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unknown - Communauté d'agglomération - Grand Châtellerault - get file?p l Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Grand Châtellerault - get file?p l)Thèmes du document : Transports, Handicap et inclusivité, Aménagement du territoire, !"#$%&'"!%

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SAMEDI 16 SEPTEMBRE :

Ticket journée à 1€ (en vente à bord des bus)

LUNDI 18 SEPTEMBRE :

Petit-déjeuner offert à l’arrêt HÔTEL DE VILLE de 7h30 à 9h

et quizz pour tenter de remporter 3 mois d’abonnement

(1 gagnant sur tirage au sort parmi les bonnes réponses).

JEUDI 21 SEPTEMBRE :

« After-work » portes-ouvertes du dépôt bus

(6 rue Louis Leprince Ringuet à Châtellerault) de 17h à 20h.

Allô TAC

05 49 21 15 15

lundi au vendredi

de 7h30 à 19h

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GRAND CHÂTELLERAULT

conomisons de l’énergie

Balade à vélo vintage

Entretien des vélos

Présentation des réseaux vélos et bus

VICE MOBILITÉS

ran, 86100 Châtellerault

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GRAND CHÂTELLERAULT

Imprimé par le service reprographie de Grand Châtellerault

CREDI 20 AU SAMEDI 23 SEPTEMBRE

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Visite de la recyclerie de Naintré

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La Recyclerie de l’EBE Ressort

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En partenariat avec : ecyclerie EBE Le Ressort, Collectif Sutter, Verron Cycles

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

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Station VéliBleu

venue de l’Europe à Dangé-Saint-Romain

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La Petite Reine

Place des halles à Scorbé-Clairvaux

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CREDI 20 AU SAMEDI 23 SEPTEMBRE

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Visite de la recyclerie de Naintré

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La Recyclerie de l’EBE Ressort

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En partenariat avec : La Recyclerie EBE Le Ressort, Collectif Sutter, Verron Cycles

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

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Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

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REALISE 2021

(9 mois) REALISE 2022 REALISE 2023

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Keolis Châtellerault Keolis Touraine Transdev Poitou-Ch. Taxi - Jussieu 1 - - Soir uniquement 2 - - Soir uniquement 3 - - - 4 - - Samedi 5 - - - 6 Doublage LP Verger - - 7 Doublage LP Verger - - 10 Doublage G. Sand - - 11 - - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - Samedi & VS 16 - - 17 - - - 20 - - - 22 - - Samedi & VS 24 - - - Flexo Gare - - - NaveƩe LRP - - - Résago - - - TPMR - - -

Légende :

Ligne régulière + Transport à la demande

Ligne régulière uniquement

Transport à la demande uniquement

Lignes TAC réalisées en 2023, par transporteur

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Reçu en préfecture le 20/11/2024

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Services Réalisé ObjecƟfs Écart Montant

Lignes virtuelles 47 538 43 000 4 538 10392,02

Flexo Gare 448 500 -52 -183,56

Résago 641 1 000 -359 -793,39

AccesTac 19 219 15 000 4 219 9661,51

67 846 59 500 8 346 19 076,58

Transport à la demande - 2023

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En propre Sous-traité Total En propre Sous-traité Total En propre Sous-traité Total En propre Sous-traité Total Ecart Total Ecart % 1 172939,0 - 172939,0 13740,0 - 13740,0 171551,0 - 171551,0 14721,0 - 14721,0 -407,0 -1388,0 -0,80% 2 168129,0 - 168129,0 8763,0 - 8763,0 163737,0 - 163737,0 9277,0 - 9277,0 -3878,0 -4392,0 -2,61% 3 85239,0 - 85239,0 20209,0 - 20209,0 85810,0 - 85810,0 18414,0 - 18414,0 -1224,0 571,0 0,67% 4 76739,0 - 76739,0 5955,0 - 5955,0 69066,0 - 69066,0 5950,0 - 5950,0 -7678,0 -7673,0 -10,00% 5 46955,0 - 46955,0 16936,0 - 16936,0 49232,0 - 49232,0 17778,0 - 17778,0 3119,0 2277,0 4,85% 6 18068,0 - 18068,0 9432,0 - 9432,0 26981,0 112,0 27093,0 13890,0 286,5 14176,5 13769,5 9025,0 49,95% 7 18796,0 278,0 19074,0 10525,0 208,0 10733,0 13657,0 170,0 13827,0 6986,0 441,0 7427,0 -8553,0 -5247,0 -27,51% 10 21880,0 - 21880,0 9250,0 - 9250,0 21801,0 1473,6 23274,6 9267,0 2162,8 11429,8 3574,4 1394,6 6,37% 11 18612,0 - 18612,0 9360,0 - 9360,0 19345,0 - 19345,0 9622,0 - 9622,0 995,0 733,0 3,94% 12 - 38416,0 38416,0 - 18638,0 18638,0 - 39293,0 39293,0 - 20079,0 20079,0 2318,0 877,0 2,28% 13 - 35366,0 35366,0 - 21690,0 21690,0 - 36178,1 36178,1 - 20217,0 20217,0 -660,9 812,1 2,30% 14 - 17606,0 17606,0 - 27200,0 27200,0 - 15300,9 15300,9 - 15053,0 15053,0 -14452,1 -2305,1 -13,09% 15 - 7917,0 7917,0 - 7162,0 7162,0 - 5722,5 5722,5 - 5325,5 5325,5 -4031,0 -2194,5 -27,72% 16 1884,0 22099,0 23983,0 1343,0 14712,0 16055,0 - 22068,4 22068,4 - 12873,0 12873,0 -5096,6 -1914,6 -7,98% 17 - 9647,0 9647,0 - 5457,0 5457,0 - 10145,4 10145,4 - 6753,0 6753,0 1794,4 498,4 5,17% 20 - 6690,0 6690,0 - 5789,0 5789,0 - 21636,1 21636,1 - 17780,0 17780,0 26937,1 14946,1 223,41% 22 - 30189,0 30189,0 - 4074,0 4074,0 - 59168,2 59168,2 - 14200,2 14200,2 39105,4 28979,2 95,99% 24 - 51594,0 51594,0 - 4879,0 4879,0 - 150969,8 150969,8 - 15309,4 15309,4 109806,2 99375,8 192,61% Doublage - - 0,0 - - 0,0 28,0 488,0 516,0 44,0 160,0 204,0 720,0 516,0 - NaveƩe LRP - 16406,0 16406,0 - 11147,0 11147,0 - 25782,0 25782,0 - 3017,0 3017,0 1246,0 9376,0 57,15% S1 à S6 - 26836,0 26836,0 - 23575,0 23575,0 - - 0,0 - - 0,0 -23575,0 -26836,0 - V1 à V8 - 30344,0 30344,0 - 25041,0 25041,0 - - 0,0 - - 0,0 -25041,0 -30344,0 - Total 629241 236208 922629,0 105513 120956 275085,0 621208,0 388508,0 1009716,0 105949,0 133657,4 239606,4 51608,4 87087,0 9,44%

