unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 158 Budget annexe du transport urbain Decision modificative 3

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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 158 Budget annexe du transport urbain Decision modificative 3 Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 158 Budget annexe du transport urbain Decision modificative 3)Thèmes du document : Transports, Système de retraite, Investissement et développement économique, Délégués :

En exercice :............. 101

Présents :................. 90

Pouvoirs :................. 5

Votants :................... 95

Suffrages exprimés : 95

Ont voté pour :......... 95

Ont voté contre :..... 0

Abstentions :............. 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

****

Conseil communautaire du 19 novembre 2020

****

DELIBERATION N° CC/20-158

Finances & prospectives

Budget annexe du Transport urbain - Décision modificative

n°3

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 13 novembre 2020, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Espace Philippe-Auguste, à Vernon, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 19 novembre 2020 à 20h00.

Etaient présents :

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Anne FROMENT (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Claude LANDAIS (GIVERNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Quentin BACON (HARQUENCY), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Evelyne DALON (LE PLESSIS HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Christian LORDI (PORT-MORT),Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY), Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC (SAINT MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Jean-Marie MBELO (VERNON), Juliette ROUILLOUX-SICRE (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Olivier VANBELLE (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN-SUR EPTE), Chantale LE GALL (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Gilbert CODA (suppléant de Lorraine FERRE - HARDENCOURT COCHEREL), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL)

Absents :

Vincent COURTOIS (HECOURT), Michel PATEZ (LA BOISSIERE), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE), Christopher LENOURY (VERNON), Gabriel SINO (VERNON)

Absents excusés :

Michel LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES)

Pouvoirs :

Jérôme PLUCHET a donné pouvoir à Serge COLOMBEL (LE THUIT), Carole LEDOUX a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Paola VANEGAS a donné pouvoir à Patricia DAUMARIE (VERNON), Denis AIM a donné pouvoir à Johan AUVRAY (VERNON), Paul LANNOY a donné pouvoir à Thomas DURAND (VEXIN SUR EPTE)

Secretaire de séance : Lorine BALIKCILe Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLÉ/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la nomenclature M43 ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Considérant l’approbation du budget primitif 2020 ;

Considérant l’approbation des décisions modificatives n°1 et 2 de l’exercice 2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’adopter la décision modificative n° 3 de l’exercice 2020 du budget annexe du Transport urbain équilibrée en dépenses et en recettes comme suit : o Section d’investissement : - 334 000,00 euros

o Section de fonctionnement : + 0,00 euros

Avec le niveau de vote suivant :

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

- Au niveau du chapitre pour la section d’investissement dont les chapitres d’opération d’équipement.

Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,

Pour extrait certifié conforme,011 Charges à caractère général 2 141 662,00 € 157 375,00 € 94 000,00 € 2 393 037,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 287 082,00 € 287 082,00 €

65 Autres charges de gestion courante 15,00 € 15,00 €

2 428 744,00 € 15,00 € 157 375,00 € 94 000,00 € 2 680 134,00 €

67 Charges exceptionnelles 240 000,00 € 240 000,00 €

2 428 744,00 € 15,00 € 157 375,00 € 334 000,00 € 2 920 134,00 €

023 Virement à la section d'investissement 951 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 460 327,89 €

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 30 615,00 € 25 000,00 € 55 615,00 €

30 615,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 515 942,89 €

TOTAL DES DEPENSES 2 459 359,00 € 976 717,89 € 0,00 € 0,00 € 3 436 076,89 €

002 Résultat d'exploitation reporté

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 2 459 359,00 € 976 717,89 € 0,00 € 0,00 € 3 436 076,89 €

70 Produits des services, du domaine et ventes… 13 840,00 € 13 840,00 €

73 Impôts et taxes 2 414 000,00 € 2 414 000,00 €

75 Autres produits de gestion courante 27 375,00 € 27 375,00 €

2 455 215,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 455 215,00 €

2 455 215,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 455 215,00 €

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 4 144,00 €

4 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 144,00 €

TOTAL DES RECETTES 2 459 359,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 459 359,00 €

002 Résultat d'exploitation reporté 976 717,89 € 976 717,89 €

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 2 459 359,00 € 976 717,89 € 0,00 € 0,00 € 3 436 076,89 €

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Décision modificative n°3 2020

DM 3

DEPENSES TTC

Budget annexe Transport Urbain

Total des recettes réelles d'exploitation

Budget Primitif

Budget Primitif

DM 1

DM 1

Total des dépenses de gestion courante

TOTAL BUDGET

DM 3 TOTAL BUDGET

Total des recettes d'ordre d'exploitation

Chap.

