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unknown - note de presentation breve et synthetique
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Berlaimont.
Lien du pdf (unknown - note de presentation breve et synthetique)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Fiscalité,
Bépartement
du
Nord
Arrondissement
D Atesnes-sur-Helpe
NOTE
DE
PRESENTATION
BREVE
ET
SYNTHETIQUE
RETRACANT
LES
INFORMATIONS
FINANCIERES
ET
ESSENTIELLES
DE
LA
COMMUNE
DE
BERLAIMONT
DANS
LE
CADRE
DE
L'ELABORATION
DU
BUDGET
PRIMITIF
2021
A
destination
des
élus
et des
citoyens POPULATION
2016
2017
2018
2019
2020
2021
POPULATION
3 155
3 122
3 108
3 141
3 166
3191
3 500
POPULATION
3 000
3
155
3
122
2 500
-
2 000
3
108
3
141
3166
3
191
1 500 1 000 500
2016
2017
2019
2020
2021 TAXE
D’HABITATION
2016
2017
2018
2019
2020
Base
fiscale
2352587.00
|
2 400
598.00
|
2 461
788.00
2534
747
2
557
000
Taux
communal
Compensation
16.24
16.24
16.24
16.24
Réforme fiscale application
taux
2017
Produit
fiscal
382
060.13
389
857.12
399
794.37
411
642.91
415
257.00
BASE
FISCALE
3
000
000,00
€
2461788
2534747
2557 000
2 500 000,00 €
2352587 _ 2400 598
be
2
000
000,00
€
1
500
000,00
€
# BASE FISCALE
1 000
000,00
€
-
—
500
000,00
€
0,00
€
7
T
T
|
T
2016
2017
2018
2019
2020
TAUX
COMMUNAL
18 16 14 12 10 8
mi TAUX
COMMUNAL
ä
.
4 2 0
2016
2017
2018
2019
2020
PRODUIT
FISCAL
450
000,00
38985712
399
794,37
400
000,00
2
350
000,00
300
000,00
250
000,00
200
000,00
m
PRODUIT
FISCAL
150
000,00
100
000,00
50
000,00
0,00
2016
2017
2018
2019
2020 TAXE
FONCIERE
(BATI)
2016
2017
2018
2019
2020
Base
Fiscale
2662
383.00
|
2716681.00
|
2771
427.00
2 843
270
2 581
360
Taux
communal
14.97
14.97
14.97
14.97
14.97
Produit
fiscal
398
558.74
406
687.15
414
882.62
425
637.52
386
429.60
3 000
000,00
€
-
2 500
000,00
€
2 000
000,00
€
1 500
000,00
€
1 000
000,00
€
500
000,00
€
BASE
FISCALE
12
662
383,00
2
716681,
00-2-771-427,00-2
843
270,00
2
581
360,00
0,00
€
HE
|
H
2016
2017
2018
2019
2020
#
BASE
FISCALE
16 14 12 10
O NN B oo co
2016
TAUX
COMMUNAL
2017
2018
2019
2020
m TAUX
COMMUNAL
450
000,00
€
400
000,00
€
350
000,00
€
300
000,00
€
250
000,00
€
200
000,00
€
150
000,00
€
100
000,00
€
50
000,00
€
0,00
€
PRODUIT
FISCAL
398
558,74 2016
2017
2018
2019
386
429 2020
m
PRODUIT
FISCAL TAXE
FONCIERE
(NON
BATI)
2016
2017
2018
2019
2020
Basefiscale
|
107339.00
|
108202.00
|
109 124.00
111 676
114 567
Taux
41.11
41.11
41.11
41.11
41.11
communal Produit fiscal |
44 127.06
44 481.84
44 860.88
45910.00
|
47098.50
140 000,00 € 120 000,00 € 100 000,00 € 80 000,00 € 60 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 €
0,00 €
2016
2017
BASE
FISCALE
2018
2019
114
567 2020
#: BASE
FISCALE
50
TAUX
COMMUNAL
41,11
41,11
41,11
41,11
2016
2017
2018
41,11 2020