Suivi Kilomètres 2022 vs 2023 - Réseau Tac

Kilométrage commercial Kilométrage haut-le-pied Kilométrage commercial Kilométrage haut-le-pied

Réalisé 2022 Réalisé 2023

Kilométrage commercial

I),"E%(0')#898:#N#Ox#9WP;?n#E#8O;nP^#y#8:#8TP;W8w###

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE$9 !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*

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30000

90000

150000

Y&$o2#*)"#%))."#&+"0)"#%6"4#+%#30++"((0G*"#L301$%)2&'$(ze%(%{%)B#,"2#,02&%$0(.2#05&'$(%)("2#"E02(")(# ")($"#+%#=$.G*")(%(0')#4'5&(%3+"#X+0."#%*E#4+.2#,"#5'30+0(.2\#"(#+%#=$.G*")(%(0')#30++"((0G*"; <"2#.4%$(2#2"#$"($'*6")(#&$0)40&%+"5")(#+'$2#,"2#&.$0',"2#,"#6%4%)4"2#24'+%0$"2;

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Réalisé ObjecƟfs Écart % réalisé

Voyages 1 665 360 1 764 383 -99 023 94,4%

dont lignes régulières 1 655 368 1 753 797 -98 429 94,4%

dont lignes virtuelles 4 996 5 293 -297 94,4%

dont services à la demande 4 996 5 293 -297 94,4%

FréquentaƟon - 2023

!"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*'0'1213

objectif contrat objectif avenant réalisé

2023

(12 mois)

2023 - Avenant 2

(12 mois)

2023

(12 mois)

Ticket 1 heure

Ventes 243 484 243 484 201 222 -42 262 83%

Recettes (HT) 287 753,85 € 287 753,85 € 237 807,82 € -49 946 € 83%

Carnet 10 tickets

Ventes 9 267 9 267 5 154 -4 113 56%

Recettes (HT) 84 247,38 € 84 247,38 € 46 854,55 € -37 393 € 56%

Ticket journée

Ventes 6 165 6 165 8 845 2 680 143%

Recettes (HT) 16 812,28 € 16 812,28 € 24 122,73 € 7 310 € 143%

Ticket groupe

Ventes 2 375 2 375 2 252 -123 95%

Recettes (HT) 6 475,92 € 6 475,92 € 6 141,82 € -334 € 95%

Titre écart % de l'objectif

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE$& !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%* !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*'0'1213

objectif contrat objectif avenant réalisé

2023

(12 mois)

2023 - Avenant 2

(12 mois)

2023

(12 mois)

Abonnement mensuel jeune <26a 1ère carte

Ventes 3 677 3 677 3 109 -568 85%

Recettes (HT) 68 534,19 € 68 534,19 € 57 940,45 € -10 594 € 85%

Abonnement mensuel jeune <26a 2ème carte

Ventes 1 318 1 318 161 -1 157 12%

Recettes (HT) 21 322,34 € 21 322,34 € 2 605,27 € -18 717 € 12%

Abonnement mensuel jeune <26a 3ème carte

Ventes 377 377 18 -359 5%

Recettes (HT) 5 147,06 € 5 147,06 € 245,45 € -4 902 € 5%

Abonnement mensuel jeune <26a 4ème carte

Ventes 55 55 10 -45 18%

Recettes (HT) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € #DIV/0!

Abonnement annuel jeune <26a 1ère carte

Ventes 770 770 1 052 282 137%

Recettes (HT) 143 422,57 € 143 422,57 € 152 837,23 € 9 415 € 107%

Abonnement annuel jeune <26a 2ème carte

Ventes 416 416 155 -261 37%

Recettes (HT) 67 323,18 € 67 323,18 € 41 935,01 € -25 388 € 62%

Abonnement annuel jeune <26a 3ème carte

Ventes 101 101 10 -91 10%

Recettes (HT) 13 762,95 € 13 762,95 € 7 077,66 € -6 685 € 51%

Abonnement annuel jeune <26a 4ème carte

Ventes 13 13 7 -6 54%

Recettes (HT) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € #DIV/0!

Abonnement mensuel 26-65a

Ventes 1 314 1 314 1 193 -121 91%

Recettes (HT) 32 608,61 € 32 608,61 € 29 608,09 € -3 001 € 91%

Abonnement annuel 26-65a

Ventes 176 176 233 57 132%

Recettes (HT) 43 779,95 € 43 779,95 € 59 365,09 € 15 585 € 136%

Abonnement mensuel +65a

Ventes 641 641 501 -140 78%

Recettes (HT) 11 943,67 € 11 943,67 € 9 336,82 € -2 607 € 78%

Abonnement annuel +65a

Ventes 81 81 78 -3 96%

Recettes (HT) 15 125,47 € 15 125,47 € 14 331,37 € -794 € 95%

MobiliTAC + TER hebdomadaire

Ventes 94 94 0 -94 0%

Recettes (HT) 609,75 € 609,75 € 0,00 € -610 € 0%

MobiliTAC + TER mensuel

Ventes 265 265 23 -242 9%

Recettes (HT) 4 149,48 € 4 149,48 € 359,64 € -3 790 € 9%

MobiliTAC + TER annuel

Ventes 0 0 0 0 #DIV/0!

Recettes (HT) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € #DIV/0!

MobiliTAC + lignes en Vienne mensuel

Ventes 65 65 0 -65 0%

Recettes (HT) 1 015,17 € 1 015,17 € 0,00 € -1 015 € 0%

MobiliTAC + lignes en Vienne annuel

Ventes 0 0 0 0 #DIV/0!

Recettes (HT) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € #DIV/0!