Chap.

Libéllés

Libéllés

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

Total des dépenses réelles d'exploitation

RECETTES TTC

DM 2

DM 2

Total des recettes de gestion couranteChapitre 011 - Charges à caractère général 2 141 662,00 € - € 157 375,00 € 94 000,00 € 2 393 037,00 € 6061 - FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 1 500,00 € 1 500,00 € 60221 - COMBUSTIBLES 1 200,00 € 1 200,00 € 6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 950,00 € 950,00 € 6066 - CARBURANTS 2 000,00 € 2 000,00 € 6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 350,00 € 350,00 € 611 - SOUS-TRAITANCE GENERALE 1 700,00 € 1 700,00 € 6132 - LOCATIONS IMMOBILIERES 23 000,00 € 23 000,00 € 614 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 3 000,00 € 3 000,00 € 61521 - BATIMENTS PUBLICS 800,00 € 800,00 € 61528 - AUTRES 600,00 € 600,00 € 61551 - MATERIEL ROULANT 3 000,00 € 3 000,00 € 6156 - MAINTENANCE 1 025,00 € 1 025,00 € 618 - DIVERS 6 600,00 € 6 600,00 € 6226 - HONORAIRES 80 000,00 € 94 000,00 € 174 000,00 € 6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES 180,00 € 180,00 € 6248 - DIVERS TRANSPORTS 1 868 043,00 € 157 375,00 € 2 025 418,00 € 6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS 100,00 € 100,00 € 6256 - MISSIONS 600,00 € 600,00 € 6261 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 4 200,00 € 4 200,00 € 6281 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 41 500,00 € 41 500,00 € 6287 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS 101 314,00 € 101 314,00 €

Chapitre 012 - Charges de Personnel 287 082,00 € - € - € - € 287 082,00 € 6215 - PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 83 691,00 € 83 691,00 € 6331 - VERSEMENT DE TRANSPORT 535,00 € 535,00 € 6332 - COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 485,00 € 485,00 € 6336 - COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT 1 650,00 € 1 650,00 € 6411 - SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 112 888,00 € 112 888,00 € 6414 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 21 930,00 € 21 930,00 € 6415 - SUPPLEMENT FAMILIAL 12 595,00 € 12 595,00 € 6451 - COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 16 028,00 € 16 028,00 € 6453 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 29 320,00 € 29 320,00 € 6454 - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 190,00 € 190,00 € 6458 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 820,00 € 820,00 € 6475 - MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 350,00 € 350,00 € 648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 6 600,00 € 6 600,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante - € 15,00 € - € - € 15,00 € 658 - CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 15,00 € 15,00 €

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 2 428 744,00 € 15,00 € 157 375,00 € 94 000,00 € 2 680 134,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles - € - € - € 240 000,00 € 240 000,00 €

6742 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT 240 000,00 € 240 000,00 €

TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 2 428 744,00 € 15,00 € 157 375,00 € 334 000,00 € 2 920 134,00 €

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT - € 951 702,89 € 157 375,00 € - 334 000,00 € - 460 327,89 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 30 615,00 € 25 000,00 € - € - € 55 615,00 €

6811 - DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 30 615,00 € 25 000,00 € 55 615,00 €

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 30 615,00 € 976 702,89 € 157 375,00 € - 334 000,00 € - 515 942,89 €

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 2 459 359,00 € 976 717,89 € - € - € 3 436 076,89 €

TOTAL DEPENSES CUMULEES 2 459 359,00 € 976 717,89 € - € - € 3 436 076,89 €

Décision modificative n°3 2020

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES TTC

DM 3 TOTAL BUDGET Budget Primitif DM 1 DM 2 Art.