40 30
—
20
___
mTAUX
COMMUNAL
10 0
T
T
T
T
2019
50 000,00 € 45 000,00 € 40 000,00 € 35 000,00 € 30 000,00 € 25 000,00 € 20 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 5 000,00 €
0,00 €
44
127,06 2016
PRODUIT
FISCAL
1448184
44 860,88 2018
2019
2020
B
PRODUIT
FISCAL CAPACITE
DE
DESENDETTEMENT
(en
années)
2016
2017
2018
2019
2020
Capacité
de
désendettement
0
5.70
2.48
2.60
1.91
(en
années)
6
5,70
&ü CAPACITE
DE
DESENDETTEMENT (en
années)
2016
2017
2018
2019
2020 TAUX
EPARGNE
BRUTE
2016
2017
2018
2019
2020
Taux
épargne brute
13.8
14.10
12.6
15.42
E
TAUX EPARGNE BRUT
2018
2019
2020 TAUX
EPARGNE
NETTE
2016
2017
2018
2019
2020
Taux épargne
13.8
4.3
11.8
10.3
12.98
nette
16
13,8
4
12,98
u
|
11,8
10,3
10
-
8
=
&
TAUX EPARGNE
6
-
NETTE
4
=}
2
ël
0
7
T
T
T
T
1
2016
2017
2018
2019
2020 RESULTATS
COMPTABLES
et AFFECTATIONS
2 000
000,00
1 800
000,00
1 600
000,00
1 400
000,00
1 200
000,00
1 000
000,00
800
000,00
600
000,00
400
000,00
200
000,00
0,00
-200
000,00
:
-
_
=
2016
2017
2018
2019
2020
2021
& affectation au 001 résultat investissement
|
_-29 848,20
180 317,67
448 138,17
594 146,29
493 241,18
148 437,33
®
résultat
de
fonctionnement
avant
affectation
1 719
348,88
1 725
843,99
1 401
637,65
321
159,36
291
302,90
388
269,51
#
affectation
au
002
(résultat
de
fonctionnement
en
partie)
1 419
800,87
1 241
848,18
0,00
0,00
181
000,00
211
000,00
affectation
au
1068
(prélevé
sur
résultat
de
fonctionnement
299
548,01
483
995,81
1 401
637,65
321
159,36
110
302,90
177
269,51 70
000,00
60 000,00 50 000,00 40
000,00
30 000,00 20 000,00 10 000,00
0,00
0,00
0,00
2016
EVOLUTION
DE
LA
DETTE
(prêt en 2017
de 850.000€)
57 757,22
|
50
936,90
51
751,88
12 676,00
11 861,00
5 856,00
2017
2018
2019
# Remboursement
en
Kal
m
remboursement
INT.
52 579,93
11
032,86 200000 180000 160000 140000
_
120000 100000 80000 60000 40000 20000
160655
EVOLUTIONS
DES
AUTRES
CHARGES
DE
GESTION
COURANTE
172868
a
|
-
162189
159001
20000
212
2017
2018
2019
8
65
autres
charges
de
gestion
courante
= 67
charges
exceptionnelles
160915
5027,07
L
ESS
2020 EVOLUTION
DES
DEPENSES
A
CARACTERE
GENERAL
»
60
achats
er variation
de
stocks
»
61
services
extèrieurs
…
62
autres
services
extèrieurs
300 000
DGA 364
270 191
|
241
520
250
000
|
225 822
212 305
/
/
204344
205 636
TT
TT
200
000
190 718
Mn
150
000
100
000
50 009
37 542
39 362
41 482
0
.
2016
2017
2018
Chapitre
60
: consommation
gaz,
électricité,
fourniture
divers,
alimentation...
#
63
impots
taxes
vers.
Assim.
264
379 |
253
711 |
217
983
/
222
525
196
719
137
172
40
624
2019
2020
Chapitre
61
: locations
mobilières
et
immobilières,
travaux
d’entretien
voies
et
réseaux,
bâtiments,
maintenance...
Chapitre
62
: frais
d’acte,
honoraires,
frais
de
télécommunications,
publications...
