SoHep jo SUIS
(991 38 6ÿÿ9L SioU) 2113Q 20 AHNLVN Hd NOLLLLHVAAN — Z'LV
TIv 31130 30 34NLVN 4Vd NOILILUVdA4 — 311230 V1 20 1V13 - NV1IS NQ SINANA 13
A SAXANNY — AI
€202 - V9 - dNV934 4119371109 LSSV 31934 - 0199 1VUOLLI XNVI dNV934 “eBausainod ap }
81 884
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D
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00'0 000 ov'o 000 9000 3 sas |o'oseivz y au'a N 10666018
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00'0 000 09'0 o6'ass g 0000 4 gs'e |oiisi set iv oc'o N 21200448
000 ov'a 000 48978 000'0 4 sel 65'€68 L 1 00'0 N LO/LELGE SO
00'0 00'0 09'0 AF'LSE L 0000 4 pg'2 168 OL Lvy 000 N LaLS0goLE
00'0 o0'o 90'0 o9'0p6 Es 000'0 4 ee | 2rr00 96% iv 000 N LO/LOZOBZOL/Z
900 00'û 00'0 va 901 78 LLLES 1824 00'0 (ei) surudue sen 1881
0v'a ov'a 900 va902 79 : LV2ES L9LL og'a (e3e4) sehwisse sopep 39 sunidiuz g9i
a mm _.
000 000 000 000 - | 000 09'0 {Bjoi) senep 3e auruduis san 9194 rm memes
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Tao) saieinames suopypuos
900 000 000 a0'0 60'a 000 op stuosse sayap jo sjunaduua 291
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ET
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CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
IV — ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
METHODES
UTILISEES
POUR
LES
AMORTISSEMENTS
A2
A2
— AMORTISSEMENTS
— METHODES
UTILISEES
CHOIX
DE
L'ASSEMBLEE
DELIBERANTE
Délibération
du
Biens
de
faible
vaieur
Seuit
unitaire
en
deçà
duquel
les
immobilisations
de
peu
de
valeur
s'amortissent
sur
un
an
(article
R.
2321-1
du
17/06/2022
CGCT)
: 800
€
Procédure
Catégories
de
biens
amortis
Durée
d'amortissement
{en
années)
{Enéaire,
dégressif,
variable}
E
FRAIS
D'ETUDES
5
17/06/2022
L
FRAIS
D'INSERTION
5
17/06/2022
L
LOGICIEL
3
17/06/2022
L
AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
5
17/06/2022
L
AGENCEMENTS
ET
AMENAGEMENTS
DE
TERRAINS
15
17/06/2022
L
CONSTRUCTIONS
BATIMENTS
60
17/06/2022
L
INSTALLATIONS
GENERALES
AGENCEMENTS
AMENAGEMENTS
|
30
17/06/2022
L
AUTRES
CONSTRUCTIONS
15
17/06/2022
L
INSTALLATIONS
COMPLEXES
SPECIALISEES
60
17/06/2022
L
INSTALLATIONS
A
CARACTERE
SPECIFIQUES
60
17/06/2022
Ë
MATERIEL
INDUSTRIEL
20
17/06/2022
L
OUTILLAGE
INDUSTRIEL
7
47/06/2022
L
MATERIEL
SPECIFIQUE
D'EXPLOITATION
10
17/06/2022
L
AGENCEMENTS
ET
AMENAGEMENTS
DE
MATERIEL
ET
7
17/06/2022
OUTILLAGE
INDUSTRIEL
L
AUTRES
INSTALLATIONS
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
7
17/06/2022
INDUSTRIELS
L
MATERIEL
DE
TRANSPORT
5
17/06/2022
L
MATERIEL
DE
BUREAU
ET
MATERIEL
INFORMATIQUE
3
17/06/2022
L
MOBILIER
40
17/06/2022
L
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
5
17/06/2022
Page
23 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
IV
— ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
ETAT
DES
PROVISIONS
ET
DES
DEPRECIATIONS
A3.1
A3.1
—- ETAT
DES
PROVISIONS
ET
DES
DEPRECIATIONS
Dotations
Montant
des
Montant
total
Reprises
Nature
de
la provision
ou
de
ta
inscrites
au
Date
de
prov.
e
des
prov.
et
inscrites
au
sata
ut
dépréciations
LG
matt
SOLDE
dépréciation
budget
de
constitution
constituées
dépréciations
budget
de
l'exercice
{1}
au
01/01/N
constituées
l'exercice
PROVISIONS
ET
DÉPRECIATIONS
BUDGETAIRES
Provisions
réglementées
et
0,00
0,00
9,00
9,00
amortissements dérogatoires Provisions
pour risques et charges
(2)
0,00
0,00
9,09
6,00
Dépréciations
{2
9,00
0,00
9,00
0,00
TOTAL
BUDGETAIRES
0,00
0,06
9,09
0,00
PROVISIONS
ET
DÉEPRECIATIONS
SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges
(2}
90 000,00
85 000,00
175 000,00
9,00
175 000,00
PROVISIONS
2022 FUTURES
NON
2,00
85 000,00
85 000,00
0,00
85 000,00
VALEURS PROVISIONS
2023 FUTURES
NON
90 000,00
31/12/2023
9,00
90 000,00
0,00
90 000,00
VALEURS Dépréclations
(2}
0,00
8,00
9,00
0,09
0,06
TOTAL
SEMI-BUDGETAIRES
90 000,00
85 000,00
475 090,00
a,08
475 000,00
(1) Provisions nouvelles au abandement d'une provision déjà constituée. {2} Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour liiges au litre du procès … : provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).
Page
24 FECAMP
CAUX
LH
TORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
ETALEMENT
DES
PROVISIONS
A3.2
A3.2
-
ETALEMENT
DES
PROVISIONS
Montant
des
Provision
Montant
.
Montant
totat
|
Durée
provisions
constituée
au
à
Nature
Objet
à
constituer
(année)
constituées
au
titre
de
proisionner
31/12/N
l'exercice
41)
s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.
Page
25 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- RÉGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
-
DÉPENSES
A4.1
DEPENSES
A
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
:
Crédits
de
l'exercice
Lane
Art.
(t}
Libelté
(1)
(BP + ES
+ D
+ RAR
NL
Réalisations
DEPENSES
TOTALES
À
COUVRIR
PAR
DES
RESSOURCES
PROPRES
=A
+B
654
000,00 | 1
456
884,98
16
Emprunts
et dettes
assimitées
(A)
379
000,00
364
547,00
1631
Emprunis
obligataires
6,00
0,00
4641
Emprunts
en
euros
250
000,00
241
840,76
1643
Emprunts
en
devises
0,00
0,00
16441
Opérat°
afférentes
à
l'emprunt
0,00
6,00
1678
Autres
emprunts
et
dettes
0,00
0,00
1681
Autres
emprunts
120
000,00
62
706,24
1682
Bons
à moyen
terme
négociables
9,00
0,00
1687
Autres
dettes
0,00
0,00
Dépenses
et transferts
à déduire
des
ressources
propres
(B)
284
000,00
152
337,98
10...
Reprise
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
10...