Budget annexe Transport UrbainChapitre 70 - Produits des Services 13 840,00 € - € - € - € 13 840,00 € 7087 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS 13 840,00 € 13 840,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes 2 414 000,00 € - € - € - € 2 414 000,00 € 734 - VERSEMENT DE TRANSPORT 2 414 000,00 € 2 414 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 27 375,00 € - € - € - € 27 375,00 € 7588 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 27 375,00 € 27 375,00 €

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 2 455 215,00 € - € - € - € 2 455 215,00 €

TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 2 455 215,00 € - € - € - € 2 455 215,00 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € - € - € - € 4 144,00 € 777 - QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E 4 144,00 € 4 144,00 €

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 144,00 € - € - € - € 4 144,00 €

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 2 459 359,00 € - € - € - € 2 459 359,00 €

002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 976 717,89 € 976 717,89 €

TOTAL RECETTES CUMULEES 2 459 359,00 € 976 717,89 € - € - € 3 436 076,89 €

Art. Budget Primitif

Décision modificative n°3 2020

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES TTC

DM 1 DM 2 DM 3 TOTAL BUDGET

Budget annexe Transport UrbainRestes à réaliser Budget Primitif

2019 2020

Total des opérations d'équipement 346 466,16 € 26 471,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 858 265,05 €

346 466,16 € 26 471,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 858 265,05 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

346 466,16 € 26 471,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 858 265,05 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 4 144,00 €

0,00 € 4 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 144,00 €

346 466,16 € 30 615,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 862 409,05 €

001 Solde d'exécution d'investissement reporté

346 466,16 € 30 615,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 862 409,05 €

Restes à réaliser Budget Primitif

2019 2020

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1068 - AUTRES RESERVES Excédent de fonctionnement capitalisé 44 278,99 € 44 278,99 €

0,00 € 0,00 € 44 278,99 € 0,00 € 0,00 € 44 278,99 €

0,00 € 0,00 € 44 278,99 € 0,00 € 0,00 € 44 278,99 €

.021 Virement de la section de fonctionnement 951 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 460 327,89 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 30 615,00 € 25 000,00 € 55 615,00 €

0,00 € 30 615,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 515 942,89 €

0,00 € 30 615,00 € 1 020 981,88 € -157 375,00 € -334 000,00 € 560 221,88 €

001 Excédent d'investissement reporté 302 187,17 € 302 187,17 €

0,00 € 30 615,00 € 1 323 169,05 € -157 375,00 € -334 000,00 € 862 409,05 €

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

Décision modificative n°3 2020

Budget annexe Transport Urbain

DM 2 Chap. Libéllés

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DM 3 DM 1

DM 1

TOTAL BUDGET

RECETTES TTC

DM 3 TOTAL BUDGET DM 2 Chap. Libéllés

TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes réelles d'investissement

Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTRestes à réaliser Budget Primitif

2019 2020

Opérations 346 466,16 € 26 471,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 858 265,05 €

815201301 - LOCAL DE VENTE DE VERNON 466,16 € 26 471,00 € 976 702,89 € -957 375,00 € 46 265,05 €

815201903 - EXPÉRIMENTATION VAE 94 000,00 € -94 000,00 €

815201904 - PÔLES MULTIMODAUX 252 000,00 € 252 000,00 €

815202001 - RESEAU 800 000,00 € -240 000,00 € 560 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 346 466,16 € 26 471,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 858 265,05 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 4 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 144,00 € 13911 - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 2 400,00 € 2 400,00 €

13912 - REGIONS 1 744,00 € 1 744,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 € 4 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 144,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 346 466,16 € 30 615,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 862 409,05 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 346 466,16 € 30 615,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 862 409,05 €

Décision modificative n°3 2020

Budget annexe Transport Urbain

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap. DM 1 DM 2 DM 3 TOTAL BUDGETRestes à réaliser Budget Primitif

2019 2020

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1068 - AUTRES RESERVES 44 278,99 € 44 278,99 €

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 951 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 460 327,89 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 30 615,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 55 615,00 € 28135 - INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 5 573,00 € 2 600,00 € 8 173,00 €

28184 - MOBILIER 1 221,00 € 1 221,00 €

28188 - AUTRES 23 821,00 € 22 400,00 € 46 221,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 € 30 615,00 € 976 702,89 € -157 375,00 € -334 000,00 € 515 942,89 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 0,00 € 30 615,00 € 1 020 981,88 € -157 375,00 € -334 000,00 € 560 221,88 €

001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 302 187,17 € 302 187,17 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00 € 30 615,00 € 1 323 169,05 € -157 375,00 € -334 000,00 € 862 409,05 €

Décision modificative n°3 2020

Budget annexe Transport Urbain

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

DM 3 TOTAL BUDGET DM 1 DM 2 Chap.