Chapitre
63
:impôts
et taxes,
cotisations. EVOLUTION
DES
DEPENSES
ET
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
Dépenses :
2016
2017
2018
2019
2020
1 940
136.91
2 014
942.05
1 944
482.64
2 028
012.05
1950
151.71
DEPENSES
2 500
000,00
€
2 014
942,05
2 028
012.05
|
,
19
1950
151,71
2 000
000,00
€
--1 740
136,91
1 944
482,64
1 500 000,00 €
& DEPENSES
1 000 000,00 € 500 000,00 €
0,00 €
l
|
2016
2017
2018
2019
2020
Recettes
:
2016
2017
2018
2019
2020
2 246
180.43
2174731.52
2 265
642.00
2319
314.95
2157
421.22
RECETTES
2 500
000,00
€
2 246 180,43
2265642,00
77799
2
174
731,52
2
157
421,22
2 000
000,00
€
1 500
000,00
€
m
RECETTES
1 000
000,00
€
500
000,00
€
0,00
€
T
T
T
L
1
2016
2017
2018
2019
2020 EVOLUTION
DES
DEPENSES
ET
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
Dépenses:
2016
2017
2018
2019
2020
382
420.83
1236
255.76
1567
823.51
1 001
912.43
486
188.79
1 800 000,00 € 1 600 000,00 € 1 400 000,00 € 1 200 000,00 € 1 000 000,00 € 800 000,00 € 600 000,00 € 400 000,00 € 200 000,00 €
0,00 €
382
420,83 2016
DEPENSES
1567
823,51
1 001
912,43
ml DEPENSES
2017
2018
2019
2020
Recettes
:
2016
2017
2018
2019
2020
592
586.70
1 504
076.26
1 713
831.63
901
007.32
441
384.94
1 800
000,00
€
1 600
000,00
€
1 400
000,00
€
1 200
000,00
€
1 000
000,00
€
800
000,00
€
600
000,00
€
400
000,00
€
200
000,00
€
0,00
€
RECETTES 1713
831,63
1-504-076,2
01-007,32—————
M
RECETTES
592
586,70
441 384,94
2016
2020
T
T
2017
2018
2019 BUDGET
PRIMITIF
2021
Section
de
fonctionnement
Dépenses
Charges
à caractère
général
773
430
Charges
du
personnel
1 126
900
Dépenses
imprévues
11
393
Virement
à la section
d'investissement
7 645
Amortissement
132
000
Autre
charges
de
gestion
courante
195
700
Charges
financières
18
000
Charges
exceptionnelles
4 500
TOTAL
DES
DEPENSES
2 269
568
195
700,00
18
000.00
De
pe
nses
#
Charges
à caractère
général
132
000,00
|
# Charges
du
personnel
’
|
\
“
Dépenses
imprévues
7645500
773 430,00
11 393,00_\
& Virement
à la section
1126
sos
d'investissement
# Amortissements # Autre
charges
de
gestion
courante
#
Charges
financières
#
Charges
exceptionnelles
Recettes
Excédent
de fonctionnement
reporté
211
000.00
Remboursement
rémunération
du
Personnel
37
000.00
Produits
des
services
du
domaine
et ventes
62
200.00
diverses Impôts
et taxes
1 491
512.00
Dotations
380
856.00
Autres
produits
divers
de
gestion
courante
87
000.00
TOTAL
DES
RECETTES
2 269
568
Recettes
87
000,00
æ
Excédent
de fonctionnement
|
211
000,00
380
856,00
|
[*
000,00
Fr
V
RS
1 491 512,00
reporté
#
Remboursement
rémunération
du
Personnel
5
Produits
des
services
du
domaine
et ventes
diverses
8
Impôts
et taxes
&
Dotations
# Autres
produits
divers
de
gestion
courante BUDGET
PRIMITIF
2021
Section
d'investissement
Dépenses :
Dépenses
imprévues
956.48
Opérations
patrimoniales
33
000.00
Emprunts
et dettes
assimilés
105
000.00
Immobilisations
incorporelles
69
081.62
Immobilisations
corporelles
215
797.17
Immobilisations
en
cours
1 349
277.09
TOTAL
DES
DEPENSES
1773
112.36
Dépenses
#
Dépenses
imprévues
956,48
33
000,00
105
000,00
8 Opérations
patrimoniales
69
081,62
5 Emprunts
et dettes
assimilés
215
797,17
#
Immobilisations
incorporelles
& Immobilisations
corporelles
1
349
277,09
de
es
# Immobilisations
en
cours
Recettes :
Solde
d’exécutions
N-1
448
437.33
Virement
de
la section
de
fonctionnement
7 645.00
Amortissements
132
000.00
Opérations
patrimoniales
33
000.00
Dotations,
fonds
divers
et réserves
et 1
270
269.51
Subventions
d’investissements
131
760.52
Emprunt
750
000.00
TOTAL
DES
RECETTES
1773
112.36
[
Recettes
# Solde
d’exécutions
N-1
p
|
448
437,33
ñ Virement
de
la section
de
“
fonctionnement
jrs
# Amortissement
O0
à
# Opérations
patrimoniales
\_7
645,00
»
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
132
000,00
#
Subventions
33
000,00
d’investissements # Emprunt
“270
269,51 ORIENTATIONS
BUDGET
PRIMITIF
2021
Section
de
fonctionnement :
Evolution
des
dépenses
et
recettes
dans
un
contexte
particulier
-Le
choix
de
l'exécutif
a été
d'envisager,
si
les
conditions
sanitaires
le
permettent,
le
report
des
festivités
du
Bouzouc
en
septembre,
celles-ci
ayant
été
annulées
en
2020.