Reversement
de
dotations,
fonds
divers
et réserves
139
Subv.
invest.
transférées
cpte
résultat
284
000,00
152
337,98
020
Dépenses
imprévues
9,00
0,09
Op.
de
l'exercice
Restes
à réaliser
en
Soiïde
d'exécution
TOTAL
!
dépenses
au
31/12
B001
de
l'exercice
#
précédent
{N-1}
Dépenses
à couvrir
par
456
884,98
32
328,36
608
169,47
1
097
382,81
des
ressources
propres
(4) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
Page
26 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
EQUILIBRE
DES
OPERATIONS
FINANCIERES
—
RECETTES
A4.2
RESSOURCES
PROPRES
éd
:
Art. (1)
Libellé (1)
Crédits de l'exercice
Réalisations
{BP
+BS
+ DM + RAR
N-1}
RECETTES
(RESSOURCES
PROPRES)
= à + b
2 037
132,11 |
Hi
230
536,97
Ressources
propres
externes
de
l’année
(a)
6,00
0,66
10222
FCTVA
0,00
0,00
10228
Autres
fonds
globalisés
6,00
0,00
26...
Participations
et créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
Ressources
propres
internes
de
l'année
(b}
(2)
2
037
132,11
230
536,97
15...
Provisions
pour
risques
et
charges
169
Primes
de
remboursement
des
obligations
6,00
0,00
26...
Participations
et
créances
rattachées
27...
Autres
immobilisations
financières
28...
Amortissement
des
immobilisations
28031
Frais
d'études
150
000,00
88
462,30
28033
Frais
d'insertion
6,00
382,50
28125
Aménagement
Terrains
bâtis
15
000,00
1
886,01
28153
installations
à
caractère
spécifique
250
000,00
132
766,16
28155
Outillage
industriel
500,00
256,00
28156
Matériel
spécifique
d'exploitation
34
500,00
6
784,00
29...
Dépréciation
des
immobilisations
39...
Dépréciat®
des
stocks
et en-cours
481...
Charges
à
répartir plusieurs
exercices
021
Virement
de
la
section
d'exploitation
1
587
132,11
0,00
Opérations
de
Restes
à
réaliser
en
Soide
d
exécution
Affectation
k
TOTAL
l'exercice
R001
de
l'exercice
R106
de
lexercice
recettes
au
31/12
Le
à
W
ii
précédent
précédent
Total
ressources
230 536,97
1 220 837,00
9,00
466 181,35
1917 555,32
propres disponibles
Montant
{1}Les compies 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 el 481 sont à détailler conformément au plan de comptes. {2} Les comptes 15, 28 et 39 sont présentés uniquement si la communs ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires, 3) Indiquer le signe algébrique.
Page
27 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
IV
—
ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
VARIATION
DU
PATRIMOINE
(article
R.
2313-3
du
CGCT)
- ENTREES
A8.1
A8.1
-
ETAT
DES
ENTREES
D’IMMOBILISATIONS
Durée
de
Famortissement
Cumul
des
amortissements
Vaieur
d'acquisition
{coût
historique)
Modalités
et
date
d'acquisition
Désignation
du
bien
Acquisitions
à titre
onéreux
50 50
EXTENSION
DU
RESEAU
ASSAINISSEME
SITU
4
EXT
RÉSEAU
ASST
CHEMIN
DES
HAUTS
CAMP4
AVIS
PUBLICATION
MCHE
23.008
RESEAU
ASSAINISS
BC220001319-DGD
MISE
AUX
NORMES
DU
RÉSEAUX
D
ASSAINISSEM
75
742,50
18
144,00 720,08
38
679,47
73715,08
10/03/2623 18/04/2023 06/06/2023 13/06/2023 06/07/2023
50
Acquisitions
à
titre
gratuit
Mises
en
concession
ou
affermage Divers
208
822,55
TOTAL GENERAL
Page
28 FECAMP
CAUX
LITTORAL
AGGLO
- REGIE
ASST
COLLECTIF
FECAMP
- CA
- 2023
IV —
ANNEXES
IV
ENGAGEMENTS
HORS
BILAN
AUTORISATIONS
DE
PROGRAMME
ET
CREDITS
DE
PAIEMENT
B2.1
B2.1
—
SITUATION
DES
AUTORISATIONS
DE
PROGRAMME
ET
CREDITS
DE
PAIEMENT
Montant
des
AP
Montant
des
CP
Crédits
de
Crédits
de
Pour
Total
cumulé
à:
:
à
N°
ou
intitulé
mémoire
eat
(toutes
les
paiement
paiement
Restes
à
à
CP
réalisés
de
l'AP
AP
votée
y
Révision
de
délibérations
antérieurs
ouverts au
financer
au-delà
durant
compris
lPexercice
N
y compris
(réalisations
titre de
de
lexercice
N
l'exercice
N
ajustement
pour
N)
cumulées
au |
l'exercice
N
G}
01/04/N)
(1)
{2}
2023-SAC -05
0,00
387 000,00
387 000,00
0,00
114 000,00
371 631,68
15 368,32
DEVOIEMENT RESEAUX CIMETIERE FECAMP 2023-SAC - 04 MISE
0,00
945 000,00
945 000,00
2,00
45 000,00
945 000,00
0,00
EN CONFORMITE RESEAU
SECTEUR
BERIGNY 2023-SAC - 03
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
1434
306,93
1 566 603,07
POSTE REFOULEMENT BASSIN STOCKAGE RESTITUTION 2023-SAC - 07
0,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
REJETS
NON
CONFORME 2023-SAC -04
0,00
2 420 000,00
2 120 000,00
0,00
306 000,00
2 046 284,92
7371508
RENOUVELLEMENT 2023-SAC - 06
0,00
880 000,06
590 000,08
9,00
280 600,00
572 184,00
17 816,00
STEU 2023-SAC - 02
0.00
2420 000,00
2.420 000,00
0,00
0,00
2 420 000,00
0,00
TRAUX SDA {1} 11 s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. €2}1l
s'agit
du
montant
prévu
initialement
par l'échéancier
corrigé
des
révisions.
(3)
11 s'agit
de
la différence
entre
les AP
engagées
et les
CP
consommés.
Page
29 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_88C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
Fécamp Caux
Littoral
Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/88C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"Général"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a
lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Néanmoins,
l’article
L2311-
5
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
une
reprise
anticipée
des
résultats
de
l’exercice
précédent
au
moment
du
vote
du
budget
primitif.
En
cas
d’écart
entre
l’affectation
définitive
du
résultat
et
les
montants
repris
au
budget
par
anticipation,
une
correction
doit
être
opérée
dans
le
cadre
d’une
décision
modificative.
Par
délibération
N°2024/27C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a
procédé
à
une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif 2024
pour
le Budget
Général.
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il
y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est
conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier
et une
correction
sera
à opérer
(délibération
ci-après)
pour
modifier
l'affectation
anticipée
réalisée
(différence
de
+
50
609,66
€ en
fonctionnement
et de
— 50
609,66
€ en
investissement).
NB :
les
écarts
constatés
sont
liés
aux
écritures
en
dépenses
et recettes
non
encore
traitées
à la
date
de
l’affectation
anticipée.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré :
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2023
du
Budget
Général
selon
les
modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous. 19
295
330.57
€
1
535
890.30
€
Résultat
propre à
l'exercice
2023
17
759
440.27
€
Résultat
antéri
rté
ÉRURESRENEURR Een
1 231 445.89 €
1 231 445.89 €
(ligne
002)
Résultat
à affecter
(R 002)
17
759
440.27
€
20 526
776.46
€
2767
336.19€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
2357952.18€
1362
182.12 €
|-
995
770.06
€
Résultat
antéri
rté
ES
REP ERP TEROrE
1774 987.12 €
1774 987.12 €
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
2357952.18€
3137
169.24€
779
217.06 €
Reste
à
réaliser
au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre à
l'exercice
2023
1045
930.70€
460
000.00
€
|-
585
930.70
€
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2023
de
193
286.36
€
Affectation
définitive
Solde
Report
positif en
section
fonctionnement
2367
336.19
€
R 002
Report
positif
en
section
d'investissement
779
217.06
€
R 001
Part
taxe
GEMAPI
INV
00
000.00
€
1068
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
ÿ
Abstention
$
Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024
89C-DE
Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
Fécamp Caux
Littoral
Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/89C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"TEOM"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a
lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Néanmoins,
l’article
L2311-
5
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
une
reprise
anticipée
des
résultats
de
l’exercice
précédent
au
moment
du
vote
du
budget
primitif.
