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Note de Synthèse - Note de Presentation Breve et Synthetique
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Estrées.
Lien du pdf (Note de Synthèse - Note de Presentation Breve et Synthetique)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
Estrées, le 15 av|l2025
Commune d'Estrées
5915',]
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET PRIIVITIF 2025
Objet: Note de synthèse retraçant les informations flnancières essentielles du budget primitif 2025
[article 123']3-1 ducodegénéral d es collectivités territoria les p révoit q u'u n e présentation brève et synth étiq ue
retraÇant es informations financières essentielles est.jointe au budget afin de pernnettre aux citoyens den
sê sir les enjeux.
Elle doit être mise en ligne sur le site internet www.estrees.fr de la commune, après l'adoption par le conseil
munrc pal des dél1bérations auxquel es es votes se rapportent et dans des condit ons prévues par décret en
Conseil d'Etat qui en flxe les conditions dhpplication du présent êrticle.
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. ll retrace
lEnsemble des dépenses et des recettes êutorisées et prévues pour 'année 2025 et doit être voté par
l?ssemblée délibérênte avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, et transmis au représentant de
l'Etat dêns les'15 jours qui suivent son approbaton. Le vote du budget primitif a eu lieu e 14 aÿr:\ 2025 en
séance ordinaire.
Le budget 2025 et son élaboration ont été rnarqués par les é éments suivants :
. le vote du taux de 12.0f a/o de ia taxe d'habitation pour les logements dits « résidence
secondaire » mais également ceux de la taxe foncière sur le bâti à 35.61 0/a et la taxe foncière
sur le non bâlt à 54,72 % (taux inchangés par rapport à 2024),
. un maintien du budget des fêtes du Mont Carmel à hauteur du b,udget 2024,
. une maîtrise du budget alloué aux A.L.S H,
. le versement des subventrons aux associations,
. le dernier emprunt concernant les travaux communaux (Eclairage public, ADAP, aire dejeux et
cadre de ve) pour un montant nitia de 149 000 € réa isé en 2018 se poursuitjusquèn avril
2033 capitêl restant dû '. 86 207 €,
. la première phase des travaux d'investissements dans la rue de léglise: enfouissement des
rés ea ux,
. la reprise des concessions à létat d?bandon dont le coût serait de 6 910.00 € ht sur 2025, une
seconde pêrtie de 1 950.00 € sera à prévoir en 2026,
. le Fonds de concours passe de 1 00 000 € en 2A24 à 120 000 € en 2025. Celu i-ci est versé par
Douaisis Agglo et a été intégré au budget 2025,
. Un FCryA senslblement proche de ce ui de 2024,
Par le vote du budget, N,4onsieur le Maire, ordonnateur, est autorisé à eflectuer les opérations de recettes et
de dépenses inscrjtes au budget, pour la période qui sétend du 1 e'janvier au 31 décembre 2025.
Commune d'Estrées - 59151
1/6 Structure du budget 2025 :
Les sections de fonctronnement et d'investisse m e nt structurent le budget de la co ect vité :
. 1 la section de fonctionnement (gestion des affaires courêntes).
Le budget de fonctionnement permet à a col ectivité d'assurer le quotidien. Lê section de fonctionnement
regroupe 'ensernb e des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des
services communaux.
-->
Les dépenses de fonctionnement sont constltuées des éléments su vants pour un montant de :
1 029 007,25 €
- les salaires du personnel municipal,
- êntretien et es fluides des bâtiments communaux,
- les achas de matières premières et de fournitures,
- les prestations de services effectuées,
les subventions versées aux associations,
- Les intérêts de lêmprunt,
- le virement en section d'investissements
Répartition des principales dépenses réelles de
fonctionnement 2025
r charges à caractère général
r charges du personnel
Virement à la sectlon d'investissernent
I Autres chârges de gestion courante
r lntérêts des emprunts
I Autres charges (attrib!tion de
compensation négative)
Commune d'Estrées - 59151
2/6 Les recettes de fonctionnement d'un montant de 1 029 OO'7.25 € correspondent principalement :
- au produit des taxes locales,
- aux dotations versées par l'Etat,
- aux sommes encaissées au titre des prestatlons fournies à la population (cant ne, garderie, A.1.S.H...),
- Fonds de Solidarité Locale
Répartition des principales recettes de
fonctionnement 2025
r Excédent de fonctionnement
r Opération d'ordre de transfert entre
sections {travaux en régie)
Produits des services {concessions,
régie, etc.,)
r lmpôts et taxes
r Dotations et participations (Doualsis
Agglo, FCTVA, etc...)
r Autres produits (locations sa ile des
fêtes)
Commune d'Estrées - 59151
3t6 . 2 - La section d'investissement (qui a vocation à entretenir le patrimoine et à lancer de nouveaux
projets pour préparer I'avenir).