Carnet 10 tickets Solidaire

Ventes 2 458 2 458 1 623 -835 66%

Recettes (HT) 11 171,95 € 11 171,95 € 7 377,27 € -3 795 € 66%

Abonnement mensuel jeune <26a Solidaire 1ère carte

Ventes 2 036 2 036 2 342 306 115%

Recettes (HT) 18 967,30 € 18 967,30 € 21 823,18 € 2 856 € 115%

Abonnement mensuel jeune <26a Solidaire 2ème carte

Ventes 949 949 379 -570 40%

Recettes (HT) 7 681,34 € 7 681,34 € 3 066,45 € -4 615 € 40%

Titre écart % de l'objectif réalisé % de % de

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE r ré éa al li is sé é % % d de

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objectif contrat objectif avenant réalisé

2023

(12 mois)

2023 - Avenant 2

(12 mois)

2023

(12 mois)

Abonnement mensuel jeune <26a Solidaire 3ème carte

Ventes 426 426 113 -313 27%

Recettes (HT) 2 906,16 € 2 906,16 € 770,45 € -2 136 € 27%

Abonnement mensuel jeune <26a Solidaire 4ème carte

Ventes 118 118 70 -48 59%

Recettes (HT) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € #DIV/0!

Abonnement mensuel 26-65a Solidaire

Ventes 2 366 2 366 2 267 -99 96%

Recettes (HT) 29 361,77 € 29 361,77 € 28 131,41 € -1 230 € 96%

Abonnement mensuel +65a Solidaire

Ventes 43 43 89 46 209%

Recettes (HT) 396,78 € 396,78 € 829,32 € 433 € 209%

Abonnement annuel jeune <26a Solidaire 1ère carte

Ventes 67 67 159 92 237%

Recettes (HT) 6 252,81 € 6 252,81 € 13 092,05 € 6 839 € 209%

Abonnement annuel jeune <26a Solidaire 2ème carte

Ventes 56 56 40 -16 71%

Recettes (HT) 4 567,77 € 4 567,77 € 4 202,85 € -365 € 92%

Abonnement annuel jeune <26a Solidaire 3ème carte

Ventes 14 14 16 2 115%

Recettes (HT) 951,78 € 951,78 € 3 432,58 € 2 481 € 361%

Abonnement annuel jeune <26a Solidaire 4ème carte

Ventes 3 3 13 10 438%

Recettes (HT) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € #DIV/0!

Abonnement annuel 26-65a Solidaire

Ventes 35 35 116 81 333%

Recettes (HT) 4 322,09 € 4 322,09 € 13 836,13 € 9 514 € 320%

Abonnement annuel +65a Solidaire

Ventes 2 2 0 -2 0%

Recettes (HT) 199,38 € 199,38 € 18,64 € -181 € 9%

Ticket unité lignes interurbaines 20, 22 et 24

Ventes 7 655 9 320 13 096 3 776 141%

Recettes (HT) 34 794,15 € 21 181,14 € 29 763,64 € 8 583 € 141%

Billet collectif

Ventes 28 316 28 316 20 013 -8 303 71%

Recettes (HT) 15 445,27 € 15 445,27 € 10 916,18 € -4 529 € 71%

Navette La Roche-Posay - 1 voyages

Ventes 4 620 4 112 -508 89%

Recettes (HT) 2 100,00 € 1 869,09 € -231 € 89%

Navette La Roche-Posay - 10 voyages

Ventes 110 93 -17 85%

Recettes (HT) 400,00 € 338,18 € -62 € 85%

Titre SCOL +

Ventes 449 434 -15 97%

Recettes (HT) 24 505,00 € 17 880,91 € -6 624 € 73%

Duplicata

Ventes 139 139 316 177 227%

Recettes (HT) 1 264,87 € 1 264,87 € 2 633,33 € 1 368 € 208%

Pass Fiesta

Ventes 1 416 1 416 #DIV/0!

Recettes (HT) 1 287,00 € 1 287 € #DIV/0!

Suppression Nouvelle identité

Avenant 1 0,00 € -15 940,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recettes (HT) de la totalité des

services 962 317 € 959 769 € 851 838 € -107 932 € 88,75%

% Recettes Lignes régulières 99,4 % 99,4 % 99,4 % Recettes Lignes régulières 956 127 € 953 595 € 846 358 € % Recettes Lignes virtuelles 0,3 % 0,3 % 0,3 % Recettes Lignes virtuelles 3 230 € 3 222 € 2 860 € % Recettes des services TAD (*) 0,3 % 0,3 % 0,3 % Recettes des services TAD (*) 2 960 € 2 952 € 2 620 €

Titre écart % de l'objectif réalisé

2023 écart % de 2023 écart

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024 Publié le 21/11/2024

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

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Publié le 21/11/2024

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Kilomètres

2020 2021 2022

Litres

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TYPE N° BUS IMMAT KMS LITRES Conso/indivi

AGORA 49 CF-093-SJ 24955 10395,17 41,66

CITELIS 64 CQ-684-QY 24598 8916,89 36,25

CITELIS 65 AJ-180-YZ 23363 8956,17 38,33

CITELIS 66 AZ-929-MS 24311 9518,97 39,15

CITARO 18m 61 ER-078-DJ 40024 19478,65 48,67

AGORA DE-595-WS 13348 5093,5 38,16

CITARO 50 CX-554-SV 34733 12323,83 35,48

CITARO 51 CX-555-SV 31006 11308,77 36,47

CITARO 52 CX-556-SV 36850 13645,11 37,03

CITARO 53 CX-557-SV 41125 15600,36 37,93

CITARO 54 DL-813-ZE 41937 15771,19 37,61

CITARO 55 DL-817-ZE 40971 14596,94 35,63

CITARO 56 DX-399-PW 31354 11935,72 38,07

CITARO 57 EH-947-SA 38858 14051,07 36,16

CITARO 58 FD-254-XV 53033 18807,41 35,46

CITARO 59 FY-193-CJ 49907 18656,26 37,38

CITELIS 60 BM-490-PM 27692 10090 36,44

Gasoil BUS Total

TYPE N° BUS IMMAT KMS KILOS GAZ Conso/indivi

CITYWIDE 40 GJ-954-ZL 48630 19811,91 40,74

CITYWIDE 41 GJ-005-ZM 51906 20929,37 40,32

CITYWIDE 42 GN-041-YB 30543 12095,87 39,60

CITYWIDE 43 GN-194-YB 29213 11222,85 38,42

Gaz Total

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024 0165,B(.61* 0165,B(.61*

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TYPE N° BUS IMMAT KMS LITRES Conso/indivi