En
cas
d’écart
entre
l’affectation
définitive
du
résultat
et
les
montants
repris
au
budget
par
anticipation,
une
correction
doit
être
opérée
dans
le cadre
d’une
décision
modificative.
Par
délibération
N°2024/28C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a
procédé
à
une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif 2024
pour
le Budget
annexe
"TEOM"'.
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il
y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2023
du
Budget
annexe
"TEOM"
selon
les modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous. Section
de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
7 062
891.26 €
7 875
449,99
€
812
558.73€
Résultat
antérieur
reporté
514
476.77
€
514
476.77
€
(ligne
002)
Résultat
à
affecter
(R
002)
7 062
891.26
€
8 389
926.76
€
1 327
035.50
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
470
818.74
€
515
631.33
€
44
812.59
€
Résultat
antérieur
reporté
296
355.71
€
296
355.71
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
470
818.74
€
811
987.04
€
341
168.30
€
Reste
à réaliser
au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
232
210.83€
-
€
232
210.83 €
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2023
de
108
957.47
€
Affectation
définitive
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
1
327
035.50
€
R
002
Report
positif
en
section
d'investissement
RGO
341
168.30
€
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
:48
Vote
contre
52
(M.
BOSKOS et M.
LOUISET)
Abstention
;
Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
cerfifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASS. Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_90C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
TR"
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Fécamp Caux
Littoral Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/90C
RAPPORTEUR
:David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"Bâtiments
Industriels"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Néanmoins,
l’article
L2311-
5
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
une
reprise
anticipée
des
résultats
de
l’exercice
précédent
au
moment
du
vote
du
budget
primitif.
En
cas
d’écart
entre
l’affectation
définitive
du
résultat
et
les
montants
repris
au
budget
par
anticipation,
une
correction
doit
être
opérée
dans
le cadre
d’une
décision
modificative.
Par
délibération
N°2024/29C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a
procédé
à une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif 2024
pour
le Budget
Général.
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il y
a
lieu
de
procéder à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est
conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2023
du
Budget
annexe
"Bâtiments
Industriels"
selon
les
modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous. Section de
fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
1
633
310.80
€
1544
807.54 €
|-
88
503.26
€
Résultat
antérieur
reporté
594
176.30
€
k
594
176.30
€
(ligne
002)
Résultat
à
affecter
(D
002)
2
227
487.10
€
1544
807.54 €
|-
682
679.56
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2023
1393
364.24€
1352470.55€
|-
40
893.69
€
Résultat
antérieur
reporté
623
872.73€
623
872.73
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
1393
364.24€
1976
343.28 €
582
979.04
€
Reste
à
réaliser
au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2023
-
€
-
€
-
€
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2023
de
582
979.04
€
Affectation
définitive
Solde
Report
négatif
en
section
fonctionnement
682
679.56
€
D
002
Report
positif
en
section
investissement
Boo
582
979.04
€
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote
pour
: 50
Vote
contre
:
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET \ Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_91C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
PR Fécamp Caux
Littoral
Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/91C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"ZA
Thiétreville"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Par
délibération
N°2024/30C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a
procédé
à une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif 2024
pour
le Budget
"ZA
Thiétreville"
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2023
du
Budget
annexe
"ZA
Thiétreville"
selon
les modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous. Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
419
394.85
€
419
396.12
€
1.27€
Résultat
antérieur
reporté
120
028.40
€
120
028.40
€
(ligne
002)
Résultat
à
affecter
(R
002)
419
394.85
€
539
424.52
€
120
029.67
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2023
419
394.85
€
432
735.11
€
13
340.26 €
Résultat
antérieur
reporté
411952.91€
-
411952.91€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
831
347.76 €
432
735.11€
|-
398
612.65
€
Reste
à réaliser au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2023
-
€
-
€
-
€
Affectation
définitive
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
120
029.67
€
R
002
Report
négatif
en
section
d'investissement
D'Goi
398
612.65
€
NB
: S'agissant
d'un
budget
de
zone
fonctionnant
selon
le
mécanisme
de
la comptabilité
de
stocks,
le résultat
déficitaire
peut-être
reporté
dans
l'attente
de
la cession
des
terrains
qui
viendra
équilibrer
l'opération.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
;
Abstention
#
Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
Pour
extrait
certifié
Le
Président,
Laurent
VASSE Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_92C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
pu Fécamp Caux
Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/92C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"ZA
Angerville"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Par
délibération
N°2024/31C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a procédé
à une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif 2024
pour
le Budget
"ZA
Angerville".
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est
conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2023
du
Budget
annexe
"ZA
Angerville"
selon
les
modalités
précisées
dans
tableau
ci-dessous. Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
371
314.20 €
358
200.45
€
13
113.75
€
Résultat
antérieur
reporté
62
794.57
€
62
794.57
€
(ligne
002)
Résultat
à
affecter
(R
002)
371
314.20€
420
995.02
€
49
680.82
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2023
276
220.45
€
370
302.95
€
94
082.50
€
Résultat
antérieur
reporté
370
302.95
€
=
370
302.95
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
646
523.40
€
370
302.95
€
|-
276
220.45 €
Reste
à
réaliser
au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
-
€
-
€
-
€
Affectation
définitive
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
49
680.82
€
R
002
Report
négatif
en
section
d'investissement
Dit
276
220.45
€
NB
: S'agissant
d'un
budget
de
zone
fonctionnant
selon
le
mécanisme
de
la comptabilité
de
stocks,
le résultat
déficitaire
peut-être
reporté
dans
l'attente
de
la cession
des
terrains
qui
viendra
équilibrer
l'opération.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
Nombre
de
suffrages
exprimés
Vote pour Vote
contre
Abstention Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié onforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET
\
: 41 : 50
(9 pouvoirs)
: 50 Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_93C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
pe
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Fécamp Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/93C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"Centre
de
Santé"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Par
délibération
N°2024/32C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a
procédé
à une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif 2024
pour
le Budget
"Centre
de
Santé".
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est
conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le résultat
constaté
au
compte
administratif 2023
du
Budget
annexe
"Centre
de
Santé"
selon
les
modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous. Section
de
fonctionnement
Dépenses
|
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2023
1 114
850.68
€
1108
492.72 €
|-
6357.96€
Résultat
antérieur reporté
UC
ANNEE
192 130.83 €
l
192 130.83 €
(ligne
002)
Résultat
à affecter
(D 002)
1 306
981.51
€
1 108
492.72
€
|-
198
488.79
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
169
406.43
€
19
490.08
€
|-
149
916.35
€
Résultat
antérieur
reporté
11
999.82
€
=
11
999.82
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
181
406.25
€
19
490.08
€
|-
161
916.17
€
Reste
à réaliser
au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
-
€
-
€
0
Affectation
définitive
Solde
Report
négatif
en
section
fonctionnement
198
488.79
€
D 002
Report
négatif
en
section
d'investissement
00
161
916.17
€
D
001
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
Abstention Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_94C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Fécamp Caux
Littoral Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/94C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"Transport"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M43
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Néanmoins,
l’article
L2311-
5
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
une
reprise
anticipée
des
résultats
de
l’exercice
précédent
au
moment
du
vote
du
budget
primitif.