La
programmation
2021
se
traduit
par
le
retour
d’un
niveau
de
dépenses
«
fêtes
et
cérémonies
»
légèrement
inférieur
à
celui
de
2019.
-Retour
à
un
niveau
de
produits
des
services-périscolaires
(cantine,
garderie,
école
de
Musique...)
très
faiblement
en
baisse
par
rapport
aux
années
antérieures
à
2020.
Pour
rappel
l’école
de
musique
avait
en
partie
maintenu
sur
2020,
hors
1°
confinement,
ses
cours
en
distanciel.
En
2021
il est
prévu
que
ses
cours
soient
également
maintenus
uniquement
aux
mineurs
en
présentiel
ou
en
distanciel
si
restrictions
sanitaires.
La Halte-
Garderie
actuellement
n’a
pas
réouvert
ses
portes.
La
commune
ne
percevra
pas
de
produits
liés
à ce
service.
Des
pistes
actuelles
sont
à l’étude
pour
une
reprise
de
ce
service
par
un
prestataire
privé.
La
bibliothèque
est
actuellement
fermée.
Une
réouverture
de
celle-ci
pourrait
être
envisagée
courant
septembre
s’il est
prévu
un
allégement
du
protocole
sanitaire.
Malgré
une
prévision
en
baisse
des
produits
locatifs
au
vu
du
contexte
sanitaire
en
2020,
ce
produit
s’est
malgré
tout
maintenu
du
fait du
taux
d'occupation
élevé
de
notre
parc
locatif.
Sur
2021
la
baisse
sensible
de
ce taux
devrait
engendrer
une
baisse
des
produits
locatifs
induisant
également
une
baisse
des
produits
de
gestion.
-Prévision
en
augmentation
des
dépenses
liées
aux
fournitures
d'entretien
(produits
d’hygiène....dans
le
cadre
de
l'application
des
protocoles
sanitaires
dans
les ERP(s)
ouverts
au
public
pendant
la crise
sanitaire
(école,
mairie,
école
de
musique...))
-Prévision
d’une
légère
baisse
des
charges
de
fournitures
en
électricité
justifiée
par
une
mise
en
concurrence
fin
d'année
2020
des
fournisseurs
d'électricité
selon
les
obligations
réglementaires
mettant
fin
aux
tarifs
réglementés.
-Augmentation
des
dépenses
liées
aux
services
extérieures.
Cette
évolution
s'explique
par
la politique
qui
est
menée
pour
l'innovation
et
la modernisation
des
services
dématérialisés
rendus
à la population
et des
outils
de
gestion
des
agents
(paiement
en
ligne
pour
la
partie
maintenance,
logiciel
de
communication,
verbalisation
électronique,
mise
en
place
téléphones
PTI,
maintenance
outils
numériques
scolaires
). Une
augmentation
de
ces
dépenses
qui
se justifient
également
par
le déploiement
des
outils
de
protection
de
données
et de
sauvegarde
dans
le cadre
de
nos
obligations
réglementaires
RGPD
(outil
de
sauvegarde
des
données
informatiques...)
L'augmentation
sensible
des
dépenses
de
fonctionnement
se
concentre
sur
les
dépenses
liées
aux
fournitures
de
petits
équipements
et fournitures
de
voiries.
-Pour
les fournitures
d'équipement,
cette
augmentation
résulte
du
fait des
dépenses
liées aux
travaux
effectuées
en
régie
(personnel
communal)
dans
le cadre
du
regroupement
des
écoles -Pour
les
fournitures
de
voirie,
cette
augmentation
résulte,
du
fait
du
remaniement
probable
de
la
compétence
« voirie
»
par
la
CAMVS
en
fin
d'année
2021.
L'entretien
des
voiries
(pour
la
partie
bande
de
roulement),
dites
d'intérêt
communautaire
(voies
communales
en
agglomération)
reste
à
la
charge
de
l’agglomération
à
l'exception
des
trottoirs
qui
devraient
revenir
à
la charge
des
communes.
- Produit
fiscal
stable
par
rapport
à
celui
de
l’année
dernière
(en
compensation
de
la
suppression
de
la
taxe
d'habitation,
absorption
du
produit
fiscal
de
la TFPB
levée
précédemment
par
le Département)
-Baisse
légère
des
dotations
-Charges
de
personnel
: maintien
des
charges
globales
de
personnel
-En
2020,
la
position
qui
avait
été
prise
était
celle
de
reventiler
les
heures
effectives
des
agents
ayant
fait
valoir
leur
droit
à
la
retraite
en
faveur
d'agents
titulaires
déjà
en
poste
à temps
non
complet.