Contrairement à la section de fonctionnement qui impllque des notions de récurrence et de quotidienneté, a
section d'investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou à long terme.
Les dépenses d'nvestlssernent laissent êpparaître toutes les dépenses d'un rnontant estimées à
476 4-70.99 € (remboursement des emprunts en capita compris) faisant varler durab ement la valeur ou la
consistance du pâtrimoine de la collectivité. Il shgit notamment des acquisitions de mobilier de rnatériei,
d'informatique, de biens immobiliers, détudes et de travêux soit sur des structures déjà existântes, soit sur des
structures en cours de création.
Répartition des principales dépenses réelles
d'investissement 2025
r Solde d'exécution N 1
r Emprunts et dettes êssimilés
I!\ P LIJ
lmmobilisations corporelles
0 Subvention d'investissement
Commune d'Estrées - 59151
4/6 En 'Êaeites d' rvest sse'nent d'u. mcttani de 4f6 4f0.99 €, oN tro!'/e orlft pa er'efl-
Les lot:t ois Êi ionCs d !/ers (Fa \4, taxe C'a rn é nagc merrt, Êtt. .)
Les sù b!Êl.t ons d'n\.,esiissemaat
Répartition des principales recettes réelles
d'investissement 2025
r Virement de la section de
fonctlonnernent
* Dotation et fonds divers (FCTVA,
TA, etc..)
iN Subventlons d'investissement
(Douaisis Agglo, Etat, etc...)
Commune d'Estrées - 59151
5/6 Présentation synthétique du budget 2025 :
SECTION DE FONCTIONNEN/ENT
SECTION D'I NVESTISSEIV ENT
002 Déficit de fonctlonnement
349 950.12 € 01 1 Charges à raradère généra
458 100 00 r 012 Charges de personne
022 Dépcnses lmprévues
023 -V renrent à ia sectiof
d nvestissement
'125 t_lt0.u0 t
042 Opérat ons dbrdre de lransfeft
entTe sect ons
65 Autres charges de gesliof courarte
1 311.13 €
67 Cha rges exceptionne les
68 Amortissements
214AAA€ 014 lmpôts el Laxes
1 029 047 2_5 €
Recelaes
002 Excédcnt de
fonat onnement
103 858.25 €
042 opérat ons dordre de
transfert entre sections
20 000.00 €
013 Atténuat ons de charges -€
70 Prodults dês services 62 000,00 €
73 - lmpôts et taxes
609 ,132 00 €
74 - Dotations et part clpatlons ?-17
193.44 {
75 - Autres produits
16 524 00 €
76 Produ ts flnanc ers
77 Produ ts except onne s
1 029 0Al.25 €
Dépenses
001 50 dÊ d exé.Lrt on N 1 128 989.99 €
1 3 Sufiveftions d'investlssement
T 6 Emprunts et dettes asslm Iés 9 83,1.79 €
19 D fférences slrf réa isat ons
020 Dépensesirnprévues
20 PLU 1t 000€
21 - mrnobl lsations corporel es 346 646.21 {
040 - Opération dÊ transfert entre
sections
20 000 00 €
476 470.99 €
001 So de
d'exécutlon N 1
'125 000.rJ0 € 02T Virernent de la sectiof dÊ
fonctionfemellt
024 ProdLrils d-o.essiofs
144 467 .49 {. 10 Dotatlon et fords divers
2t 1 403.50 € 13 Subven[ions d'lnvestlssement
T 6 Emprunts et dettes
ass mi és
20 mmobi isations
2T Vente de Teffa]n
28 - rnmobi lsations corporel es
416 41A.99 t
Commune d'Eslrées - 59151
6/ tt