En
cas
d’écart
entre
l’affectation
définitive
du
résultat
et
les
montants
repris
au
budget,
une
correction
doit
être
opérée
dans
le
cadre
d’une
décision
modificative
devant
intervenir
avant
le
31
décembre
2024.
Par
délibération
N°2024/33C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a
procédé
à une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif 2024
pour
le Budget
"Transport".
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est
conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2023
du
Budget
annexe
"Transport"
selon
les
modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous. Section
de fonctionnement
Dépenses
|
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
3
026
436.23
€
2
832
548.96 €
|-
193
887.27
€
Résultat
antérieur
reporté
116
138.45
€
116
138.45
€
(ligne
002)
Résultat
à affecter
(R 002)
3 026
436.23
€
2 948
687.41
€
|-
77
748.82
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre à
l'exercice
2023
34
822.00
€
16
889.90
€
|-
17 932.10
€
Résultat
antérieur
reporté
5
556.34 €
=
5556.34€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
40
378.34
€
16
889.90 €
|-
23
488.44 €
Reste
à
réaliser
au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2023
-
€
-
€
Affectation
anticipée
Solde
Report
négatif
en
section
de
fonctionneent
-
77
748.82
€
D
002
Report
négatif
en
section
d'investissement
Dot
=
23
488.44
€
NB:
Il
est
précisé
que
les
résultats
ci-dessous
intègrent
une
subvention
d’équilibre
d’un
montant
de
325
000,00€
versée
en
année
N
sans
laquelle
le
budget
Transport
est
déficitaire
(par
spécificité
du
budget
Transport
: le déficit
est ici couvert
en
année
N
par
opposition
aux
autres
budgets
annexes
ou
la couverture
se
fait
en
année
N
+
1).
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
:
Abstention Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
A
Le
Président,
|
Laurent
VASSET
| Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_95C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
Fécamp Caux
Littoral
Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/95C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"Centre
aquatique"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M57
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Néanmoins,
l’article
L2311-
5
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
une
reprise
anticipée
des
résultats
de
l’exercice
précédent
au
moment
du
vote
du
budget
primitif.
En
cas
d’écart
entre
l’affectation
définitive
du
résultat
et
les
montants
repris
au
budget,
une
correction
doit
être
opérée
dans
le
cadre
d’une
décision
modificative
devant
intervenir
avant
le
31
décembre
2024.
Par
délibération
N°2024/34C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a
procédé
à une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif 2024
pour
le Budget
"Centre
Aquatique".
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il y
a
lieu
de
procéder à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2023
du
Budget
annexe
"Centre
aquatique"
selon
les modalités
précisées
dans
la tableau
ci-dessous. Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
1 973
604.01
€
2 218
319.97
€
244
715.96
€
Résultat
antérieur
reporté
(ligne
002)
1 398
105.33
€
1 398
105.33
€
Résultat
à affecter
(D 002)
3 371
709.34 €
2218
319.97 €
|-
1153
389.37
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2023
607
275.67
€
394
234.84 €
|-
213
040.83
€
Résultat
antéri
rté Te
250 504.01 €
.
250 504.01 €
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
857
779.68
€
394
234.84 €
|-
463
544.84 €
Reste
à réaliser au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à l'exercice
2023
22
040.07
€
-
€|-
22
040.07
€
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2023
de
-
485
584.91
€
Affectation
définitive
Solde
Report
négatif
en section
fonctionnement
D
002
1153
389.37
€
Report
négatif
en
section
d'investissement
D
001
463
544.84
€
Ces
résultats
négatifs
(majorés
du
montant
des
restes
à réaliser)
feront
l'objet
d'une
couverture
en
2024
par
le
Budget
Général.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
d
Abstention
:
Fait
et délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et ah
sus
indiqués.
Le
Président,
Laurent
VASS: Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_96C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
Fécamp Caux
Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/96C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"Régie
eau
potable"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M49
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a
lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Néanmoins,
l’article
L2311-
5
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
une
reprise
anticipée
des
résultats
de
l’exercice
précédent
au
moment
du
vote
du
budget
primitif.
En
cas
d’écart
entre
l’affectation
définitive
du
résultat
et
les
montants
repris
au
budget
par
anticipation,
une
correction
doit
être
opérée
dans
le
cadre
d’une
décision
modificative.
Par
délibération
N°2024/35C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a
procédé
à
une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif 2024
pour
le Budget
annexe
"Régie
Eau
Potable".
Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il
y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2023
du
Budget
annexe
"Régie
Eau
Potable"
selon
les
modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous. _____
Section de fonctionnement
Dépenses
_ Recettes”
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
2
119
549.66
€
2
800
345.74
€
680
796.08
€
Résultat
antérieur
reporté
877
077.27
€
877
077.27 €
(ligne
002)
Résultat
à affecter
(R
002)
2 119
549.66
€
3
677
423.01
€
1557
873.35 €
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre à
l'exercice
2023
1 248
688.66
€
615
301.21
€
633
387.45
€
Résultat
antérieur
reporté
-
€
74
468.15
€
74
468.15
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
1 248
688.66
€
689
769.36
€
558
919.30
€
Reste
à
réaliser
au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
324
469.88
€
107
351.00
€
217
118.88 €
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2023
de
776
038.18
€
Affectation
définitive
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
781
835.17
€
R 002
Report
négatif
en
section
d'investissement
558
919.30
€
D
001
Couverture
par
affectation
de
résultat
de
fonctionnement
776
038.18
€
RI
1068
Il
est
précisé
que
ces
résultats
correspondent
au
fonctionnement
"classique"
de
ce
type
de
budget
où
il
s’agit
de
dégager
un
autofinancement
en
fonctionnement
participant,
avec
la
mobilisation
et
la
souscription
complémentaire
d’emprunts,
au
financement
de
la
section
d’investissement
et
du
programme
de
travaux
engagé.
Les
principales
recettes
liées
à
ce
budget
(redevances
usagers)
sont
perçues
en
effet
en
fonctionnement,
constatées
en
résultat
positif
au
compte
administratif
et
virées
en
investissement
par
l’affectation
du
résultat
pour
couvrir
le déficit
d’investissement
lié aux
travaux.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
#
Abstention
a"
s
Fait
et délibéré
Fécamp,
les jour,
mois
et
an
sus indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VAS: Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_97C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
Fécamp Caux
Littoral Agglo
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/97C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Affectation
définitive
du
résultat
2023
Budget
"Régie
assainissement
collectif"
Mesdames,
Messieurs,
L’instruction
comptable
M49
dispose
que
les
résultats
de
l’exercice
précédent
sont
affectés
après
leur
constatation
qui
a
lieu
lors
du
vote
du
compte
administratif.
Néanmoins,
l’article
L2311-
5
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
une
reprise
anticipée
des
résultats
de
l’exercice
précédent
au
moment
du
vote
du
budget
primitif.
En
cas
d’écart
entre
l’affectation
définitive
du
résultat
et
les
montants
repris
au
budget
par
anticipation,
une
correction
doit
être
opérée
dans
le
cadre
d’une
décision
modificative.
Par
délibération
N°2024/36C
du
11
avril
2024,
le
Conseil
communautaire
a
procédé
à
une
reprise
anticipée
des
résultats
dans
son
budget
primitif
2024
pour
le
Budget
annexe
"Régie
Assainissement
Collectif". Après
l’approbation
du
compte
administratif
pour
2023,
il
y
a
lieu
de
procéder
à
l’affectation
définitive
du
résultat.
Cette
dernière
est conforme
au
résultat
du
compte
de
gestion
du
Trésorier.