INTOURO 16 DM-217-XM 13187 3971,78 30,12

INTOURO 22 DM-867-PE 63939 15706,7 24,57

INTOURO 28 DY-546-ZK 15800 5068,9 32,08

INTOURO 29 DY-560-ZK 13999 4611,61 32,94

INTOURO 12 CW-716-XC 25524 7821,49 30,64

INTOURO 14 CW-724-XC 22467 6667,91 29,68

INTOURO 15 CW-729-XC 12929 4396,85 34,01

INTOURO 13 CW-721-XC 15092 4202,55 27,85

SPRINTER 11 DA-140-RD 25949 2915,19 11,23

INTOURO 17 DM-318-RF 20350 6208,71 30,51

INTOURO 18 DM-320-RF 19107 5815,02 30,43

INTOURO 19 DM-322-RF 26485 6815,14 25,73

INTOURO 20 DM-324-RF 28780 7485,24 26,01

INTOURO 21 DM-328-RF 13725 4029 29,36

INTOURO 23 DM-882-PE 35416 9197,88 25,97

INTOURO 24 DM-890-PE 66378 14777,82 22,26

INTOURO 25 DM-892-PE 62550 14244,08 22,77

INTOURO 26 DM-967-PE 26953 7461,79 27,68

INTOURO 27 DM-979-PE 17662 5086,75 28,80

Gasoil CAR Total

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024 / /6T 6T+55+ +55+ 6T 6T 6T 6T K(3 K(3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7* * * * * * * * * * * *+ + + + + + + + + + + p p p p p p p p p p pD D D D D D D D D D D D D D D D D D( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q

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Conduite 0

Tarifs 8

Horaires 20

DysfoncƟonnement 6

Problème réservaƟon 3

Autres 6

RéclamaƟons 2023 par cause

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024 0165,-+.,->8F 0165,-+.,->8F+ +0. 0.

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Responsabilité 100% Non responsable

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE

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Secteur Poitou-Charentes Pilotage du secteur 55

Secteur Poitou-Charentes Ressources humaines 420

Secteur Poitou-Charentes Contrôle de gesƟon 336

Secteur Poitou-Charentes Assistance MarkeƟng/Commerciale 16

Secteur Poitou-Charentes SI 48

Secteur Poitou-Charentes HSE 420

Secteur Poitou-Charentes Assistance Études et Méthodes - ExploitaƟon 60

Secteur Poitou-Charentes Assistance Maintenance 140

DirecƟon Régionale Sud-Ouest CSP paie 600

DirecƟon Régionale Sud-Ouest CSP comptabilité 600

DirecƟon Régionale Sud-Ouest CSP fournisseurs 600

Siège Keolis - Courbevoie Assistance juridique 20

Siège Keolis - Courbevoie TransiƟon énergéƟque 20

TOTAL 3335

2023

!"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*'0'1213

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g*2#P?#N#e'("*$#j@B#2'$(0"#,*#&%$4#&$.6*"#")#898T#

55

2023

55

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024 Reçu en préfecture le 20/11/2024 Reçu en préfecture le 20/11/2024 Reçu en préfecture le 20/11/2024 Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024 Publié le 21/11/2024 Publié le 21/11/2024 Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE 55

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE%% !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*

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N° Bus MARQUE (D1) TYPE (D3) IMMAT (A) Mise en circulation (B) EUROS (V9) AGE AU 31/12/2023 KMS AU 31/12/2023 MOYENNE KMS/ANNEE

11 MERCEDES SPRINTER DA-140-RD 22/11/2013 5 10,11 168 725 16 697 12 MERCEDES INTOURO E CW-716-XC 12/07/2013 5 10,47 191 007 18 244 13 MERCEDES INTOURO E CW-721-XC 12/07/2013 5 10,47 202 056 19 299 14 MERCEDES INTOURO E CW-724-XC 12/07/2013 5 10,47 176 964 16 903 15 MERCEDES INTOURO E CW-729XC 12/07/2013 5 10,47 177 437 16 948 16 MERCEDES INTOURO DM-217-XM 29/12/2014 6 9,00 162 780 18 077 17 MERCEDES INTOURO DM-318-RF 18/12/2014 6 9,03 170 389 18 859 18 MERCEDES INTOURO DM-320-RF 18/12/2014 6 9,03 181 573 20 097 19 MERCEDES INTOURO DM-322-RF 18/12/2014 6 9,03 178 112 19 714 20 MERCEDES INTOURO DM-324-RF 18/12/2014 6 9,03 216 138 23 923 21 MERCEDES INTOURO DM-328-RF 18/12/2014 6 9,03 160 375 17 751 22 MERCEDES INTOURO DM-867-PE 16/12/2014 6 9,04 249 407 27 588 23 MERCEDES INTOURO DM-882-PE 16/12/2014 6 9,04 193 767 21 433 24 MERCEDES INTOURO DM-890-PE 16/12/2014 6 9,04 261 326 28 907 25 MERCEDES INTOURO DM-892-PE 16/12/2014 6 9,04 256 273 28 348 26 MERCEDES INTOURO DM-967-PE 16/12/2014 6 9,04 179 642 19 871 27 MERCEDES INTOURO DM-979-PE 16/12/2014 6 9,04 169 915 18 795 28 MERCEDES INTOURO DY-546-ZK 19/01/2016 6 7,95 135 503 17 049

29 MERCEDES INTOURO DY-560-ZK 19/01/2016 6 7,95 143 434 18 047 9,28

Parc Car au 31 décembre 2023

Moyenne des Cars

N° Bus MARQUE (D1) TYPE (D3) IMMAT (A) Mise en circulation (B) EUROS (V9) AGE AU 31/12/2023 KMS AU 31/12/2023 MOYENNE KMS/ANNEE

40 SCANIA CITYWIDE GJ-954-ZL 13/10/2022 6 1,22 55 256 45 456 41 SCANIA CITYWIDE GJ-005-ZM 13/10/2022 6 1,22 60 207 49 528 42 SCANIA CITYWIDE GN-041-YB 15/05/2023 6 0,63 34 024 54 032 43 SCANIA CITYWIDE GN-194-YB 15/05/2023 6 0,63 32 223 51 172 49 IRISBUS AGORA CF-093-SJ 14/10/2004 3 19,21 695 462 36 200 60 IRISBUS CITELIS BM-490-PM 27/10/2005 3 18,18 702 197 38 632 64 IRISBUS CITELIS CQ-684-QY 12/12/2008 5 15,05 563 257 37 426 65 IRISBUS CITELIS AJ-180-YZ 18/01/2010 5 13,95 573 088 41 083 66 IRISBUS CITELIS AZ-929-MS 06/09/2010 5 13,32 431 104 32 373 50 MERCEDES CITARO CX-554-SV 09/08/2013 5 10,39 444 666 42 786 51 MERCEDES CITARO CX-555-SV 09/08/2013 5 10,39 454 672 43 748 52 MERCEDES CITARO CX-556-SV 09/08/2013 5 10,39 470 536 45 275 53 MERCEDES CITARO CX-557-SV 09/08/2013 5 10,39 483 475 46 520 54 MERCEDES CITARO DL-813-ZE 24/11/2014 6 9,10 422 319 46 406 55 MERCEDES CITARO DL-817-ZE 24/11/2014 6 9,10 434 691 47 765