Cette
gestion
du
personnel
avait
pour
objectif
de
réduire
progressivement
la
masse
salariale
tout
en
augmentant
la
quotité
de
travail
de
certains
agents.
En
2021,
des
départs
en
retraite
d'agents
à
temps
complet
nécessiteront
des
remplacements
poste
sur
poste.
Deux
départs
en
retraite
seront
prévus
en
fin
d'année
au
sein
des
services
techniques
et
plusieurs
départs
suivront
après
2021.
Ces
mouvements
de
personnel
ainsi
qu’une
stratégie
de
gestion
pluriannuelle
du
personnel
seront
évoqués
à
l’occasion
de
l'élaboration
du
document
de
gestion
intitulé
«
lignes
directrices
de
gestion
»,
obligation
issue
de
la
loi
sur
la transformation
de
la fonction
publique,
document
qui
sera
élaboré
et validé
avant
la fin de
l’année.
-Il'est
prévu
plusieurs
titularisations
induisant
une
augmentation
des
dépenses
de
personnel
pour
les titulaires
réduisant
ainsi
celles
des
agents
non
titulaires
Autres
:
-inscription
au
chapitre
d’ordre
042
d’une
Opération
d'ordre
de
transfert
entre
sections
pour
l'inscription
d’amortissements
liés
aux
fonds
de
concours
versés
à
un
EPCI
avec
un
étalement
sur
5
ans
comme
il avait
été
décidé
par
délibération
lors
du
vote
du
budget
en
2020.
-opération
patrimoniale
: intégration
des
frais
d’études
repris
au
compte
2031
à
basculer
au
chapitre
23
reprenant
celle
qui
aurait
dû
être
établie
initialement
en
2020.
Section
d'investissement En
reste
à
réaliser :
En
dépenses
: (principalement) -
Inscription
des
travaux
de
mise
en
accessibilité
des
ERP(s)
essentiellement
centrés
sur
ceux
du
centre
socio-culturel
le Berlaymont
-
Poursuite
des
travaux
de
la construction
du
Vestiaire
-
Travaux
de
remise
en
état
bâtiments
publics
et
bâtiments
repris
dans
le domaine
privé
-
Solde
à
payer
au
titre
des
fonds
de
concours
« chemin
des
vignerons
» -
En
recettes
:
-
Plusieurs
soldes
de
subventions
en
attente
de
versement
(FAFA,
ADVB
vestiaires)
Dépenses
et
recettes
nouvelles :
En
dépenses
(principalement):
-Marché
portant
«
Extension
de
l’école
de
mormal
par
la création
d’une
distribution
du
rez
de
chaussée
»
-Remplacement
des
fenêtres
à
l’école
de
mormal
dans
le cadre
du
regroupement
des
écoles -Travaux
de
sécurisation
routière
RD
(rue
louis
Duboc
et
rue
Wuibaille
Dupont)
-Amorçage
d’études
travaux
en
trottoirs
voiries
RD
(rue
de
la grande
carrière
et
Grand
rue)
En
recettes
(principalement)
:
-Inscription
au
chapitre
040
de
l’opération
d'ordre
en
équilibre
entre
sections
pour
l'inscription
d’amortissements
liés aux
fonds
de
concours
versés
à un
EPCI
-opération
patrimoniale
: intégration
des
frais
d’études
au
chapitre
23
-subventions
départementales
liées
aux
travaux
de
sécurisation
RD
-subvention
soutien
plan
de
relance
-Produit
issu
de
la taxe
d'aménagement
en
augmentation
traduisant
un
afflux
de
demandes
d’autorisation
d'urbanisme
sur
la commune
en
nette
augmentation
depuis
ces
dernières
années
-FCTVA
(Fonds
de
compensation
de
la TVA
calculé
sur
les
dépenses
d'investissement
de
l’année
n-1 )
-nouvel
emprunt
de
750
000
€ inscrit
au
budget
dans
le cadre
du
financement
du
projet
de
regroupement
des
écoles,
le montant
réel
emprunté
sera
ajusté
en
fonction
de
l’obtention
des
subventions
sollicitées
pour
ce
projet.
Le
Maire,
Michel
HANNECART
Wé
fhaté
à
ini
de
out
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AË
Ar
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821