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
affecte
définitivement
le
résultat
constaté
au
compte
administratif
2023
du
Budget
annexe
"Régie
Assainissement
Collectif"
selon
les modalités
précisées
dans
le tableau
ci-dessous. de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
2
402
779.39
€
3
856
000.15
€
1 453
220.76
€
Résultat
antérieur
reporté
681
632.33
€
681
632.33
€
(ligne
002)
Résultat
à affecter
(R 002)
2 402
779.39
€
4537
632.48
€
2
134
853.09
€
Section
d'investissement
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
3 841
278.81€
2 415
960.53
€
|-
1425
318.28
€
Résultat
antérieur
reporté
608
169.47
€
-
608
169.47
€
(ligne
001)
Solde
global
d'execution
4
449
448.28
€
2
415
960.53
€
|-
2033
487.75
€
Reste
à
réaliser
au
31
décembre
2023
Dépenses
Recettes
Solde
Résultat
propre
à
l'exercice
2023
32
328.36€
1 220
837.00
€
1 188
508.64
€
Soit
un
resultat
global
en
investissement
en
2023
de
-
844
979.11
€
Affectation
définitive
Solde
Report
positif
en
section
fonctionnement
R
002
1 289
873.98
€
Report
négatif
en
section
investissement
RI
1068
2033
487.75
€
D 001
Couverture
par
affectation
de
résultat
de
fonctionnement
844
979.11
€
Il
est
précisé
que
ces
résultats
correspondent
au
fonctionnement
"classique"
de
ce
type
de
budget
ou
il
s’agit
de
dégager
un
autofinancement
en
fonctionnement
participant
avec
la
mobilisation
et
la
souscription
complémentaire
d’emprunts
au
financement
de
la section
d’investissement
et du
programme
de
travaux
engagé.
Les
principales
recettes
liées
à ce
budget
(redevances
usagers)
sont
perçues
en
effet
en
fonctionnement,
constatées
en
résultat
positif
au
compte
administratif
et virées
en
investissement
par
Paffectation
du
résultat
pour
couvrir
le déficit
d’investissement
lié aux
travaux.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
48
Vote
contre
2
(M.
BOSKOS
et M.
LOUISET)
Abstention Le
Président,
Laurent
VASSET Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_98C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
ge
——
"2
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/98C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Budget
Supplémentaire
Budget
"Général"
Mesdames,
Messieurs,
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré,
procède
aux
ajustements
de
crédits
suivants
au
titre
du
Budget
Général
(correspondant
à l'intégration
définitive
des
résultats
2023
et à l'ajustement
du
montant
des
subventions
de
fonctionnement
ou
d'équipement
à
verser
aux
associations
suite
à
l'examen
de
la
commission
des
finances).
1-
ajustements
de
crédits
concernant
la section
de
fonctionnement
:
DEPENSES
:
D
023
- Virement
à la section
d’investissement
+
50
609,66
€
TOTAL
sssscssmmsmsmnmmmmnannmanmaneannemensne
+
50
609,66
€
RECETTES
:
R
002
- Excédent
répoité
ssssmrmememmamemmmmenennmnannenmnmenmeend
+
50
609,66
€
TOTAL.
sssressmnensnenesmsennrnneninnemenenssceninnenseetennss +
50
609,66
€
2 - ajustements
de
crédits
concernant
la section
d’investissement
:
DEPENSES
:
D
20421
- Subvention
d'équipement
ss
+ 40
000,00
€
TOTALE:
ssmmennnennnensenmnnnnnennennensmnnennseesnesessenssss +
40
000,00
€ RECETTES :
R
001
- Excédent
reporté
.….
50
609,66
€
R
021
- Virement
à la section
d’investissement
..+
50
609,66
€
R
1641
- Emprunt
+
40
000,00
€
TOTAE
:
Gnisisssssihissntinsssssisstenssteurssnesssrnnsenssesctielanéssnssnesssseses +
40
000,00
€
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
:
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASSET Fécamp Caux Littoral Agglo
N°2024/99C FINANCES
Décision
modificative
n°1
"Régie
Eau
Potable"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_99C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Séance
du
30
mai
2024
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré,
procède
aux
ajustements
de
crédits
suivants
au
titre
du
Budget
annexe
"Régie
Eau
Potable".
1- ajustements
de
crédits
concernant
la section
de
fonctionnement :
DEPENSES
:
D
673
-— Titres
annulés
(sur
exercices
antérieurs)
D
611
— Contrats
de
Prestations
de
Services...
TOTAL
RECETTES
:
..+
100
000,00
€
- 15
000,00
€
+
85
000,00
€
mener
+
85
000,00
€
TOTAL
sssssnennenenmenneenmnnmannnnninnamamantnns
+ 85
000,00
€
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
Vote pour Vote
contre
Abstention Le
Président,
Laurent
VAS,
: 50
(9 pouvoirs)
:50 Fécamp Caux
Littoral
Agglo
N°2024/100C FINANCES
Décision
modificative
n°1
"Régie
Assainissement
Collectif"
Mesdames,
Messieurs,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_100C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
Séance
du
30
mai
2024
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré,
procède
aux
ajustements
de
crédits
suivants
au
titre
du
budget
annexe
"Régie
Assainissement
Collectif".
1- ajustements
de
crédits
concernant
la section
de
fonctionnement
:
DEPENSES
:
D
673
- Titres
annulés
(sur
exercices
antérieurs)
D
611
- Contrats
de
Prestations
de
Services...
TOTAL
RECETTES
:
R
7068
— Autres
prestations
de
services
TOTAL
Nombre
de
membres
en
exercice
..+
100
000,00
€
.—
15
000,00
€
+
85
000,00
€
+
85
000,00
€
+
85
000,00
€
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
:
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et
an
sus
à
Pour
extrait
certifié
con
Le Président,
Pere
Laurent VASSET
|. Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_101C-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
Féc
amp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/101C
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Attribution
de
subventions
2024
Mesdames,
Messieurs,
Sur
proposition
de
la
commission
finances
et
subventions
réunie
le
21
mai
et
du
Bureau
communautaire
du
22
mai
2024
qui
ont
procédé
à
l’examen
des
demandes
de
subventions
dont
la
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
a
été
saisie,
il
est
proposé
d'attribuer
les
subventions
suivantes
au
titre
de
l’exercice
2024 :
Sport
de
haut
niveau :
>
Société
Fécampoise
de
Tir - subvention
d'équipement
:
800
€
>
USF
Basket
— subvention
d’équipement
- exceptionnel :
700
€
>
Tennis
club
de
Fécamp
- déplacements
compétitions
:
4000
€
>
Association
Gymnique
du
Bois
Rosé
- subvention
d’équipement
:
5
000
€
Sous-total
:
10
500€
Evènementiels
d’intérêt
communautaire
:
>
Culture
et Loisirs
St Pierrais
Bourse
Minéraux-fossiles
:
600
€
>
SASDIT
refonte
site
internet
- subvention
d’équipement
:
400
€
>
Les
Magiciens
de
la Nuit
— spectacle
Valmont
:
1200
€
>
Salon
de
livres
de
la Ville
de
Fécamp
:
1590
€
>
Concours
foire
aux
bestiaux
de
Valmont
:
1 000
€
>
Fécamp
Vélo
Club
dont
Championnat
départemental :
2 000
€
>
Association
d'Animation
du
Littoral
Cauchoix
(AALC)
organisation
trails
- subvention
d’équipement
:
1 974
€
Sous-total
:
8764€
Autres
Clubs
sportifs
- déplacements
piscine
pour
entrainements
:
>
Club
Subaquatique
Fécampois
— à titre exceptionnel
:
500
€
>
Fécamp
aquatique
Club
— à titre exceptionnel
:
3
000
€
Sous
total
:
3 500€
Emploi
/ formation
/ mobilité
:
>
Mission
locale
antenne
Fécamp
:
25
000
€
>
Face
(réseau
parrainage,
stages
collégiens
J. Ferry
et G.