56 MERCEDES CITARO DX-399-PW 25/11/2015 6 8,10 397 472 49 079 57 MERCEDES CITARO EH-947-SA 21/12/2016 6 7,03 323 951 46 112 58 MERCEDES CITARO FD-254-XV 18/02/2019 6 4,87 261 631 53 776 59 MERCEDES CITARO FY-193-CJ 25/03/2021 6 2,77 149 512 54 015 61 MERCEDES CITARO G ER-078-DJ 10/10/2017 6 6,22 166 036 26 680 8,61

Parc Bus au 31 décembre 2023

Moyenne des Bus

!"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*'0'1213

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE%9 !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*

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Rémi DELACROIX

Directeur

Sophie THIBAULT

Responsable ExploitaƟon

Sandrine TOUZEAU

Carole CENIZO

Delphine BERNIER

Conducteurs polyvalents

30

Conducteurs receveurs

Geoīrey PIGNAULT

Responsable Développement

Commercial

Eve CAILLY

AdministraƟf et

Commercial

Leslie PASQUET

RelaƟon clients

Rémy CHANTREAU

Responsable Maintenance

Référent HSE

QuenƟn

PATROUILLAULT

Franck VIDALOT

Eliot MANSON

Mécaniciens

!"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*'0'1213

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Hommes

Femmes

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE%& !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*

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InƟtulé de formaƟon Femme Homme Total

AmélioraƟon conƟnue de la conduite (ACC) 2 2 4

EVOBUS : portes, rampe et suspension MB Citaro 1 1

Favoriser l'accessibilité dans les bus pour les publics fragiles 2 4 6

FCO Voyageurs 3 7 10

GesƟon du risque rouƟer en situaƟon de perte d'adhérence (sur circuit dédié) 2 2 4

IniƟaƟon au contrôle et à la maintenance des circuits et faisceaux électriques des Bus et Cars (52092) niveau 1 1 1

Leadership Academy Keolis 1 1

Les piliers de la relaƟon de service 5 6 11

MAC Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 1 5 6

Maintenance et diagnosƟc des rampes PMR 1 1

Maîtriser le cadre légal et réglementaire pour un contrôle de Ɵtres en toute sécurité (Rappel) 4 2 6

OKAPI : les fondamentaux du planning 1 1

Prendre en charge et accompagner les personnes à mobilité réduite dans les véhicules dédiés - FormaƟon conƟnue et FormaƟon iniƟale 1 3 4

Total général 22 34 56

Catégorie

FormaƟons

dispensées

en externe

FormaƟons

dispensées

en interne

FormaƟons

dispensées

par l'IK

Total

TOTAL CONDUCTEUR 0 0 623 623

TOTAL MAITRISE ET HAUTE MAITRISE 0 0 49 49

TOTAL OUVRIER 0 0 91 91

TOTAL EMPLOYE 0 0 35 35 Total 0 0 798 798

!"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*'0'1213

6*+,-=(8863-,+5,f(3.,%!%9?,

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE%I !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*

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!"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*'0'1213

Indice de

référence de la

formule

d'indexation

Charges des services de transports des lignes régulieres et des

lignes virtuelles en propre 2023 (Avenant 2)

CEP Indexé

2023 2023 (Réalisé) Ecart %

1.1.1.1 – Charges variables – Coût kilométrique 493 245 601 068 612 626 11 558 2%

c Dont carburant 288 065 351 036 415 006 63 969 18% c Dont lubrifiants 6 053 7 376 4 919 -2 458 -33% c Dont pneumatiques 18 915 23 050 18 173 -4 877 -21% d Dont lavage (extérieur) 0 0 0 d Dont nettoyage (intérieur) 29 704 36 197 40 922 4 725 13% d Dont entretien (pièces détachées) 37 830 46 100 60 513 14 413 31% a Dont entretien (main d'œuvre) - Salaires bruts 42 977 52 372 37 316 -15 056 -29% a Dont entretien (main d'œuvre) - Cotisations sociales patronales 16 738 20 397 8 298 -12 099 -59% d Dont entretien (sous-traitance) 52 963 64 541 27 480 -37 061 -57% b Dont autres (à détailler) 0 a 1.2.1.1 – Charges variables – Coût de personnel de conduite 1 227 056 1 495 290 1 167 431 -327 860 -22% a Dont salaires bruts 903 704 1 101 254 817 903 -283 350 -26% a Dont cotisations sociales patronales 300 225 365 854 327 735 -38 120 -10% a VT 4 996 6 088 8 298 2 209 36% a Dont autres charges variables liées au personnel de conduite (Plan de formation) 11 505 14 020 6 288 -7 732 -55% a Dont autres charges variables liées au personnel de conduite (habillement NDF) 6 626 8 074 7 207 -867 -11% b 2.1.1.1 – Charges fixes – Coût des véhicules 35 576 43 353 43 925 572 1% b Dont amortissement ou loyers hors 0 0 b Dont coût de financement 0 b Dont assurances 35 576 43 353 43 925 572 1% b Dont cartes grises 0 b Dont autres (à détailler)

1 720 301 2 096 359 1 780 057 -316 302 -15%

35 576 43 353 43 925 572 1%

Indice de

référence de la

formule

d'indexation

Charges des services de Transports à la demande zonal en propre 2023 (Avenant 2) CEP Indexé 2023 2023 (Réalisé) Ecart %

1.1.1.2 – Charges variables – Coût kilométrique 16 369 19 947 14 186 -5 762 -29%

c Dont carburant 3 908 4 762 8 470 3 707 78% c Dont lubrifiants 314 383 100 -282 -74% c Dont pneumatiques 981 1 195 2 054 859 72% d Dont lavage (extérieur) 0 0 d Dont nettoyage (intérieur) 1 243 1 515 835 -680 -45% d Dont entretien (pièces détachées) 1 961 2 390 1 235 -1 155 -48% a Dont entretien (main d'œuvre) - Salaires bruts 3 755 4 576 762 -3 814 -83% a Dont entretien (main d'œuvre) - Cotisations sociales patronales 1 462 1 781 169 -1 612 -90% d Dont entretien (sous-traitance) 2 746 3 346 561 -2 785 -83% b Dont autres (à détailler) 0 a 1.2.1.2 – Charges variables – Coût de personnel de conduite 57 379 69 922 291 858 221 936 317% a Dont salaires bruts 42 258 51 496 204 476 152 980 297% a Dont cotisations sociales patronales 14 039 17 108 81 934 64 826 379% a VT 234 285 2 074 1 789 627% a Dont autres charges variables liées au personnel de conduite (Plan de formation) 538 656 1 572 916 140% a Dont autres charges variables liées au personnel de conduite (habillement NDF) 310 378 1 802 1 424 377% b 2.1.1.2 – Charges fixes – Coût des véhicules 0 0 b Dont amortissement ou loyers hors

b Dont coût de financement

b Dont assurances

b Dont cartes grises

b Dont autres (à détailler)

73 748 89 869 306 043 216 174 241%

0 0 0 0 #DIV/0!