Cuvier)
:
2
000
€
>
Chantier
du
patrimoine
jeunes
bénévoles
Ville
de
Fécamp
:
600
€
>
Actif Insertion
Pôle
mobilité
pour
l'emploi
:
12
000
€
Sous-total
:
39
600€
Projets
intercommunautaires
de
pays
:
>
CLIC
des
Hautes
Falaises
:
18
000€
>
ACOMAD
des
Hautes
Falaises
:
4000
€
Sous-total
:
22
000€ Projets
de
prévention
santé
:
>
Réseau
Territorial
de
Prévention
de
la
Santé
(RTPS)
:
13
400
€
>
Les
restos
du
cœur
:
6
000
€
Sous-total
:
19
400
€
Petite
enfance
:
>
MAM
Mamz’elles
Galipettes
à Thiétreville
:
5
000€
>.
MAM
Univers
des
petits
loups
à Angerville
:
5
000
€
>
MAM
Baby
Green à
Sassetot
:
5000
€
>
MAM
Le
Cocon
des
Marmousets
à Ganzeville
:
5
000
€
>
Fécamp
Plus
— travaux
centre
de
loisirs
maternel
subvention
d’équipement
— sous
réserve
:
20
000
€
Sous
total
:
40
000
€
Tourisme
Voile
:
>
AFDAM
Sorties
en
mer
— équipement
maintenance
2
bateaux
:
15
000
€
subvention
d'équipement
Sous
total
:
15
000€
PCAET
/ Développement
durable
:
>
Vivre
en
Transition
:
800
€
Sous
total
:
800€
Total
des
axes
d’intervention
:
159
564
€
Dont
en
subvention
d'équipement
:
43
874
€
Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
attribue
les
subventions
mentionnées
ci-dessus
aux
porteurs
de
projets
correspondants
pour
un
montant
total
de
115
690
€
en
subvention
de
fonctionnement
et
43
874
€
en
subvention
d’équipement.
+
autorise
Monsieur
le
Président
ou
son
représentant
à
passer
les
conventions
de
partenariat
avec
les
porteurs
de
projets
cités,
et signer
tout
document
afférent
à la présente
délibération.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 37
Nombre
de suffrages
exprimés
: 46
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 46
Vote
contre
:
Abstention
?
Mme
GUENOT,
M.
ROUSSELET,
M.
CAPRON
et
M.
LOUISET ne
prennent pas part
au
vote
et sortent
de
la salle.
Fait et délibéré
à Récamp,
les jour,
mois
et
an\sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VAS, Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par le préfet : 04/06/2024
Affichage : 04/06/2024
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral
Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/101C-BIS
RAPPORTEUR
: David
ROUSSEL
FINANCES
Souscription
d'une
ligne
de
trésorerie
Budget
Annexe
"Assainissement
Collectif"
Mesdames,
Messieurs,
La
Communauté
d'Agglomération
Fécamp
Caux
Littoral
souhaite
mettre
en place
une
ligne
de trésorerie
pour
son
budget
annexe
Assainissement
Collectif
qui
lui
permettrait
de
faire
face
aux
besoins
de
trésorerie
ponctuels
et de
se
financer
au
meilleur
taux
dans
l'attente
de
la mise
en
œuvre
de
contrats
d'emprunt.
Le
temps
de
la consultation
des
banques
et les
échanges
avec
ces
dernières
(notamment
sur
les
conditions
et
négociations
des
commissions
de
non-utilisation)
n’ont
pas
permis
de
vous
transmettre
cette
délibération
préalablement
à la tenue
de
ce
Conseil
communautaire.
Néanmoins,
après
consultation
de plusieurs
établissements
financiers
et analyse
des
offres,
il vous
est proposé
de
souscrire
à une
nouvelle
ligne
de
trésorerie
d’un
montant
maximal
de
1,5
million
d’euros
pour
l’exercice
2024
selon
les
conditions
suivantes :
Ÿ
Durée
: 1
an
à compter
de
la notification
au
prêteur,
après
signature
du
contrat
par
l'emprunteur
et
visé
par
le contrôle
de
légalité
Ÿ
Montant
maximum
des
crédits
: 1 500
000
euros
Ÿ
Index
de
référence
et marges
: Euribor
1 mois
moyenné
(flooré
à 0%)
+ 0,69
%
Ÿ_
Base
de jours
: Exact
/ 360
jours
Ÿ”
Commission
de
mise
en
place
: 800
euros,
payable
par
l’emprunter
à la mise
en
place
Ÿ”
Commission
de
non
utilisation
: 0,02%
sur
les
encours
non
tirés
payable
trimestriellement
à terme
échu
YŸ_
Paiement
des
intérêts
: À
chaque
remboursement
total
ou
partiel
d'un
tirage Le
Conseil
communautaire,
après
en
avoir
délibéré
:
+
souscrit
une
ligne
de trésorerie
auprès
de
la Caisse
Régionale
du
Crédit
Agricole
selon
les conditions
évoquées
ci-dessus.
+
autorise
Monsieur
le Président
ou
son représentant
à signer tout document
afférent
à la mise
en œuvre
de
la présente
délibération.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
;
Abstention Fait
et
délibéré
à
Fécamp,
les jour,
mois
et an
sus
indiqués.
Pour
extrait
certifié
conforme,
Le
Président,
Laurent
VASS. Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_101CT-DE Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
04/06/2024
Affichage :
04/06/2024
Fécamp
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Caux
Littoral Agglo
Séance
du
30
mai
2024
N°2024/101C-TER
RAPPORTEUR
: Monsieur
le Président
CENTRE
AQUATIQUE
Dossier
de
demande
de
subvention
des
travaux
de
réhabilitation
du
Centre
Aquatique
: Etude
d’impact
Mesdames,
Messieurs,
Le
sinistre
touchant
la
charpente
de
la
halle
ludique
du
Centre
aquatique
intercommunal
"La
Piscine"
a
entrainé
la
fermeture
partielle
de
la
structure
et
l’engagement
d’une
phase
importante
de
diagnostic,
d’expertise
et d’études
propres
à identifier
l’origine
et les conséquences
du phénomène,
les travaux
nécessaires
pour
y remédier
et le lancement
d’une
démarche
juridique
d’identification
des
responsabilités.
Après
l’achèvement
des
phases
d’étude,
et la définition
des
travaux
à mener,
les
consultations
préalables
aux
travaux
de réhabilitation
ont été engagées.
La
phase
d'appels
d’offres
a pu
être bouclée
de manière
fructueuse,
les
marchés
notifiés
pour
un
démarrage
opérationnel
des
travaux
en
septembre
prochain,
après
les
phases
de
préparation
et d’installation
de
chantier
sur
l’été.
Pour
rappel,
outre
les travaux
liés à la gestion
du
sinistre charpente,
l'Agglomération
a souhaité
profiter
de
ces
travaux
pour
prévoir
des travaux
de
"révision"
après
15
ans
d’utilisation
de
l’équipement
et d'amélioration
de
ses
performances
énergétiques
(réfection
des
bassins,
relamping,
travaux
de
menuiserie
notamment,
une
démarche
d’audit
étant
par
ailleurs
lancée
à l’appui
d’un
cabinet
spécialisé).
De
manière
plus
large,
les
élus
ont
aussi
souhaité
profiter
de
ces
travaux
pour
questionner
la
structure
de
l’équipement
et
notamment
s’interroger
sur le maintien
du
bassin
extérieur,
énergivore
et remplacé
par un
espace
ludique
et de jeux
d’eau,
et prévoir
une
remise
à niveau
des
espaces
ludiques
et balnéo
dans
l’optique
d’améliorer
les prestations
de
ces
espaces
et leur
fréquentation.