Total : charges variables des services de transports des lignes régulieres et des lignes régulières à la demande en propre

Total : charges fixes des services de transports des lignes régulieres et des lignes régulières à la demande en propre

Total : charges variables des services de Transports à la demande zonal en propre

Total : charges fixes des services de Transports à la demande zonal en propre

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE%L !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%* !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*'0'1213

Indice de

référence de la

formule

d'indexation

Charges fixes de l'ensemble des services de transport en propre 2023 (Avenant 2) CEP Indexé 2023 2023 (Réalisé) Ecart %

b 2.2.1 – Charges fixes – Coût des autres équipements

b Dont amortissement ou loyers- Billettique

b Dont coût de financement

b Dont amortissement ou loyers- SIV

b Dont coût de financement

b 2.3.1 – Charges fixes – Promotion du service et marketing 68 348 83 289 49 838 -33 451 -40% b 2.4.1 – Charges fixes – Charges de structure 1 103 347 1 344 539 1 320 889 -23 650 -2% b Dont sous-traitance autre (hors services de transport) 0 b Dont assistance du groupe 157 779 192 270 178 581 -13 689 -7% a Dont personnel de structure local (hors conduite)- Salaires bruts 268 309 326 961 289 653 -37 308 -11% a Dont personnel de structure local (hors conduite)- Cotisations sociales patronales 101 113 123 216 136 032 12 816 10% a Dont personnel de structure local (hors conduite)- Plan de formation 751 915 4 991 4 076 445% a Dont personnel de structure non local - Salaires bruts 80 284 97 834 107 938 10 104 10% a Dont personnel de structure non local (hors conduite)- Cotisations sociales patronales 28 758 35 044 37 924 2 880 8% b Dont eau, gaz, électricité 16 109 19 630 22 787 3 157 16% b Dont fournitures de bureau 8 969 10 930 10 982 52 0% b Dont coûts des bâtiments (loyers, entretien, maintenance, gardiennage, rammassage de 61 126 74 488 87 981 13 493 18% b Dont coûts affranchissements et téléphones 17 336 21 126 11 565 -9 561 -45% b Dont coûts informatiques et bureautiques 54 765 66 737 100 389 33 652 50% b Dont coûts de la billetterie, commissions dépositaires 0 0 b Dont coûts véhicules de services et relèves 14 837 18 080 9 195 -8 885 -49% b Dont coûts des honoraires 10 084 12 288 14 424 2 136 17% b Dont coûts divers (documentations, frais de port et réception…) 57 699 70 312 61 902 -8 410 -12% b Dont coûts divers, centrale de réservation 25 095 30 581 0 -30 581 -100% b Frais bancaires 2 738 3 337 2 885 -452 -14% b Dont redevance d'affermage(des biens mis à disposition par l'AOM)* 197 595 240 789 243 660 2 871 1% b 2.5.1 – Charges fixes – Impôts et taxes -23 131 -28 187 -43 638 -15 451 55% b Dont visites techniques des véhicules

b Dont remboursement TICPE -59 347 -72 320 -45 252 27 068 -37% b Dont allégement de charge

b Dont autres que taxes sur les salaires et CET (à préciser) 2 004 2 442 1 614 -828 -34% b Dont autres que taxes sur les salaires et CET (à préciser) 34 212 41 691 0 -41 691 -100% b Dont autres que taxes sur les salaires et CET (à préciser)

b 2.6.1 – Charges fixes – Marge et aléas 93 657 114 131 -136 944 -251 075 -220% b Dont aléas

b Dont marge 93 657 114 131 -136 944 -251 075 -220% 1 242 222 1 513 771 1 190 145 -323 626 -21%

Indice de

référence de

la formule

d'indexation

Charges de l'ensemble des services de transport en propre 2023 (Avenant 2) CEP Indexé 2023 2023 (Réalisé) Ecart %

1.1.1 – Charges variables – Coût kilométrique 509 614 621 016 626 812 5 796 1% 1.2.1 – Charges variables – Coût de personnel de conduite 1 284 435 1 565 212 1 459 289 -105 924 -7%

2.1.1 – Charges fixes – Coût des véhicules 35 567 43 353 43 925 572 1%

2.2.1 – Charges fixes – Coût des autres équipements

2.3.1 – Charges fixes – Promotion du service et marketing 68 348 83 289 49 838 -33 451 -40%

2.4.1 – Charges fixes – Charges de structure 1 103 347 1 344 539 1 320 889 -23 650 -2%

2.5.1 – Charges fixes – Impôts et taxes -23 131 -28 187 -43 638 -15 451 55%

2.6.1 – Charges fixes – Marge et aléas 93 657 114 131 -136 944 -251 075 -220%

1 794 049 2 186 228 2 086 100 -100 128 -5%

1 277 789 1 557 124 1 234 070 -323 054 -21%

3 071 838 3 743 353 3 320 171 -423 182 -11% Total : charges fixes des services de transport en propre

Total : charges fixes de l'ensemble des services de transport en propre

Total : charges variables des services de transport en propre

Total : charges de l'ensemble des services de transport en propre

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

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Indice de

référence de

la formule

d'indexation

Charges de l'ensemble des services de transport sous-traités 2023 (Avenant 2) CEP Indexé 2023 2023 (Réalisé) Ecart %

c 1.1.2 – Charges variables – Coût kilométrique 388 908 473 923 468 806 -5 117 -1%

a 1.2.2 – Charges variables – Coût de personnel de conduite 536 073 653 259 646 205 -7 054 -1%

d 2.1.2 – Charges fixes – Coût des véhicules 31 794 38 744 38 326 -418 -1%

b 2.2.2 – Charges fixes – Coût des autres équipements 0 0 0 0 #DIV/0!

b 2.3.2 – Charges fixes – Promotion du service et marketing 0 0 0 0 #DIV/0!

b 2.4.2 – Charges fixes – Charges de structure 213 002 259 564 256 762 -2 803 -1%

b 2.5.2 – Charges fixes – Impôts et taxes -20 439 -24 907 -24 638 269 -1%

b 2.6.2 – Charges fixes – Marge et aléas 22 987 28 012 27 709 -302 -1%

924 981 1 127 182 1 115 011 -12 171 -1%

247 344 301 413 298 159 -3 255 -1%

1 172 325 1 428 595 1 413 170 -15 425 -1%

2023 (Avenant 2) CEP Indexé 2023 2023 (Réalisé) Ecart %

959 769 959 769 849 893 -109 876 -11%

953 579 953 579 849 044 -104 535 -11%

6 190 6 190 849 -5 341 -86%

35 000 35 000 53 224 18 224 52%

35 000 35 000 33 058 -1 942 -6%

0 0 #DIV/0!

2 715 2 715 #DIV/0!

17 451 17 451 #DIV/0!

959 769 959 769 849 893 -109 876 -11%

35 000 35 000 53 224 18 224 52%

994 769 994 769 903 117 -91 652 -9%

2023 (Avenant 2) CEP Indexé 2023 2023 (Réalisé) Ecart %

994 769 994 769 903 117 -91 652 -9%

- - 4 870 285

- - 100 000

- - 20 000

- - 9 487

- - 4 096 655

3 249 394 3 959 711 -

- 3 959 711 4 096 655 -136 944 -3%

3 249 394 3 959 711 3 959 711 0 0%

90 088 90 088 107 777 17 689 20%

1 200 1 200 1 034 -166 -14%

3 340 682 4 050 999 4 068 522 17 523 0%

Contribution financière forfaitaire des services de transport

Charges des services de transport Keolis

Dont autres recettes (occasionnel Grand Chatellerault)

Total : recettes tarifaires

Total : recettes non tarifaires des services de transport

Total des Recettes

Recettes des services de transport

3.1 – Recettes tarifaires et compensations tarifaires

3.1.2 – Recettes tarifaires des titres de transport TAD zonal

3.2 – Recettes non tarifaires

Dont recettes publicitaires

Dont autres recettes ( Recyclage)

Dont autres recettes (Duplicatas)

Total : charges variables des services de transport sous-traités

Total : charges fixes des services de transport sous-traités

Total : charges de l'ensemble des services de transport sous-traités

Cout global pour la CAGC

Contribution financière forfaitaire des services de transport

3.1.1 – Recettes tarifaires des titres de transport lignes régulières et des lignes régulières à la deman

CET payée à l'euro euro

Contribution financière forfaitaire pour les services de transport

Total : recettes des services de transport

Pénalité non atteinte objectif voyages 2023

Régulation solde CF 2022

Réduction exceptionelle sur la CF de l'année 2022 (avenant 2)

Total : charges des services de transport Keolis (charges - recettes)

Taxe sur les salaires payée à l'euro euro

Ecart CF / Charges Keolis Châtellerault 2023

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

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TOTAL DES CHARGES (hors marge/aléas Keolis Châtellerault) 2 905 817 € 4 395 973 € 4 870 287 € 12 172 077 €

dont charges des services en propre 2 230 923 € 3 239 283 € 3 457 115 € 8 927 321 €

dont charges des services sous-traités 674 894 € 1 156 690 € 1 413 172 € 3 244 756 €

TOTAL DES PRODUITS 2 966 003 € 4 369 632 € 4 866 075 € 12 201 710 €

dont receƩes 579 762 € 829 921 € 903 117 € 2 312 800 €

dont CFF (après indexaƟon) 2 419 283 € 3 732 196 € 3 959 711 € 10 111 190 €

dont réducƟon excepƟonnelle (2022) 0 € -100 000 € 0 € -100 000 €

dont écart réalisé/prévisionnel sur KMS Comm. TAD -28 233 € -29 469 € 23 247 € -34 455 €

dont pénalités (voyages) - -30 000 € -20 000 € -50 000 €

dont resƟtuƟons kms non eīectués (Covid et Grèves) -4 809 € -33 016 € 0 € -37 825 €

RESULTAT D'EXPLOITATION (retraité année calendaire) 60 186 € -26 341 € -4 212 € 29 633 €

% résultat / produits 2,03% -0,60% -0,09% 0,24%

RESULTAT D'EXPLOITATION PREVISIONNEL (contrat + avenants 1 & 2) 69 684 € 103 627 € 114 131 € 287 442 €

Ecart entre prévisionnel et réalisé -9 498 € -129 968 € -118 343 € -257 809 €

Synthèse des charges et produits en vision "exploitaƟon" par année de contrat

REALISE 2021

(9 mois) REALISE 2022 REALISE 2023

CUMUL

2021-2023

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE @3>.+50(0165,-+.,8F(3B+.,+0,K36-710.,K(3,(55>+, @3>.+50(0165,-+.,8F(3B+.,+0,K36-710.,K(3,(55>+,%O !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*

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Y4(*%+02%(0')#F#Y))."#898:

Période

Contribution financière

forfaitaire de l’autorité

délégante en Euros avril

2020

Avenant 2

Du 1er avril au 31 décembre 2021 2 288 994 €

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 3 027 591 €

Du 1er janvier au 31 décembre 2023 3 025 514 € 3 249 394 €

Du 1er janvier au 31 décembre 2024 2 976 539 €

Du 1er janvier au 31 décembre 2025 2 942 457 €

Du 1er janvier au 31 Mars 2026 735 579 €

ACTUALISATION d'Avril à décembre 2023 selo avenant 2

Nom de l'indice Période Base 100

Numéro

d'identification

INTERNET

Référence Pondération Valeur avr-20 déc-20

Evolution indiciaire

juin à décembre

2012

Valeur actualisée

Part fixe 6% 194 964 100 100 1,0 194 964

M oyenne des indices mensuels des prix à la

consommation du gazole mois juin et mois décembre 1998 1764283 Gn 15% 487 409 105,41 108,63 1,03055 502 298,17 €

Taux de salaire horaire de base des ouvriers transport -

M oyenne arithmétique des 4 indices trimestriels des 2è trimestre et 4è trimestre 1998 1565190 S n 55% 1 787 167 114,90 115,20 1,00261 1 791 832,93 €

M oyenne des indices mensuels des réparations des

véhicules privés Juin et décembre 1998 1764109 RVn 4% 129 976 110,17 112,51 1,02124 132 736,43 €