Au
global,
c’est un
programme
de travaux
global
de
2 769
kKE/HT
qui
va être
mené
sur
cet équipement.
Pour
assurer
le
financement
de
ces
travaux,
l’ Agglomération a
sollicité
l’octroi
de
subventions
auprès
des
différents
financeurs,
notamment
la Région
Normandie,
le Département
de
la Seine-Maritime
et l’Etat au titre
des
dotations
DSIL
et DETR
pour
lesquelles
un
montant
de
subvention
de
1 344
K€
a été demandé.
A
ce
titre,
dans
le cadre
des
démarches
d’instruction
de
nos
demandes
et
d’un
octroi
qui
pourrait
s’établir
à
326
k€
au
titre
de
la
DSIL,
les
services
de
l’Etat
ont
sollicité
la
transmission
d’une
étude
d’impact
en
fonctionnement
de
ce projet
d’investissement.
La
loi NOTRe
du
7 août
2015
est en
effet venue
soumettre
certains
projets
d’investissement
des
collectivités
à
une
étude
des
impacts
en
fonctionnement
(coûts
de
fonctionnement
générés
par
ces
projets
d’investissement). Ainsi
en
application
de
l'article
L.
1611-9
du
décret
2016-892
du
30 juin
2016,
l'étude
d'impact
pluriannuel
sur
les
dépenses
de
fonctionnement
est établie
pour
tout projet
d'opération
exceptionnelle
d'investissement.
Cette
étude
est présentée à
l'assemblée
délibérante,
à l'occasion
du
Débat
d'Orientations
Budgétaires
ou
du
vote
d'une
décision
budgétaire
ou
lors
d'une
demande
de
financement.
L'étude
d'impact
pluriannuel
sur
les
dépenses
de
fonctionnement
est obligatoire
pour
tout projet
d'opération
d'investissement
dont
le montant
prévisionnel
total
des
dépenses
est supérieur
aux
seuils
suivants
: pour
les
communes
et
les
Etablissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale
dont
la population
est
comprise
entre
15
000
et
49
999
habitants,
le
seuil
est
fixé
à 75
%
des
recettes
réelles
de
fonctionnement.
Bien
que
le projet
de réhabilitation
du
centre
aquatique
n’atteigne
pas
ce seuil,
et conformément
à la demande
des
services
de
l’Etat
dans
le cadre
de
l’instruction
de
notre
demande
de
subvention,
il vous
est
proposé
de
prendre
connaissance
et acte
de
l’étude
d’impact jointe
en
annexe.
Cette
étude
d'impact
est présentée
en
parallèle
de
la délibération
d'intégration
des
résultats
du
Budget
Centre
Aquatique
pour
2023
(Compte
Administratif),
qui
rappelle
le cadre
budgétaire
tenant
au fonctionnement
de
cet
équipement.
Nombre
de
membres
en
exercice
: 60
Nombre
de
membres
présents
: 41
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 50
(9 pouvoirs)
Vote pour
: 50
Vote
contre
;
Abstention Fait
et délibéré
à Fécamp,
les jour,
mois
et ar
Le
Président,
Laurent
VASS: Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-200069821-20240530-DELIB2024_101CT-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/06/2024
Affichage : 04/06/2024
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL
"LA PISCINE"
ETUDE D’IMPACT
Préambule
La présente étude vise à porter à la connaissance des élus les conséquences budgétaires en fonctionnement du projet de réhabilitation du centre aquatique "La Piscine" mené par l’Agglomération.
Cette étude est menée en application des dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui est venu en fonction du montant de certains projets d’investissement (apprécié par rapport aux recettes réelles de fonctionnement) imposer la conduite d’une étude d’impact des conséquences en fonctionnement.
Il s’agit ici "d’imposer" aux collectivités une réflexion, une bonne appréhension et une discussion autour des conséquences en fonctionnement d’un projet d’investissement. Nouvel équipement, agrandissement qui vont générer de nouvelles dépenses (personnel, fluides) ou à l’inverse réhabilitation par exemple thermique qui va permettre de générer des économies, il s’agit de mesurer sur l’ensemble des postes de dépenses qui peuvent y être liés les conséquences du projet d’investissement.
Les textes viennent cibler un certain nombre de postes de dépenses qui doivent être ainsi appréhendés et seront repris au titre du présent rapport :
➢ Impact sur les intérêts de la dette en fonction des emprunts souscrits pour assurer le financement des équipements
➢ Charge de personnel
➢ Frais d’entretien
➢ Fluides et achats de matières premières
➢ Prestations de services
Rappel du cadre et du montant des travaux de l’opération
4 postes de dépenses sont principalement compris
➢ Les travaux de réhabilitation liés au sinistre charpente qui constitue la partie la plus importante de l’opération (réfection charpente et couverture)
➢ Des travaux de "révision" de l’équipement : bassins, menuiseries, relamping, réfection du chemin d’accès extérieur, travaux sur réseaux aérauliques
➢ La réfection et redéfinition de l’espace bien être et de ses équipements
➢ La suppression du bassin extérieur et son remplacement par un espace jeux d’eau
Le montant global des travaux en découlant s’établit au global à 2 769 k€/HT.
S’y ajoute un poste lié au remplacement et à l’extension des surfaces de panneaux photovoltaïques pour 138 k€/HT non retenu néanmoins au titre de la DSIL et donc non intégré dans l’enveloppe ci-dessus. Pour rappel, ce poste, qui permet une consommation en local de l’énergie produite et une revente, génère à la fois une réduction des consommations de l’équipement en fonction de l’énergie produite et la perception de recettes (revente).
Il s’agit donc d’un poste qui s’autofinance (amortissement prévisionnel théorique en X années).
Impact "général" lié aux travaux
Quand on parle d’impact en fonctionnement de ce projet, il convient tout d’abord de préciser qu’il s’agit d’un projet de réhabilitation et non d’un projet nouveau.
Le centre aquatique "La Piscine" est ouvert depuis 2008 et l’Agglomération maitrise et connait donc ses coûts de fonctionnement depuis lors, coûts qui sont aujourd’hui déjà supportés et intégrés (financés) dans le budget communautaire.
Depuis l’origine, le fonctionnement du centre aquatique générait un déficit annuel "stabilisé" en fonctionnement autour d’1,1 M€ auxquels s’ajoutait le remboursement de l’emprunt de construction pour 325 k€ (capital et intérêt). Il s’agit ici d’une situation similaire aux établissements de ce type au plan national, liée aussi à la volonté de l'Agglomération de maintenir des conditions d’accès attractives (tarifs grand public, gratuité des scolaires). À l’heure où sont parfois questionnées l’action des intercommunalités et l’utilisation des impôts acquittés par les habitants, il faut rappeler ici l’accès gratuit apporté aux communes pour leurs écoles, ou encore les tarifs pratiqués afin de permettre l’accès du plus grand nombre.
Depuis 2019, avec la fermeture de la halle ludique (qui générait le plus de recettes), cette situation budgétaire s’est dégradée, pesant ainsi également par voie de conséquence sur le budget général (subvention d’équilibre). Nos recettes de fréquentation ont ainsi été fortement réduites, passant de 480 à 500 k€ / an à 150 k€ au maximum. La subvention d’équilibre à verser résultant du déficit global (fonctionnement et remboursement des emprunts) s’est ainsi inscrite en évolution (montant maximal à 1 800 k€).
Sur 2022, cette situation a notamment été amplifiée, par l’évolution des tarifs de l’énergie, gaz, électricité s’agissant d’un équipement "gourmand" par définition et par la problématique d’inflation qui a pesé sur le pouvoir d’achat des ménages et donc sur la fréquentation in fine.
Avec l’entrée dans la phase préalable aux travaux, la structure est fermée au public depuis le 20 octobre 2023 permettant en 2023 la baisse des consommations de fluides, d’énergies et la part RH qui a été redistribuée sur les autres budgets, notamment général, selon l’affectation du personnel pendant la durée des travaux.
Projection "globale" de l’impact des travaux en fonctionnement
Les travaux qui vont être réalisés constituent principalement :
- Des travaux de réhabilitation (gestion du sinistre charpente) pour l’essentiel qui ne viennent pas impacter le dimensionnement de la structure et ses modalités de fonctionnement "techniques" et donc ses coûts en fonctionnement (réfection charpente et toitures principalement)
- Des travaux visant à remplacer / moderniser les équipements (menuiseries, luminaires, ventilation, bassins) sans impacts si ce n’est positif (relamping)
- Le remplacement du bassin extérieur gourmand en énergie par des jeux d’eau (impact positif en fonctionnement voir ci-après) TABLEAU D'AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL
Etat constaté - montants en Euros
2024 262 119,17 201 478,52 463 597,69
2025 289 926,17 203 450,32 493 376,49
2026 297 328,78 191 236,64 488 565,62
2027 306 092,00 178 736,26 484 828,26
2028 305 654,25 166 127,54 471 781,79
2029 311 938,95 152 716,41 464 655,36
2030 321 817,91 139 046,30 460 864,21
2031 332 124,10 125 004,29 457 128,39
2032 335 172,88 110 709,62 445 882,50
2033 343 777,34 95 655,71 439 433,05
2034 355 428,59 80 236,86 435 665,45
2035 367 586,27 64 345,35 431 931,62
2036 380 272,43 48 029,55 428 301,98
2037 264 115,53 31 057,06 295 172,59
2038 75 000,00 21 998,33 96 998,33
2039 75 000,00 18 253,28 93 253,28
2040 75 000,00 14 551,83 89 551,83
2041 75 000,00 10 763,18 85 763,18
2042 75 000,00 7 018,13 82 016,13
2043 75 000,00 3 273,08 78 273,08
2044 18 750,00 233,42 18 983,42
Approche détaillée des impacts en fonctionnement : financement de l’opération et impacts sur les intérêts de la dette
Partant d’une opération à 2 769 k€/HT, et des subventions mobilisables (montant d’attribution non arrêté), le financement de l’opération à charge globale de l’Agglomération reposera sur :
La souscription d’un emprunt (montant 1 500 k€ encaissé début 2024).
Le cas échéant une quote part d’autofinancement (nb : les résultats du CA 2023 permettent d’assurer cette prise en charge et cet autofinancement) selon les subventions attribuées par les financeurs.
En fonction de ces éléments, l’impact sur la charge globale d’emprunt du budget annexe centre aquatique s’établira au final comme suit :
De manière précise, l’emprunt réalisé (en supplément des emprunts existants), et donc lié à ce projet, génère une charge supplémentaire annuelle de 107 k€ /an avec 56 k€/ an d’intérêt en 2024. Approche détaillée des impacts en fonctionnement : Charges de personnel
De manière globale, le dimensionnement de l’équipement n’est pas impacté par ce projet de réhabilitation : les charges de personnel n’évolueront donc pas de ce fait (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours inchangé notamment).
Dans le détail, plusieurs évolutions inverses se produiront :
La fermeture du bassin extérieur (ouvert sur la période estivale) va permettre de réduire le poste saisonnier : des surveillants supplémentaires étaient recrutés chaque année pour assurer la surveillance de ce bassin par ailleurs compliqué dans sa surveillance (angles et arrondis complexifiant la tache de nos agents).
En lien avec la réouverture un nouveau projet de fonctionnement sera travaillé dans une optique double de réponse aux besoins des usagers et d’une approche optimisée.
Approche détaillée des impacts en fonctionnement : Maintenance et entretien / prestations de service
Pour assurer la maintenance de ses installations techniques la Communauté d’Agglomération dispose d’un contrat d’entretien et de prestations confié à un prestataire par marché. Le programme de travaux ne vient pas impacter le périmètre global de la prestation. De manière plus détaillée, la suppression du bassin extérieur viendra néanmoins supprimer la gestion des installations de filtration extérieures, remplacées par des systèmes de jets d’eau moins compliqués à gérer techniquement (problématique de sortie d’hivernage sur bassin extérieur notamment).
Approche détaillée des impacts en fonctionnement : Fluides et consommation
En matière de consommation de fluides (et nonobstant la question du prix de l’énergie difficile à apprécier dans son évolution), la mise en œuvre du projet doit avoir un impact positif sur les consommations énergétiques.
Outre l’évolution de la production photovoltaïque et les recettes générées (vente énergie), sont à noter :
- La suppression du bassin extérieur chauffé durant la période estivale : en fonction des conditions météo parfois peu favorables en Normandie, une forte évolution des consommations était enregistrée (notamment en période nocturne s’agissant d’un bassin aux formes ovoïde ne pouvant être couvert) : le remplacement du bassin extérieur par des jets d’eau doit donc avoir un impact positif en termes de consommation unitaire d’énergie.
- S’y ajoute la suppression des déperditions d’eau chaude entre le bassin intérieur ludique chauffé à 29 et l’extérieur (les deux étants reliés par un sas) : des problèmes d’étanchéité de la porte de séparation mise en place 10 mois sur 12 amenaient des entrées d’eau froide générant des surcoûts de chauffage pour maintenir les températures intérieures ainsi que des frais de maintenance importants (joints).
- Le relamping en luminaire moins consommateur d’énergie doit assurer la diminution des consommations liées à l’éclairage.
Approche détaillée des impacts en fonctionnement : Fréquentation
L’équipement sera inchangé dans son dimensionnement intérieur (bassin ludique, sportif et d’apprentissage), l’Agglomération table donc sur une dynamique de fréquentation retrouvée à la réouverture de l’équipement, situation qui devrait aussi être favorisée sur la fréquentation des équipements bien être modernisés. La fermeture du bassin extérieur a été remplacée par la mise en place d’équipements et jeux d’eau qui doivent correspondre aux attentes de la population jeune qui fréquente l’équipement, les espaces solarium restant par ailleurs accessibles.
L’Agglomération table donc sur un niveau de recettes à minima équivalent aux recettes enregistrées auparavant avec une dynamique sur les entrées bien être.
Conclusion et bilan global
Au plan budgétaire Il s’agira de tenir compte des coûts liés à la réhabilitation qui seront à prendre en charge par l'Agglomération, déduction faite des subventions obtenues. La principale évolution de dépenses en fonctionnement sera donc liée au remboursement des emprunts (intérêts en fonctionnement) à réaliser pour boucler le financement de l’opération.
Pour le reste, les autres dépenses de fonctionnement liées à ce projet sont déjà à charge de l’Agglomération s’agissant d’un équipement ouvert depuis 2008, et doivent même au travers des décisions prises dans la définition du projet (fermeture du bassin extérieur énergivore et générateur de besoins renforcés de surveillance par sa typologie, hausse de la production photovoltaïque compte tenu de surfaces de panneaux renforcées, modernisation des installations) se traduire par des économies.
Les projections opérées entre les seules dépenses globales réellement impactées (sur le poste intérêt de la dette) et les "économies générées (baisse charge de personnel, fluides) font porter l’analyse que ce projet de réhabilitation n’aura pas en soi, de conséquence sur l’évolution d’un niveau de déficit déjà intégré au budget communautaire.