M oyenne des indices FS D2 Juin et décembre 2004 Le M oniteur FS D2n 20% 649 879 125,40 130,00 1,03668 673 718,05 €

somme

des coeff. 1,000 3 249 394 € 3 295 549 €

variation 46 155 €

soit 101,420%

Tx Croiss. Annuelle 1,4204%

ACTUALISATION de l'année 2023

Nom de l'indice Période Base 100

Numéro

d'identification

INTERNET

Référence Pondération Valeur Moyenne Janv à Déc 2020 Moyenne Janv à Déc 2023 Evolution indiciaire 2020/2023 Valeur actualisée

Part fixe 6% 194 964 100 100 1,00000 194963,64

M oyenne des indices mensuels des prix à la

consommation du gazole De janvier à fin décembre 1998 1764283 Gn 15% 502 298 109,00 153,90 1,41196 709 222,841

Taux de salaire horaire de base des ouvriers transport -

M oyenne arithmétique des 4 indices trimestriels des 4 trimestres de l'année 1998 1565190 S n 55% 1 791 833 115,11 127,33 1,10620 1 982 133,294

M oyenne des indices mensuels des réparations des

véhicules privés De janvier à fin décembre 1998 1764109 RVn 4% 132 736 111,30 130,99 1,17698 156 228,560

M oyenne des indices FS D2 De janvier à fin décembre 2004 Le M oniteur FS D2n 20% 673 718 128,10 174,37 1,36118 917 048,957

somme des

coeff. 100% 3 295 549 € 3 959 597,29 €

variation sur 1 an 664 048 €

soit 1,2015

Tx Croiss. Annuelle 21,8565%

1,2186

3 249 394

710 203 €

21,86%

Réel 2023

FORMULE D'ACTUALIS ATION DU CONTRAT

Cn = Cn0* [0,07 + 0,13 Gn / G0 + 0,63 Sn/S0 + 0,05 RVn / RV0 + 0,12 FSD2n / FSD20]

65031)70165,V5(58123+,;63;(10(13+ 65031)70165,V5(5812

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE 65031)70165,V5(5812 65031)70165,V5(58123 3+, +,; ;63 63; ;(10(1 (10(13 3+ +9! !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*

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Taux indexaƟon déĮniƟf 21,86%

ContribuƟon forfaitaire base

suite avenant 2 3 249 394

Index 710 203

ContribuƟon forfaitaire indexée 3 959 597

Acomptes versés (282 238*12) 3 386 856 -

Solde CF 572 741

CET 1 057

Taxe salaires 107 777

Pénalité objecƟf Voyages 2023 20 000 -

A facturer 661 575

Solde indexaƟon 2023

Inventaire B au 31/12/2023

(Keolis Chatellerault)

Date Achat

Durée

amorƟssemen

t (Linéaire)

Valeur

d'achat au

01/04/2021

Valeur

d'achat au

31/12/2021

Valeur

d'achat au

31/12/2022

Valeur

d'achat au

31/12/2023

DotaƟons

2021

DotaƟons

2022

DotaƟons

2023

VNC au

31/12/2023

VNC au

30/04/2026

215400 -Matériel et ouƟllage industriel 3 491,29 - 599,00 641,85 174,56 23,29 248,17 969,39 390,33

Servante atelier et ouƟllage 01/07/2016 5 ans 3 491,29 174,56 - -

Clé choc 21/10/2022 5 ans 599,00 23,29 119,80 455,91 176,38

Pompe pneu huile 01/01/2023 5 ans 641,85 128,37 513,48 213,95

205100 - Logiciel InformaƟque 21 220,00 37 940,00 12 141,06 15 145,39 12 646,67 3 688,60 0

Refonte Site Bus Tac 10/05/2017 5 ans 7 000,00 1 050,00 501,67 - 0

Refonte Site Bus Tac 19/06/2017 5 ans 7 000,00 1 050,00 653,33 - 0

Refonte Site Bus Tac 06/12/2017 5 ans 7 220,00 1 083,00 1 343,72 - 0

Keepli - Applicaton PWA 20/04/2021 3 ans 37 940,00 8 958,06 12 646,67 12 646,67 3 688,60 0

218320 - Matériel InformaƟque 1773,78 734,09 4773,08 481,88 1 694,56 2 017,21 2 038,06 0

Ordinateur 28/09/2020 3 ans 734,09 182,84 244,70 181,48 - 0

Ordinateur 30/06/2021 3 ans 734,09 183,52 244,7 244,70 61,17 0

Ordinateur 01/08/2018 3 ans 1039,69 115,52 - 0

Imprimante brother 01/01/2022 3 ans 929 309,67 309,67 309,66 0

BoiƟer micro service 28/02/2022 3 ans 1469,88 409,66 489,96 570,26 0

Baie de brassage 20/0/2022 3 ans 2374,2 485,83 791,4 1 096,97 0

218100 - InstallaƟon agenement divers 2 667,80 77,93 266,78 2 323,09 1 433,82

Support panneaux 31/08/2022 10 ans 1 805,80 60,69 180,58 1 564,53 962,60

Coīre fort 19/10/2022 10 ans 862,00 17,24 86,2 758,56 471,23

Total Général 26 485,07 38 674,09 8 039,88 641,85 12 797,50 16 941,17 15 178,82 9 019,15 1 824,15

65 159,16 73 199,04 73 840,89

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Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE9$ !"##$%&'"(()*+',)',-+-."&"/%*

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Annexe 10 A : programme pluriannuel d'investissements

A la charge de la CAGC

Nature des investissements 2023

Véhicules y compris découpe et véhicules de service 565 000 €

Equipements embarqués (EAD, valideurs)

Matériel d'ateliers (outillage) 10 000 €

Equipements divers (Rétrofit intouro ligne 204)

Matériel informatique & Mat de bureau

Logiciels

Acquisitions de poteaux d'arrêts 9 900 €

Livrée des véhicules

TOTAL 584 900 €

Détail des acquisitions de véhicules du Parc :

Nombre de Véh TC acquis 2

Equipement Embarqués (XXX €HT par véhicule)

TOTAL 2

Age maximum des véhicules 15,05

Véhicules réformés 49 / 60

Age moyen du parc 7,57

Détail des investissements véhicules TAD / TPMR

Véhicules de service :

Type Trafic 9 pax

type du véhicule remplacé 62 Trafic 9 pax

TOTAL 1

Acquisition de poteaux d'arrêt :

Nb de poteaux d'arrêt acquis 10,00

Montant d'invest des poteaux d'arrêt 9 900 €

..+/+50. .

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

.+/+50. .+/+50. ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE