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Conseil Municipal - CM du 2 avril 2019
Acte Administratif - Recueil des actes administratifs avril 2019
Acte Administratif - Recueil des actes administratifs avril 2019 2
Document publié le Mercredi 3 avril 2019 par la commune de Neuville-de-Poitou.
Lien du pdf (Acte Administratif - Recueil des actes administratifs avril 2019 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Fiscalité, Télécommunications et internet,
DEPARTEMENT EXTRAIT DU
DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : Séance du 3 AVRIL 2019
FINANCES L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la |_4 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois ASSAINISSEMENT d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
|— 45, Présents : S. SAINT-PE — D. PIERRE - D. GAUTHIER -— T. DEPLEUX -— P. BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER — JP. Etat des MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU -— C. JABOUILLE - P, PERRIER -— A. EVEN - Mo e P. PLUMEREAU — B. CRAMPON — G. CHAPLET — S. BARATEAU - JF. amortissements BALLET — E. MAILLE-JULLIAN. des subventions
du budget absents excusés avant donné un pouvoir : annexe du
service de | CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
l'assainissement B ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER pour l'exercice
C BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
2019 C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2224-7 à L 2224-12-5 et L 2321-2-27° ;
VU l'arrêté interministériel du 27 Août 2002, relatif à l'approbation des plans comptables applicables au secteur public local, entré en vigueur le 1° Janvier 2003 ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M 4, applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux, élaborée conjointement par la Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l'Intérieur et la Direction Générale de la Comptabilité Publique du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ;
VU le plan comptable M 49 abrégé applicable aux services publics industriels et commerciaux d'assainissement à compter du 1° Janvier 2003, modifié ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 30 Mars 1995, définissant les cadences d'amortissement des immobilisations du service de l'assainissement, modifiée le 28 mars 2003 ;
CONSIDERANT la nécessité de dresser, pour l'exercice 2019, létat des amortissements des subventions d'équipement perçues pour des immobilisations du service de l'assainissement, elles-mêmes amortissables :
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_040-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 APRES avis de la Commission des finances réunie le 4 mars 2019 ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1°: L'état des amortissements des subventions d'équipement du service de l'assainissement, pour l'exercice budgétaire 2019, est arrêté comme figurant dans le tableau joint en annexe à la présente délibération ;
Article 2: Lesdits amortissements seront inscrits dans le budget annexe du service de l'assainissement de l’exercice 2019, aux articles prévus à cet effet ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_040-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 . RE. :CTURE
086-21 04 :-ML_15042019_040-DE Reçu le «= 44 mass
Date 22/03/2019
Page 1
Situation des recettes étalées au 31/12/2019
Ex Montant d'acquisition N° inventaire Code Désignation D Amort. antérieurs Amort. exercice Amort. Total Cessions Valeur comptable
Budget : Assainissement de NEUVILLE
SUBVENTIONS AMORTISSABLES Nature
131 AGENCE DE L eAU SUR 20 ANS Type
2013 000248 47 PLANTATIONS NVELLE STEP 20 8 219,68 1 232,94 410,98 1 643,92 0,00 6 575,76
Total type 8 219,68 1 232,94 410,98 1 643,92 0,00 6 575,76 131 AGENCE DE L eAU SUR 20 ANS
131 DEPARTEMENT SUR 20 ANS Type
2013 000260 48 PLANTATIONS NVELLE STEP 20 24 671,10 3 700,68 1 233,56 4 934,24 0,00 19 736,86
Total type 24 671,10 3 700,68 1 233,56 4 934,24 0,00 19 736,86 131 DEPARTEMENT SUR 20 ANS
13111 AGENCE DE L'EAU SUR 15 ANS Type
2004 000191 14 AUTOSURVEILLANCE BELLEFOIS 0 4 750,00 4 433,38 316,62 4 750,00 0,00 0,00
2013 000246 41 ELECTROMECANIQUE NVELLE STEP 15 25 288,99 8 429,65 1 685,93 10 115,58 0,00 15 173,41
Total type 30 038,99 12 863,03 2 002,55 14 865,58 0,00 15 173,41 13111 AGENCE DE L'EAU SUR 15 ANS
13111 AGENCE DE L'EAU SUR 25 ANS Type
2013 000245 43 OUVRAGES COURANTS NVELLE STEP 25 30 434,94 6 087,00 1 217,40 7 304,40 0,00 23 130,54
Total type 30 434,94 6 087,00 1 217,40 7 304,40 0,00 23 130,54 13111 AGENCE DE L'EAU SUR 25 ANS
13111 AGENCE DE L'EAU SUR 45 ANS Type
2012 000222 35 SUBV RENFORCE CANALISAT°STEP 45 81 017,05 10 802,28 1 800,38 12 602,66 0,00 68 414,39
Total type 81 017,05 10 802,28 1 800,38 12 602,66 0,00 68 414,39 13111 AGENCE DE L'EAU SUR 45 ANS
13111 AGENCE DE L'EAU SUR 5 ANS Type
2007 000179 25 ETUDE DIAGNOSTIC DE RESEAU 5 30 460,00 30 460,00 0,00 30 460,00 0,00 0,00
2009 000207 30 ETUDE LOI SUR L'EAU 0 2 155,00 2 155,00 0,00 2 155,00 0,00 0,00
Total type 32 615,00 32 615,00 0,00 32 615,00 0,00 0,00 13111 AGENCE DE L'EAU SUR 5 ANS
13111 AGENCE DE L'EAU SUR 50 ANS Type
2003 000193 12 RESEAU EU RUE DES ECOLES 50 1 160,00 324,80 23,20 348,00 0,00 812,00
2003 000192 13 RESEAU BELLEFOIS 2E TRANCHE 50 21 460,00 6 008,80 429,20 6 438,00 0,00 15 022,00
2004 000188 17 RESEAU EU BELLEFOIS 2E TRANCHE 50 11 555,96 3 004,56 231,12 3 235,68 0,00 8 320,28
2004 000182 23 RESEAU EU RUE DES AMANDIERS 50 2 050,00 492,00 41,00 533,00 0,00 1 517,00
2005 000181 24 EXT RESEAU EU RUE DU SOUVENIR 50 1 794,80 430,80 35,90 466,70 0,00 1 328,10
2008 000214 32 RUE VICTOR HUGO 50 6 009,24 1 081,62 120,18 1 201,80 0,00 4 807,44
2002 000200 8 RESEAU EU RUE RICHAUMOINE 50 3 480,00 1 044,00 69,60 1 113,60 0,00 2 366,40
PGFIM200 - 1.0a - Copyright (c) Cegid Public - 1997 - . RE. :CTURE
086-2186 01 30
Reçu le) 15 ‘*“ 20
Date 22/03/2019
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Situation des recettes étalées au 31/12/2019
Ex Montant d'acquisition N° inventaire Code Désignation D Amort. antérieurs Amort. exercice Amort. Total Cessions Valeur comptable
Budget : Assainissement de NEUVILLE
2016 000267 51 SUBV EU PTT YVERSAY 50 164 681,78 9 880,92 3 293,64 13 174,56 0,00 151 507,22
2013 000247 45 BATIMENTS NVELLE STEP 50 207 034,49 20 703,45 4 140,69 24 844,14 0,00 182 190,35
Total type 419 226,27 42 970,95 8 384,53 51 355,48 0,00 367 870,79 13111 AGENCE DE L'EAU SUR 50 ANS
13111 AGENCE DE L'EAU SUR 60 ANS Type
2013 000251 49 RESEAUX ASST NVELLE STEP 60 12 124,17 1 010,35 202,07 1 212,42 0,00 10 911,75
Total type 12 124,17 1 010,35 202,07 1 212,42 0,00 10 911,75 13111 AGENCE DE L'EAU SUR 60 ANS
13111 AGENCE DE L'EAU SUR 8 ANS Type
2013 000223 39 INSTRUMENTATION NVELLE STEP 8 2 392,71 1 495,45 299,09 1 794,54 0,00 598,17
Total type 2 392,71 1 495,45 299,09 1 794,54 0,00 598,17 13111 AGENCE DE L'EAU SUR 8 ANS
13111 DEPARTEMENT 30 ANS Type
2002 000198 7 LAGUNAGE DE BELLEFOIS 0 32 654,80 16 327,35 1 088,49 17 415,84 0,00 15 238,96
Total type 32 654,80 16 327,35 1 088,49 17 415,84 0,00 15 238,96 13111 DEPARTEMENT 30 ANS
1313 DEPARTEMENT SUR 15 ANS Type
2013 000256 42 ELECTROMECANIQUE NVELLE STEP 15 75 904,09 25 301,35 5 060,27 30 361,62 0,00 45 542,47
Total type 75 904,09 25 301,35 5 060,27 30 361,62 0,00 45 542,47 1313 DEPARTEMENT SUR 15 ANS
1313 DEPARTEMENT SUR 25 ANS Type
2013 000257 44 OUVRAGES COURANTS NVELLE STEP 25 91 349,49 18 269,90 3 653,98 21 923,88 0,00 69 425,61
Total type 91 349,49 18 269,90 3 653,98 21 923,88 0,00 69 425,61 1313 DEPARTEMENT SUR 25 ANS
1313 DEPARTEMENT SUR 30 ANS Type
2002 000195 10 LAGUNAGE DE BELLEFOIS 0 69 974,00 34 987,05 2 332,47 37 319,52 0,00 32 654,48
2005 000187 18 LAGUNAGE DE BELLEFOIS 30 2 847,57 1 233,96 94,92 1 328,88 0,00 1 518,69
Total type 72 821,57 36 221,01 2 427,39 38 648,40 0,00 34 173,17 1313 DEPARTEMENT SUR 30 ANS
1313 DEPARTEMENT SUR 45 ANS Type
2011 000225 38 SUBV RENFORCE CANALISATION 45 81 017,05 10 802,28 1 800,38 12 602,66 0,00 68 414,39
Total type 81 017,05 10 802,28 1 800,38 12 602,66 0,00 68 414,39 1313 DEPARTEMENT SUR 45 ANS
1313 DEPARTEMENT SUR 5 ANS Type
2007 000180 26 ETUDE DIAGNOSTIC DE RESEAU 5 6 092,00 6 092,00 0,00 6 092,00 0,00 0,00
Total type 6 092,00 6 092,00 0,00 6 092,00 0,00 0,00 1313 DEPARTEMENT SUR 5 ANS
1313 DEPARTEMENT SUR 50 ANS Type
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056-215601 30
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Situation des recettes étalées au 31/12/2019
Ex Montant d'acquisition N° inventaire Code Désignation D Amort. antérieurs Amort. exercice Amort. Total Cessions Valeur comptable
Budget : Assainissement de NEUVILLE
2002 000194 11 RESEAU EU RUE DES ECOLES 50 3 960,00 1 188,00 79,20 1 267,20 0,00 2 692,80
2004 000190 15 RESEAU RUE JFERRY VOIE FERREE 50 7 347,80 2 057,44 146,96 2 204,40 0,00 5 143,40
2004 000189 16 RESEAU EU BELLEFOIS 1E TRANCHE 50 114 012,63 31 924,20 2 280,25 34 204,45 0,00 79 808,18
2004 000183 19 EXT RESEAU EU RUE DU SOUVENIR 50 2 776,71 666,36 55,53 721,89 0,00 2 054,82
2004 000186 20 RESEAU EU RUE DE VENDEUVRE 50 69 944,00 16 786,56 1 398,88 18 185,44 0,00 51 758,56
2005 000185 21 EXT RESEAU EU RUE MUGUET 50 32 639,28 7 833,48 652,79 8 486,27 0,00 24 153,01
2003 000184 22 RESEAU EU QUARTIER TERRAGEAU 50 4 655,00 1 117,20 93,10 1 210,30 0,00 3 444,70
2004 000178 27 RESEAU EU RUE DES AMANDIERS 50 5 184,00 1 140,33 103,74 1 244,07 0,00 3 939,93
2009 000176 28 CHEMISAGE RUE VICTOR HUGO 50 8 775,00 1 755,00 175,50 1 930,50 0,00 6 844,50
2009 000175 29 CHEMISAGE RUE VICTOR HUGO 50 239,00 43,02 4,78 47,80 0,00 191,20
2007 000177 31 RESEAU EU RUE MOZART AMANDIERS 50 45 104,00 8 118,72 902,08 9 020,80 0,00 36 083,20
1584 000215 33 RUE DES CLOS-RUE DE MAILLE 50 18 831,00 3 012,96 376,62 3 389,58 0,00 15 441,42
2012 000216 34 RUE DE CISSE 0 38 480,00 5 387,20 769,60 6 156,80 0,00 32 323,20
2002 000199 9 RESEAU EU RUE THIBAUDEAU 0 4 573,57 1 372,05 91,47 1 463,52 0,00 3 110,05
2015 000271 52 SUBV EU PTT YVERSAY 50 117 629,00 7 057,74 2 352,58 9 410,32 0,00 108 218,68
2013 000252 46 BATIMENTS NVLLE STEP 50 510 000,00 51 000,00 10 200,00 61 200,00 0,00 448 800,00
2013 000254 46 BATIMENTS NVLLE STEP 50 111 407,33 11 140,75 2 228,15 13 368,90 0,00 98 038,43
Total type 1 095 558,32 151 601,01 21 911,23 173 512,24 0,00 922 046,08 1313 DEPARTEMENT SUR 50 ANS
1313 DEPARTEMENT SUR 60 ANS Type
2013 000261 50 RESEAUX ASST NVELLE STEP 60 36 390,30 3 032,55 606,51 3 639,06 0,00 32 751,24
Total type 36 390,30 3 032,55 606,51 3 639,06 0,00 32 751,24 1313 DEPARTEMENT SUR 60 ANS
1313 DEPARTEMENT SUR 8 ANS Type
2013 000259 40 INSTRUMENTATION NVELLE STEP 8 7 181,63 4 488,50 897,70 5 386,20 0,00 1 795,43
Total type 7 181,63 4 488,50 897,70 5 386,20 0,00 1 795,43 1313 DEPARTEMENT SUR 8 ANS
1318 AGENCE DE L'EAU SUR 30 ANS Type
1996 000206 1 TRAVAUX DIVERS 1996 30 184 650,85 129 255,62 6 155,03 135 410,65 0,00 49 240,20
2002 000201 6 BASSIN ORAGE LAGUNAGE BELLEFOI 30 60 644,00 32 343,52 2 021,47 34 364,99 0,00 26 279,01
Total type 245 294,85 161 599,14 8 176,50 169 775,64 0,00 75 519,21 1318 AGENCE DE L'EAU SUR 30 ANS
1318 AGENCE DE L'EAU SUR 50 ANS Type
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Reçu le 15/04/2019
Date 22/03/2019
Page 4
Situation des recettes étalées au 31/12/2019
Ex Montant d'acquisition N° inventaire Code Désignation D Amort. antérieurs Amort. exercice Amort. Total Cessions Valeur comptable
Budget : Assainissement de NEUVILLE
1998 000205 2 TRAVAUX DIVERS 1997 50 5 671,10 2 268,41 113,42 2 381,83 0,00 3 289,27
1999 000204 3 TRAVAUX DIVERS 1998 50 6 524,82 2 479,49 130,50 2 609,99 0,00 3 914,83
1999 000203 4 STATION EPURATION EFFLUENTS 0 14 116,78 5 082,11 282,34 5 364,45 0,00 8 752,33
2001 000202 5 RESEAU EU RUE THIBAUDEAU 50 3 978,92 1 273,28 79,58 1 352,86 0,00 2 626,06
Total type 30 291,62 11 103,29 605,84 11 709,13 0,00 18 582,49 1318 AGENCE DE L'EAU SUR 50 ANS
Total nature 2 415 295,63 557 616,06 61 778,85 619 394,91 0,00 1 795 900,72 SUBVENTIONS AMORTISSABLES
PGFIM200 - 1.0a - Copyright (c) Cegid Public - 1997 - DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
Load Po Pan) Ph Pont Ps Ps Pan
OBJET :
FINANCES
| — 4.
ASSAINISSEMENT
| — 4.6.
Tarifs de la
redevance du
service de
l'assainissement
pour 2019
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE - D. GAUTHIER - T. DEPLEUX — P. BONNIN — L. COTTIER -— S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER — JP. MATELIN — Ÿ. PAVY - C. BEZAGU -— C. JABOUILLE — P. PERRIER — A. EVEN - P. PLUMEREAU - B. CRAMPON — G. CHAPLET — S. BARATEAU - JF. BAÏLLET —E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
[. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2224-7 à L 2224-12-65 et R 2224-19-1 à R2224-19-11 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1331-1 et suivants ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 6 avril 2018, fixant les tarifs de la redevance d'assainissement pour 2018 ;
CONSIDERANT qu'il est proposé de maintenir les tarifs de la redevance du service de l'assainissement en 2019, malgré la hausse des tarifs du Syndicat « Eaux de Vienne — SIVEER » de 2,00 % ;
APRES avis de la Commission des Finances réunie le 04 mars 2019 :
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
PAR 27 VOIX POUR,
AR PREFECTURE
Reçu le 15/04/2019
086-218601771-20190403-ML_15042019_017-DE Affiché le Article 1°’: Les tarifs de la redevance d'assainissement, à compter de ce jour, sont fixés
comme suit :
l- Tarifs des consommations familiales (5 tranches):
> de 0 à 60 mi: 1,51 €H.T. le m°
> de 61 à 120 m*: 1,46 € H.T. le m°
æ de 121 à 180 m°: 1,38€ H.T. le m°
œ de 181 à 250 m°: 1,31 € HT. le m°
D + 250 m°: 1,22 € HT. le m°
Il - Tarif pour les collectivités et entreprises :
tarif unique: 1,54 € HT. le m°
Ill - Tarif pour les gros apporteurs d'effluent ayant un forage:
tarif forfaitaire: 1.555,17 € H.T. /an
Article 2: La facturation des sommes dues par les usagers se fera conformément aux dispositions des articles R 2224-19-2, R 2224-19-8 et R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Article 3 : Les modalités de paiement de la redevance facturée devront être conformes à la délibération du Conseil Municipal, en date du 19 Mars 1993 ;
Article 4 : Le Syndicat « Eaux de Vienne - S.I.V.E.E.R. » est chargé d'émettre les factures à l'encontre des usagers du service de l’assainissement et Madame le Maire est chargée d'émettre les titres de recettes afférents dont les produits seront inscrits au budget annexe de ce service pour l'exercice 2019, chapitre 70, article 70611 ;
Article 5 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, à Monsieur le Président du Syndicat « Eaux
de Vienne - S.LV.E.E.R. », ainsi qu’à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de- POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_017-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
Pad Put Pan Pa Pa Pat Pa Pni
OBJET :
FINANCES
| — 4.
ASSAINISSEMENT
| — 4,7.
Tarifs de la
participation
pour le
financement de
l'assainissement
collectif (PFAC)
pour 2019
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE -— D. GAUTHIER -— T. DEPLEUX — P. BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD — MT. BROUARD - P. LEGER — JP. MATELIN — Ÿ. PAVY -— C. BEZAGU -— C. JABOUILLE -— P. PERRIER -— A. EVEN -— P. PLUMEREAU — B. CRAMPON — G. CHAPLET = S. BARATEAU — JF. BAÏILLET —E, MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
|. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2224-7 à L 2224-12-5 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1331-1, L 1331-7, L 1331- 7-1, et L 1331-8 ; |
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-DE-POITOU, en date du 10 mai 2012, instituant la participation pour le financement de l'assainissement collectif, pour se conformer à l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 Mars 2012, codifié à l'article L 1331-7 du Code de la Santé Publique ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 06 avril 2018, fixant les tarifs de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) pour l'exercice 2018 ;
CONSIDERANT d'une part, que la participation pour le financement de l'assainissement collectif est due par les propriétaires d'immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement visée à larticle L 1331-1 du Code de la Santé Publique, c'est-à-dire les propriétaires d'immeubles d'habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public, et les propriétaires d'immeubles d'habitation préexistants à la construction du réseau ;
AR PREFECTURE
186-218601771-2019 04 03-HL 15042019 _018-DE Affiché le Fecu le 15-04-2014 QUE son montant plafond légal est fixé à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une
installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, diminué, le cas échéant, du remboursement du coût des travaux de construction de la partie publique du branchement dû par le propriétaire, lorsqu'elle est réalisée par le service d'assainissement dans les conditions de l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique ;
Qu'elle est exigible à compter de la date du raccordement effectif, au réseau public de
collecte des eaux usées, de l’immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie
réaménagée de l'immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées
supplémentaires ;
CONSIDERANT d'autre part que l'article 37 (partie V) de la loi n° 2011-5285 du 17 Mai
2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, codifié à l’article L 1331-7-1 du
Code de la Santé Publique, a créé un droit au raccordement au réseau public de collecte des
eaux usées, dont bénéficient les propriétaires d'immeubles ou d'établissements dont les eaux usées résultent d'utilisation de l'eau assimilable à un usage domestique, avec la possibilité pour la Collectivité organisatrice du service, d’astreindre ces propriétaires au versement d'une participation financière tenant compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ;
CONSIDERANT enfin qu'il appartient à l'assemblée municipale de fixer les tarifs de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ;
QUE pour l'exercice 2019, il est proposé de reconduire lesdits tarifs 2018 à compter de ce jour ;
APRES avis de la commission des finances réunie le 04 Mars 2019 ;
AYANT ENTENDU lexposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1° : Tarifs pour la PFAC « domestique »
La participation pour le financement de l’assainissement collectif due par les propriétaires d'immeubles d'habitation dès lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d'un permis de construire ou d'aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er Juillet 2012, sera calculée selon les modalités suivantes :
+ Article 1-1 : raccordement d'immeubles individuels neufs, montant de la PFAC :
- pour les surfaces planchers < 100 m* : 1 559,00€
- au-delà de 100 m°: 10,40€ par m? de surface plancher complémentaire créée
AR PREFECTURE
(é6-216601771-20180403-AL_ 15042019 _018-DE Affiché le Fecu le 15-04-2014 + Article 1-2 : raccordement d'immeubles collectifs neufs, montant de la PFAC :
- 20,80€ par m° de surface plancher avec un montant minimum de 3 118,00 €
- Montant dégressif en fonction de la surface plancher de l'immeuble :
+ de 0 à 500 m° de surface 20,80€ par m°
plancher :
+ de 501 à 1 000 m° de surface 15,60€ par m°
plancher :
+ surface de plancher > 1 000 m°: 10,40€ par m°?
+ Article _ 1-3: raccordement d'immeubles existants à un nouveau réseau (immeubles individuels et collectifs) :
- application d'un coefficient de 0,3 au montant de la PFAC calculée selon les modalités définies ci-dessus, pour tenir compte des investissements d'assainissement non collectif déjà réalisés, par le passé, par le propriétaire. Le montant de cette PFAC est donc équivalent à 30 % de la PFAC pour les immeubles neufs individuels ou collectifs calculée comme précisé ci-dessus ;
- pour les installations d'assainissement non collectif récentes, une dérogation de raccordement pourra être accordée jusqu'aux 10 ans d'âge de l'ouvrage. Toutefois, la PFAC sera facturée au terme de cette dérogation.
+ Article 1-4: travaux d'extension ou de réaménagement d'immeuble générant des eaux usées supplémentaires, montant de la PFAC :
- 10,40€ par m° supplémentaire créé.
+ Article 1-5 : précisions pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau de collecte des eaux usées :
Il est précisé que pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau de collecte des eaux usées, les travaux de raccordement, c'est-à-dire la partie de branchement située sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, ne sont pas compris dans les montants de la PFAC sus-indiqués, et sont à la charge des propriétaires des immeubles concernés.
+ Article 1-6 : Exigibilité de la PFAC :
La PFAC est exigible à la date du raccordement de l'immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau, ou à la date d'achèvement de l'extension ou du réaménagement d'un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires.
Article 2 : Tarifs pour la PFAC « Assimilés domestiques »
La participation pour le financement de l'assainissement collectif « assimilés domestiques », due par les propriétaires d'immeubles et d'établissements qui produisent des
AR PREFECTURE
186-218601771-2019 04 03-HL 15042019 _018-DE Affiché le Fecu le 15-04-2014 eaux usées provenant d'usages de l’eau assimilables à un usage domestique, lorsque ces propriétaires demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau public de collecte prévu à l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, sauf si ces mêmes propriétaires sont
redevables de la PRE au titre d’un permis de construire ou d'aménager correspondant à une
demande déposée avant le 1°" Juillet 2012, sera calculée selon les modalités suivantes :
+ Article 2-1 : Modalités de calcul de la PFAC « Assimilés domestiques »
- Montant PFAC domestique calculée selon les modalités définies ci-dessus x
coefficient d'activité défini dans le tableau ci-dessous :
nn un us ue Coefficient Type d'activité Activité d'activité
Activité type domestique et Commerces (hors production
professionnelle non polluante alimentaire),
Cabinet médical,
Les eaux usées générées sont Atelier automobile, 4 équivalentes à des eaux domestiques | Bureaux,
Hôtellerie (sans restauration) …
Activité industrielle ou Activités de production,
professionnelle polluante Etablissements de santé,
Laboratoires, |
Production d'effluents non domestiques ACTES Se restauration 12
nécessi tant la détivrance d'une Com merces avec production autorisation de rejet alimentaire …
Activités entraînant une Liste exhaustive :
production modérée d'eaux
usées Locaux de spectacle, de
réunion ou de réception,
Musées, 0,8
Médiathèques,
Locaux sportifs,
Locaux scolaires,
Locaux agricoles,
Lieux de culte,
Piscine ouverte au public.
Activités entraînant une Locaux de stockage,
faible production d'eaux Plateforme logistique, 0,2 usées Entrepôts …
Si la surface plancher de l’immeuble ou l'établissement soumis à la PFAC « Assimilés
domestiques » est supérieure à 10.000 m2, le montant forfaitaire de la PFAC est fixé à
10.393,60 € quelle que soit l'activité.
+ Article 2-2 : Précisions pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau de collecte des eaux usées :
Il est précisé que pour lès immeubles ou établissements édifiés postérieurement à la mise en service du réseau de collecte des eaux usées, les travaux de raccordement, c'est-a- dire la partie de branchement située sous la voie publique, jusque et y compris le regard le omaine public, ne sont pas compris dans les montants de la
AR PREFECTURE
86-2188 01771-20198 08 08-HL_ 15042019 _01$-DE Affiché le Fecu le 15-04-2014 PFAC « Assimilés domestiques » sus-indiqués, et sont à la charge des propriétaires des immeubles concernés.
+ Article 2-3 : Exigibilité de la PFAC « Assimilés domestiques » :
La PFAC « assimilés domestiques » est exigible à la date du raccordement de l'immeuble ou de l'établissement à un réseau de collecte ancien où nouveau, ou à la date d'achèvement de l'extension où du réaménagement de l’immeuble ou de l'établissement déjà raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires.
Article 3 : Modalités de mise en recouvrement de la PFAC « domestique » et de la PFAC «assimilés domestiques »
Le montant de la PFAC « domestique » ou de la PFAC « assimilés domestiques » sera indiqué aux propriétaires concernés dans un « avis des sommes à payer » transmis par la Commune, et devra être versé au Trésor Public (Trésorerie de Neuville de Poitou 3 bd Gambetta 86170 Neuville de Poitou) en deux fractions égales lorsqu'il est supérieur à 100,00 € ou en un versement unique dans le cas contraire.
Ainsi, pour les immeubles neufs ou anciens qui n'étaient pas, auparavant, raccordés au réseau, un premier versement équivalent à la moitié de fa participation sera demandé à la date de raccordement effectif au réseau public et un second versement sera exigible au terme d’un délai de douze mois (12 mois) après cette première date.
Dans le cas des immeubles déjà raccordés et faisant l’objet d'une extension ou d’un réaménagement aboutissant à la production d'eaux usées supplémentaires et, pour lequel une déclaration de travaux ou une demande de permis de construire a été déposée après le 1°’ juillet 2012, cette somme sera exigible, dès l'achèvement des travaux d'extension ou de réaménagement, dans les mêmes conditions rappelées ci-dessus.
Article 4 : Autres dispositions :
Article 4-1 : Précisions sur l'application des dispositions de l’article L 1331-8 du Code de la Santé Publique
Il est rappelé qu'en application de l'article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à L.1331-7-1 (obligation de se raccorder), il est astreint au paiement d’une somme équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau, majorée de 100 %.
Article 4-2 : Précisions sur l'application des dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique
A compter du 1° janvier 2015, conformément aux dispositions de l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique, et à l'instar de ce qui existait précédemment sous le régime de la participation pour raccordement à l'égout, est instauré, pour les propriétaires d'immeubles raccordables, suite à une extension de réseau, le versement d'une somme équivalente à la redevance d'assainissement, entre la date de mise en service du réseau public de collecte des eaux usés et le raccordement effectif de l'immeuble ;
Est également instauré, à compter du 1% janvier 2015, ce même versement, pour les propriétaires bénéficiant d'une dérogation à l'obligation de raccordement de leur immeuble au réseau public d'assainissement, en raison de l'investissement récent dans un dispositif d'assainissement individuel, réalisé par eux, à lexpiration du délai accordé pour le raccordement de leur immeuble,
AR PREFECTURE
186-2186 01771-20190403-HL 15042019 _018-DE Affiché le Fecu le 15-04-2014 Article 5 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés d'émettre les titres de recettes à l'encontre des intéressés dont les produits seront inscrits au budget annexe du service de l'assainissement pour l'exercice 2019, Chapitre 70, Article 70613 ;
Article 6 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, à Monsieur le Président du Syndicat « Eaux de Vienne — SIVEER », à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut- Poitou pour instruction des permis de construire, ainsi qu’à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFELTURE
tSé-218601771-20180408-HL_ 15042018 _018-DE Affiché le Fecu le 15-04-2019 DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
PS Pa Ph Pl Plant Pan Pan Ph
OBJET :
FINANCES
[— 4.
ASSAINISSEMENT
| — 4.8.
Travaux
d'extension des
réseaux publics
d’assainissement
et de collecte des
eaux pluviales
dans le quartier de
Furigny :
modification de
l'autorisation de
programme et des
crédits de
paiement
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
. L'an deux mille dix neuf le trois Avri à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à fa Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE - D. GAUTHIER - T. DEPLEUX -— P. BONNIN — L. COTTIER -— S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER -— JP. MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER - A, EVEN - P. PLUMEREAU — B. CRAMPON — G. CHAPLET - $S. BARATEAU — JF. BAILLET - E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés ayant donné un pouvoir :
|. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L2311-3 et R 2311-9;
VU l'ordonnance 2005-1027 du 26 Août 2005, modifiée le 22 Février 2007, relative à la simplification et à lamélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics qui leur sont rattachés ;
UU l'instruction codificatrice M 14 applicable au 1° Janvier 1997, modifiée ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-DE-POITOU en date du 10 avril 2015, instituant une autorisation de programme et des crédits de paiement pour les travaux d'extension des réseaux publics d'assainissement et de collecte des eaux pluviales dans le quartier de Furigny ;
VU les délibérations du Conseil Municipal de NEUVILLE-DE-POITOU en date du 23 septembre 2015, du 08 avril 2016, du 07 avril 2017 et du 06 avril 2018, modifiant l'autorisation de programme et les crédits de paiement pour les travaux précités ;
VU l'avis de la Commission des Finances de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU an date du 04 mars 2010 :
AR PREFECTURE
Reçu le 15/04/2019
086-215601771-201930405-ML_15042019 _019-DE Affiché le VU le Débat d'Orientations Budgétaires établi sur la base d’un rapport d’orientations budgétaires tel que défini dans le décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016, aux articles 105 et 106 de la loi NOTRe du 7 Août 2015, et à l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU en date du 15 mars 2019 ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la section d'investissement du budget d'une Commune peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ;
QUE d'une part, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements concernés, sur plusieurs années ; qu’elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation et qu’elles peuvent être révisées ;
QUE d'autre part, les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes ;
QU'enfin l'équilibre budgétaire de la section d'investissement du budget d'une commune s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement; la situation des autorisations de programme, ainsi que des crédits de paiement donnant lieu à un état joint aux documents budgétaires ;
CONSIDERANT que par délibération en date du 10 avril 2015, il a été décidé de lancer l'opération de travaux d'extension des réseaux publics d'assainissement et de collecte des eaux pluviales dans le quartier de Furigny, et de définir une autorisation de programme, et des crédits de paiement pour 2015, 2016 et 2017;
CONSIDERANT qu'en raison du retard pris par ce programme de travaux, il convient de modifier le montant de cette autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRÈS EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1° : Pour les travaux d'extension des réseaux publics d'assainissement et de collecte des eaux pluviales dans le quartier de Furigny, l'autorisation de programme et les crédits de paiement sont modifiés comme suit :
AR PREFECTURE
086-215601771-20130403-ML_15042019_019-DE Affiché le
Reçu le 15/04/2019 Opération 0145 —
Article 2315
Autorisation de Crédits de Crédits de Crédits de Crédits de Crédits de
programme paiement 2015 paiement 2016 paiement 2017 paiement 2018 paiement 2019
Budget principal
Opération 0143 — 1 702 577,33 € 16 442,68 € 36 964,02 € 986 175,09 € 609 495,54 € 53 500,00 €
Article 2315
Budget annexe
d'assainissement
1 291 638,19 € 5 915,85 € 29 675,32 € 652 221,76 € 564 825,26 € 39 000,00 €
Article 2 : Les règles de gestion des AP/CP précités sont définies comme suit :
- Les AP/CP peuvent être révisés en cours d'exécution par le Conseil Municipal ; - Les reports de crédits de paiement non utilisés en année N, automatiquement sur les crédits de paiement de l’année N+1 ;
- Entre la fin de l'exercice N et le vote du budget de l’année N+1, Madame le Maire est autorisée à liquider et mandater les dépenses afférentes à cette autorisation de programme dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné, par la présente délibération, augmentés des reports éventuels précités ;
se feront
Article 3 : Il est également rappelé que le financement de cette opération sera assuré par l'autofinancement, l'emprunt et des subventions sollicitées auprès du Conseil Départemental de la Vienne dans le cadre du contrat de développement et de l'Etat dans le cadre de la DETR « Center-Parcs » ;
Article 4 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
AR PREFECTURE
086-215601771-201904053-ML_15042019 _019-DE
Reçu le 15/04/2019
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
Affiché le AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_ 15042019 _019-DE
Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
Po Ph Pan Plant Pat Put Pos
OBJET :
FINANCES
| — 4.
ASSAINISSEMENT
| — 4.9.
Adoption du
budget annexe
du service de
l'assainissement
pour 2019
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE -— D. PIERRE -— D. GAUTHIER -— T. DEPLEUX -— P. BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD -— MT. BROUARD - P. LEGER — JP. MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU -— C. JABOUILLE — P. PERRIER -— À. EVEN - P. PEUMEREAU -— B. CRAMPON -— G. CHAPLET — S. BARATEAU — JF. BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
l. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-1 à L 1612-11, L 2224-8 et L 2311-1 à L 2342-3 ;
VU la loi de finances 2019 n°2018-1317, parue au journal officiel le 30 décembre 2018 ;
VU l'arrêté interministériel du 27 Août 2002, relatif à l'approbation des plans comptables applicables au secteur public local, entré en vigueur le 1% Janvier 2003 ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M 4, applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux élaborée conjointement par la Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l'Intérieur et la Direction Générale de la Comptabilité Publique du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie :
VU le plan comptable M 49 abrégé applicable aux services publics industriels et commerciaux d'assainissement à compter du 1° Janvier 2003, modifié :
CONSIDERANT l'obligation de voter le budget annexe du service de l'assainissement avant le début de l'exercice auquel il se rapporte (article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
AR PREFECTURE
Reçu le 15/04/2019
086-215601771-20190405-ML_15042019 _020-DE Affiché le CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Communes ont jusqu’au 15 Avril de l’année de l'exercice auquel il s'applique pour l'adoption de leur budget ;
APRES avis de la Commission des Finances réunie le 4 mars 2019 ;
APRES que le Conseil Municipal ait été entendu au cours du débat d'orientations budgétaires, organisé le 15 mars 2019, sur la base d'un rapport d'orientations budgétaires tel que défini dans le décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016, aux articles 105 et 106 de la loi
NOTRe du 7 Août 2015, à l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, et en application de l’article L 2312-1, 2è alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire précisant les conditions de
préparation du budget annexe du service de l'assainissement pour 2019 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1°’ : Est adopté le budget annexe du service de l'assainissement pour l'exercice 2019, arrêté comme ci-après :
011 CHARGES A CARACTERES GENERALES
012 CHARGES DE PERSONNEL
014 ATTENUATION DE PRODUITS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
022 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL OPERATIONS REELLES
042 OPERATIONS D'ORDRES DE SECTION A SECTION
023 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTIO
70 VENTES DE PRODUITS ET DE MARCHANDISES
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
013 ATTENUATION DE CHARGES
TOTAL OPERATIONS REELLES
042 OPERATIONS D'ORDRES DE SECTION A SECTION
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTIO
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019 _020-DE
Reçu le 15/04/2019
205 450,00
26 540,00
39 000,00
10 500,00
7 970,00
20 000,00
11 290,00
320 750,00
258 500,00
165 000,00
423 500,00
480 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480 100
64 150,00
64 150,00
200 000,00
Affiché le
205 450
26 540
39 000
10 500
8 410
20 000
10 850,00
320 750,00
258 500,00
165 000,00
423 500,00
480 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
480 100
64 150
64 150
200 000
239 400,00
26 540,00
39 000,00
10 200,00
9 060,00
20 000,00
16 830,00
361 030
200 810,00
140 000,
340 810
479 784,72
0,00
(0)
0
0
0
0
479 784,7
61 800
61 800
160 255,28 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 106 400 0 106 400 106 520,00] 106 520
0110 TRAVAUX DIVERS 190 610 -50 000 140 610 152 000 171 540,00
0131 LAGUNES DE BATARD 350 0 350 0 350
0145 QUARTIER DE FURIGNY 554 000 50 000 604 000 39 000 39 000
0149 LOTISSEMENT LE BETIN 640 0 640 () 640
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 1 090,00 1090 0 0
020 DEPENSES IMPREVUES 32 700 32 700 17 237 17237
TOTAL OPERATIONS REELLES 885 790 885 790 314757 335 287
040 OPERATIONS D'ORDRES DE SECTION A SECTION 64 150 64 150 61 800 61 800
041 OPERATIONS D'ORDRES PATRIMONIALES 0 : 0 0,00 0
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE 64 150 64 150 61 800 61 800
001 DEFICIT REPORTE 0 0 58 75| 58 822
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET HORS RESERVES 0 0 0 0
0110 TRAVAUX DIVERS 33 050 33 050 35 747 68 797
45 COMPTABILITE DISTINCTE 2 250 2 250 0 0
TOTAL OPERATIONS REELLES 35 300 35 300 35 747 68 797
040 OPERATIONS D'ORDRES DE SECTION A SECTION 193 500 193 500 200 810,00| 200810
041 OPERATIONS D'ORDRES PATRIMONIALES 0 0 0,00 0
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 165 000 165 000 140 000,00! 140 000
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION 358 500 358 500 340 81 340 810
1068 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 66 710 66 710 46 302,75] 46 302
001 EXCEDENT REPORTE 489 429,76 489 429 0 0
Article 2 : Il est précisé que le budget annexe du service de l'assainissement de l'exercice 2019 a été établi et voté par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement avec les chapitres « opérations d'équipements » ;
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
Article 3 : Madame le Maire ou l'adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération et les documents afférents au budget annexe précité pour 2019 à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
Affiché le 086-215601771-20190403-ML_15042019_020-DE
Reçu le 15/04/2019 AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019 _020-DE
Reçu le 15/04/2019
+ DEPARTEMENT EXTRAIT DU
DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : ’ Séance du 3 AVRIL 2019
FINANCES L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la |—5 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois COMMUNE d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
| - 5.1.
Bilan des
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE -— D. GAUTHIER - T. DEPLEUX -— P. BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD - MT. BROUARD - P,. LEGER — JP. MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU — C. JABOUILLE — P. PERRIER - A. EVEN — P. PLUMEREAU -— B. CRAMPON — G. CHAPLET - S. BARATEAU - JF. acquisitions et BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN.
cessions
immobilières en
2018
Absents excusés avant donné un pouvoir :
|. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1 : .
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 17 décembre 2014, décidant la cession de la parcelle cadastrée section BK n°175, située 5 route de Vouillé, à Monsieur BAUDRANT :
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 19 mai 2017, décidant l'acquisition de terrains situés rue des Lilas sur l'emplacement n°4, cadastrés section BH n°16 et n°166, d'une superficie de 3 430 m°, appartenant à Monsieur Serge MEUNIER, pour préserver l'emprise foncière indispensable à l'aménagement ultérieur de la voie de contournement sud ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POÏITOU, en date du 19 mai 2017, décidant l'acquisition de la parcelle cadastrée section ZX n°36, située rue de l’Air Marin, d’une surface totale de 1 320 m°, appartenant à Messieurs POUET Michel, POUET René et POUET Bernard, pour la création d’une aire de stationnement pour l'Espace Jean Dousset et l'espace Motobail ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 19 mai 2017, décidant l'acquisition de la parcelle cadastrée section ZX n°37, située rue de l’Air Marin,
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_021-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 d'une surface totale de 1 950 m°, appartenant à Monsieur Jean-Pierre MOINE, pour la
création d’une aire de stationnement pour l'espace Jean Dousset et l'espace Motoball ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 08 février 2018, décidant la cession de la parcelle cadastrée section ZS n°381, située rue de l'Outarde Canepetière à la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
CONSIDERANT l'obligation d'établir un bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières en application de l’article L 2241-1 second alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1°’: Est adopté le bilan des acquisitions et cessions immobilières de 2018 dressé par Madame le Maire et arrêté comme figurant dans les tableaux joints en annexe à la présente délibération ;
Article 2 : Ce bilan sera annexé au compte administratif de la Commune de NEUVILLE-de- POITOU pour l'exercice 2018 ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_ 15042019 _021-0E Affiché le Reçu le 15/04/2019 AR PREFECTURE
6601771-20190403-ML_15042019_021-DE
e 15/04/2019
I - ETAT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES DE L'EXERCICE 2018
Désignation du bien Références Identité de Identité du (terrain, immeuble,..) Localisation Cadastrales Surfaces Date de l'acte l'acquéreur cédant Montant
Terrain Rue des Lilas BH 16 245 M² 19/05/2017 Néant La Commune MEUNIER Serge 51 000,00 € BH 166 3185 M² 10 route de la vallée 86180 BUXEROLLES
Terrain Rue des Lilas ZX 37 1950 M² 19/05/2017 Néant La Commune MOINE Jean-Pierre 10 000,00 € 13 rue des Ecoles
86170 NEUVILLE DE POITOU
Terrain Le Moulin ZX 36 1320 M² 19/05/2017 Néant La Commune Consorts POUET 6 000,00 € 63 rue Edgar Quinet
86170 NEUVILLE DE POITOU
I I - ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES DE L'EXERCICE 2018
Désignation du bien
(terrain, immeuble,..) Localisation
Références
Cadastrales Date de l'acte
Nom des précédents
propriétaires
Valeur comptable:
prix d'acquisition +
frais de notaires et
annexes + travaux
Amortissement Identité du cédant Identité du cessionnaire Prix de cession Plus ou moins value Date de délibération du conseil municipal
Le Moulin 30/03/2015 Michel PETIT 600,00 € Non La Commune BAUDRANT René 600,00 € 0,00 € 17/12/2014
7 route de Vouillé
86170 NEUVILLE DE POITOU
La Drouille 17/04/2018 Janine FRANCHINEAU 11 439,28 € Non La Commune CCHP 30 000,00 € 18 560,72 € 08/02/2018
10 avenue de l'Europe
86170 NEUVILLE DE POITOU
09/11/2017 Création d'une aire de stationnement pour l'espace Jean Dousset et l'espace
Motoball
20/03/2018
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES DE L'EXERCICE 2018
Affectation
Emplacement réservé - aménagement de
la voie de contournement sud
Durée
d'amortissement
Date de délibération
du conseil municipal
13/11/2017 Création d'une aire de stationnement pour l'espace Jean Dousset et l'espace
Motoball
Terrain ZS 381
BK 175 Terrain DEPARTEMENT EXTRAIT _ DU
DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : Séance du 3 AVRIL 2019
FINANCES L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la
|—5 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois COMMUNE d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE - D. PIERRE - D. GAUTHIER — T. DEPLEUX — P.
BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD - M.T. BROUARD — P. LEGER — J.P.
Adotion du MATELIN — Y. PAWY — C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER — A. EVEN - Adoption du Pb PLUMEREAU — B. CRAMPON - G. CHAPLET - S. BARATEAU — JF. compte de BAILLET - E. MAILLE-JULLIAN. gestion du
budget général absents excusés ayant donné un pouvoir : pour 2018
|— 5.2.
|. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2343-1 et L 2343-2, ainsi que les articles D 2343-2 à D 2343-10 ;
AYANT été informé par Madame le Maire que l'exécution des dépenses et recettes du budget principal de la Commune, relatives à l'exercice 2018, a été réalisée par Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la Collectivité :
AYANT été informé par Madame le Maire que Monsieur le Trésorier a transmis à la Collectivité son compte de gestion de la commune, comme la loi lui en fait obligation ;
CONSIDERANT l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif 2018 de Madame le Maire et du compte de gestion de Monsieur le Trésorier pour ce même exercice :
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire et l'avis conforme de Monsieur le Trésorier ;
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_022-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1°": Est adopté le compte de gestion de la commune pour l'exercice 2018, établi par Monsieur le Trésorier, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif de Madame le Maire pour le même exercice ;
Article 2: Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente
délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_022-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_022-DE
Reçu le 15/04/2019
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU
20000 NEUVILLE DE POITOU -
ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.richard
Exercice : 2018
Budget collectivité : 20000
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019 _022-DE
Reçu le 15/04/2019
TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 20000
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU N° de SIRET 21860177100015
N° CODIQUE 086014
Date d'édition : 18/02/2019
NEUVILLE DE POITOU -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Laurent ROHARD DU 01/01/2018 AU 18/02/2019
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 AR PREFECTURE
056-218601771-20190403-ML_15042019_022-DE
Reçu le 15/04/2019
HeÏTE A Le Trésor Public au Service du Secteur Local
N° CODIQUE 086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU
Date d'édition : 18/02/2019
Population : 5207
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2018
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 46 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 47 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 87 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 88
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019 _022-DE
Reçu le 15/04/2019
SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
* * = Li
LU ____._..- __190403-ML_15042019 _022-DE
CU LE 19/04/2019 |
4
086014 I-1 TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 834,26 Dotations 1 379,37
Terrains 3 925,67 Fonds globalisés 7 488,19
Constructions 16 702,11 Réserves 25 415,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 10 934,95 Différences sur réalisations d'immobilisations 284,49
Immobilisations corporelles en cours 8 064,81 Report à nouveau 250,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 5 044,18 Résultat de l'exercice 1 403,40
Autres immobilisations corporelles 903,68 Subventions transférables 49,04
Total immobilisations corporelles (nettes) 45 575,40 Subventions non transférables 7 740,92
Immobilisations financières 626,06 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 47 035,72 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 44 011,22
Créances 624,62 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 4 218,89
Disponibilités 791,59 Fournisseurs 171,70
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 41,69
Total dettes à court terme 213,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 416,21 TOTAL DETTES 4 432,27
Comptes de régularisations 1,92 Comptes de régularisations 10,35
TOTAL ACTIF 48 453,84 TOTAL PASSIF 48 453,84
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Hel Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTUR
056-215601771-20190403-ML_1
Reçu le 15/04/2019
5042019 _022-DE
5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées 789 955,24 288 493,24 501 462,00 549 062,26
Autres immobilisations incorporelles 666 984,34 334 182,46 332 801,88 307 541,60
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 3 977 772,88 52 105,98 3 925 666,90 3 636 323,99
Constructions en toute propriété 16 702 114,38 16 702 114,38 16 426 365,19
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 10 934 945,63 10 934 945,63 10 570 526,80
Collections et oeuvres d'art 966,45 966,45 966,45
Autres immobilisations corporelles 2 984 591,92 2 081 879,78 902 712,14 884 390,44
Immobilisations corporelles en cours 8 064 808,10 8 064 808,10 6 045 171,33
Immo affect à service non personnalisé 1 116 332,90 1 116 332,90 1 116 332,90
Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 927 850,02 3 927 850,02 3 927 850,02
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 49 166 321,86 2 756 661,46 46 409 660,40 43 464 530,98
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
086014 I-2 TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Hel Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTUR E
056-215601771-20190403-ML_1
Reçu le 15/04/2019
5042019 _022-DE
6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 49 166 321,86 2 756 661,46 46 409 660,40 43 464 530,98
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 996,00 996,00 996,00
Autres titres immobilisés 2 369,06 2 369,06 2 369,06
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 622 693,32 622 693,32 641 905,26
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 49 792 380,24 2 756 661,46 47 035 718,78 44 109 801,30
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
086014 I-2 TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Hel Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTUR E
056-215601771-20190403-ML_1
Reçu le 15/04/2019
5042019 _022-DE
7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 77 166,71 77 166,71 74 744,23
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 173 864,10 173 864,10 134 255,48
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 371 727,75 371 727,75 650 681,34
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 1 858,66 1 858,66 7 042,62
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 791 589,80 791 589,80 1 555 876,12
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 416 207,02 1 416 207,02 2 422 599,79
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
086014 I-2 TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Hel Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTUR E
056-215601771-20190403-ML_1
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5042019 _022-DE
8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 1 915,28 1 915,28 4 907,21
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1 915,28 1 915,28 4 907,21
TOTAL GENERAL (I + II + III) 51 210 502,54 2 756 661,46 48 453 841,08 46 537 308,30
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
086014 I-2 TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 He Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTUR
is L ———
Reçu le 15/04/2019
ot LE D El « mi
Re
9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 1 379 367,51 1 379 367,51
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 25 415 814,79 24 169 127,03
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 250 000,00 200 157,24
Résultat de l'exercice 1 403 397,96 1 296 530,52
Subventions transférables 49 041,16 54 943,19
Différences sur réalisations d'immob 284 490,03 273 627,33
Fonds globalisés 7 488 187,30 7 011 219,30
Subventions non transférables 7 740 918,35 7 448 907,36
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 44 011 217,10 41 833 879,48
FONDS
PROPRES
086014 I-2 TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 He Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTUR
is L ———
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10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
086014 I-2 TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 He Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTUR
is L ———
Reçu le 15/04/2019
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11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 4 199 080,13 4 486 607,38
Emprunts et dettes financières divers 19 805,00 21 098,59
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 160 903,71 160 678,26
Dettes fiscales et sociales 1 565,83 646,98
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 16 911,96 13 422,95
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 23 208,44 19 926,27
Fournisseurs d'immobilisations 10 796,09 65 989,41
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 4 432 271,16 4 768 369,84
DETTES
086014 I-2 TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 He Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTUR
is L ———
Reçu le 15/04/2019
ot LE D El « mi
Re
12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 10 352,82 -64 941,02
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 10 352,82 -64 941,02
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 48 453 841,08 46 537 308,30
COMPTES DE
REGULARI
SATION
086014 I-2 TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 He Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PF » »
086-218601771-20
Reçu le 15/04/20
1904ñ2-HMI
13
15142014 H9SNE |
1
13
EXERCICE N EXERCICE N-1
3 566,61 3 447,59
1 463,83 1 522,42
212,98 231,76
205,22 290,54
5 448,64 5 492,31
1 486,50 1 461,62
1 040,40 1 154,57
970,83 972,02
257,49 244,37
159,96 186,62
3 915,19 4 019,20
1 533,45 1 473,11
26,96 27,66
171,32 249,86
-144,36 -222,20
1 389,09 1 250,91
60,03 218,82
45,72 173,20
14,31 45,62
1 403,40 1 296,53
086014 I-3
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 He Le Trésor Public au Service du Secteur Local
OÙ DDELESTIIDE
L 15042013 022-DE
14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 2 268 560,00 2 199 134,00
Autres impôts et taxes 1 298 045,56 1 248 458,95
Produits services, domaine et ventes div 212 983,35 231 761,90
Production stockée
Production immobilisée 136 260,94 223 664,82
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 68 961,79 66 873,31
Dotations de l'Etat 1 249 649,11 1 249 153,69
Subventions et participations 23 688,72 87 911,05
Autres attributions (péréquat, compensa) 190 489,00 185 355,00
TOTAL I 5 448 638,47 5 492 312,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 1 075 228,50 1 024 621,18
Charges sociales 411 272,85 436 995,63
Achats et charges externes 1 040 396,15 1 154 568,61
Impôts et taxes 28 771,21 31 562,92
Dotations amortissements des immob 257 494,90 244 370,51
Dot amort sur charges à répartir
086014 I-4
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
COMPTE DE RESULTAT 2018
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED He Le Trésor Public au Service du Secteur Local
OÙ DDELESTIIDE
‘ 15 04/2 0 19
ee ———
15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges 131 189,23 155 061,51
Contingents et participations 799 674,78 793 390,30
Subventions 171 157,89 178 633,21
TOTAL II 3 915 185,51 4 019 203,87
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 533 452,96 1 473 108,85
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 26 907,58 27 617,30
Autres intérêts et produits assimilés 51,59 46,49
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 26 959,17 27 663,79
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 171 324,04 249 863,72
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 171 324,04 249 863,72
086014 I-4
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
COMPTE DE RESULTAT 2018
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED He Le Trésor Public au Service du Secteur Local
OÙ DDELESTIIDE
‘ 15 04/2 0 19
ee ———
16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -144 364,87 -222 199,93
A + B - RESULTAT COURANT 1 389 088,09 1 250 908,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 1 186,13 1 417,20
Produits des cessions d'immobilisations 31 901,00 155 038,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 8 198,02 15 905,26
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 18 744,50 46 461,88
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 60 029,65 218 822,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 699,00
Charg excep op gestion-Autres opérations 5 620,76
Valeur comptable des immo cédées 21 038,30 168 805,26
Diff réalis(positives)transf à investist 19 060,72 2 138,00
Charg excep op capital-Autres opérations 1 558,48
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 45 719,78 173 200,74
086014 I-4
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
COMPTE DE RESULTAT 2018
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED He Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTURE
is L ———
Reçu le 15/04/2019
Î He mn EF D Éil D m
a 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 14 309,87 45 621,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 5 535 627,29 5 738 798,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 4 132 229,33 4 442 268,33
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 403 397,96 1 296 530,52
086014 I-4
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
COMPTE DE RESULTAT 2018
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019 _022-DE
Reçu le 15/04/2019
ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 _ Mel Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTURE
066-215601771-20190403-ML_15042019_022-DE
Reçu le 15/04/2019
19
086014 État I-5
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 _ Mel Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTURE
066-215601771-20190403-ML_15042019_022-DE
Reçu le 15/04/2019
20
086014 État I-5
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019 _022-DE
Reçu le 15/04/2019
EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_022-DE
Reçu le 15/04/2019
22
086014 II-1
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 556 108,02 5 863 879,02 11 419 987,04
Titres de recettes émis (b) 2 420 435,07 5 623 766,15 8 044 201,22
Réductions de titres (c) 39 983,17 39 983,17
Recettes nettes (d = b - c) 2 420 435,07 5 583 782,98 8 004 218,05
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 556 108,02 5 863 879,02 11 419 987,04
Mandats émis (f) 3 628 398,54 4 361 389,64 7 989 788,18
Annulations de mandats (g) 7 567,46 181 004,62 188 572,08
Dépenses nettes (h = f - g) 3 620 831,08 4 180 385,02 7 801 216,10
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 1 403 397,96 203 001,95
(h - d) Déficit 1 200 396,01
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED Hel Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTURE
066-215601771-20190403-ML_15042019_022-DE
Reçu le 15/04/2019
23
086014 Etat II-2
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2017
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2018
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2018
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2018
I - Budget principal
Investissement 714 212,76 -1 200 396,01 -486 183,25
Fonctionnement 1 496 687,76 1 246 687,76 1 403 397,96 1 653 397,96
TOTAL I 2 210 900,52 1 246 687,76 203 001,95 1 167 214,71
II - Budgets des services à
caractère administratif
20001-LOTISSEMENT LE BETIN
Investissement -106 082,02 45 398,41 -60 683,61
Fonctionnement 50 114,54 50 114,54
Sous-Total -106 082,02 95 512,95 -10 569,07
20002-LOT FRERES QUINTARD NEUV
Investissement -133 206,16 -133 206,16
Fonctionnement
Sous-Total -133 206,16 -133 206,16
20400-ACTIVITES PATRIM. ECO ET
Investissement -359 209,36 309 075,17 -50 134,19
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TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2017
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2018
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2018
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2018
Fonctionnement 36 725,12 36 725,12 25 708,19 25 708,19
Sous-Total -322 484,24 36 725,12 334 783,36 -24 426,00
TOTAL II -561 772,42 36 725,12 430 296,31 -168 201,23
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 649 128,10 1 283 412,88 633 298,26 999 013,48
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 70 000,00 70 000,00 16 Emprunts et dettes assimilees 291 950,00 3 600,00 295 550,00 27 Autres immobilisations financières 500,00 500,00 020 Dépenses imprévues - section d'investiss 99 650,00 99 650,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 461 600,00 4 100,00 465 700,00 Opération n° 0092 Opération d'équipement n° 0092 465 910,00 -65 950,00 399 960,00 Opération n° 0094 Opération d'équipement n° 0094 96 970,00 32 250,00 129 220,00 Opération n° 0101 Opération d'équipement n° 0101 1 662 640,00 17 750,00 1 680 390,00 Opération n° 0106 Opération d'équipement n° 0106 146 790,00 146 790,00 Opération n° 0114 Opération d'équipement n° 0114 240 640,00 24 600,00 265 240,00 Opération n° 0115 Opération d'équipement n° 0115 536 660,00 536 660,00 Opération n° 0116 Opération d'équipement n° 0116 36 420,00 -4 000,00 32 420,00 Opération n° 0126 Opération d'équipement n° 0126 66 500,00 66 500,00 Opération n° 0130 Opération d'équipement n° 0130 49 180,00 49 180,00 Opération n° 0132 Opération d'équipement n° 0132 27 730,00 27 730,00 Opération n° 0136 Opération d'équipement n° 0136 31 600,00 31 600,00 Opération n° 0140 Opération d'équipement n° 0140 5 900,00 5 900,00 Opération n° 0143 Opération d'équipement n° 0143 663 000,00 663 000,00 Opération n° 0144 Opération d'équipement n° 0144 806 000,00 806 000,00 Opération n° 92 Opération d'équipement n° 92
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 70 000,00 57 154,47 57 154,47 12 845,53 16 295 550,00 295 105,95 295 105,95 444,05 27 500,00 484,00 484,00 16,00 020 99 650,00 99 650,00 SOUS-TOTAL 465 700,00 352 744,42 352 744,42 112 955,58 Opération n° 0092 399 960,00 228 070,82 228 070,82 171 889,18 Opération n° 0094 129 220,00 101 726,84 101 726,84 27 493,16 Opération n° 0101 1 680 390,00 1 101 314,86 1 101 314,86 579 075,14 Opération n° 0106 146 790,00 92 900,99 92 900,99 53 889,01 Opération n° 0114 265 240,00 206 296,96 206 296,96 58 943,04 Opération n° 0115 536 660,00 528 049,87 4 867,46 523 182,41 13 477,59 Opération n° 0116 32 420,00 32 420,00 Opération n° 0126 66 500,00 19 209,04 19 209,04 47 290,96 Opération n° 0130 49 180,00 44 464,32 44 464,32 4 715,68 Opération n° 0132 27 730,00 22 970,02 22 970,02 4 759,98 Opération n° 0136 31 600,00 1 478,83 1 478,83 30 121,17 Opération n° 0140 5 900,00 5 894,52 5 894,52 5,48 Opération n° 0143 663 000,00 609 495,54 609 495,54 53 504,46 Opération n° 0144 806 000,00 137 155,53 2 700,00 134 455,53 671 544,47 Opération n° 92
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 4 835 940,00 4 650,00 4 840 590,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 297 540,00 8 750,00 5 306 290,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 203 150,00 24 198,02 227 348,02 041 Opérations patrimoniales 19 970,00 2 500,00 22 470,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 223 120,00 26 698,02 249 818,02 TOTAL GENERAL 5 520 660,00 35 448,02 5 556 108,02
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
SOUS-TOTAL 4 840 590,00 3 099 028,14 7 567,46 3 091 460,68 1 749 129,32 TOTAL 5 306 290,00 3 451 772,56 7 567,46 3 444 205,10 1 862 084,90 040 227 348,02 154 160,99 154 160,99 73 187,03 041 22 470,00 22 464,99 22 464,99 5,01 TOTAL 249 818,02 176 625,98 176 625,98 73 192,04 TOTAL GENERAL 5 556 108,02 3 628 398,54 7 567,46 3 620 831,08 1 935 276,94
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 1 746 687,24 1 746 687,24 13 Subventions d'investissement 1 150 020,00 1 150 020,00 16 Emprunts et dettes assimilees 318 000,00 318 000,00 21 Immobilisations corporelles 27 Autres immobilisations financières 19 270,00 19 270,00 024 Produits de cessions (recettes) 220 000,00 -31 901,00 188 099,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 453 977,24 -31 901,00 3 422 076,24 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 453 977,24 -31 901,00 3 422 076,24 021 Virement de la section de fonctionnement 1 075 000,00 24 750,00 1 099 750,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 257 500,00 40 099,02 297 599,02 041 Opérations patrimoniales 19 970,00 2 500,00 22 470,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 352 470,00 67 349,02 1 419 819,02 001 Solde d'exécution de la section d'invest 714 212,76 714 212,76 TOTAL GENERAL 5 520 660,00 35 448,02 5 556 108,02
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 1 746 687,24 1 780 810,23 1 780 810,23 -34 122,99 13 1 150 020,00 295 810,99 295 810,99 854 209,01 16 318 000,00 318 000,00 21 1 559,00 1 559,00 -1 559,00 27 19 270,00 22 195,94 22 195,94 -2 925,94 024 188 099,00 188 099,00 SOUS-TOTAL 3 422 076,24 2 100 376,16 2 100 376,16 1 321 700,08 TOTAL 3 422 076,24 2 100 376,16 2 100 376,16 1 321 700,08 021 1 099 750,00 1 099 750,00 040 297 599,02 297 593,92 297 593,92 5,10 041 22 470,00 22 464,99 22 464,99 5,01 TOTAL 1 419 819,02 320 058,91 320 058,91 1 099 760,11 001 714 212,76 714 212,76 TOTAL GENERAL 5 556 108,02 2 420 435,07 2 420 435,07 3 135 672,95
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 258 340,00 2 400,00 1 260 740,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 641 200,00 1 641 200,00 014 Atténuations de produits 10 000,00 -8 800,00 1 200,00 65 Autres charges de gestion courante 1 134 350,00 1 134 350,00 66 Charges financières 175 500,00 -2 350,00 173 150,00 67 Charges exceptionnelles 6 500,00 6 500,00 022 Dépenses imprévues - section de fonction 249 390,00 249 390,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 475 280,00 -8 750,00 4 466 530,00 023 Virement à la section d'investissement ( 1 075 000,00 24 750,00 1 099 750,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 257 500,00 40 099,02 297 599,02 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 332 500,00 64 849,02 1 397 349,02 TOTAL GENERAL 5 807 780,00 56 099,02 5 863 879,02
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 1 260 740,00 1 149 351,09 113 343,63 1 036 007,46 224 732,54 012 1 641 200,00 1 572 311,24 5 672,30 1 566 638,94 74 561,06 014 1 200,00 1 178,00 1 178,00 22,00 65 1 134 350,00 1 121 338,11 19 316,21 1 102 021,90 32 328,10 66 173 150,00 213 996,52 42 672,48 171 324,04 1 825,96 67 6 500,00 5 620,76 5 620,76 879,24 022 249 390,00 249 390,00 TOTAL 4 466 530,00 4 063 795,72 181 004,62 3 882 791,10 583 738,90 023 1 099 750,00 1 099 750,00 042 297 599,02 297 593,92 297 593,92 5,10 TOTAL 1 397 349,02 297 593,92 297 593,92 1 099 755,10 TOTAL GENERAL 5 863 879,02 4 361 389,64 181 004,62 4 180 385,02 1 683 494,00
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 19 000,00 19 000,00 70 Produits des services, du domaine et ven 215 200,00 215 200,00 73 Impots et taxes 3 479 990,00 3 479 990,00 74 Dotations et participations 1 518 280,00 1 518 280,00 75 Autres produits de gestion courante 67 800,00 67 800,00 76 Produits financiers 27 340,00 27 340,00 77 Produits exceptionnels 27 020,00 31 901,00 58 921,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 354 630,00 31 901,00 5 386 531,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 203 150,00 24 198,02 227 348,02 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 203 150,00 24 198,02 227 348,02 002 Résultat de fonctionnement reporté 250 000,00 250 000,00 TOTAL GENERAL 5 807 780,00 56 099,02 5 863 879,02
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086014 Exercice 2018
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Page droite 30
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 19 000,00 46 977,69 46 977,69 -27 977,69 70 215 200,00 212 983,35 212 983,35 2 216,65 73 3 479 990,00 3 567 783,56 3 567 783,56 -87 793,56 74 1 518 280,00 1 503 768,00 39 941,17 1 463 826,83 54 453,17 75 67 800,00 69 003,79 42,00 68 961,79 -1 161,79 76 27 340,00 26 959,17 26 959,17 380,83 77 58 921,00 42 129,60 42 129,60 16 791,40 TOTAL 5 386 531,00 5 469 605,16 39 983,17 5 429 621,99 -43 090,99 042 227 348,02 154 160,99 154 160,99 73 187,03 TOTAL 227 348,02 154 160,99 154 160,99 73 187,03 002 250 000,00 250 000,00 TOTAL GENERAL 5 863 879,02 5 623 766,15 39 983,17 5 583 782,98 280 096,04
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 10226 Taxe d’aménagement 57 154,47 57 154,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 57 154,47 57 154,47 1641 Emprunts en euros 293 812,36 293 812,36 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 219,59 1 219,59 16871 Autres dettes - Etat et Etablissements N 74,00 74,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 295 105,95 295 105,95 275 Dépôts et cautionnements versés 484,00 484,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières 484,00 484,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 352 744,42 352 744,42 Opération n° 21120092 Terrains de voirie 1 461,00 1 461,00 Opération n° 213110092 Hôtel de ville 2 539,20 2 539,20 Opération n° 213160092 Constructions - batiments publics - equi 2 919,92 2 919,92 Opération n° 213180092 Autres batiments publics 182 128,55 182 128,55 Opération n° 23130092 Constructions 39 022,15 39 022,15 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0092 Opération d'équipement n° 0092 228 070,82 228 070,82 Opération n° 215340094 Réseaux d'électrification 101 726,84 101 726,84 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0094 Opération d'équipement n° 0094 101 726,84 101 726,84 Opération n° 20310101 Frais d'études 93 237,00 93 237,00 Opération n° 21120101 Terrains de voirie 67 161,00 67 161,00 Opération n° 21510101 Réseaux de voirie 230 894,30 230 894,30 Opération n° 23150101 Installations matériels et outillage tec 710 022,56 710 022,56 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0101 Opération d'équipement n° 0101 1 101 314,86 1 101 314,86 Opération n° 21580106 Autres installations matériel et outilla 20 478,42 20 478,42 Opération n° 21820106 Matériel de transport 19 924,29 19 924,29
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 Opération n° 21830106 Matériel de bureau et matériel informati 16 609,16 16 609,16 Opération n° 21840106 Mobilier 25 610,17 25 610,17 Opération n° 21880106 Autres immobilisations corporelles 10 278,95 10 278,95 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0106 Opération d'équipement n° 0106 92 900,99 92 900,99 Opération n° 21280114 Autres agencements et aménagements de te 143 981,60 143 981,60 Opération n° 213180114 Autres batiments publics 12 220,32 12 220,32 Opération n° 21580114 Autres installations matériel et outilla 50 095,04 50 095,04 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0114 Opération d'équipement n° 0114 206 296,96 206 296,96 Opération n° 213120115 Batiments scolaires 17 978,53 17 978,53 Opération n° 23130115 Constructions 510 071,34 4 867,46 505 203,88 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0115 Opération d'équipement n° 0115 528 049,87 4 867,46 523 182,41 Opération n° 21580126 Autres installations matériel et outilla 16 121,04 16 121,04 Opération n° 23130126 Constructions 3 088,00 3 088,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0126 Opération d'équipement n° 0126 19 209,04 19 209,04 Opération n° 21280130 Autres agencements et aménagements de te 42 835,76 42 835,76 Opération n° 213180130 Autres batiments publics 1 628,56 1 628,56 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0130 Opération d'équipement n° 0130 44 464,32 44 464,32 Opération n° 213180132 Autres batiments publics 10 193,10 10 193,10 Opération n° 21830132 Matériel de bureau et matériel informati 1 826,57 1 826,57 Opération n° 21840132 Mobilier 9 277,55 9 277,55 Opération n° 21880132 Autres immobilisations corporelles 424,80 424,80 Opération n° 23130132 Constructions 1 248,00 1 248,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0132 Opération d'équipement n° 0132 22 970,02 22 970,02 Opération n° 213180136 Autres batiments publics 1 478,83 1 478,83
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0136 Opération d'équipement n° 0136 1 478,83 1 478,83 Opération n° 23130140 Constructions 5 894,52 5 894,52 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0140 Opération d'équipement n° 0140 5 894,52 5 894,52 Opération n° 23150143 Installations matériels et outillage tec 609 495,54 609 495,54 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0143 Opération d'équipement n° 0143 609 495,54 609 495,54 Opération n° 20310144 Frais d'études 2 700,00 2 700,00 Opération n° 213180144 Autres batiments publics 12 398,47 12 398,47 Opération n° 23130144 Constructions 122 057,06 122 057,06 SOUS-TOTAL OPERATION n°
0144 Opération d'équipement n° 0144 137 155,53 2 700,00 134 455,53 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 3 099 028,14 7 567,46 3 091 460,68 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 451 772,56 7 567,46 3 444 205,10 13911 Subventions d'équipement transférées au 2 514,25 2 514,25 13912 Subvention équipement transférées au com 2 249,95 2 249,95 13913 Subvention d'équipement transférées au c 1 238,33 1 238,33 13918 Subventions d'équipement transférées au 3 699,50 3 699,50 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo 8 198,02 8 198,02 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 34 382,66 34 382,66 2128 Autres agencements et aménagements de te 23 464,23 23 464,23 21311 Hôtel de ville 10 620,20 10 620,20 21312 Batiments scolaires 10 135,89 10 135,89 21318 Autres batiments publics 14 466,62 14 466,62 2151 Réseaux de voirie 11 670,47 11 670,47 21534 Réseaux d'électrification 20 127,22 20 127,22 2158 Autres installations matériel et outilla 5 253,58 5 253,58
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 2313 Constructions 6 140,07 6 140,07 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 154 160,99 154 160,99 2313 Constructions 19 964,99 19 964,99 2762 Créances sur transfert de droits à déduc 2 500,00 2 500,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
041 Opérations patrimoniales 22 464,99 22 464,99 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 176 625,98 176 625,98 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 3 628 398,54 7 567,46 3 620 831,08
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 365 460,00 365 460,00 10226 Taxe d’aménagement 168 662,47 168 662,47 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 246 687,76 1 246 687,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 1 780 810,23 1 780 810,23 1318 Subventions d'équipement transférables - 3 800,00 3 800,00 1321 Etat et Etablissements Nationaux 34 310,18 34 310,18 1322 Région 8 750,00 8 750,00 1323 Département 74 842,00 74 842,00 1328 Autres 23 803,00 23 803,00 1341 Dotation d'équipement des territoires ru 125 305,81 125 305,81 1342 Fonds affectés à l'équipement non transf 25 000,00 25 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 295 810,99 295 810,99 21311 Hôtel de ville 1 559,00 1 559,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 559,00 1 559,00 2762 Créances sur transfert de droits à déduc 2 500,00 2 500,00 276351 Créances sur GFP de rattachement 19 695,94 19 695,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières 22 195,94 22 195,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 100 376,16 2 100 376,16 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 100 376,16 2 100 376,16 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo 19 060,72 19 060,72 2111 Terrains nus 11 439,28 11 439,28 21311 Hôtel de ville 800,00 800,00 21318 Autres batiments publics 600,00 600,00 2182 Matériel de transport 8 199,02 8 199,02
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 2802 Amortissements frais liés à la réalisati 2 736,28 2 736,28 28031 Amortissements frais d'études 37 205,45 37 205,45 28041511 Biens mobiliers, matériel et études 515,38 515,38 28041512 Bâtiments et installations 6 376,67 6 376,67 2804182 Bâtiments et installations 8 600,00 8 600,00 280421 Biens mobiliers, materiel et études 800,00 800,00 280422 Bâtiments et installations 26 409,67 26 409,67 280423 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 89,46 89,46 2804412 Bâtiments et installations 4 809,08 4 809,08 28051 Concessions et droits similaires 8 070,00 8 070,00 28121 Amortissements plantations d'arbres et d 12 504,06 12 504,06 281568 Amortissements autre matériel et outilla 2 173,42 2 173,42 28158 Autres installations matériel et outilla 58 646,94 58 646,94 28182 Matériel de transport 45 911,27 45 911,27 28183 Matériel de bureau et matériel informati 17 678,29 17 678,29 28184 Mobilier 14 372,06 14 372,06 28188 Amortissements autres immobilisations co 10 596,87 10 596,87 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 297 593,92 297 593,92 2031 Frais d'études 19 964,99 19 964,99 2315 Installations matériels et outillage tec 2 500,00 2 500,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
041 Opérations patrimoniales 22 464,99 22 464,99 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 320 058,91 320 058,91 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 2 420 435,07 2 420 435,07
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 60611 Achats non stockés de fournitures non st 130 808,26 61 871,45 68 936,81 60612 Achats non stockés de fournitures non st 199 862,69 6 090,49 193 772,20 60621 Achats non stockés de combustibles 21 150,19 21 150,19 60622 Achats non stockés de carburants 29 461,64 29 461,64 60631 Achats non stockés de fournitures d'entr 12 041,95 12 041,95 60632 Achats non stockés de fournitures de pet 10 718,93 57,60 10 661,33 60633 Achats non stockés de fournitures de voi 27 292,18 26,81 27 265,37 60636 Achats non stockés de vêtements de trava 9 580,94 1 520,64 8 060,30 6064 Achats non stockés de fournitures admini 16 002,51 16 002,51 6065 Achats non stockés de livres disques cas 19 246,38 60,40 19 185,98 6068 Achats non stockés d'autres matières et 95 866,44 1 071,50 94 794,94 611 Contrats prestations de services 5 086,92 5 086,92 6132 Services extérieurs - locations immobili 613,06 613,06 6135 Services extérieurs - locations mobilièr 11 226,89 2 253,22 8 973,67 614 Services extérieurs - charges locatives 85,48 85,48 61521 Services extérieurs - entretien et répar 47 103,64 47 103,64 615221 Bâtiments publics 58 586,05 1 517,01 57 069,04 615228 Autres bâtiments 900,31 900,31 615231 Voieries 40 083,03 517,20 39 565,83 615232 Réseaux 39 643,84 6 033,48 33 610,36 61551 Services extérieurs - entretien et répar 52 630,59 4 019,62 48 610,97 61558 Services extérieurs - entretien et répar 19 065,93 1 257,08 17 808,85 6156 Services extérieurs - maintenance 51 171,23 4 588,51 46 582,72 6161 Multirisques 9 529,13 9 529,13
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20000 NEUVILLE DE POITOU -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6168 Autres 13 160,78 13 160,78 6182 Services extérieurs - divers - documenta 8 053,07 8 053,07 6184 Services extérieurs - divers - versement 5 035,60 5 035,60 6188 Services extérieurs - autres frais diver 29 178,76 29 178,76 6225 Indemnités au comptable et aux régisseur 1 965,95 1 965,95 6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai 9 090,37 2 348,03 6 742,34 6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai 2 705,54 2 705,54 6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai 1 133,27 1 133,27 6231 Publicité publications relations publiqu 6 108,00 6 108,00 6232 Publicité publications relations publiqu 19 738,54 122,85 19 615,69 6237 Publicité publications relations publiqu 2 617,32 824,08 1 793,24 6238 Publicité publications relations publiqu 4 821,60 4 821,60 6247 Transports - transports collectifs 1 936,00 1 936,00 6251 Déplacements missions et réceptions - vo 902,19 327,06 575,13 6261 Frais d'affranchissement 11 023,54 723,13 10 300,41 6262 Frais de télécommunications 20 453,32 20 453,32 6281 Autres services extérieurs - concours di 8 458,75 8 458,75 6283 Autres services extérieurs - frais de ne 2 161,02 2 161,02 62876 Remboursements de frais au fgp de rattac 22 234,21 22 234,21 6288 Autres services extérieurs 64 993,33 18 113,47 46 879,86 63512 Impôts directs - taxes foncières 3 387,42 3 387,42 6358 Autres droits administration des impôts 89,90 89,90 637 Autres impôts taxes et versements assimi 2 344,40 2 344,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 149 351,09 113 343,63 1 036 007,46
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20000 NEUVILLE DE POITOU -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6218 Autre personnel extérieur au service 15 288,47 5 078,06 10 210,41 6332 Cotisations versées au FNAL 4 483,80 4 483,80 6336 Cotisation au centre national et au cent 18 465,69 18 465,69 64111 Personnel titulaire - rémunération princ 778 932,98 778 932,98 64112 Personnel titulaire - nbi supplément fam 28 445,15 28 445,15 64118 Personnel titulaire - autres indemnités 124 383,92 124 383,92 64131 Personnel non titulaire - rémunération 92 215,63 92 215,63 64138 Autres indemnités 13 235,38 13 235,38 64168 Autres emplois d'insertion 12 139,65 12 139,65 6417 Personnel non titulaire - rémunération d 24 290,78 24 290,78 6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c 140 771,63 140 771,63 6453 Cotisations aux caisses de retraites 259 655,13 259 655,13 6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c 5 595,43 5 595,43 6455 Charges securite sociale & prevoyance-Co 37 235,13 37 235,13 6474 Autres charges sociales-versements aux a 9 409,50 9 409,50 6475 Autres charges sociales - médecine du tr 4 143,99 594,24 3 549,75 6478 Autres charges sociales diverses 2 033,97 2 033,97 6488 Autres charges de personnel 1 585,01 1 585,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 572 311,24 5 672,30 1 566 638,94 7391172 Dégrèvement de taxe habitation sur les l 1 178,00 1 178,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 178,00 1 178,00 6531 Indemnités des maires adjoints et consei 111 253,44 111 253,44 6532 Frais de mission des maires adjoints et 1 167,00 1 167,00 6533 Cotisations de retraite des maires adjoi 11 591,96 11 591,96
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6534 Cotisations de sécurité sociale des mair 5 656,56 5 656,56 6535 Frais de formation des maires adjoints e 246,00 246,00 6541 Créances admises en non-valeur 1 042,16 1 042,16 65548 Autres contributions 799 674,78 799 674,78 657348 Subventions fonctionnement aux organisme 1 000,00 1 000,00 657362 Centre communal d'actions sociales (CCAS 6 000,00 6 000,00 6574 Subventions de fonctionnement aux associ 167 619,09 3 461,20 164 157,89 65888 Autres 16 087,12 15 855,01 232,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 1 121 338,11 19 316,21 1 102 021,90 66111 Intérêts réglés à l'écheance 165 038,93 165 038,93 66112 Intérêts - rattachement des icne 48 957,59 42 672,48 6 285,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 213 996,52 42 672,48 171 324,04 673 Charges exceptionnelles - titres annulés 5 620,76 5 620,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 5 620,76 5 620,76 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 063 795,72 181 004,62 3 882 791,10 675 Charges exceptionnelles - valeurs compta 21 038,30 21 038,30 6761 Différences sur réalisations (positives) 19 060,72 19 060,72 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 257 494,90 257 494,90 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 297 593,92 297 593,92 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 297 593,92 297 593,92 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 4 361 389,64 181 004,62 4 180 385,02
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6459 Remboursement sur charges de sécurite so 46 977,69 46 977,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 46 977,69 46 977,69 70311 Utilisation du domaine - concession dans 3 482,02 3 482,02 70323 Utilisation domaine - redevance d'occupa 4 757,30 4 757,30 7062 Prestation services redevances et droits 5 525,00 5 525,00 70632 Redevances et droits des services à cara 1 974,75 1 974,75 7067 Prestations services - redevances et dro 1 869,00 1 869,00 70688 Prestations de services autres prestatio 746,83 746,83 7078 Ventes d'autres marchandises 429,42 429,42 7083 Autres produits-locations diverses (autr 393,60 393,60 70848 Autres produits mise à disposition perso 26 153,48 26 153,48 70876 Autres produits remboursement frais par 116 021,08 116 021,08 70878 Autres produits - remboursement de frais 50 202,17 50 202,17 7088 Autres produits d'activités annexes (abo 1 428,70 1 428,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 212 983,35 212 983,35 73111 Taxes foncières et d'habitation 2 251 831,00 2 251 831,00 7318 Impôts locaux - autres impôts locaux ou 17 907,00 17 907,00 73211 Attribution de compensation 899 468,47 899 468,47 73221 FNGIR 76 786,00 76 786,00 73223 Fonds de péréquation des ressources comm 74 632,00 74 632,00 7336 Taxes services publics et domaine - droi 39 513,75 39 513,75 7368 Taxes locale sur la publicité extérieure 3 610,88 3 610,88 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutatio 187 310,46 187 310,46 7388 Autres taxes diverses 16 724,00 16 724,00
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ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 3 567 783,56 3 567 783,56 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do 621 629,00 621 629,00 74121 Dotation de solidarité rurale 449 425,00 449 425,00 74127 Dotation nationale de péréquation 163 028,00 163 028,00 744 FCTVA 11 430,00 11 430,00 7461 D.G.D 8 438,28 4 301,17 4 137,11 74718 Autres participations de l'Etat 40 319,19 35 640,00 4 679,19 7473 Participations - Départements 255,00 255,00 7478 Participations - autres organismes 18 754,53 18 754,53 748313 Dotation de compensation de la réforme d 40 419,00 40 419,00 74832 Attribution du fonds Départemental de la 42 886,00 42 886,00 74834 Etat compensation au titre des exonérati 7 422,00 7 422,00 74835 Etat compensation au titre des exonéerat 89 632,00 89 632,00 7484 Dotation de recensement 10 130,00 10 130,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 503 768,00 39 941,17 1 463 826,83 751 Redevances pour concessions brevets lice 10 021,37 10 021,37 752 Autres produits de gestion courante - re 58 908,09 42,00 58 866,09 7588 Autres produits divers de gestion couran 74,33 74,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 69 003,79 42,00 68 961,79 76232 Remboursement d'intérêts d'emprunts tran 26 907,58 26 907,58 764 Produits financiers - revenus des valeur 51,59 51,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 26 959,17 26 959,17 7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 401,69 401,69 773 Produits exceptionnels mandats annulés ( 784,44 784,44
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20000 NEUVILLE DE POITOU -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 775 Produits exceptionnels - produits des ce 31 901,00 31 901,00 7788 Produits exceptionnels divers 9 042,47 9 042,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 42 129,60 42 129,60 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 469 605,16 39 983,17 5 429 621,99 722 Immobilisations corporelles 136 260,94 136 260,94 7761 Différences sur réalisations (positives) 8 198,02 8 198,02 777 Quote-part des subventions d'investissem 9 702,03 9 702,03 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 154 160,99 154 160,99 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 154 160,99 154 160,99 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 5 623 766,15 39 983,17 5 583 782,98
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 AR PREFECTURE
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COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
45 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 1 379 367,51 1 379 367,51 1 379 367,51
10222 FCTVA 5 363 294,96 365 460,00 5 728 754,96 5 728 754,96
10223 TLE 839 309,77 839 309,77 839 309,77
10226 Taxe d’aménagement 808 614,57 57 154,47 168 662,47 57 154,47 977 277,04 920 122,57
Sous Total compte 1022 7 011 219,30 57 154,47 534 122,47 57 154,47 7 545 341,77 7 488 187,30
Sous Total compte 102 8 390 586,81 57 154,47 534 122,47 57 154,47 8 924 709,28 8 867 554,81
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 24 190 915,88 1 246 687,76 25 437 603,64 25 437 603,64
1069 Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod 21 788,85 21 788,85 21 788,85
Sous Total compte 106 21 788,85 24 190 915,88 1 246 687,76 21 788,85 25 437 603,64 25 415 814,79
Sous Total compte 10 21 788,85 32 581 502,69 57 154,47 1 780 810,23 78 943,32 34 362 312,92 34 283 369,60
110 Report à nouveau solde créditeur 200 157,24 1 246 687,76 1 296 530,52 1 246 687,76 1 496 687,76 250 000,00
Sous Total compte 11 200 157,24 1 246 687,76 1 296 530,52 1 246 687,76 1 496 687,76 250 000,00
12 Résultat exercice excéd déficit 1 296 530,52 1 296 530,52 1 296 530,52 1 296 530,52 0,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 12 1 296 530,52 1 296 530,52 1 296 530,52 1 296 530,52 0,00
1311 Subv équipt transf - Etat et EPN 23 114,00 23 114,00 23 114,00
1312 Subv équipt transf - Région 17 999,63 17 999,63 17 999,63
1313 Subv équipt transf - Dépt 12 376,00 12 376,00 12 376,00
1318 Subv équipt transf - autres subv 33 105,82 3 800,00 36 905,82 36 905,82
Sous Total compte 131 86 595,45 3 800,00 90 395,45 90 395,45
1321 Etat et EPN 1 292 136,19 34 310,18 1 326 446,37 1 326 446,37
1322 Région 1 041 906,45 8 750,00 1 050 656,45 1 050 656,45
1323 Dépt 1 993 827,42 74 842,00 2 068 669,42 2 068 669,42
13251 GFP de rattachement 134 135,37 134 135,37 134 135,37
Sous Total compte 1325 134 135,37 134 135,37 134 135,37
1326 Autres EPL 10 047,79 10 047,79 10 047,79
1327 Budget communautaire fonds structurels 283 421,61 283 421,61 283 421,61
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1328 Autres 998 300,39 23 803,00 1 022 103,39 1 022 103,39
Sous Total compte 132 5 753 775,22 141 705,18 5 895 480,40 5 895 480,40
1341 Dotation d'équipement territoires ruraux 1 543 713,17 125 305,81 1 669 018,98 1 669 018,98
1342 Fds afftés équipt non transf amendes pol 124 418,97 25 000,00 149 418,97 149 418,97
1345 Fds afftés non transf part non réal aire 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Sous Total compte 134 1 695 132,14 150 305,81 1 845 437,95 1 845 437,95
13911 Subv équipt transf - Etat EPN 10 542,75 2 514,25 13 057,00 13 057,00
13912 Subv équipt transf - Région 6 749,85 2 249,95 8 999,80 8 999,80
13913 Subv équipt transf - Dépt 5 830,48 1 238,33 7 068,81 7 068,81
13918 Subv équipt transf autres 8 529,18 3 699,50 12 228,68 12 228,68
Sous Total compte 1391 31 652,26 9 702,03 41 354,29 41 354,29
Sous Total compte 139 31 652,26 9 702,03 41 354,29 41 354,29
Sous Total compte 13 31 652,26 7 535 502,81 9 702,03 295 810,99 41 354,29 7 831 313,80 7 789 959,51
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
49
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1641 Emprunts en euros 4 443 934,90 293 812,36 293 812,36 4 443 934,90 4 150 122,54
Sous Total compte 164 4 443 934,90 293 812,36 293 812,36 4 443 934,90 4 150 122,54
165 Dép et caution reçus 1 669,59 1 219,59 1 219,59 1 669,59 450,00
16871 Autres dettes Etat et en 19 429,00 74,00 74,00 19 429,00 19 355,00
Sous Total compte 1687 19 429,00 74,00 74,00 19 429,00 19 355,00
16884 Ints courus sur emprunts étabs financier 42 672,48 42 672,48 48 957,59 42 672,48 91 630,07 48 957,59
Sous Total compte 1688 42 672,48 42 672,48 48 957,59 42 672,48 91 630,07 48 957,59
Sous Total compte 168 62 101,48 42 672,48 48 957,59 74,00 42 746,48 111 059,07 68 312,59
Sous Total compte 16 4 507 705,97 42 672,48 48 957,59 295 105,95 337 778,43 4 556 663,56 4 218 885,13
181 Cpte liaison : affectation 1 116 332,90 1 116 332,90 1 116 332,90
Sous Total compte 18 1 116 332,90 1 116 332,90 1 116 332,90
192 Plus ou moins-values cessions immo 377 616,69 8 198,02 19 060,72 8 198,02 396 677,41 388 479,39
193 Autres neutralisations et régularisation 103 989,36 103 989,36 103 989,36
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
50
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 19 103 989,36 377 616,69 8 198,02 19 060,72 112 187,38 396 677,41 284 490,03
Total classe 1 1 273 763,37 46 499 015,92 2 585 890,76 1 345 488,11 370 160,47 2 095 681,94 4 229 814,60 49 940 185,97 1 283 465,40 46 993 836,77
202 Frais réalisation doc urb et num cadast 129 345,01 129 345,01 129 345,01
2031 Frais d'études 286 650,16 95 937,00 22 664,99 382 587,16 22 664,99 359 922,17
Sous Total compte 203 286 650,16 95 937,00 22 664,99 382 587,16 22 664,99 359 922,17
2041511 Biens mobiliers, matériel et études 2 576,85 2 576,85 2 576,85
2041512 Bâtiments et installations 95 650,00 95 650,00 95 650,00
Sous Total compte 204151 98 226,85 98 226,85 98 226,85
Sous Total compte 20415 98 226,85 98 226,85 98 226,85
204182 Bâtiments et installations 159 000,00 159 000,00 159 000,00
Sous Total compte 20418 159 000,00 159 000,00 159 000,00
Sous Total compte 2041 257 226,85 257 226,85 257 226,85
20421 Biens mobiliers, matériel et études 4 000,00 4 000,00 4 000,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
51
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
20422 Bâtiments et installations 456 145,00 456 145,00 456 145,00
20423 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 447,29 447,29 447,29
Sous Total compte 2042 460 592,29 460 592,29 460 592,29
204412 Bâtiments et installations 72 136,10 72 136,10 72 136,10
Sous Total compte 20441 72 136,10 72 136,10 72 136,10
Sous Total compte 2044 72 136,10 72 136,10 72 136,10
Sous Total compte 204 789 955,24 789 955,24 789 955,24
2051 Concessions et droits similaires 177 717,16 177 717,16 177 717,16
Sous Total compte 205 177 717,16 177 717,16 177 717,16
Sous Total compte 20 1 383 667,57 95 937,00 22 664,99 1 479 604,57 22 664,99 1 456 939,58
2111 Terrains nus 727 425,60 11 439,28 727 425,60 11 439,28 715 986,32
2112 Terrains de voirie 774 345,08 68 622,00 842 967,08 842 967,08
2113 Terr aménagés autres que voirie 63 483,75 63 483,75 63 483,75
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
52
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2115 Terrains bâtis 242 931,88 242 931,88 242 931,88
2116 Cimetières 10 184,41 10 184,41 10 184,41
2118 Autres terrains 124 822,19 124 822,19 124 822,19
Sous Total compte 211 1 943 192,91 68 622,00 11 439,28 2 011 814,91 11 439,28 2 000 375,63
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 488 179,86 34 382,66 522 562,52 522 562,52
2128 Autres agenct et améngt terrains 1 244 553,14 210 281,59 1 454 834,73 1 454 834,73
Sous Total compte 212 1 732 733,00 244 664,25 1 977 397,25 1 977 397,25
21311 Hôtel de ville 3 955 838,02 13 159,40 2 359,00 3 968 997,42 2 359,00 3 966 638,42
21312 Batiments scolaires 4 174 509,92 28 114,42 4 202 624,34 4 202 624,34
21316 Construct-batiments publics-equipt cimet 196 521,47 2 919,92 199 441,39 199 441,39
21318 Autres batiments publics 5 865 654,10 234 514,45 600,00 6 100 168,55 600,00 6 099 568,55
Sous Total compte 2131 14 192 523,51 278 708,19 2 959,00 14 471 231,70 2 959,00 14 468 272,70
2138 Autres constructions 2 233 841,68 2 233 841,68 2 233 841,68
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
53
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 213 16 426 365,19 278 708,19 2 959,00 16 705 073,38 2 959,00 16 702 114,38
2151 Réseaux de voirie 8 952 871,84 242 564,77 9 195 436,61 9 195 436,61
2152 Installations de voirie 5 393,20 5 393,20 5 393,20
21534 Réseaux électrification 1 010 258,76 121 854,06 1 132 112,82 1 132 112,82
21538 Autres réseaux 602 003,00 602 003,00 602 003,00
Sous Total compte 2153 1 612 261,76 121 854,06 1 734 115,82 1 734 115,82
21568 Autre mat outil incendie déf civ 19 950,18 19 950,18 19 950,18
Sous Total compte 2156 19 950,18 19 950,18 19 950,18
2158 Autres instal mat outil tech 1 070 006,28 91 948,08 1 161 954,36 1 161 954,36
Sous Total compte 215 11 660 483,26 456 366,91 12 116 850,17 12 116 850,17
2161 Oeuvres et objets d'art 966,45 966,45 966,45
Sous Total compte 216 966,45 966,45 966,45
2182 Mat de transport 820 261,45 19 924,29 8 199,02 840 185,74 8 199,02 831 986,72
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
54
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2183 Mat bureau mat informatique 315 464,42 18 435,73 333 900,15 333 900,15
2184 Mobilier 392 757,94 34 887,72 427 645,66 427 645,66
2188 Autres immobilisations corporelles 198 451,10 10 703,75 209 154,85 209 154,85
Sous Total compte 218 1 726 934,91 83 951,49 8 199,02 1 810 886,40 8 199,02 1 802 687,38
Sous Total compte 21 33 490 675,72 1 132 312,84 22 597,30 34 622 988,56 22 597,30 34 600 391,26
2313 Constructions 542 511,42 707 486,13 4 867,46 1 249 997,55 4 867,46 1 245 130,09
2315 Instal mat outil techn 5 502 659,91 1 319 518,10 2 500,00 6 822 178,01 2 500,00 6 819 678,01
Sous Total compte 231 6 045 171,33 2 027 004,23 7 367,46 8 072 175,56 7 367,46 8 064 808,10
Sous Total compte 23 6 045 171,33 2 027 004,23 7 367,46 8 072 175,56 7 367,46 8 064 808,10
2423 Immob mises à dispo EPCI 4 661 129,86 4 661 129,86 4 661 129,86
Sous Total compte 242 4 661 129,86 4 661 129,86 4 661 129,86
2492 Mises à dispo transf compétences 733 279,84 733 279,84 733 279,84
Sous Total compte 249 733 279,84 733 279,84 733 279,84
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
55
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 24 4 661 129,86 733 279,84 4 661 129,86 733 279,84 3 927 850,02
266 Autres formes de participation 996,00 996,00 996,00
Sous Total compte 26 996,00 996,00 996,00
271 Titres immob : droit propriété 2 369,06 2 369,06 2 369,06
275 Dépôts et cautionnements versés 2 652,61 484,00 3 136,61 3 136,61
2762 Créances transf droits déduction TVA 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00
276351 Créances sur GFP de rattachement 639 252,65 19 695,94 639 252,65 19 695,94 619 556,71
Sous Total compte 27635 639 252,65 19 695,94 639 252,65 19 695,94 619 556,71
Sous Total compte 2763 639 252,65 19 695,94 639 252,65 19 695,94 619 556,71
Sous Total compte 276 639 252,65 2 500,00 22 195,94 641 752,65 22 195,94 619 556,71
Sous Total compte 27 644 274,32 2 984,00 22 195,94 647 258,32 22 195,94 625 062,38
2802 Amort frais réal doc urb et num cadastre 21 670,14 2 736,28 24 406,42 24 406,42
28031 Amort frais études 99 641,43 37 205,45 136 846,88 136 846,88
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
56
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2803 99 641,43 37 205,45 136 846,88 136 846,88
28041511 Biens mobiliers, matériel et études 336,72 515,38 852,10 852,10
28041512 Bâtiments et installations 56 260,02 6 376,67 62 636,69 62 636,69
Sous Total compte 2804151 56 596,74 6 892,05 63 488,79 63 488,79
Sous Total compte 280415 56 596,74 6 892,05 63 488,79 63 488,79
2804182 Bâtiments et installations 60 600,00 8 600,00 69 200,00 69 200,00
Sous Total compte 280418 60 600,00 8 600,00 69 200,00 69 200,00
Sous Total compte 28041 117 196,74 15 492,05 132 688,79 132 688,79
280421 Biens mobiliers, materiel et études 1 600,00 800,00 2 400,00 2 400,00
280422 Bâtiments et installations 102 829,68 26 409,67 129 239,35 129 239,35
280423 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 268,38 89,46 357,84 357,84
Sous Total compte 28042 104 698,06 27 299,13 131 997,19 131 997,19
2804412 Bâtiments et installations 18 998,18 4 809,08 23 807,26 23 807,26
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
57
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 280441 18 998,18 4 809,08 23 807,26 23 807,26
Sous Total compte 28044 18 998,18 4 809,08 23 807,26 23 807,26
Sous Total compte 2804 240 892,98 47 600,26 288 493,24 288 493,24
28051 Concessions et droits similaires 164 859,16 8 070,00 172 929,16 172 929,16
Sous Total compte 2805 164 859,16 8 070,00 172 929,16 172 929,16
Sous Total compte 280 527 063,71 95 611,99 622 675,70 622 675,70
28121 Amort plantations d'arbres et d'arbustes 39 601,92 12 504,06 52 105,98 52 105,98
Sous Total compte 2812 39 601,92 12 504,06 52 105,98 52 105,98
281568 Amort aut matér outil incend déf civile 17 776,76 2 173,42 19 950,18 19 950,18
Sous Total compte 28156 17 776,76 2 173,42 19 950,18 19 950,18
28158 Autres instal mat outil tech 717 642,64 58 646,94 776 289,58 776 289,58
Sous Total compte 2815 735 419,40 60 820,36 796 239,76 796 239,76
28182 Mat de transport 533 544,93 45 911,27 579 456,20 579 456,20
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
58
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28183 Mat bureau mat informatique 259 757,26 17 678,29 277 435,55 277 435,55
28184 Mobilier 249 437,37 14 372,06 263 809,43 263 809,43
28188 Amort autres immobilisations corporelles 154 341,97 10 596,87 164 938,84 164 938,84
Sous Total compte 2818 1 197 081,53 88 558,49 1 285 640,02 1 285 640,02
Sous Total compte 281 1 972 102,85 161 882,91 2 133 985,76 2 133 985,76
Sous Total compte 28 2 499 166,56 257 494,90 2 756 661,46 2 756 661,46
Total classe 2 46 225 914,80 3 232 446,40 3 258 238,07 332 320,59 49 484 152,87 3 564 766,99 49 409 327,18 3 489 941,30
4011 Fournisseurs 40 057,67 951 978,66 1 038 734,91 951 978,66 1 078 792,58 126 813,92
40171 Fournisseurs - retenues de garantie 460,22 460,22 460,22
Sous Total compte 4017 460,22 460,22 460,22
Sous Total compte 401 40 517,89 951 978,66 1 038 734,91 951 978,66 1 079 252,80 127 274,14
4041 Fournis immob 63 809,83 3 776 659,59 3 712 849,76 3 776 659,59 3 776 659,59 0,00
40471 Fournis immob - retenues de garantie 2 179,58 14 198,35 22 814,86 14 198,35 24 994,44 10 796,09
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
59
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
40472 Fournisseurs immo - Cession, Oppositions 613 337,62 613 337,62 613 337,62 613 337,62 0,00
Sous Total compte 4047 2 179,58 627 535,97 636 152,48 627 535,97 638 332,06 10 796,09
Sous Total compte 404 65 989,41 4 404 195,56 4 349 002,24 4 404 195,56 4 414 991,65 10 796,09
408 Fournis factures non parvenues 120 160,37 120 160,37 33 629,57 120 160,37 153 789,94 33 629,57
Sous Total compte 40 226 667,67 5 476 334,59 5 421 366,72 5 476 334,59 5 648 034,39 171 699,80
4111 Redevables - amiable 61 603,24 110 243,16 105 567,63 171 846,40 105 567,63 66 278,77
4116 Redevables - contentieux 1 657,20 550,60 2 207,80 2 207,80 2 207,80 0,00
Sous Total compte 411 63 260,44 110 793,76 107 775,43 174 054,20 107 775,43 66 278,77
4141 Locataires acquéreurs locat - amiable 11 483,79 46 545,45 48 221,38 58 029,24 48 221,38 9 807,86
4146 Locataires-acquéreurs locat contentieux 11 827,83 10 747,75 11 827,83 10 747,75 1 080,08
Sous Total compte 414 11 483,79 58 373,28 58 969,13 69 857,07 58 969,13 10 887,94
Sous Total compte 41 74 744,23 169 167,04 166 744,56 243 911,27 166 744,56 77 166,71
421 Personnel - rémunérations dues 833 604,29 833 604,29 833 604,29 833 604,29 0,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
60
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
427 Personnel - oppositions 3 588,57 3 588,57 3 588,57 3 588,57 0,00
Sous Total compte 42 837 192,86 837 192,86 837 192,86 837 192,86 0,00
431 Sécurite sociale 399 191,63 399 191,63 399 191,63 399 191,63 0,00
437 Autres organismes sociaux 320 115,90 321 021,41 320 115,90 321 021,41 905,51
4386 Organismes soc - autres charges à payer 594,24 594,24 400,12 594,24 994,36 400,12
Sous Total compte 438 594,24 594,24 400,12 594,24 994,36 400,12
Sous Total compte 43 594,24 719 901,77 720 613,16 719 901,77 721 207,40 1 305,63
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00
Sous Total compte 441 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00
442 Etat-impots taxes recouv sur des tiers 3 675,27 3 675,27 3 675,27 3 675,27 0,00
44311 Opér particul avec Etat dépenses 58 406,47 58 406,47 58 406,47 58 406,47 0,00
44312 Opér particul avec Etat recettes amiable 8 908,26 8 594,95 8 908,26 8 594,95 313,31
44316 Opér particul avec Etat rec contentieux 8 438,28 4 301,17 8 438,28 4 301,17 4 137,11
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
61
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4431 75 753,01 71 302,59 75 753,01 71 302,59 4 450,42
44341 Opér part av Etat communes dépenses 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
44342 Opér part av Etat Cnes recettes amiable 2 618,12 2 618,12 2 618,12 2 618,12 0,00
Sous Total compte 4434 2 618,12 1 000,00 3 618,12 3 618,12 3 618,12 0,00
44351 Opér particul grp dépenses 835 901,75 835 901,75 835 901,75 835 901,75 0,00
44352 Opér particul avec grp recettes amiable 131 637,36 165 000,14 131 637,36 296 637,50 131 637,36 165 000,14
Sous Total compte 4435 131 637,36 1 000 901,89 967 539,11 1 132 539,25 967 539,11 165 000,14
44371 Opér part av Etat col pub ccas dépenses 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00
Sous Total compte 4437 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00
44382 Aut serv organ pub - recette amiable 4 413,54 4 413,54 4 413,54
Sous Total compte 4438 4 413,54 4 413,54 4 413,54
Sous Total compte 443 134 255,48 1 088 068,44 1 048 459,82 1 222 323,92 1 048 459,82 173 864,10
44551 Etat - TVA à décaisser 50,00 1 578,00 1 786,00 1 578,00 1 836,00 258,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
62
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4455 50,00 1 578,00 1 786,00 1 578,00 1 836,00 258,00
44571 Etat - TVA collectée 2,74 1 786,00 1 785,46 1 786,00 1 788,20 2,20
Sous Total compte 4457 2,74 1 786,00 1 785,46 1 786,00 1 788,20 2,20
Sous Total compte 445 52,74 3 364,00 3 571,46 3 364,00 3 624,20 260,20
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 28 962,30 28 962,30 28 962,30 28 962,30 0,00
Sous Total compte 44 134 255,48 52,74 1 127 870,01 1 088 468,85 1 262 125,49 1 088 521,59 173 603,90
4511 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 412 391,59 505 049,84 690 456,54 917 441,43 690 456,54 226 984,89
4515 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 104 126,59 24 103,11 117 650,00 128 229,70 117 650,00 10 579,70
4516 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 134 163,16 134 163,16 134 163,16
Sous Total compte 451 650 681,34 529 152,95 808 106,54 1 179 834,29 808 106,54 371 727,75
452 CCAS rattaché 13 422,95 8 248,64 11 737,65 8 248,64 25 160,60 16 911,96
Sous Total compte 45 650 681,34 13 422,95 537 401,59 819 844,19 1 188 082,93 833 267,14 354 815,79
4621 Créances cess immob - amiable 31 901,00 31 900,00 31 901,00 31 900,00 1,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
63
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 462 31 901,00 31 900,00 31 901,00 31 900,00 1,00
4632 Empt publics - intérets à payer 606,06 606,06 606,06 606,06 0,00
Sous Total compte 463 606,06 606,06 606,06 606,06 0,00
4643 Vacations encaissées à reverser 80,00 640,00 560,00 640,00 640,00 0,00
4648 Autres encaisSEMent pour compte de tiers 35 640,00 53 550,00 35 640,00 53 550,00 17 910,00
Sous Total compte 464 80,00 36 280,00 54 110,00 36 280,00 54 190,00 17 910,00
466 Excédt de verSEMent 150,60 290,00 290,00 290,00 440,60 150,60
46711 Autres comptes créditeurs 3 513,60 735 341,62 736 975,86 735 341,62 740 489,46 5 147,84
Sous Total compte 4671 3 513,60 735 341,62 736 975,86 735 341,62 740 489,46 5 147,84
46721 Débiteurs divers - amiable 6 692,87 27 946,91 33 018,28 34 639,78 33 018,28 1 621,50
46726 Débiteurs divers - contentieux 349,75 43,90 157,49 393,65 157,49 236,16
Sous Total compte 4672 7 042,62 27 990,81 33 175,77 35 033,43 33 175,77 1 857,66
Sous Total compte 467 7 042,62 3 513,60 763 332,43 770 151,63 770 375,05 773 665,23 3 290,18
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
64
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4686 Divers - charges à payer 16 182,07 16 182,07 16 182,07 16 182,07 0,00
Sous Total compte 468 16 182,07 16 182,07 16 182,07 16 182,07 0,00
Sous Total compte 46 7 042,62 19 926,27 848 591,56 857 057,69 855 634,18 876 983,96 21 349,78
4711 Verst des régisseurs 14,90 44 443,10 44 717,85 44 443,10 44 732,75 289,65
4712 Viremts réimputés 117,00 117,00 117,00 117,00 0,00
47131 Raet : verst contrib directes 2 337 156,00 2 337 156,00 2 337 156,00 2 337 156,00 0,00
47132 Raet : verst dgf 569 984,00 569 984,00 569 984,00 569 984,00 0,00
47134 Raet : subv 86 452,29 86 452,29 86 452,29 86 452,29 0,00
47138 Raet : autres 73 894,21 3 127 439,17 3 201 966,26 3 201 333,38 3 201 966,26 632,88
Sous Total compte 4713 73 894,21 6 121 031,46 6 195 558,55 6 194 925,67 6 195 558,55 632,88
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 1 079,48 1 529,48 1 079,48 1 529,48 450,00
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 8 438,29 42 013,22 42 055,22 42 013,22 50 493,51 8 480,29
Sous Total compte 47141 8 438,29 43 092,70 43 584,70 43 092,70 52 022,99 8 930,29
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
65
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4714 8 438,29 43 092,70 43 584,70 43 092,70 52 022,99 8 930,29
4718 Autres recettes à régulariser 500,00 78 683,05 78 683,05 78 683,05 79 183,05 500,00
Sous Total compte 471 73 894,21 8 953,19 6 287 367,31 6 362 661,15 6 361 261,52 6 371 614,34 10 352,82
47211 Remboursements d'annuités d'emprunts 328 266,16 327 994,60 328 266,16 327 994,60 271,56
47218 Autres dépenses 4 366,79 200 950,17 203 704,42 205 316,96 203 704,42 1 612,54
Sous Total compte 4721 4 366,79 529 216,33 531 699,02 533 583,12 531 699,02 1 884,10
4722 Commissions bancaires en instance de mdt 634,28 634,28 634,28 634,28 0,00
4728 Autres dépenses à régulariser 30,00 72 492,28 72 492,28 72 522,28 72 492,28 30,00
Sous Total compte 472 4 396,79 602 342,89 604 825,58 606 739,68 604 825,58 1 914,10
4781 Frais de poursuites rattachés 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,18 1,18 1,18
Sous Total compte 478 1,18 30,00 30,00 31,18 30,00 1,18
Sous Total compte 47 78 292,18 8 953,19 6 889 740,20 6 967 516,73 6 968 032,38 6 976 469,92 8 437,54
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
66
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 4 945 015,85 269 617,06 16 606 199,62 16 878 804,76 17 551 215,47 17 148 421,82 626 532,50 223 738,85
51172 Chèques impayés 253,00 253,00 253,00 253,00 0,00
Sous Total compte 5117 253,00 253,00 253,00 253,00 0,00
Sous Total compte 511 253,00 253,00 253,00 253,00 0,00
515 Compte au trésor 1 555 836,12 7 192 477,29 7 956 763,61 8 748 313,41 7 956 763,61 791 549,80
Sous Total compte 51 1 555 836,12 7 192 730,29 7 957 016,61 8 748 566,41 7 957 016,61 791 549,80
5412 Disponibilités régisseurs de recettes 40,00 40,00 40,00
Sous Total compte 541 40,00 40,00 40,00
Sous Total compte 54 40,00 40,00 40,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 474 219,90 474 219,90 474 219,90 474 219,90 0,00
584 Encaissements chèques par lecture opt 352,00 97 573,78 97 925,78 97 925,78 97 925,78 0,00
586 Opér fin budget p et bud annex rattachés 168 543,81 168 543,81 168 543,81 168 543,81 0,00
5872 Compte pivot - Admission en non valeur 1 042,16 1 042,16 1 042,16 1 042,16 0,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
67
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 587 1 042,16 1 042,16 1 042,16 1 042,16 0,00
588 Autres virements internes 157,24 157,24 157,24 157,24 0,00
Sous Total compte 58 509,24 741 379,65 741 888,89 741 888,89 741 888,89 0,00
Total classe 5 1 556 385,36 7 934 109,94 8 698 905,50 9 490 495,30 8 698 905,50 791 589,80
60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 130 808,26 61 871,45 130 808,26 61 871,45 68 936,81
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 199 862,69 6 090,49 199 862,69 6 090,49 193 772,20
Sous Total compte 6061 330 670,95 67 961,94 330 670,95 67 961,94 262 709,01
60621 Achts non stkés combustibles 21 150,19 21 150,19 21 150,19
60622 Achts non stkés carburants 29 461,64 29 461,64 29 461,64
Sous Total compte 6062 50 611,83 50 611,83 50 611,83
60631 Achts non stkés fournit entretien 12 041,95 12 041,95 12 041,95
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 10 718,93 57,60 10 718,93 57,60 10 661,33
60633 Achts non stkés fournit voirie 27 292,18 26,81 27 292,18 26,81 27 265,37
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
68
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
60636 Achts non stkés vêtements travail 9 580,94 1 520,64 9 580,94 1 520,64 8 060,30
Sous Total compte 6063 59 634,00 1 605,05 59 634,00 1 605,05 58 028,95
6064 Achts non stkés fournit admin 16 002,51 16 002,51 16 002,51
6065 Achts non stkés livres-disques-cassettes 19 246,38 60,40 19 246,38 60,40 19 185,98
6068 Achts non stkés autres mat et fourn 95 866,44 1 071,50 95 866,44 1 071,50 94 794,94
Sous Total compte 606 572 032,11 70 698,89 572 032,11 70 698,89 501 333,22
Sous Total compte 60 572 032,11 70 698,89 572 032,11 70 698,89 501 333,22
611 Contrats prestations de services 5 086,92 5 086,92 5 086,92
6132 Locations immobilières 613,06 613,06 613,06
6135 Locations mobilières 11 226,89 2 253,22 11 226,89 2 253,22 8 973,67
Sous Total compte 613 11 839,95 2 253,22 11 839,95 2 253,22 9 586,73
614 Charges locatives et de copropriété 85,48 85,48 85,48
61521 Entretien et réparations de terrains 47 103,64 47 103,64 47 103,64
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
69
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
615221 Bâtiments publics 58 586,05 1 517,01 58 586,05 1 517,01 57 069,04
615228 Autres bâtiments 900,31 900,31 900,31
Sous Total compte 61522 59 486,36 1 517,01 59 486,36 1 517,01 57 969,35
615231 Voieries 40 083,03 517,20 40 083,03 517,20 39 565,83
615232 Réseaux 39 643,84 6 033,48 39 643,84 6 033,48 33 610,36
Sous Total compte 61523 79 726,87 6 550,68 79 726,87 6 550,68 73 176,19
Sous Total compte 6152 186 316,87 8 067,69 186 316,87 8 067,69 178 249,18
61551 Entretien réparations matériel roulant 52 630,59 4 019,62 52 630,59 4 019,62 48 610,97
61558 Entretien réparations autres mobiliers 19 065,93 1 257,08 19 065,93 1 257,08 17 808,85
Sous Total compte 6155 71 696,52 5 276,70 71 696,52 5 276,70 66 419,82
6156 Maintenance 51 171,23 4 588,51 51 171,23 4 588,51 46 582,72
Sous Total compte 615 309 184,62 17 932,90 309 184,62 17 932,90 291 251,72
6161 Multirisques 9 529,13 9 529,13 9 529,13
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
70
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6168 Autres 13 160,78 13 160,78 13 160,78
Sous Total compte 616 22 689,91 22 689,91 22 689,91
6182 Divers doc générale et technique 8 053,07 8 053,07 8 053,07
6184 Divers verst à organismes formation 5 035,60 5 035,60 5 035,60
6188 Autres frais divers 29 178,76 29 178,76 29 178,76
Sous Total compte 618 42 267,43 42 267,43 42 267,43
Sous Total compte 61 391 154,31 20 186,12 391 154,31 20 186,12 370 968,19
6218 Autre personnel extérieur au service 15 288,47 5 078,06 15 288,47 5 078,06 10 210,41
Sous Total compte 621 15 288,47 5 078,06 15 288,47 5 078,06 10 210,41
6225 Indemnités au comptable et régisseurs 1 965,95 1 965,95 1 965,95
6226 Rému interméd honoraires 9 090,37 2 348,03 9 090,37 2 348,03 6 742,34
6227 Rému interméd honoraires frais act cont 2 705,54 2 705,54 2 705,54
6228 Rému interméd honoraires divers 1 133,27 1 133,27 1 133,27
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
71
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 622 14 895,13 2 348,03 14 895,13 2 348,03 12 547,10
6231 Pub public relat publ annonces insert 6 108,00 6 108,00 6 108,00
6232 Pub public relat publ fêtes cérémonies 19 738,54 122,85 19 738,54 122,85 19 615,69
6237 Pub public relat publ publications 2 617,32 824,08 2 617,32 824,08 1 793,24
6238 Pub public relat publ divers 4 821,60 4 821,60 4 821,60
Sous Total compte 623 33 285,46 946,93 33 285,46 946,93 32 338,53
6247 Transports collectifs 1 936,00 1 936,00 1 936,00
Sous Total compte 624 1 936,00 1 936,00 1 936,00
6251 Déplacts missions récep - voyage déplcts 902,19 327,06 902,19 327,06 575,13
Sous Total compte 625 902,19 327,06 902,19 327,06 575,13
6261 Frais d'affranchissement 11 023,54 723,13 11 023,54 723,13 10 300,41
6262 Frais de télécommunications 20 453,32 20 453,32 20 453,32
Sous Total compte 626 31 476,86 723,13 31 476,86 723,13 30 753,73
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
72
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6281 Aut serv extér concours divers 8 458,75 8 458,75 8 458,75
6283 Aut serv extér frais de nettoyage locaux 2 161,02 2 161,02 2 161,02
62876 Rembst frais aux GFP de rattach 22 234,21 22 234,21 22 234,21
Sous Total compte 6287 22 234,21 22 234,21 22 234,21
6288 Autres serv extér 64 993,33 18 113,47 64 993,33 18 113,47 46 879,86
Sous Total compte 628 97 847,31 18 113,47 97 847,31 18 113,47 79 733,84
Sous Total compte 62 195 631,42 27 536,68 195 631,42 27 536,68 168 094,74
6332 Cotisations versées au FNAL 4 483,80 4 483,80 4 483,80
6336 Cotis. centre national - centres gestion 18 465,69 18 465,69 18 465,69
Sous Total compte 633 22 949,49 22 949,49 22 949,49
63512 Impôts directs - taxes foncières 3 387,42 3 387,42 3 387,42
Sous Total compte 6351 3 387,42 3 387,42 3 387,42
6358 Autres droits administration des impôts 89,90 89,90 89,90
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
73
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 635 3 477,32 3 477,32 3 477,32
637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 2 344,40 2 344,40 2 344,40
Sous Total compte 63 28 771,21 28 771,21 28 771,21
64111 Persl titulaire_rémunération principale 778 932,98 778 932,98 778 932,98
64112 Persl titulair_NBI supplt fami indem rés 28 445,15 28 445,15 28 445,15
64118 Personnel titulaire - autres indemnités 124 383,92 124 383,92 124 383,92
Sous Total compte 6411 931 762,05 931 762,05 931 762,05
64131 Persel non titulaire - rémunération 92 215,63 92 215,63 92 215,63
64138 Autres indemnités 13 235,38 13 235,38 13 235,38
Sous Total compte 6413 105 451,01 105 451,01 105 451,01
64168 Autres emplois d'insertion 12 139,65 12 139,65 12 139,65
Sous Total compte 6416 12 139,65 12 139,65 12 139,65
6417 Persel non titulaire rémun apprentis 24 290,78 24 290,78 24 290,78
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
74
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 641 1 073 643,49 1 073 643,49 1 073 643,49
6451 Charges sécu cotisations URSSAF 140 771,63 140 771,63 140 771,63
6453 Cotisations aux caisses de retraites 259 655,13 259 655,13 259 655,13
6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC 5 595,43 5 595,43 5 595,43
6455 Cotisations pour assurance du personnel 37 235,13 37 235,13 37 235,13
6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 46 977,69 46 977,69 46 977,69
Sous Total compte 645 443 257,32 46 977,69 443 257,32 46 977,69 396 279,63
6474 Autres charges sociales-verSEMents aux a 9 409,50 9 409,50 9 409,50
6475 Autres charges sociales médecine travail 4 143,99 594,24 4 143,99 594,24 3 549,75
6478 Autres charges sociales diverses 2 033,97 2 033,97 2 033,97
Sous Total compte 647 15 587,46 594,24 15 587,46 594,24 14 993,22
6488 Autres charges de personnel 1 585,01 1 585,01 1 585,01
Sous Total compte 648 1 585,01 1 585,01 1 585,01
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
75
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 64 1 534 073,28 47 571,93 1 534 073,28 47 571,93 1 486 501,35
6531 Indemnités maires adjoints conseillers 111 253,44 111 253,44 111 253,44
6532 Frais mission maires adjts conseillers 1 167,00 1 167,00 1 167,00
6533 Cotisations retraite maire adjts conseil 11 591,96 11 591,96 11 591,96
6534 Cotisations sécu soc maire adjts conseil 5 656,56 5 656,56 5 656,56
6535 Frais formation maires adjts conseil 246,00 246,00 246,00
Sous Total compte 653 129 914,96 129 914,96 129 914,96
6541 Créances admises en non-valeur 1 042,16 1 042,16 1 042,16
Sous Total compte 654 1 042,16 1 042,16 1 042,16
65548 Autres contributions 799 674,78 799 674,78 799 674,78
Sous Total compte 6554 799 674,78 799 674,78 799 674,78
Sous Total compte 655 799 674,78 799 674,78 799 674,78
657348 Subv fonct aux orga pub autres Cnes 1 000,00 1 000,00 1 000,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
76
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 65734 1 000,00 1 000,00 1 000,00
657362 CCAS 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Sous Total compte 65736 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Sous Total compte 6573 7 000,00 7 000,00 7 000,00
6574 Subv fonct assoc et pers droit privé 167 619,09 3 461,20 167 619,09 3 461,20 164 157,89
Sous Total compte 657 174 619,09 3 461,20 174 619,09 3 461,20 171 157,89
65888 Autres 16 087,12 15 855,01 16 087,12 15 855,01 232,11
Sous Total compte 6588 16 087,12 15 855,01 16 087,12 15 855,01 232,11
Sous Total compte 658 16 087,12 15 855,01 16 087,12 15 855,01 232,11
Sous Total compte 65 1 121 338,11 19 316,21 1 121 338,11 19 316,21 1 102 021,90
66111 Intérêts réglés à l'écheance 165 038,93 165 038,93 165 038,93
66112 Intérêts - rattachement des icne 48 957,59 42 672,48 48 957,59 42 672,48 6 285,11
Sous Total compte 6611 213 996,52 42 672,48 213 996,52 42 672,48 171 324,04
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
77
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 661 213 996,52 42 672,48 213 996,52 42 672,48 171 324,04
Sous Total compte 66 213 996,52 42 672,48 213 996,52 42 672,48 171 324,04
673 Charges except titres annulés 5 620,76 5 620,76 5 620,76
675 Charges except vnc immob cédées 21 038,30 21 038,30 21 038,30
6761 Différences sur réalisations (positives) 19 060,72 19 060,72 19 060,72
Sous Total compte 676 19 060,72 19 060,72 19 060,72
Sous Total compte 67 45 719,78 45 719,78 45 719,78
6811 DA - immob 257 494,90 257 494,90 257 494,90
Sous Total compte 681 257 494,90 257 494,90 257 494,90
Sous Total compte 68 257 494,90 257 494,90 257 494,90
Total classe 6 4 360 211,64 227 982,31 4 360 211,64 227 982,31 4 179 207,02 46 977,69
70311 Concession dans cimetières (produit net) 3 482,02 3 482,02 3 482,02
Sous Total compte 7031 3 482,02 3 482,02 3 482,02
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
78
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
70323 Redev occupation domaine public communal 4 757,30 4 757,30 4 757,30
Sous Total compte 7032 4 757,30 4 757,30 4 757,30
Sous Total compte 703 8 239,32 8 239,32 8 239,32
7062 Prestation serv redev droits culturel 5 525,00 5 525,00 5 525,00
70632 Redev droits services à caract loisirs 1 974,75 1 974,75 1 974,75
Sous Total compte 7063 1 974,75 1 974,75 1 974,75
7067 Prest serv redev droits serv péri-scol 1 869,00 1 869,00 1 869,00
70688 Prest serv autres prestat service 746,83 746,83 746,83
Sous Total compte 7068 746,83 746,83 746,83
Sous Total compte 706 10 115,58 10 115,58 10 115,58
7078 Ventes d'autres marchandises 429,42 429,42 429,42
Sous Total compte 707 429,42 429,42 429,42
7083 Aut produits locat div autre qu'immeuble 393,60 393,60 393,60
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
79
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
70848 Aut produits mise à dispo persel facturé 26 153,48 26 153,48 26 153,48
Sous Total compte 7084 26 153,48 26 153,48 26 153,48
70876 Aut prod rembst frais par GFP rattach 116 021,08 116 021,08 116 021,08
70878 Autres produits - remboursement de frais 50 202,17 50 202,17 50 202,17
Sous Total compte 7087 166 223,25 166 223,25 166 223,25
7088 Aut prod activ annex abonnt vente ouvr 1 428,70 1 428,70 1 428,70
Sous Total compte 708 194 199,03 194 199,03 194 199,03
Sous Total compte 70 212 983,35 212 983,35 212 983,35
722 Immobilisations corporelles 136 260,94 136 260,94 136 260,94
Sous Total compte 72 136 260,94 136 260,94 136 260,94
73111 Taxes foncières et d'habitation 2 251 831,00 2 251 831,00 2 251 831,00
Sous Total compte 7311 2 251 831,00 2 251 831,00 2 251 831,00
7318 Impôts locaux - autres impôts ou assimil 17 907,00 17 907,00 17 907,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
80
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 731 2 269 738,00 2 269 738,00 2 269 738,00
73211 Attribution de compensation 899 468,47 899 468,47 899 468,47
Sous Total compte 7321 899 468,47 899 468,47 899 468,47
73221 FNGIR 76 786,00 76 786,00 76 786,00
73223 Fonds de péréquation des resso com inter 74 632,00 74 632,00 74 632,00
Sous Total compte 7322 151 418,00 151 418,00 151 418,00
Sous Total compte 732 1 050 886,47 1 050 886,47 1 050 886,47
7336 Droits de place 39 513,75 39 513,75 39 513,75
Sous Total compte 733 39 513,75 39 513,75 39 513,75
7368 Taxes locale sur la publicité extérieure 3 610,88 3 610,88 3 610,88
Sous Total compte 736 3 610,88 3 610,88 3 610,88
7381 Taxe addit droit mutation taxe pub fonc 187 310,46 187 310,46 187 310,46
7388 Autres taxes diverses 16 724,00 16 724,00 16 724,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRET }
086-2180 01771-20100405-ML 1C04201Q VDDÈNE
Reçu le 15/04/2019
81
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 738 204 034,46 204 034,46 204 034,46
7391172 Dégrèvt taxe habitation logts vacants 1 178,00 1 178,00 1 178,00
Sous Total compte 739117 1 178,00 1 178,00 1 178,00
Sous Total compte 73911 1 178,00 1 178,00 1 178,00
Sous Total compte 7391 1 178,00 1 178,00 1 178,00
Sous Total compte 739 1 178,00 1 178,00 1 178,00
Sous Total compte 73 1 178,00 3 567 783,56 1 178,00 3 567 783,56 3 566 605,56
7411 DGFdotation forfaitaire 621 629,00 621 629,00 621 629,00
74121 Dotation de solidarité rurale 449 425,00 449 425,00 449 425,00
74127 Dotation nationale de péréquation 163 028,00 163 028,00 163 028,00
Sous Total compte 7412 612 453,00 612 453,00 612 453,00
Sous Total compte 741 1 234 082,00 1 234 082,00 1 234 082,00
744 FCTVA 11 430,00 11 430,00 11 430,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
82
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7461 D.G.D 4 301,17 8 438,28 4 301,17 8 438,28 4 137,11
Sous Total compte 746 4 301,17 8 438,28 4 301,17 8 438,28 4 137,11
74718 Autres participations Etat 35 640,00 40 319,19 35 640,00 40 319,19 4 679,19
Sous Total compte 7471 35 640,00 40 319,19 35 640,00 40 319,19 4 679,19
7473 Participations - Dépt 255,00 255,00 255,00
7478 Participations - autres organismes 18 754,53 18 754,53 18 754,53
Sous Total compte 747 35 640,00 59 328,72 35 640,00 59 328,72 23 688,72
748313 Dotation compensation réforme TP 40 419,00 40 419,00 40 419,00
Sous Total compte 74831 40 419,00 40 419,00 40 419,00
74832 Attributions du fdtp 42 886,00 42 886,00 42 886,00
74834 Compens au titre exonérat tax foncieres 7 422,00 7 422,00 7 422,00
74835 Compens au titre exonérat de la th 89 632,00 89 632,00 89 632,00
Sous Total compte 7483 180 359,00 180 359,00 180 359,00
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PRE
83
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7484 Dotation de recensement 10 130,00 10 130,00 10 130,00
Sous Total compte 748 190 489,00 190 489,00 190 489,00
Sous Total compte 74 39 941,17 1 503 768,00 39 941,17 1 503 768,00 1 463 826,83
751 Redev concessions brevets licences 10 021,37 10 021,37 10 021,37
752 Revenus des immeubles 42,00 58 908,09 42,00 58 908,09 58 866,09
7588 Autres produits divers de gestion couran 74,33 74,33 74,33
Sous Total compte 758 74,33 74,33 74,33
Sous Total compte 75 42,00 69 003,79 42,00 69 003,79 68 961,79
76232 Rembst intérêts empts transf par GFP 26 907,58 26 907,58 26 907,58
Sous Total compte 7623 26 907,58 26 907,58 26 907,58
Sous Total compte 762 26 907,58 26 907,58 26 907,58
764 Revenus des VMP 51,59 51,59 51,59
Sous Total compte 76 26 959,17 26 959,17 26 959,17
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTURE
086-2180 01771-20100405-ML 1C04201Q VDDÈNE
Reçu le 15/04/2019
84
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7718 Autres prod except sur opé gestion 401,69 401,69 401,69
Sous Total compte 771 401,69 401,69 401,69
773 Mdts annul exer antér ou déchéance quad 784,44 784,44 784,44
775 Produits des cessions d'immobilisations 31 901,00 31 901,00 31 901,00
7761 Différences sur réalisations (positives) 8 198,02 8 198,02 8 198,02
Sous Total compte 776 8 198,02 8 198,02 8 198,02
777 Quote-part des subv d'invest transférée 9 702,03 9 702,03 9 702,03
7788 Produits exceptionnels divers 9 042,47 9 042,47 9 042,47
Sous Total compte 778 9 042,47 9 042,47 9 042,47
Sous Total compte 77 60 029,65 60 029,65 60 029,65
Total classe 7 41 161,17 5 576 788,46 41 161,17 5 576 788,46 1 178,00 5 536 805,29
Total général 50 001 079,38 50 001 079,38 27 126 200,32 26 923 198,37 8 029 771,35 8 232 773,30 85 157 051,05 85 157 051,05 56 291 299,90 56 291 299,90
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 Hel Le Trésor Public au Service du Secteur Local
AR PREFECTURE
1$6-215601771-201930405-ML_15042019_022-DE , 3 = 5 42 ELM LE 19/ VT/LVUL7
85
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 - NEUVILLE DE POITOU -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2018
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille
Transports scolaires 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00
Sous Total compte 861 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00
862
Correspondant
Transports scolaires 1 848,00 1 050,00 2 898,00 2 898,00
Sous Total compte 862 1 848,00 1 050,00 2 898,00 2 898,00
863
Prise en charge titre et valeur
Transports scolaires 1 848,00 1 050,00 2 898,00 2 898,00
Sous Total compte 863 1 848,00 1 050,00 2 898,00 2 898,00
TOTAUX 1 848,00 2 100,00 3 948,00 1 848,00 2 100,00 3 948,00 2 898,00 2 898,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_022-DE
Reçu le 15/04/2019
HeÏTE A Le Trésor Public au Service du Secteur Local
libérant.
86
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU Exercice 2018
20000 NEUVILLE DE POITOU -
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de NEUVILLE DE POITOU - pendant l'année 2018
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 AR PREFECTURE
056-218601771-20190403-ML_15042019_022-DE
Reçu le 15/04/2019
086014
TRES. NEUVILLE-DE-POITOU
20000 NEUVILLE DE POITOU -
Nombre de pages : 86
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00 DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
PS Po Po Ph Plant Pont Pod Porn
OBJET :
FINANCES
L- 5
COMMUNE
— 5.3.
Adoption du
compte
administratif du
budget général
de la Commune
pour l’exercice
2018
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE -— D. GAUTHIER - T. DEPLEUX — P. BONNIN — L. COTTIER — $S. PRAUD — MT. BROUARD - P. LEGER -— J.P. MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER -— A. EVEN - P. PLUMEREAU -— B. CRAMPON — G. CHAPLET -— S. BARATEAU - JF. BAILLET —E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
|. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12 et L 1612-13, L 2121-14, L 2121-31, L 2122-21 ainsi que les articles R 2121-8, R 2342-1 àR 2342-4 et D 2342-2 à D 2342-12 ;:
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 06 avril 2018, approuvant le budget primitif de l'exercice 2018 ;
VU les délibérations du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 12 octobre et du 16 novembre 2018 approuvant les décisions modificatives n°1 et n°2 dudit budget pour cet exercice ;
CONSIDERANT, qu'en vertu des dispositions susvisées, le Conseil Municipal doit voter le compte administratif au plus tard le 30 Juin de l’année suivant l'exercice concerné ;
APRES avis de la Commission des Finances réunie le 4 mars 2019 ;
APRES l'élection de Monsieur PIERRE en tant que Président de séance, pour le vote du compte administratif de la Commune ;
AYANT ENTENDU fexposé de Monsieur le Président présentant les conditions d'exécution du Budget de la Commune de l'exercice 2018 ;
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_023-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 APRES que Madame le Maire ait quitté la salle du Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
APRES EN AVOIR DELIBERE;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 25 VOIX POUR,
Article 1°" : Est adopté le compte administratif de l'exercice 2018, arrêté comme ci-après :
Compte administratif 2018 Investissement Fonctionnement TOTAL
Dépenses 3.620.831,08 € 4.180.385,02 € 7.801.216,10 € Recettes 2.420.435,07 € 5.583.782,98 € 8.004.218,05 €
Résultat de l'exercice 2018
Déficit -1.200.396,01 €
Excédent 1.403.397,96 € 203.001,95 €
Résultat de l'exercice
antérieur
Déficit reporté
Excédent reporté 714.212,76 € 250.000,00 € 964.212,76 €
Résultat à reporter au Budget
Primitif 2019
Déficit -486.183,25 €
Excédent 1.653.397,96 € 1.167.214,71 €
Restes à réaliser 2018
Déficit -358.170,00 € -358.170,00 € Excédent 0,00 €
Résultat de clôture (cumulé)
Déficit de clôture -844.353,25 €
Excédent de clôture 1.653.397,96 € 809.044,71 €
Article 2: Madame le Maire est chargée de transmettre la présente délibération et les documents afférents au compte administratif 2018 de la Commune à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_023-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT EXTRAIT DU
DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : Séance du 3 AVRIL 2019
FINANCES L'un deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la 1-5 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois COMMUNE d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE — D. GAUTHIER -— T. DEPLEUX — P. BONNIN — L. COTTIER -— S. PRAUD — M.T. BROUARD -— P. LEGER -— J.P. Affectation du MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER - A. EVEN — ” résultat de P. PLUMEREAU - B. CRAMPON — G. CHAPLET — S. BARATEAU -— JF. ——< BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN. fonctionnement
du budget bud et Absents excusés ayant donné un pouvoir : général de
l'exercice 2018 | CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
| — 5.4.
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIEÈRE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311- 5, R2311-11etR 2311-12 ;
VU instruction budgétaire et comptable M 14 applicable à compter du 1° janvier 1997, modifiée ;
APRES avoir adopté ce jour le compte administratif du budget principal de la Collectivité de l'exercice 2018 ;
STATUANT sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 ;
CONSTATANT que le compte administratif 2018 de la Commune présente un excédent cumulé de la section de fonctionnement d'un montant de + 1.653.397,96 € :
APRES AVIS de la Commission des Finances réunie le 04 mars 2019 ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_024-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 Article 1° : Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est affecté comme ci-après :
À |Résultat de l'exercice
Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) e 1 403 397,96 €
B |Résultats antérieurs reportés :
Ligne 002 du compte administratif 2018 + 250 000,00 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
D |Solde d'exécution 2018 -
Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) - 1 200 396,01 €
E |Résultats antérieurs reportés :
Ligne 001 du compte administratif 2018 + 714 212,76 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
F [Solde des restes à réaliser 2018
Besoin de financement - 358 170,00 € Excédent de financement
Article 2: Conformément à l’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération sera produite à l'appui du budget primitif de la Commune pour l'exercice 2019 reprenant le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice 2018 ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE Affiché le 066-218601771-20190403-ML_15042019_024-DE
Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT EXTRAIT DU
DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : ’ Séance du 3 AVRIL 2019
FINANCES Len deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la | 5 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois COMMUNE d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
1-55 Présents: S. SAINT-PE — D, PIERRE — D. GAUTHIER - T. DEPLEUX -— P. … BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD — MT, BROUARD -— P. LEGER - JP. Travaux en MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER — À. EVEN - Lie - fra P. PLUMEREAU -— B. CRAMPON - G. CHAPLET - S. BARATEAU - JF. regie : HXAUON BALLET —E. MAILLE-JULLIAN. du coût moyen
horaire du absents excusés avant donné un pouvoir : personnel des
Sérvices . CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
techniques pour BR ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
2019 C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L2122-21-3° ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 06 avril 2018, adoptant le coût moyen horaire des personnels techniques pour l'exercice 2018 :
CONSIDERANT l'intérêt pour la Commune de NEUVILLE-de-POITOU de modifier le coût moyen horaire du personnel communal, en tenant compte de l’évolution des carrières et des effectifs, pour déterminer le prix de revient des travaux neufs exécutés en régie, ou pour évaluer le montant des avantages en nature octroyés aux associations ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1%: Le coût moyen horaire du personnel technique est fixé, pour l'exercice 2019, à 22,00 € / heure ;
AR PREFECTURE
086-215601771-201930403-ML_15042019_025-DE Affiché le
Reçu le 15/04/2019 Article 2 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés d'appliquer ce coût moyen horaire du personnel, tant pour la détermination du prix de revient des travaux neufs exécutés en régie, que pour l'évaluation du montant des avantages en nature, accordés aux
associations ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Trésorier en poste à Neuville-de-Poitou, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_025-DE Affiché le Recu le 15/04/2019 DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
Ph Pat Pan Past Pont Pt Pat EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
OBJET :
FINANCES
l— 5.
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la COMMUNE Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois [- 5.6. d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Travaux surle Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE - D. GAUTHIER -— T. DEPLEUX - P. domaine public: BONNIN -— L. COTTIER -— S. PRAUD — MT. BROUARD - P. LEGER -— J.P. participation MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER - A. EVEN - financière des P. PLUMEREAU - B. CRAMPON -— G. CHAPLET — S. BARATEAU = JF. riverains et des BAILLET -E. MAILLE-JULLIAN.
aestionnaires de
réseaux pour ÂAbsents excusés ayant donné un pouvoir :
2019
I. CAPET
B. ARNAUDON
C. BERTOUX
C. CUEILLE
F. BOUTILLIER
M. POUZET
donne pouvoir à S. SAINT-PE
donne pouvoir à P. PERRIER
donne pouvoir à D. PIERRE
donne pouvoir à D. GAUTHIER
donne pouvoir à P. PLUMEREAU
donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADEÉRIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-21-3° et L 2312-1 et suivants ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 3 avril 2019, fixant le coût moyen horaire du personnel des services techniques pour 2019 ;
CONSIDERANT que les services techniques municipaux doivent parfois pallier les carences des gestionnaires de réseaux intervenant sur le domaine public ;
CONSIDERANT que les mêmes services municipaux peuvent être amenés, dans certaines conditions, à effectuer des travaux pour des propriétaires riverains du domaine public, notamment en cas de défaillance devant les obligations qui leur incombent (élagage, taille d'arbres et haies en limite du domaine public) ;
AR PREFECTURE
086-215601771-20130403-ML_ 15042019 _026-DE
Reçu le 15/04/2019
Affiché le CONSIDERANT l'intérêt que peuvent présenter ces travaux pour lesdits gestionnaires de réseaux ou les riverains intéressés ;
CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède, la nécessité de fixer les tarifs 2019 pour les interventions des services techniques, dans les conditions susmentionnées ;
CONSIDERANT que l'indice INSEE TP01 a augmenté de 4,13 % depuis 2014, dernière année de réévaluation ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1° : Les tarifs des interventions des services techniques municipaux, dans les cadres énumérés ci-dessus sont augmentés de 4,13 %. Toutefois, pour les travaux d'espaces verts et autres travaux pour lesquels le coût moyen horaire de travaux en régie du personnel communal entre dans les modalités de calcul, les participations sont modifiées en conséquence. Aussi, lesdits tarifs qui seront appliqués au cours de l’année 2019 sont fixés comme ci-après : |
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_026-DE Affiché le
Reçu le 15/04/2019 Trottoirs :
- fondation en grave concassée épaisseur 15 cm : le m°
- revêtement gravillonné bi-couche : le m?
- revêtement en enrobé à chaud, fins : le m2
- chape ciment y compris fondation en béton : le m?
- revêtement en béton désactivé : le m2
Bordures de trottoirs en béton :
- fourniture et pose de bordures T2, ou caniveaux CS2 :
le ml
Pavés béton ou dalles béton (sur trottoirs ou voies)
- fondation en béton épaisseur de 15 à 25 cm : le m°
- pose de pavés ou dalles sans fourniture : le m2
- fourniture de pavés béton ou de dalles béton : le m?
Chaussées :
- comblement de tranchées en tout venant alluvionnaire :
le m°
- confection de couche de base ou de fondation en grave
concassée 0/31,5 : le m°
- confection de couche de base en grave émulsion 0/20 : la
tonne
- revêtement en béton bitumineux 0/10 : la tonne
- revêtement en gravillonnage : le m?
Espaces verts :
- débroussaillage, taille
Fossés :
- fourniture et pose de busage diamètre 300 mm : le m!
- confection de tête d'aqueduc : l'unité
Réfection provisoire :
- enrobé à froid : la tonne
Réfection du marquage au sol :
- peinture : le m?
- résine : le m?
Tous autres travaux :
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_026-DE
Reçu le 15/04/2019
2019
(+4,13%)
50,60 €
7,50 €
14,00 €
38,30 €
69,60 €
31,40 €
204,25 €
93,15 €
48,90 €
31,40 €
46,70 €
128,80 €
168,15 €
7,50 €
22,00 €/h
63,85 €
128,80 €
140,40 €
25,55 €
69,60 €
22,00 €/h
Affiché le Article 2 : Les tarifs sus-énumérés entreront en vigueur à compter de la présente délibération et demeureront applicables jusqu’à la prochaine délibération les modifiant ;
Article 3 : Les recettes afférentes à ces interventions des services techniques municipaux seront inscrites aux articles du budget principal de l'exercice 2019, prévus à cet effet ;
Article 4: Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à Neuville-de-Poitou, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_026-DE Affiché le Recu le 15/04/2019 DEPARTEMENT EXTRAIT DU
DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : Séance du 3 AVRIL 2019
FINANCES L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la
1-5 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au | nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois COMMUNE d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE — D. GAUTHIER - T. DEPLEUX -— P. BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD - MT. BROUARD -— P. LEGER -— J.P. Etat des MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU — C. JABOUILLE — P,. PERRIER — À. EVEN - amortissements P. PLUMEREAU - B. CRAMPON — G. CHAPLET — S. BARATEAU — JF. BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN.
|— 5.7.
des
immobilisations Absents excusés ayant donné un pouvoir : du budget
général pour | CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
2019 B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2321-2-27°, L 2321-3 et R 2321-1 ;
VU la nomenclature budgétaire M 14 applicable à compter du 1° Janvier 1997, modifiée ;
VU le décret n° 96-523 du 16 juin 1996 et notamment l'article 1°" autorisant le Conseil Municipal à fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent en un an ;
VU les délibérations du Conseil Municipal de NEUVILLE-DE-POITOU en date du 28 Mars 1997, 23 Mai 2006, 15 Février 2008 et 27 novembre 2015 définissant les cadences d'amortissement pour les biens amortissables à compter de 1996 ;
CONSIDERANT la nécessité de dresser l’état des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles pour l'exercice budgétaire 2019 ;
APRES AVIS de la Commission des Finances réunie le 4 mars 2019 :
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
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086-218601771-20190403-ML_15042019_027-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1° : L'état des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles pour l'exercice budgétaire 2019 est arrêté comme figurant dans les tableaux joints en annexe à la
présente délibération ;
Article 2 : Lesdits amortissements seront inscrits au budget primitif de l'exercice 2019 aux articles prévus à cet effet ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu’à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
adame le Maire —
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_027-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 AR PREFECTURE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
202/révisions des doc.urbanisme
6 674,71 992650 E000000000008 MODIF POS N°3 5 6 674,71 6 674,71 20/03/2007
5 125,53 992651 E000000000009 MODIF N°4 POS 5 5 125,53 5 125,53 19/04/2007
6 579,02 992690 E000000000010 MODIF N°2 POS 10 6 579,02 6 579,02 17/12/2004
93 291,76 992870 E000000000014 REVISION DU POS EN PLU 10 93 291,76 93 291,76 09/01/2009 9 329,14
3 109,60 992932 E000000000015 ETUDE MODIF SIMPLIFIEE POS 5 3 109,60 3 109,60 01/01/2010
9 239,04 993138 E000000000022 MODIF POS N° 5 ET 6 10 1 847,80 7 391,24 9 239,04 08/01/2013 923,90
4 870,35 993196 E000000000023 MODIF N° 7 DU POS 10 2 435,20 2 435,15 4 870,35 09/12/2013 487,04
455,00 993474 E000000000034 MODIFSIMPLIFIEE N°1 PLU 10 91,00 364,00 455,00 22/09/2017 45,50
TOTAL FONCTION 129 345,01 10 785,58 10 190,39 129 345,01 119 154,62
129 345,01 10 785,58 10 190,39 129 345,01 202/révisions des doc.urbanisme TOTAL ARTICLE 119 154,62
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2031/Frais d'études
132 271,96 993022 E000000000017 ANN DYNAM COMMERCE C-VILLE 5 132 271,96 132 271,96 19/05/2011 26 454,40
2 576,00 993228 E000000000024 ETUDE ACOUST. REST SCO J.FERRY 5 2 060,80 515,20 2 576,00 28/05/2014 515,20
45 060,00 993242 E000000000026 ASSIST RENF. ATTRACTIV.CENTRE 5 36 048,00 9 012,00 45 060,00 31/07/2014 9 012,00
5 309,28 993350 E000000000028 ETUDES AMENAGEMENT VOIRIE 2015 5 3 185,58 2 123,70 5 309,28 02/10/2015 1 061,86
59 759,70 993363 E000000000029 ETUDE REQUALIFICATION URBAINE 5 59 759,70 59 759,70 10/01/2016
810,00 993381 E000000000030 ETUDE RESEAU EAUX PLUVIALES 5 486,00 324,00 810,00 27/05/2016 162,00
231,53 993404 E000000000031 SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIAL. 5 231,53 231,53 08/11/2016
28 900,80 993408 E000000000032 PLAN ZONAGE RESEAU E.PLUVIALES 5 28 900,80 28 900,80 29/09/2016
85 038,60 993445 E000000000033 ETUDE MOBILITE-DEPLACEMENTS 5 85 038,60 85 038,60 23/04/2017
TOTAL FONCTION 359 957,87 37 205,46 185 905,53 359 957,87 174 052,34
359 957,87 37 205,46 185 905,53 359 957,87 2031/Frais d'études TOTAL ARTICLE 174 052,34
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2041511/Bien mobilier, matériel, étude
841,78 993348 S000000000016 PART INVT. SERVICE ADS 2015 5 673,44 168,34 841,78 14/12/2015 168,36
841,78 993418 S000000000019 PART INVT. SERVICE ADS 2016 5 336,72 505,06 841,78 29/11/2016 168,36
893,29 993487 S000000000021 PART INVT. SERVICE ADS 2017 5 357,32 535,97 893,29 07/12/2017 178,66
TOTAL FONCTION 2 576,85 515,38 1 209,37 2 576,85 1 367,48
2 576,85 515,38 1 209,37 2 576,85 2041511/Bien mobilier, matériel, étude TOTAL ARTICLE 1 367,48
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2041512/Bâtiments et installations
90 000,00 992737 S000000000003 ACPTE PART. GIRATOIRE RD347 15 66 000,00 24 000,00 90 000,00 11/12/2008 6 000,00
5 650,00 993028 S000000000009 SOLDE PARTICIP.GIRATOIRE RD347 15 3 013,36 2 636,64 5 650,00 22/07/2011 376,67
TOTAL FONCTION 95 650,00 6 376,67 26 636,64 95 650,00 69 013,36
95 650,00 6 376,67 26 636,64 95 650,00 2041512/Bâtiments et installations TOTAL ARTICLE 69 013,36
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
204182/Bâtiments et installations
45 000,00 992652 S000000000001 15 LOG.BELLEFOIS HABITAT 86 15 36 000,00 9 000,00 45 000,00 14/12/2007 3 000,00
27 000,00 992727 S000000000002 PART.2008 2E IMMEUBLE BELFOIS 15 19 800,00 7 200,00 27 000,00 03/10/2008 1 800,00
27 000,00 992862 S000000000004 PART.2009 9 LOGEMENTS BELLEFOI 15 18 000,00 9 000,00 27 000,00 17/03/2009 1 800,00
60 000,00 993450 S000000000020 SUBV 8 PAVILLONS SOC. AU BETIN 30 4 000,00 56 000,00 60 000,00 06/06/2017 2 000,00
TOTAL FONCTION 159 000,00 8 600,00 81 200,00 159 000,00 77 800,00
159 000,00 8 600,00 81 200,00 159 000,00 204182/Bâtiments et installations TOTAL ARTICLE 77 800,00
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
20421/Bien mobilier, matériel, étude
4 000,00 993349 S000000000017 SUBV OFF. T NOUV LOCAUX MAIRIE 5 3 200,00 800,00 4 000,00 27/11/2015 800,00
TOTAL FONCTION 4 000,00 800,00 800,00 4 000,00 3 200,00
4 000,00 800,00 800,00 4 000,00 20421/Bien mobilier, matériel, étude TOTAL ARTICLE 3 200,00
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
20422/Bâtiments et installations
197 865,00 992971 S000000000007 22 LOG.SUPP. EHPAD ARC EN CIEL 15 92 337,00 105 528,00 197 865,00 10/08/2010 13 191,00
138 280,00 993077 S000000000011 UNITE ALZHEIMER EHPAD ARC CIEL 15 55 312,02 82 967,98 138 280,00 05/04/2012 9 218,67
120 000,00 993265 S000000000015 LOC. TECHN+11 CHAMBRES EHPAD 30 8 000,00 112 000,00 120 000,00 26/11/2014 4 000,00
TOTAL FONCTION 456 145,00 26 409,67 300 495,98 456 145,00 155 649,02
456 145,00 26 409,67 300 495,98 456 145,00 20422/Bâtiments et installations TOTAL ARTICLE 155 649,02
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
20423/Projets infra intérêt national
447,29 993231 S000000000014 PART. SIGNALETIQ. AIRE COVOITU 5 447,29 447,29 02/07/2014 89,45
TOTAL FONCTION 447,29 89,45 447,29 447,29
447,29 89,45 447,29 20423/Projets infra intérêt national TOTAL ARTICLE 447,29
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
204412/Bâtiments et installations
18 372,84 993046 S000000000010 CESS° AX189-190-192 HABITAT 86 15 9 798,88 8 573,96 18 372,84 13/12/2011 1 224,86
19 263,31 993127 S000000000012 CESSION GRATUITE A LOGIPARC 15 8 989,54 10 273,77 19 263,31 12/10/2012 1 284,22
10 979,68 993128 S000000000013 CESSION COM.COM ZT 4 ET 5 15 5 123,86 5 855,82 10 979,68 25/10/2012 731,98
23 520,27 993417 S000000000018 CESSION TERRAINS HABITAT 86 15 4 704,06 18 816,21 23 520,27 02/03/2015 1 568,02
TOTAL FONCTION 72 136,10 4 809,08 43 519,76 72 136,10 28 616,34
72 136,10 4 809,08 43 519,76 72 136,10 204412/Bâtiments et installations TOTAL ARTICLE 28 616,34
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2051/Concessions droits similaires
8 404,86 991292 M000000000092 GESTIONNAIRE CHAUFFAGE GTB 2 8 404,86 8 404,86 18/05/1999
8 637,44 992054 M000000000094 DIGITALISATION DU CADASTRE 2 8 637,44 8 637,44 04/11/1999
8 327,82 990313 M000000000095 LOGICIEL WINDOWS-CARTE RESEAU 2 8 327,82 8 327,82 25/01/1999
218,80 000847 M000000000141 LOGICIEL FRONT PAGE 2000 2 218,80 218,80 12/05/2000
15 204,69 000848 M000000000142 DIGITALISATION CADASTRE 2 15 204,69 15 204,69 28/12/1999
565,22 001702 M000000000143 LOGICIEL CD ROM MARCHES PUBLIC 2 565,22 565,22 24/08/2000
1 823,29 001703 M000000000144 CARTOGRAPHIE LOGICIEL SIRAP 2 1 823,29 1 823,29 26/07/2000
429,71 001840 M000000000145 LOGICIEL VIRUS SCAN 10 POSTES 2 429,71 429,71 31/08/2000
785,11 001841 M000000000146 DONNEES COMPTA SOUS WINDOWS 2 785,11 785,11 11/10/2000
4 977,58 001842 M000000000147 LICENCES RUNTIME ORACLE 13 POS 2 4 977,58 4 977,58 15/09/2000
8 095,41 011193 M000000000202 LOGICIEL GRH-STATUT-CARRIERE 2 8 095,41 8 095,41 29/06/2001
5 934,81 011194 M000000000203 LOGICIEL MARCHE PUBLIC-FACTURE 2 5 934,81 5 934,81 11/06/2001
4 073,41 012111 M000000000225 LOGICIEL PAPRIKA LICENCE+2 OFF 2 4 073,41 4 073,41 08/07/2002
2 196,98 020575 M000000000297 DIGITALISATION CIMETIERE + 2 2 196,98 2 196,98 03/05/2002
606,75 020845 M000000000298 LOGICIEL OFFICE PME 2 606,75 606,75 17/06/2002
1 437,21 020984 M000000000299 LOGICIEL AUTOCAD LT2002 2 1 437,21 1 437,21 04/07/2002
1 551,74 020983 M000000000300 LOGICIEL NORTON ANTI-VIRUS 2 1 551,74 1 551,74 04/07/2002
2 942,16 021202 M000000000301 MISE A JOUR LOGICIEL EDITOP 2 2 942,16 2 942,16 09/08/2002
14 908,14 021437 M000000000302 BASE DE DONNEES PERMIS CONSTRU 2 14 908,14 14 908,14 05/12/2002
3 769,55 030272 M000000000302 BASE DONNEE PERMIS CONSTRUIRE 2 3 769,55 3 769,55 13/03/2003
4 520,88 030462 M000000000302 BASE DONNEE PERMIS CONSTRUIRE 2 4 520,88 4 520,88 11/04/2003
106,44 021038 M000000000303 LICENCE SURFPASS 1 106,44 106,44 17/07/2002
11 241,02 030052 M000000000304 FICHIERS LANTERNES ECLAIRAGE 2 11 241,02 11 241,02 04/02/2003
751,33 030273 M000000000305 SAISIE DONNEES CIMETIERES 2 751,33 751,33 13/03/2003
2 583,36 031156 M000000000305 BASE DONNEE CIMETIERE 2 2 583,36 2 583,36 11/07/2003
2 960,10 031336 M000000000305 BASE DONNEE CIMETIERE 2 2 960,10 2 960,10 04/08/2003
608,76 031363 M000000000306 LOGICIEL VIA VOICE 2 608,76 608,76 14/08/2003
318,14 031362 M000000000307 LOGICIEL POWER POINT 2 318,14 318,14 14/08/2003
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Date 25/03/2019
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
645,84 031387 M000000000308 MAJ ORACLE -CITY 2 2 645,84 645,84 22/08/2003
565,71 031446 M000000000309 LOGICIEL INTERNET MAIRIE+ 2 565,71 565,71 02/09/2003
465,24 040034 M000000000348 LOGICIEL GESTION COURRIER 2 465,24 465,24 24/12/2003
950,82 041041 M000000000361 LOGICIEL RECENSEMENT MILITAIRE 2 950,82 950,82 10/06/2004
10 783,43 031891 M000000000378 NUMERISATION ACTE ETAT CIVIL 2 10 783,43 10 783,43 25/02/2005
767,37 041918 M000000000379 LOGICIEL ANTIVIRUS TREND MICRO 2 767,37 767,37 18/11/2004
11 378,74 992588 M000000000454 LOGICIEL CARRUS+BO+FORMATION 2 11 378,74 11 378,74 01/01/2005
598,00 992591 M000000000456 MAJ LOGICIEL AUTOCAD 2 598,00 598,00 01/01/2006
287,04 992592 M000000000457 INTEGRATION ALIGNEMENT SIG 2 287,04 287,04 01/01/2006
526,24 992734 M000000000546 BASE ORACLE+INSTAL POSTE KARIN 2 526,24 526,24 12/02/2008
281,06 992726 M000000000547 MAJ LOGICIEL AUTOCAD 2 281,06 281,06 21/04/2008
275,44 992878 M000000000557 MAJ AUTOCAD 2009 2 275,44 275,44 27/02/2009
1 279,72 992922 M000000000589 LOGICIEL ORACLE V10 (QTE 6) 2 1 279,72 1 279,72 20/11/2009
2 926,00 992935 M000000000599 LOGICIEL ZIMBRA 2 2 926,00 2 926,00 23/11/2009
1 614,60 993015 M000000000642 LICENCE LOGICIEL PROJECT 2 1 614,60 1 614,60 05/04/2011
4 126,20 993042 M000000000655 MOD. FORMAT°-SIMUL BUDG CARRUS 2 4 126,20 4 126,20 09/11/2011
3 109,60 993081 M000000000674 LICENCES ZIMBRA 25 POSTES 2 3 109,60 3 109,60 26/04/2012
2 212,60 993116 M000000000690 LICENCE PAPRIKA 2 2 212,60 2 212,60 22/06/2012
802,80 993232 M000000000755 LICENCES ZIMBRA 25 POSTES 2 802,80 802,80 15/07/2014
1 452,00 993401 M000000000865 LOGICIEL POLICIER MUNICIPAL 2 1 452,00 1 452,00 23/09/2016
2 376,00 993402 M000000000866 LOGICIEL GESTION SALLES 2 2 376,00 2 376,00 24/10/2016
2 736,00 993403 M000000000867 LOGICIEL MARCOWEB MARCHES PUBL 2 2 736,00 2 736,00 18/10/2016
3 576,00 993422 M000000000879 MIGRATION FULL WEB SIG CADASTR 2 3 576,00 3 576,00 12/12/2016 1 788,00
6 000,00 993452 M000000000899 BASCULE CITY VERS CITYWEB 2 6 000,00 6 000,00 28/06/2017 3 000,00
TOTAL FONCTION 177 717,16 4 788,00 177 717,16 177 717,16
177 717,16 4 788,00 177 717,16 2051/Concessions droits similaires TOTAL ARTICLE 177 717,16
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2111/Terrains nus
32,01 760013 T000000000013 LE BOURG NORD 32,01 32,01
138,64 840001 T000000000047 AV DE L'EUROPE 138,64 138,64
3 308,92 840002 T000000000048 LA DROUILLE 3 308,92 3 308,92 31/12/1983
457,35 860001 T000000000053 RUE DE VENDEUVRE 457,35 457,35 10/01/1995
16,68 860002 T000000000054 RUE DE CISSE 16,68 16,68
166,80 880007 T000000000080 LE BETIN 166,80 166,80 ECHANGE DESSAULT
880007 T000000000080 Z Cession : 147.96 au ECHANGE DESSAULT -147,96
991,76 880026 T000000000099 BASSES JALLETIERES 991,76 991,76
358,95 920008 T000000000130 LE MOULIN 358,95 358,95 15/07/1991
96,47 950005 T000000000149 RUE DE CISSE 96,47 96,47
240,28 970002 T000000000171 19 BD JULES FERRY 240,28 240,28
551,78 970004 T000000000173 19 BD JULES FERRY 551,78 551,78
3 100,81 970006 T000000000175 55 RUE EDGAR QUINET 3 100,81 3 100,81 03/12/1996
591,92 990011 T000000000191 EXTENSION DU CIMETIERE 591,92 591,92 09/04/1999
234,10 990704 T000000000201 EXTENSION CIMETIERE 234,10 234,10 08/04/1999
4 483,52 020648 T000000000206 PLAN TOPO ZA MAVAULT 4 483,52 4 483,52 23/05/2002
7 115,00 992653 T000000000216 ACQ TERRAIN ZA MAVAULT 7 115,00 7 115,00 06/02/2004
6 000,13 992654 T000000000217 TERRAIN BA92 EXTENSION CAT 6 000,13 6 000,13 20/04/2004
2 105,64 992655 T000000000218 TERRAIN BEAU CD 85 CIMETIERE 2 105,64 2 105,64 25/06/2004
18 452,46 992658 T000000000221 ACQ.ZR 75 LE CHIRON BABIN CHRI 18 452,46 18 452,46 31/08/2005
1 219,81 992659 T000000000222 TERRAIN CD 43 PARKING CIMETIER 1 219,81 1 219,81 21/03/2006
36 897,99 992660 T000000000223 AX191 LE CHIRON 36 897,99 36 897,99 12/04/2006
992660 T000000000223 Z Cession : 96472.84 au 23/12/2010 -29 287,19
4 753,86 992661 T000000000224 TERRAIN ECOLE BELLEFOIS. AT9 4 753,86 4 753,86 09/01/2007
4 731,41 992662 T000000000225 DIVISION CADASTR. AT9-10 4 731,41 4 731,41 20/03/2007
35 472,37 992663 T000000000226 TERRAIN BB95 BASSIN ORAGE FURI 35 472,37 35 472,37 23/02/2007
4 932,22 992664 T000000000227 CD57 PARKING CIMETIERE 4 932,22 4 932,22 30/08/2007
129 782,45 992665 T000000000228 ACQ.BI176 ECOLE JFERRY GARNIER 129 782,45 129 782,45 23/08/2007
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
56 895,05 992666 T000000000229 ECOLE JFERRY COUR GARDERIE 56 895,05 56 895,05 10/10/2007
3 455,92 992729 T000000000238 EXTENSION COUR GARDERIE JFERRY 3 455,92 3 455,92 09/01/2008
512,96 992786 T000000000251 LES PRES RUE DE CISSE 512,96 512,96 01/01/2008
257,24 992793 T000000000258 HAUTES JALLETIERES 257,24 257,24 01/01/2008
65,17 992797 T000000000262 LE BOURG EST 65,17 65,17 01/01/2008
200,08 992798 T000000000263 LE BETIN DEVANT STEP 200,08 200,08 01/01/2008
2 768,69 992804 T000000000269 LE BETIN 2 768,69 2 768,69 01/01/2008
992804 T000000000269 Z Cession : 2540.03 au -2 540,03
1 152,83 992808 T000000000273 HAUT CHECHEREAU 1 152,83 1 152,83 01/01/2008
1 604,43 992810 T000000000275 BERTELI 1 604,43 1 604,43 01/01/2008
299,16 992813 T000000000277 HAUT CLIBAJON 299,16 299,16 01/01/2008
905,49 992822 T000000000285 CHE DU BOIS DE LA ROUSILLE 905,49 905,49 01/01/2008
6 585,03 992830 T000000000293 LA DROUILLE 6 585,03 6 585,03 01/01/2008
6 498,14 992832 T000000000295 LA DROUILLE 6 498,14 6 498,14 01/01/2008
992832 T000000000295 Z Cession : 3085.39 au TRANSFERT BAE 8955M² -3 085,39
1 375,77 992833 T000000000296 LA DROUILLE 1 375,77 1 375,77 01/01/2008
1 422,65 992834 T000000000297 LA DROUILLE 1 422,65 1 422,65 01/01/2008
340,70 992835 T000000000298 LA DROUILLE 340,70 340,70 01/01/2008
272,11 992836 T000000000299 LA DROUILLE 272,11 272,11 01/01/2008
1 667,31 992837 T000000000300 LA DROUILLE 1 667,31 1 667,31 01/01/2008
12 758,85 992838 T000000000301 LA DROUILLE 12 758,85 12 758,85 01/01/2008
55,64 992839 T000000000302 LA DROUILLE 55,64 55,64 01/01/2008
13 810,38 993059 T000000000337 TERRAIN ZS 33 PHILIPPONNEAU 13 810,38 13 810,38 01/06/2006
12 193,53 993060 T000000000338 TERRAIN ZS 436 OUTARDE CANEPET 12 193,53 12 193,53 07/02/2012
993060 T000000000338 Z Cession : 30000 au 17/04/2018 -11 439,28
993106 T000000000341 LIEU DIT BATARD 17/11/2003
993107 T000000000342 LIEU DIT BATARD 17/11/2003
993108 T000000000343 LIEU DIT BATARD 17/11/2003
993109 T000000000344 LIEU DIT BATARD 17/11/2003
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
993110 T000000000345 LIEU DIT BATARD 17/11/2003
993111 T000000000346 LIEU DIT BATARD 17/11/2003
993112 T000000000347 LIEU DIT BATARD 17/11/2003
993113 T000000000348 LIEU DIT BATARD 17/03/2003
993114 T000000000349 LIEU DIT BATARD 17/11/2003
28 610,48 993158 T000000000360 LE MOULIN ZX 35 28 610,48 28 610,48 27/05/2013
56 157,53 993159 T000000000361 GRAPCHEP ZX 49 56 157,53 56 157,53 27/05/2013
36 625,30 993168 T000000000362 LE BETIN YC 43 36 625,30 36 625,30 28/06/2013
993168 T000000000362 Z Cession : 27612.28 au -27 612,28
39 031,32 993169 T000000000363 RUE GENERAL CHEMINEAU CC 251 39 031,32 39 031,32 28/06/2013
993169 T000000000363 Z Cession : 24752.73 au -24 752,73
17 564,48 993175 T000000000364 59 RUE FRERES QUINTARD BR199 17 564,48 17 564,48 07/08/2013
993175 T000000000364 Z Cession : 6449.63 au TRANSFERT LOTISS. QUINTARD -6 449,63
1 258,56 993237 T000000000373 TERRAIN BR13 RUE F. QUINTARD 1 258,56 1 258,56 25/03/2014
13 746,41 993288 T000000000377 TERRAIN LE BETIN YC 48 13 746,41 13 746,41 31/10/2014
58 148,16 993303 T000000000378 TERRAIN CD70 RUE THIBAUDEAU 58 148,16 58 148,16 12/05/2015
202 859,82 993304 T000000000379 TERRAIN CD87 RUE THIBAUDEAU 202 859,82 202 859,82 12/05/2015
TOTAL FONCTION 845 332,52 740 018,03 845 332,52
845 332,52 740 018,03 845 332,52 2111/Terrains nus TOTAL ARTICLE
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Etat de l'actif au 31/12/2019
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2112/Terrains de voirie
598,33 992826 992826 LE CHIRON CHEMIN 598,33 598,33 01/01/2008
992826 992826 Z Cession : 21.72 au VENTE ZR 280 CTE COMMUNES -21,72
189,48 870003 T000000000057 RUE ALPHONSE PLAULT 189,48 189,48 13/01/1967
867,01 920001 T000000000123 RUE DE POITIERS 867,01 867,01 28/04/1987
169,20 920002 T000000000124 RUE DE POITIERS 169,20 169,20 28/04/1987
4,19 920003 T000000000125 RUE DE POITIERS 4,19 4,19 28/04/1987
12 798,09 920006 T000000000128 26 RUE EDGAR QUINET 12 798,09 12 798,09 24/10/1991
84 355,00 970003 T000000000172 19 BD JULES FERRY 84 355,00 84 355,00
9,47 990001 T000000000181 RUE DE POITIERS 9,47 9,47
2,41 990014 T000000000194 DOMAINE PUBLIC VOIRIE 2,41 2,41 17/03/1999
199,14 000004 T000000000199 AMENAGEMENT CARREFOUR 199,14 199,14 28/01/2000
23 247,94 000005 T000000000200 ROUTE DE VOUILLE 23 247,94 23 247,94 04/12/2000
25,94 990833 T000000000202 DOMAINE PUBLIC VOIRIE 25,94 25,94 17/03/1999
5 427,32 020569 T000000000207 14 RUE PAUL BERT 5 427,32 5 427,32 26/02/2002
3 107,03 030459 T000000000209 RUE VOLTAIRE AVEC GRANGE 3 107,03 3 107,03 11/04/2003
25 311,91 030458 T000000000210 RUE VOLTAIRE 25 311,91 25 311,91 11/04/2003
66 238,40 031334 T000000000213 RUE DES AMANDIERS 66 238,40 66 238,40 29/12/2006
031334 T000000000213 Z Cession : 53772 au -53 772,00
546,52 032231 T000000000215 DIVISION BZ 40-41 546,52 546,52 15/12/2003
70 634,11 992667 T000000000230 DIVISION CADASTRAL LOTIS.BELFO 70 634,11 70 634,11 12/01/2007
992667 T000000000230 Z Cession : 7687.5 au 07/07/2008 -3 320,93
5 364,50 992669 T000000000232 ACQ.BB76 THINON RUE DES LILAS 5 364,50 5 364,50 09/05/2007
86 832,22 992670 T000000000233 AX 105 AVENUE DE SAUMUR SCI MF 86 832,22 86 832,22 19/10/2007
268,35 992731 T000000000240 TERRAIN ZW142 BEZAGU 268,35 268,35 27/03/2008
265,16 992732 T000000000241 RUE DES LILAS CONVENT°THIBAULT 265,16 265,16 13/03/2008
245,31 992733 T000000000242 IMPASSE GAL CHEMINEAU 245,31 245,31 02/07/2008
511,00 992776 T000000000243 TERRAIN AX87-88-89 PRADELLE 511,00 511,00 31/05/2006
2 760,97 992778 T000000000244 ZN81-89 VIRALAIS CHRETIEN 2 760,97 2 760,97 11/04/2005
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 118,76 992779 T000000000245 ZN77-GIRAULT VIRALAIS 1 118,76 1 118,76 05/01/2004
313,98 992781 T000000000247 FRAIS ACT-PISTE CYCLABLE RD 62 313,98 313,98 31/03/2004
106,33 992792 T000000000257 VOIE ACCES RUE POINTE TREMBLE 106,33 106,33 01/01/2008
49,54 992794 T000000000259 GIRATOIRE RUE D?OUVRARD 49,54 49,54 01/01/2008
110,52 992795 T000000000260 21 RUE P.BERT INTRA MUROS 110,52 110,52 01/01/2008
154,73 992796 T000000000261 GIRATOIRE RUE G.CHEMINEAU 154,73 154,73 01/01/2008
914,64 992800 T000000000265 CHAMPGRAIS LE LONG RD347 914,64 914,64 01/01/2008
1 086,14 992801 T000000000266 CHEMIN LE RABAULT 1 086,14 1 086,14 01/01/2008
128,05 992809 T000000000274 CHEMIN RURAL BERTELI 128,05 128,05 01/01/2008
1 194,37 992812 T000000000276 HAUT CLIBAJON CHEMIN 1 194,37 1 194,37 01/01/2008
2 668,08 992815 T000000000278 LE PAS DE LA MULE CHEMIN 2 668,08 2 668,08 01/01/2008
1 548,41 992817 T000000000280 LE VIGNAUD CHEMIN 1 548,41 1 548,41 01/01/2008
826,99 992818 T000000000281 LE BAS DE CLIBAJON CHEMIN 826,99 826,99 01/01/2008
2 392,93 992819 T000000000282 LE HAUT CLIBAJON CHEMIN 2 392,93 2 392,93 01/01/2008
861,29 992820 T000000000283 VIRALAIS CHEMIN 861,29 861,29 01/01/2008
1 387,59 992821 T000000000284 LA PIERRE QUI VIRE CHEMIN 1 387,59 1 387,59 01/01/2008
1 196,65 992823 T000000000286 BATARD CHEMIN 1 196,65 1 196,65 01/01/2008
724,85 992824 T000000000287 PISTE CYCLABLE RTE DE CLAN 724,85 724,85 01/01/2008
5 598,36 992825 T000000000288 LE CHIRON CHEMIN 5 598,36 5 598,36 01/01/2008
992825 T000000000288 Z Cession : 178.74 au RD 347 CTE DE COMMUNE -178,74
6 688,31 992827 T000000000290 LA DROUILLE CHEMIN 6 688,31 6 688,31 01/01/2008
1 195,51 992828 T000000000291 LA DROUILLE VOIRIE 1 195,51 1 195,51 01/01/2008
858,62 992831 T000000000294 LA DROUILLE CHEMIN 858,62 858,62 01/01/2008
992831 T000000000294 Z Cession : 72.03 au VTE CTE COMMUNES ZS 360 -72,03
1 798,79 992840 T000000000303 LES TIERS CHEMIN 1 798,79 1 798,79 01/01/2008
1 413,88 992841 T000000000304 LES TIERS CHEMIN 1 413,88 1 413,88 01/01/2008
1 044,21 992842 T000000000305 EN BERLEC CHEMIN 1 044,21 1 044,21 01/01/2008
1 974,10 992843 T000000000306 LA MARGUIENNE CHEMIN 1 974,10 1 974,10 01/01/2008
175,31 992844 T000000000307 LE TERTRE CHEMIN 175,31 175,31 01/01/2008
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 162,36 992845 T000000000308 LES TEILLES CHEMIN 1 162,36 1 162,36 01/01/2008
632,63 992846 T000000000309 LES SAUNIERES CHEMIN 632,63 632,63 01/01/2008
1 467,24 992847 T000000000310 RINGUREL CHEMIN 1 467,24 1 467,24 01/01/2008
60,98 992848 T000000000311 LE SAUGE CHEMIN 60,98 60,98 01/01/2008
647,87 992849 T000000000312 L AUGE CHEMIN 647,87 647,87 01/01/2008
560,22 992850 T000000000313 LES LONGERES CHEMIN 560,22 560,22 01/01/2008
350,61 992851 T000000000314 FURIGNY CHEMIN 350,61 350,61 01/01/2008
503,05 992852 T000000000315 LE GRAND LAUGE CHEMIN 503,05 503,05 01/01/2008
1 758,40 992865 T000000000317 40 RUE DES LILAS 1 758,40 1 758,40 22/07/2008
1 701,73 992890 T000000000318 RUE DU GENERAL CHEMINEAU 1 701,73 1 701,73 06/05/2009
1 169,94 992891 T000000000319 RUE DU GENERAL CHEMINEAU 1 169,94 1 169,94 06/05/2009
6 850,97 992892 T000000000320 CHEMIN DE LA CROIX N°53 6 850,97 6 850,97 06/05/2009
9 281,33 992893 T000000000321 CHEMIN DE LA CROIX N°53 9 281,33 9 281,33 06/05/2009
1 600,22 992894 T000000000322 CHEMIN DE LA CROIX N°53 1 600,22 1 600,22 06/05/2009
10 496,26 992906 T000000000324 PARKING VOLTAIRE CREDIT AGR 10 496,26 10 496,26 24/09/2009
11 733,61 992941 T000000000326 BZ 117 PARKING VOLTAIRE JOUBER 11 733,61 11 733,61 17/11/2009
583,05 992942 T000000000327 TERRAIN ROUTE DE VOUILLE GIR/B 583,05 583,05 01/04/2010
583,05 992943 T000000000328 TERRAIN GILBERT RD347 583,05 583,05 01/04/2010
5 912,34 992980 T000000000330 TERRAIN BK164-166 RUE JEUNESSE 5 912,34 5 912,34 10/11/2010
2 200,00 992981 T000000000331 TERR. BK162 RUE JEUNESSE TABAC 2 200,00 2 200,00 10/11/2010
4 467,43 992993 T000000000332 TERRAIN AY59 LONG RD347 GILBER 4 467,43 4 467,43 04/01/2011
26 215,84 993002 T000000000333 BAT.IMPASSE THIBAUDEAU CA 111 26 215,84 26 215,84 24/01/2011
5 235,65 993014 T000000000334 TERR ZX 52 GRAPCHEP-BERTHON G. 5 235,65 5 235,65 11/04/2011
699,66 993038 T000000000335 TERR.ELARGISSMNT RUE RETRAITES 699,66 699,66 13/10/2011
2 242,48 993053 T000000000336 PARCELLE 7 RUE THIBAUDEAU 2 242,48 2 242,48 04/06/2007
2 175,90 993082 T000000000339 PARCELLE 42 RUE CAILLARD BV22 2 175,90 2 175,90 26/04/2012
2 256,41 993101 T000000000340 22 RUE QUINET BX 164 - LEBOURG 2 256,41 2 256,41 06/06/2012
993115 T000000000350 TERRAIN AZ98 RUE DE LA DROUILL 27/07/2012
12 028,57 993125 T000000000351 31-33 RUE EDGAR QUINET 12 028,57 12 028,57 12/10/2012
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2 729,53 993132 T000000000352 RUE DU DOLMEN AZ 258 - 262 2 729,53 2 729,53 06/12/2012
1 997,13 993133 T000000000353 RUE DU DOLMEN AZ 256 - 260 1 997,13 1 997,13 06/12/2012
1 289,14 993134 T000000000354 RUE DU DOLMEN AZ 254 1 289,14 1 289,14 06/12/2012
361,44 993135 T000000000355 RUE DU DOLMEN AZ 252 361,44 361,44 06/12/2012
3 320,20 993144 T000000000356 RUE DU DOLMEN AZ 239-240-244 3 320,20 3 320,20 28/01/2013
1 415,97 993145 T000000000357 RUE DU DOLMEN AZ 205 1 415,97 1 415,97 28/01/2013
737,24 993146 T000000000358 TERRAINS LOTISSEMENT RABAULT 737,24 737,24 28/09/2012
146 630,99 993157 T000000000359 10 RUE PAUL BERT BY 36 146 630,99 146 630,99 27/05/2013
122 648,45 993180 T000000000365 TERR. ZY 55 BASSES JALLETIERES 122 648,45 122 648,45 29/10/2013
516,07 993193 T000000000366 PARCELLE AT 163 ROUTE DE CLAN 516,07 516,07 12/11/2013
1 594,80 993207 T000000000367 TERRAIN BM23 PETIT YVERSAY 1 594,80 1 594,80 23/01/2014
18 705,44 993208 T000000000368 TERR. ZW 169 LIEUDIT HAUVINARD 18 705,44 18 705,44 19/03/2014
16 147,88 993209 T000000000369 TERRAIN ZS 459 RUE DE CISSE 16 147,88 16 147,88 21/03/2014
13 271,06 993210 T000000000370 TERRAIN ZW 111 CISSE / FURIGNY 13 271,06 13 271,06 05/02/2014
688,80 993214 T000000000371 DIV-BORNAGE BK17 RTE DE VOUILL 688,80 688,80 01/04/2014
13 449,80 993236 T000000000372 RUE MICHELET BV 198-203-204 13 449,80 13 449,80 26/06/2014
3 771,18 993259 T000000000374 TERRAIN BM 43 LA CHILAISE 3 771,18 3 771,18 12/11/2014
993259 T000000000374 Z Cession : 250.44 au -841,33
524,50 993282 T000000000375 TERRAIN AT206 53 RTE DE CLAN 524,50 524,50 25/03/2014
326,99 993283 T000000000376 TERRAIN AX 203 RUE AMANDIERS 326,99 326,99 25/03/2014
5 900,26 993323 T000000000380 TERRAIN BT 87 RUE PRAIRIES 5 900,26 5 900,26 13/11/2015
3 365,79 993330 T000000000381 TERRAIN BT 90 RUE A. CAILLARD 3 365,79 3 365,79 10/02/2016
769,20 993333 T000000000382 TERRAIN AT48 RUE ST MAUR 769,20 769,20 16/09/2015
2 626,40 993343 T000000000383 TERRAIN BT 82 RUE PRAIRIES 2 626,40 2 626,40 13/11/2015
7 429,16 993361 T000000000384 TERRAIN CD41 RUE DU BETIN 7 429,16 7 429,16 04/02/2016
8 087,78 993376 T000000000385 ACQ. CD42-CONSORTS AUGER-RUE B 8 087,78 8 087,78 02/02/2016
846,18 993410 T000000000387 RUE DE RINGUREL BE 125-126 846,18 846,18 24/11/2016
159,00 993447 T000000000388 TERRAIN AT 211 RUE ST MAUR 159,00 159,00 13/10/2016
2 412,00 993505 T000000000389 RUE DES LILAS BB 241-BB 243 5 2 412,00 2 412,00 27/02/2018
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
12,00 993506 T000000000390 TERRAIN RUE DU MUGUET BB 240 12,00 12,00 27/02/2018
17,00 993507 T000000000391 RUE MUGUET-LILAS BB 237-261 17,00 17,00 27/02/2018
6 012,00 993508 T000000000392 TERRAIN RUE AIR MARIN ZX 36 6 012,00 6 012,00 27/02/2018
10 012,00 993509 T000000000393 TERRAIN RUE AIR MARIN ZX 37 10 012,00 10 012,00 27/02/2018
52 546,00 993520 T000000000394 TERRAINS BH 16-166 RUE LILAS 52 546,00 52 546,00 20/03/2018
57,00 993543 T000000000395 PARCEL. LES PRES BB278-288-300 57,00 57,00 02/10/2018
45 000,00 993574 T000000000398 PARCELLE AZ 253 RUE DOLMEN 45 000,00 45 000,00 29/01/2019
TOTAL FONCTION 1 037 466,12 979 259,37 1 037 466,12
1 037 466,12 979 259,37 1 037 466,12 2112/Terrains de voirie TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2113/Terrains aménagés autres que v
29 288,13 992677 T000000000236 ARBORETUM 29 288,13 29 288,13 01/01/1993
27 143,82 992678 T000000000237 PISTE ATHLETISME-STADE HONNEUR 27 143,82 27 143,82 01/01/1993
7 051,80 993395 T000000000386 DIV. TERRAIN ZS 277-283 AV EUR 7 051,80 7 051,80 11/08/2016
TOTAL FONCTION 63 483,75 63 483,75 63 483,75
63 483,75 63 483,75 63 483,75 2113/Terrains aménagés autres que v TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2115/Terrains bâtis
953,62 760002 T000000000002 59 RTE DE CLAN 953,62 953,62 17/02/1972
375,92 760003 T000000000003 59 ROUTE DE CLAN 375,92 375,92 17/02/1972
53,19 760006 T000000000006 RUE DE LA BASCULE 53,19 53,19
2 524,49 760008 T000000000008 LE BOURG OUEST 2 524,49 2 524,49
3 214,02 760010 T000000000010 BVD JULES FERRY 3 214,02 3 214,02
4 439,32 760017 T000000000017 5 RUE ALPHONSE PLAULT 4 439,32 4 439,32 31/07/1971
1 524,49 760019 T000000000019 PLACE JOFFRE 1 524,49 1 524,49
374,16 760021 T000000000021 LE BOURG NORD 374,16 374,16
745,00 770001 T000000000023 38 RUE ALPHONSE PLAULT 745,00 745,00 13/01/1967
550,67 770002 T000000000024 RUE DE LA DROUILLE 550,67 550,67 05/01/1973
2 544,27 780001 T000000000033 18 RUE MICHELET 2 544,27 2 544,27 31/12/1967
4 287,57 780005 T000000000037 LE BOURG NORD 4 287,57 4 287,57
24,34 790002 T000000000039 LE BOURG NORD 24,34 24,34
24 065,42 800001 T000000000041 CLOS DE NEUVILLE 24 065,42 24 065,42 01/04/1970
298,31 820001 T000000000042 RUE DE RICHAUMOINE 298,31 298,31 25/01/1980
8 669,31 840003 T000000000049 RUE DE LA NAUE 8 669,31 8 669,31 05/01/1973
59,83 850001 T000000000050 RUE DE LA NAUE 59,83 59,83 14/03/1973
6 789,32 870004 T000000000058 RUE DE LA NAUE 6 789,32 6 789,32 02/04/1985
1 381,71 880002 T000000000075 RUE DE POITIERS 1 381,71 1 381,71 25/03/1981
2,70 880003 T000000000076 RUE DE POITIERS 2,70 2,70
154,40 880005 T000000000078 LE BOURG NORD 154,40 154,40 21/09/1995
48 333,79 880025 T000000000098 GRAPCHEP 48 333,79 48 333,79 21/11/1981
18 324,37 890006 T000000000105 LE MOULIN 18 324,37 18 324,37 26/09/1988
12 256,90 890007 T000000000106 LE MOULIN 12 256,90 12 256,90 26/09/1988
14 909,51 890008 T000000000107 LE MOULIN 14 909,51 14 909,51 26/09/1988
33 550,98 930001 T000000000131 RUE DE LA DROUILLE 33 550,98 33 550,98 28/08/1992
2 286,74 950016 T000000000160 LE BOURG EST 2 286,74 2 286,74 02/02/1994
19 464,69 950017 T000000000161 LE BOURG EST 19 464,69 19 464,69 02/02/1994
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
653,89 950019 T000000000163 LE MOULIN 653,89 653,89 10/02/1994
871,85 950020 T000000000164 LE MOULIN 871,85 871,85 10/02/1994
1 944,23 950021 T000000000165 LE MOULIN 1 944,23 1 944,23 10/02/1994
9 101,21 960001 T000000000166 RUE DE LA CROIX BERTHON 9 101,21 9 101,21 11/05/1995
914,69 960004 T000000000169 LE MOULIN 914,69 914,69 07/06/1995
3 829,52 970008 T000000000177 12 RUE VOLTAIRE 3 829,52 3 829,52 27/08/1996
1 082,39 990010 T000000000190 20 RUE DANIEL OUVRARD 1 082,39 1 082,39 27/10/1998
TOTAL FONCTION 230 556,82 230 556,82 230 556,82
230 556,82 230 556,82 230 556,82 2115/Terrains bâtis TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2116/Cimetières
7 993,87 760022 T000000000022 RUE DU BETIN 7 993,87 7 993,87
1 078,11 990012 T000000000192 EXTENSION DU CIMETIERE 1 078,11 1 078,11 08/04/1999
1 112,43 992799 T000000000264 LE BETIN CIMETIERE 1 112,43 1 112,43 01/01/2008
TOTAL FONCTION 10 184,41 10 184,41 10 184,41
10 184,41 10 184,41 10 184,41 2116/Cimetières TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2118/Autres terrains
1 043,88 760001 T000000000001 59 ROUTE DE CLAN 1 043,88 1 043,88 17/02/1972
1 462,01 760005 T000000000005 RUE ALPHONSE PLAULT 1 462,01 1 462,01 13/01/1967
16,68 760011 T000000000011 LE BOURG OUEST 16,68 16,68
146,96 760012 T000000000012 LE MOULIN 146,96 146,96
103,68 770003 T000000000025 RUE DE LA CHASSERIE 103,68 103,68
55,90 770004 T000000000026 RUE DE LA CHASSERIE 55,90 55,90
261,01 770005 T000000000027 RUE DE LA CHASSERIE 261,01 261,01
114,50 770006 T000000000028 RUE DE LA CHASSERIE 114,50 114,50
170,85 770007 T000000000029 RUE DE LA CHASSERIE 170,85 170,85
508,50 770008 T000000000030 LA CHASSERIE 508,50 508,50
7,21 780003 T000000000035 RUE DE L'INDUSTRIE 7,21 7,21
239,83 790001 T000000000038 RUE DES ERABLES 239,83 239,83
148,31 790003 T000000000040 LE BOURG NORD 148,31 148,31
2 542,73 820002 T000000000043 RUE DE RICHAUMOINE 2 542,73 2 542,73 25/01/1980
100,93 830001 T000000000046 RUE DE RICHAUMOINE 100,93 100,93 02/02/1975
84,76 850002 T000000000051 RUE DE LA NAUE 84,76 84,76 14/03/1973
128,92 850003 T000000000052 RUE DE LA CROIX BERTHON 128,92 128,92 14/03/1973
10 721,39 870001 T000000000055 RUE ALPHONSE PLAULT 10 721,39 10 721,39 13/01/1967
3 948,93 870002 T000000000056 RUE ALPHONSE PLAULT 3 948,93 3 948,93 13/01/1967
1 264,56 870008 T000000000062 RUE DE LA CHILAISE 1 264,56 1 264,56 09/04/1985
1 520,68 870009 T000000000063 RUE DE LA CHILAISE 1 520,68 1 520,68 09/04/1985
615,13 870010 T000000000064 RUE DE LA CHILAISE 615,13 615,13 09/04/1985
25 127,27 870011 T000000000065 LE BOURG NORD 25 127,27 25 127,27 07/04/1978
205,64 870012 T000000000066 LE BOURG NORD 205,64 205,64 16/01/1985
205,64 870013 T000000000067 LE BOURG NORD 205,64 205,64 07/04/1978
240,64 870014 T000000000068 LE BOURG NORD 240,64 240,64 16/01/1985
140,01 870016 T000000000070 LE BOURG NORD 140,01 140,01 07/04/1978
249,39 870017 T000000000071 LE BOURG NORD 249,39 249,39 07/04/1978
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
612,54 870018 T000000000072 LE BOURG NORD 612,54 612,54 07/04/1978
4 729,73 870019 T000000000073 BVD JULES FERRY 4 729,73 4 729,73
105,37 880001 T000000000074 RUE DE LA NAUE 105,37 105,37 02/02/1975
7 101,88 880008 T000000000081 LE RABAULT 7 101,88 7 101,88 27/01/1974
13 226,51 880009 T000000000082 LE MOULIN 13 226,51 13 226,51
67,62 880010 T000000000083 LA PIERRE LEVEE 67,62 67,62
2 037,04 880011 T000000000084 BATARD 2 037,04 2 037,04 10/05/1973
297,53 880012 T000000000085 BOUSSACHOUC 297,53 297,53
581,53 880013 T000000000086 LE VILLIERS 581,53 581,53
7,21 880015 T000000000088 LA DROUILLE 7,21 7,21
1 385,71 880021 T000000000094 LA DROUILLE 1 385,71 1 385,71 14/03/1985
880021 T000000000094 Z Cession : 1385.71 au -1 385,71
12 271,62 880024 T000000000097 PETIT YVERSAY 12 271,62 12 271,62 26/11/1980
1 726,57 890004 T000000000103 LES SAUNIERES 1 726,57 1 726,57
7 234,68 890005 T000000000104 LE MOULIN 7 234,68 7 234,68
38,11 900009 T000000000106 LE BOURG EST 38,11 38,11
71,68 900004 T000000000111 LE BOURG NORD 71,68 71,68
676,65 900005 T000000000112 LE BOURG NORD 676,65 676,65
22,87 900007 T000000000114 LE BOURG EST 22,87 22,87
998,54 900008 T000000000115 LE BOURG EST 998,54 998,54
352,08 900011 T000000000118 LE HAUT DE CLIBAJON 352,08 352,08 05/01/1990
1 036,65 910001 T000000000120 LE BOURG EST 1 036,65 1 036,65
419,23 910002 T000000000121 LE BOURG EST 419,23 419,23
157,78 940001 T000000000136 RUE DE LA CHILAISE 157,78 157,78 09/04/1985
320,14 940002 T000000000137 RUE DE LA CHILAISE 320,14 320,14 09/04/1985
281,27 940003 T000000000138 RUE DE LA CHILAISE 281,27 281,27 09/04/1985
48,02 940004 T000000000139 RUE DE LA CHILAISE 48,02 48,02 09/04/1985
139,49 940005 T000000000140 RUE DE LA CHILAISE 139,49 139,49 09/04/1985
169,22 940006 T000000000141 RUE DE LA CHILAISE 169,22 169,22 09/04/1985
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Etat de l'actif au 31/12/2019
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 600,71 940008 T000000000143 LE BOURG EST 1 600,71 1 600,71
785,75 940009 T000000000144 BATARD 785,75 785,75 31/12/1993
4,96 950003 T000000000147 RUE DE CISSE 4,96 4,96
2,70 950004 T000000000148 RUE DE CISSE 2,70 2,70
86,20 950010 T000000000154 LE BOURG NORD 86,20 86,20 02/12/1994
294,92 950011 T000000000155 LE BOURG NORD 294,92 294,92 01/12/1994
61,74 950012 T000000000156 7 RUE THIAULT 61,74 61,74 02/11/1994
1 494,00 950013 T000000000157 LE BOURG EST 1 494,00 1 494,00
754,62 950014 T000000000158 LE BOURG EST 754,62 754,62
1 311,06 950015 T000000000159 LE BOURG EST 1 311,06 1 311,06
56,24 950018 T000000000162 LE BOURG NORD 56,24 56,24 21/09/1995
216,63 960002 T000000000167 RUE DE LA JEUNESSE 216,63 216,63 28/12/1995
524,62 970001 T000000000170 ROUTE DE CLAN 524,62 524,62 22/10/1996
4 975,94 970009 T000000000178 12 RUE VOLTAIRE 4 975,94 4 975,94 27/08/1996
433,27 990007 T000000000187 RUE MICHELET 433,27 433,27 14/10/1998
27,06 992784 T000000000249 74 RUE THIBAUDEAU ESPACE VERT 27,06 27,06 01/01/2008
307,17 992785 T000000000250 CHEMIN ACCES ZA RUE POITIERS 307,17 307,17 01/01/2008
172,64 992787 T000000000252 BD JULES FERRY ARBORETUM 172,64 172,64 01/01/2008
8,77 992790 T000000000255 PETIT YVERSAY 8,77 8,77 01/01/2008
218,75 992791 T000000000256 PETIT YVERSAY 218,75 218,75 01/01/2008
2 345,67 992802 T000000000267 ARBORETUM LE DOYENNE 2 345,67 2 345,67 01/01/2008
1 332,33 992803 T000000000268 TALUS VOIE CONTOURN.NORD 1 332,33 1 332,33 01/01/2008
896,73 992806 T000000000271 LE VIGNAUD ARBORETUM 896,73 896,73 01/01/2008
74,31 992829 T000000000292 LA DROUILLE ESPACES VERTS 74,31 74,31 01/01/2008
727,90 992853 T000000000316 FOSSE LA CHILAISE 727,90 727,90 01/01/2008
TOTAL FONCTION 126 207,90 124 822,19 126 207,90
126 207,90 124 822,19 126 207,90 2118/Autres terrains TOTAL ARTICLE
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.- -.--..Jÿ=-ML_1504201 22 Ars
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Etat de l'actif au 31/12/2019
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2121/Plantations d'arbres et d'arbu
4 732,99 992674 P000000000001 PLANTATIONS RUE DES LILAS-REGI 20 1 419,90 3 313,09 4 732,99 31/12/2007 236,65
4 543,37 992675 P000000000002 PLANT.ARBRES NAISSANCE 06-REGI 20 1 363,02 3 180,35 4 543,37 31/12/2007 227,17
4 095,28 992745 P000000000003 ARBRES NAISSANCES 2000 20 1 228,56 2 866,72 4 095,28 31/12/2000 204,76
1 962,68 992746 P000000000004 PLANTATION PLAULT+FONTAINE 20 588,78 1 373,90 1 962,68 31/12/2000 98,13
1 333,12 992747 P000000000005 ARROSAGE INTEGRE 2000 20 399,96 933,16 1 333,12 31/12/2000 66,66
14 691,20 992748 P000000000006 PLANT.MUR ANTIBRUI MOTOBALL 20 4 407,36 10 283,84 14 691,20 31/12/2000 734,56
2 311,76 992749 P000000000007 ARBRES PRIMAIRE JF 2000 20 693,54 1 618,22 2 311,76 31/12/2000 115,59
11 247,18 992750 P000000000008 ARBRES MILLENAIRE-REGIE 2000 20 3 374,16 7 873,02 11 247,18 31/12/2000 562,36
13 957,74 992751 P000000000009 PLANTATIONS BOIS CERNIN 13 957,74 13 957,74 01/01/1988
30 879,45 992752 P000000000010 ARBORETUM 30 879,45 30 879,45 01/01/1992
44 499,31 992753 P000000000011 STADE ESPACES VERTS 44 499,31 44 499,31 01/01/1996
148 763,07 992754 P000000000012 ESPACE DU MODELISME 148 763,07 148 763,07 01/01/1996
8 454,03 992755 P000000000013 PLANTATIONS 1998 20 2 536,20 5 917,83 8 454,03 01/01/1998 422,70
9 324,72 992756 P000000000014 PLANTATIONS 1999 20 2 797,44 6 527,28 9 324,72 01/01/1999 466,24
4 443,97 992757 P000000000015 PLANTAT° NAISSANCE 2001 20 1 333,20 3 110,77 4 443,97 31/12/2001 222,20
907,67 992758 P000000000016 PLANT.RTE DE SAUMUR- 2001 20 272,28 635,39 907,67 31/12/2001 45,38
6 068,19 992759 P000000000017 PLANT.TALUS CONTOURNMT 20 1 820,46 4 247,73 6 068,19 31/12/2001 303,41
945,29 992760 P000000000018 PLANT.RD POINT E.QUINET 20 283,56 661,73 945,29 31/12/2001 47,26
8 953,57 992762 P000000000020 PLANT.ARBRES NAISSANCE-2002 20 2 686,08 6 267,49 8 953,57 31/12/2002 447,68
3 608,93 992763 P000000000021 ARBRES NAISSANCES 2003 20 1 082,70 2 526,23 3 608,93 31/12/2003 180,45
9 607,54 992764 P000000000022 ARBRES NAISSANCES 2003 20 2 882,28 6 725,26 9 607,54 31/12/2004 480,38
4 316,17 992765 P000000000023 ESP.VERT RUE 19 MARS 20 1 294,86 3 021,31 4 316,17 31/12/2004 215,81
5 456,62 992766 P000000000024 PLANTAT° ABORD J.DOUSSET 20 1 636,98 3 819,64 5 456,62 31/12/2004 272,83
5 775,51 992767 P000000000025 PLANT.RUE DE SAUMUR 20 1 732,68 4 042,83 5 775,51 31/12/2005 288,78
5 486,35 992768 P000000000026 ARBRES NAISSANCES 2004 20 1 645,92 3 840,43 5 486,35 31/12/2005 274,32
716,66 992769 P000000000027 PLANT.ILOTS RUE P.BERT 20 214,98 501,68 716,66 31/12/2005 35,83
7 006,52 992770 P000000000028 PLANTATIONS NAISSANCES 2005 20 2 101,98 4 904,54 7 006,52 31/12/2006 350,33
4 394,14 992771 P000000000029 PLANTATION CITE MOZART 20 1 318,26 3 075,88 4 394,14 31/12/2006 219,71
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Date 25/03/2019
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Etat de l'actif au 31/12/2019
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
4 696,13 992772 P000000000030 PLANTATION PRUNUS GYMNASE 20 1 408,86 3 287,27 4 696,13 31/12/2008 234,81
5 200,34 992773 P000000000031 ARBRES NAISSANCES 2007-REGIE 20 1 560,12 3 640,22 5 200,34 31/12/2008 260,02
14 851,82 992930 P000000000032 VERGER PEDAGOGIQUE MAVAULT 20 4 455,54 10 396,28 14 851,82 31/12/2009 742,59
2 194,50 992994 P000000000033 ARBRES NAISSANCES 2009 20 658,38 1 536,12 2 194,50 31/12/2010 109,73
1 990,96 992995 P000000000034 PLANT. ILOTS ROUTE CLAN 20 597,30 1 393,66 1 990,96 31/12/2010 99,55
2 719,96 992996 P000000000035 PLANT. GIRATOIRE RD 347 20 816,00 1 903,96 2 719,96 31/12/2010 136,00
3 238,27 993056 P000000000036 ARBRES NAISSANCES 2010 20 971,46 2 266,81 3 238,27 30/12/2011 161,91
5 099,68 993129 P000000000038 ARBRES NAISSANCES 2011 20 1 529,88 3 569,80 5 099,68 07/12/2012 254,98
6 959,25 993185 P000000000040 ARBRES NAISSANCES 2012 20 2 087,76 4 871,49 6 959,25 04/10/2013 347,96
6 011,70 993278 P000000000041 ARBRES NAISSANCES 2013 20 1 502,95 4 508,75 6 011,70 08/12/2014 300,59
7 508,20 993279 P000000000042 AMEN. ILOT CENTRAL RUE PLAULT 20 1 877,05 5 631,15 7 508,20 08/12/2014 375,41
1 983,57 993280 P000000000043 ESPACE VERT RUE BERT/FERRY 20 495,90 1 487,67 1 983,57 08/12/2014 99,18
2 602,10 993352 P000000000044 PATIO MAIRIE RUE V. HUGO-REGIE 20 520,44 2 081,66 2 602,10 15/12/2015 130,11
5 309,36 993353 P000000000045 ARBRES NAISSANCES 2014 20 1 061,88 4 247,48 5 309,36 15/12/2015 265,47
10 298,37 993407 P000000000046 ARBRES NAISSANCES 2015 20 1 544,76 8 753,61 10 298,37 02/12/2016 514,92
10 066,86 993416 P000000000047 AMENAG. CARREFOUR CROIX YVERSA 20 1 510,02 8 556,84 10 066,86 16/12/2016 503,34
9 900,14 993493 P000000000048 ARBRES NAISSANCES 2016 20 990,02 8 910,12 9 900,14 29/12/2017 495,01
1 657,51 993494 P000000000049 VEGETALISATION PLACE LIBERTE 20 165,76 1 491,75 1 657,51 29/12/2017 82,88
2 926,65 993495 P000000000050 AMENAGEMENT RUE AMANDIERS 20 292,66 2 633,99 2 926,65 29/12/2017 146,33
12 875,72 993496 P000000000051 AMENAG. PAYSAGER P. CAILLOUX 20 1 287,58 11 588,14 12 875,72 29/12/2017 643,79
1 605,74 993497 P000000000052 PROG. PLURIANNUEL PLANT. 2017 20 160,58 1 445,16 1 605,74 29/12/2017 80,29
3 063,40 993554 P000000000053 ARBRES NAISSANCES 2017 20 153,17 2 910,23 3 063,40 28/11/2018 153,17
8 945,32 993559 P000000000054 PROG. PLURIANNUEL PLANT. 2018 20 447,27 8 498,05 8 945,32 04/12/2018 447,27
22 373,94 993566 P000000000055 AMENAG. PAYSAGER J.P-MAJESTIC 20 1 118,70 21 255,24 22 373,94 11/12/2018 1 118,70
TOTAL FONCTION 522 562,52 14 223,20 456 233,34 522 562,52 66 329,18
522 562,52 14 223,20 456 233,34 522 562,52 2121/Plantations d'arbres et d'arbu TOTAL ARTICLE 66 329,18
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Etat de l'actif au 31/12/2019
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2128/Autres agencements et aménagem
12 961,78 FM0036 B000000000036 ESPACE DU MODELISME AMENAG. 12 961,78 12 961,78 01/01/2000
1 910,77 FM0037 B000000000037 AMENAG.BOIS CERNIN 1 910,77 1 910,77 01/01/2000
551 326,11 FM0049 B000000000049 STADE D'HONNEUR 551 326,11 551 326,11
347 969,02 FM0137 B000000000137 AMENAG. TERRAIN MOTOBALL 347 969,02 347 969,02 01/01/1998
14 174,27 FM137 B000000000137 AMENAG. TERRAIN MOTOBALL 14 174,27 14 174,27 01/01/1998
199 421,70 FM0138 B000000000138 AMENAG.STADES ANNEXES 199 421,70 199 421,70 01/01/2005
14 946,13 992861 B000000000139 AIRE DE JEUX RUE CHAMPIGNOUX 14 946,13 14 946,13 01/08/2007
83 098,09 FM0140 B000000000140 INSTAL. JARDIN PUBLIC 83 098,09 83 098,09 31/12/2007
83 577,80 993010 B000000000148 SKATE PARC RUE DE CISSE 83 577,80 83 577,80 01/02/2011
34 710,46 993153 B000000000158 PISTE BMX RUE DE CISSE 34 710,46 34 710,46 28/02/2013
23 349,70 993212 B000000000159 PARCOURS SPORTIF CITE BOURG NO 23 349,70 23 349,70 07/02/2014
51 909,74 993448 B000000000168 CITY STADE DU BETIN 51 909,74 51 909,74 22/05/2017
7 397,96 993057 P000000000037 JARDINIERE RD POINT MAVAULT 7 397,96 7 397,96 30/12/2011
10 975,31 993130 P000000000039 AMENAGEMENT RD PT BELLEFOIS 10 975,31 10 975,31 07/12/2012
26 275,94 992978 T000000000329 AIRE DE JEUX CLOS DE LA TOUR 26 275,94 26 275,94 10/09/2010
1 037,20 993558 T000000000396 GITES POUR INSECTES - REGIE 30 1 037,20 1 037,20 04/12/2018
14 384,29 993561 T000000000397 AMENAGEMENT ARBORETUM 30 14 384,29 14 384,29 06/12/2018
TOTAL FONCTION 1 479 426,27 1 479 426,27 1 479 426,27
1 479 426,27 1 479 426,27 1 479 426,27 2128/Autres agencements et aménagem TOTAL ARTICLE
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
21311/Hôtel de ville
832 835,33 7 B000000000001 1 PLACE JOFFRE MAIRIE 832 835,33 832 835,33 11/10/2004
26 862,26 FM0006 B000000000006 PLACE JOFFRE ANNEXE MAIRIE 26 862,26 26 862,26 01/01/2008
TOTAL FONCTION 859 697,59 859 697,59 859 697,59
859 697,59 859 697,59 859 697,59 21311/Hôtel de ville TOTAL ARTICLE
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
21312/Bâtiments scolaires
434 064,78 FM0002 B000000000002 SALLE PSYCHO ECOLE J.FERRY 434 064,78 434 064,78 01/01/2003
74 278,13 FM0003 B000000000003 59 ROUTE DE CLAN GARDERIE 74 278,13 74 278,13 11/10/2004
79 661,93 FM0014 B000000000014 ECOLE JULES FERRY -AILE EST 79 661,93 79 661,93
300 103,20 FM0015 B000000000015 PREAU+BCD+SANITAIRES J.FERRY 300 103,20 300 103,20
70 670,05 FM0016 B000000000016 ECOLE JULES FERRY-AILE OUEST 70 670,05 70 670,05 01/01/1960
95 306,48 FM0017 B000000000017 LOCAL ADMIN J.FERRY+MUSIQUE 95 306,48 95 306,48 01/01/1887
12 188,57 FM17 B000000000017 LOCAL ADMIN J.FERRY+MUSIQUE 12 188,57 12 188,57 01/01/1887
12 052,57 993177 B000000000018 ANCIENNE SALLE PSY ECOLE J.FER 12 052,57 12 052,57 24/02/2016
18 186,50 FM0018 B000000000018 ANCIENNE SALLE PSY ECOLE J.FER 18 186,50 18 186,50
90 844,71 FM0019 B000000000019 GARDERIE PERISCOLAIRE J.FERRY 90 844,71 90 844,71 01/01/1978
3 048,98 FM0020 B000000000020 SALLE PREFABRIQUE ECOLE J.FERR 3 048,98 3 048,98
152 710,93 FM0021 B000000000021 ALGECOS ECOLE BELLEFOIS 152 710,93 152 710,93 03/09/2003
162 194,41 FM0023 B000000000023 ECOLE DE BELLEFOIS CLASSES 162 194,41 162 194,41
46 993,08 FM23 B000000000023 ECOLE DE BELLEFOIS 20 46 993,08 46 993,08
39 610,15 FM0024 B000000000024 ECOLE DE BELLEFOIS PREAU 39 610,15 39 610,15
888 136,41 FM0026 B000000000026 ECOLE BELLEFOIS RESTO+PSYCHO 888 136,41 888 136,41 05/04/2005
FM0026 B000000000026 Z Cession : 950.82 au 05/10/2010 -1 874,13
134 873,32 FM0041 B000000000041 SALLES DE CLASSE MATERNELLE 134 873,32 134 873,32 01/01/1965
34 668,90 FM041 B000000000041 SALLES DE CLASSE MATERNELLE 20 34 668,90 34 668,90 01/01/1965
178 575,48 FM0042 B000000000042 SALLES MATERNELLE + GARAGE 178 575,48 178 575,48 01/01/1965
75 254,66 FM0043 B000000000043 CLASSE MATERNELLE+LOGEMENT 75 254,66 75 254,66 01/01/1965
538 574,95 FM0065 B000000000065 4 RUE F MITTERAND RESTO SCOLAI 538 574,95 538 574,95 01/01/1985
70 635,61 FM0134 B000000000134 EXTENSION ECOLE BELLEFOIS 70 635,61 70 635,61 17/01/2008
78 762,20 992900 B000000000142 BAT.MODULAIRE ECOLE BELLEFOIS 78 762,20 78 762,20 30/07/2009
68 672,79 992901 B000000000143 BAT.MODULAIRE GARDERIE JFERRY 68 672,79 68 672,79 30/07/2009
23 522,72 993017 B000000000149 ABRI TOILE TENDUE EC. BELLEFOI 23 522,72 23 522,72 11/05/2011
2 730,47 993054 B000000000150 ABRIS VELOS JULES FERRY 20 2 730,47 2 730,47 30/12/2011
23 346,60 993281 B000000000161 ABRI TOILE TENDUE P. CAILLOUX 23 346,60 23 346,60 31/10/2014
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
TOTAL FONCTION 3 709 668,58 3 707 794,45 3 709 668,58
3 709 668,58 3 707 794,45 3 709 668,58 21312/Bâtiments scolaires TOTAL ARTICLE
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
21316/Équipements du cimetière
3 811,23 FM0047 B000000000047 RUE DU BETIN 3 811,23 3 811,23
195 630,16 FM0128 B000000000128 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 195 630,16 195 630,16
TOTAL FONCTION 199 441,39 199 441,39 199 441,39
199 441,39 199 441,39 199 441,39 21316/Équipements du cimetière TOTAL ARTICLE
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
21318/Autres bâtiments publics
121 800,31 FM0007 B000000000007 RUE VICTOR HUGO HALLE POISSON 121 800,31 121 800,31
224 726,98 FM0009 B000000000009 RUE DE LA POSTE EGLISE 224 726,98 224 726,98 11/10/2004
4 189,25 FM0010 B000000000010 18 RUE MICHELET HANGAR E.VERTS 4 189,25 4 189,25
18 817,27 FM0011 B000000000011 18 RUE MICHELET- SERRES 18 817,27 18 817,27 31/12/2008
11 264,27 FM0012 B000000000012 PLACE ARISTIDE BRIAND KIOSQUE 11 264,27 11 264,27
9 744,28 FM0035 B000000000035 RUE DE CISSE BUVETTE FOOT 9 744,28 9 744,28
9 905,42 FM0045 B000000000045 SANITAIRES JARDIN PUBLIC 9 905,42 9 905,42
65 071,25 FM0048 B000000000048 RUE DE CISSE- LOG.GARDIEN STAD 65 071,25 65 071,25
133 231,60 FM0052 B000000000052 RUE DE CISSE PISCINE VESTIAIRE 133 231,60 133 231,60
313 887,85 FM0053 B000000000053 RUE DE CISSE TRIBUNE STADE 313 887,85 313 887,85
30 782,91 FM055 B000000000055 38 RUE A PLAULT-GENDARMERIE 30 782,91 30 782,91 30/12/2011
433 990,95 FM0056 B000000000056 5 RUE A PLAULT-SALLE DES FETES 433 990,95 433 990,95
17 971,44 FM0059 B000000000059 RUE DES ECOINCES 17 971,44 17 971,44
898 311,29 FM0062 B000000000062 3 PLACE A BRIAND LE MAJESTIC 898 311,29 898 311,29
39 306,44 FM0070 B000000000070 RUE DE CISSE ATELIERS STADES 39 306,44 39 306,44
75 654,08 FM0077 B000000000077 24 RUE E QUINET EPICERIE SOCIA 75 654,08 75 654,08
25 742,50 FM0078 B000000000078 24 RUE EDGAR QUINET VESTIAIRES 25 742,50 25 742,50
3 617,88 FM0079 B000000000079 24 RUE E QUINET CLUB MOTO 3 617,88 3 617,88
127 307,00 FM0085 B000000000085 BASSIN MODELESPACE 127 307,00 127 307,00
149 103,73 FM0092 B000000000092 STAND PILOTAGE PISTE 149 103,73 149 103,73
10 595,77 FM0096 B000000000096 10/12 RUE VOLTAIRE 10 595,77 10 595,77
62 237,07 FM0097 B000000000097 BAT. MODELISME ACCUEIL 62 237,07 62 237,07
103 346,69 FM0098 B000000000098 RUE DE LA GARE 103 346,69 103 346,69 TRANSFERT BAE
FM0098 B000000000098 Z Cession : 71645.25 au TRANSFERT BAE
14 332,57 FM0100 B000000000100 14 RUE MICHELET BOULODROME 14 332,57 14 332,57
83 080,77 FM0101 B000000000101 26 RUE D OUVRARD 83 080,77 83 080,77 01/07/1998
338 584,60 FM0103 B000000000103 MEDIATHEQUE 338 584,60 338 584,60 23/04/1999
63 592,94 FM0116 B000000000116 PREAU TOILETTE BOIS CERNIN 63 592,94 63 592,94 24/09/2002
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 194 324,02 FM0120 B000000000120 ESPACE JEAN DOUSSET 1 194 324,02 1 194 324,02 25/09/2002
310 501,52 993083 B000000000121 VESTIAIRE LOCAL MOTOBALL 310 501,52 310 501,52 25/04/2012
312 943,69 FM0121 B000000000121 VESTIAIRE LOCAL MOTOBALL 312 943,69 312 943,69
948,17 FM0129 B000000000129 ABRI BUS DE BELLEFOIS 948,17 948,17
448,20 FM0130 B000000000130 MONUMENT AUX MORTS PLACE BRIAN 448,20 448,20
41 724,52 FM0136 B000000000136 BLOC SANITAIRE PLACE JOFFRE 41 724,52 41 724,52 12/03/2007
34 814,30 993097 B000000000157 GARAGE RUE E.QUINET BX167 34 814,30 34 814,30 15/05/2012
993220 B000000000160 1 B RUE CISSE VIEILLE MOTOS 20/05/2014
248 160,49 993342 B000000000163 BATIMENT 7 RUE PLAULT 248 160,49 248 160,49 13/11/2015
2 838,00 B-163 B000000000163-2313 BATIMENT 7 RUE PLAULT 2 838,00 2 838,00 13/11/2015
662 910,26 993354 B000000000165 3 AV EUROPE-NOUVEAUX ATELIERS 662 910,26 662 910,26 24/12/2015
16 681,86 993362 B000000000166 CAISSE-BAR-LOCAL STOCK MOTOBAL 16 681,86 16 681,86 27/01/2016
TOTAL FONCTION 6 216 492,14 6 216 492,14 6 216 492,14
6 216 492,14 6 216 492,14 6 216 492,14 21318/Autres bâtiments publics TOTAL ARTICLE
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2138/Autres constructions
342 410,66 FM0039 B000000000039 DIVERS BAT.DEMOLI OU VENDU 342 410,66 342 410,66
94 377,76 FM0046 B000000000046 18 RUE MICHELET ATELIERS MUNIC 94 377,76 94 377,76
2 868,91 FM0054 B000000000054 5 RUE DE L'INDUSTRIE 2 868,91 2 868,91
144 912,93 FM0055 B000000000055 38 RUE A PLAULT-GENDARMERIE 144 912,93 144 912,93 01/01/1999
3 797,87 FM0058 B000000000058 IMPASSE VOLTAIRE GARAGE 3 797,87 3 797,87
13 946,19 FM0066 B000000000066 RUE CROIX BERTHON-BASCULE 13 946,19 13 946,19
14 278,93 FM0071 B000000000071 18 RUE DE L'INDUSTRIE 14 278,93 14 278,93
18 407,52 FM0072 B000000000072 11 RUE DE L'INDUSTRIE 18 407,52 18 407,52
30 821,22 FM0073 B000000000073 26 RUE EDGAR QUINET 30 821,22 30 821,22 DEMOLI 2001
9 557,33 FM0074 B000000000074 RUE THIAULTBATIMENT GREMILLION 9 557,33 9 557,33
106 617,42 FM0081 B000000000081 22 RUE BANGOURA MORIDE 106 617,42 106 617,42 ECHANGE GREMILLON
FM0081 B000000000081 Z Cession : 22867.35 au 01/01/1994 -22 867,35
71 268,84 FM0087 B000000000087 HANGAR RUE B.MORIDE 71 268,84 71 268,84
32 102,71 FM0088 B000000000088 35 RUE SERGENT MORIDE 32 102,71 32 102,71
16 251,07 FM0091 B000000000091 3 RUE DE L'INDUSTRIE 16 251,07 16 251,07
8 309,68 FM0102 B000000000102 20 RUE D OUVRARD 8 309,68 8 309,68
67 458,30 FM0106 B000000000106 18 ROUTE DE CLAN 67 458,30 67 458,30
8 135,05 FM0110 B000000000110 3 IMPASSE DE LA VAUX 8 135,05 8 135,05 16/06/2000
25 148,00 FM0111 B000000000111 10 RUE VOLTAIRE 25 148,00 25 148,00 07/03/2000
56 406,14 FM0113 B000000000113 16 RUE PLAULT 56 406,14 56 406,14 09/11/2000
6 152,69 FM0119 B000000000119 BUVETTE BOULISTE JARDIN PUBLIC 6 152,69 6 152,69 25/09/2002
35 911,08 FM0123 B000000000123 16 ROUTE DE CLAN 35 911,08 35 911,08 25/10/2002
29 377,83 031593 B000000000126 20 RUE PLAULT GRANGE 29 377,83 29 377,83 24/09/2003
031593 B000000000126 Z Cession : 33273.2 au -29 377,83
18 300,51 FM0127 B000000000127 DEPOT COMMUNAL- RUE DE CISSE 18 300,51 18 300,51 31/12/2008
3 865,72 992673 B000000000131 9 BIS RUE D'AVANTON GARCONNAT 3 865,72 3 865,72 16/12/2005
992673 B000000000131 Z Cession : 2700 au ROUSSEAU -2 700,00
116 517,78 FM0132 B000000000132 15 RUE DANIEL OUVRARD 116 517,78 116 517,78 17/08/2005
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
6 634,17 FM0133 B000000000133 RUE PLAULT+ 22 PLACE JOFFRE 6 634,17 6 634,17 27/03/2006
2 359,30 FM093 B000000000145 CAMPING ACCUEIL 2 359,30 2 359,30 01/01/1997
66 380,96 FM094 B000000000146 LA DROUILLE 66 380,96 66 380,96 01/01/1996
915 050,50 993088 B000000000156 ILOT GARNAUD 915 050,50 915 050,50 30/01/2012
993088 B000000000156 Z Cession : 135000 au -135 000,00
81 906,57 993378 B000000000167 26 BIS RUE DANIEL OUVRARD 81 906,57 81 906,57 31/05/2016
48 145,19 992672 T000000000235 ACQ.1 RUE DE CISSE BH100-102 48 145,19 48 145,19 17/09/2007
992672 T000000000235 Z Cession : 2800 au -2 800,00
TOTAL FONCTION 2 397 678,83 2 204 933,65 2 397 678,83
2 397 678,83 2 204 933,65 2 397 678,83 2138/Autres constructions TOTAL ARTICLE
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2151/Réseaux de voirie
7 265 132,85 992854 R000000000001 VOIRIE AU 31.12.2008 7 265 132,85 7 265 132,85 01/01/2008
457 776,28 992866 R000000000006 PLACE DE LA LIBERTE 457 776,28 457 776,28 09/02/2009
84 235,87 992867 R000000000007 ROUTE DE VOUILLE 84 235,87 84 235,87 24/02/2009
13 336,04 993019 R000000000007 ROUTE DE VOUILLE 13 336,04 13 336,04 24/02/2009
183 278,59 992869 R000000000009 PARKING VOLTAIRE 183 278,59 183 278,59 09/04/2009
1 375,40 993068 R000000000010 CARFOUR CROIX YVERS CHAMPINGOU 1 375,40 1 375,40 23/02/2012
128 577,50 992939 R000000000011 AMENAGEMENT RUE DES RETRAITES 128 577,50 128 577,50 22/02/2010
31 317,35 992947 R000000000012 RTE DE CLAN-RUE CROIX BERTHON 31 317,35 31 317,35 06/05/2010
436 602,73 993000 R000000000014 TRX RUE P.BERT / RUE THIAULT 436 602,73 436 602,73 17/01/2011
117 948,21 993117 R000000000016 AMENAGEMENT RUE DU DOLMEN 117 948,21 117 948,21 26/07/2012
270 122,27 993139 R000000000017 AMENAGEMENT RUE DES AMANDIERS 270 122,27 270 122,27 16/01/2013
212 794,89 993364 R000000000023 AMENAGEMENT ROUTE DE CLAN 212 794,89 212 794,89 04/02/2016
TOTAL FONCTION 9 202 497,98 9 202 497,98 9 202 497,98
9 202 497,98 9 202 497,98 9 202 497,98 2151/Réseaux de voirie TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2152/Installations de voirie
5 393,20 993351 R000000000022 PARCOURS VTT 5 393,20 5 393,20 15/12/2015
TOTAL FONCTION 5 393,20 5 393,20 5 393,20
5 393,20 5 393,20 5 393,20 2152/Installations de voirie TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
21532/Réseaux d'assainissement
59 884,36 992948 R000000000013 RUE B. NORD RESEAU EAUX PLUV 59 884,36 59 884,36 06/05/2010
465 758,50 993150 R000000000018 RESEAUX EP QUARTIER YVERSAY 465 758,50 465 758,50 31/01/2013
TOTAL FONCTION 525 642,86 525 642,86 525 642,86
525 642,86 525 642,86 525 642,86 21532/Réseaux d'assainissement TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
21534/Réseaux d'électrification
1 135 711,81 992855 R000000000002 RESEAU ELECTRFICATION 31.12.08 1 135 711,81 1 135 711,81 01/01/2008
TOTAL FONCTION 1 135 711,81 1 135 711,81 1 135 711,81
1 135 711,81 1 135 711,81 1 135 711,81 21534/Réseaux d'électrification TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
21538/Autres réseaux
73 257,19 992856 R000000000003 RESEAUX ZA MAVAULT 73 257,19 73 257,19 01/01/2003
3 102,95 992857 R000000000004 ASSAINISS. KINE 3 102,95 3 102,95 01/01/2003
TOTAL FONCTION 76 360,14 76 360,14 76 360,14
76 360,14 76 360,14 76 360,14 21538/Autres réseaux TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
21568/Autre matériel et outillage d'
113,99 971042 M000000000038 EXTINCTEUR SALLE DES FETES 1 113,99 113,99 24/06/1997
1 179,67 002044 M000000000149 EXTINCTEURS DIVERS BAT. 1 1 179,67 1 179,67 15/11/2000
323,18 011634 M000000000204 EXTINCTEURS SILICE E62-CRISTAL 1 323,18 323,18 25/09/2001
2 048,60 022067 M000000000295 EXTINCTEUR CONSIGNE 1 2 048,60 2 048,60 20/12/2002
642,49 020034 M000000000296 EXTINCTEURS DIVERS BÂTIMENTS 1 642,49 642,49 31/01/2002
1 454,53 030417 M000000000310 EXTINCTEURS DIVERS BÂTIMENTS 1 1 454,53 1 454,53 31/03/2003
252,49 040113 M000000000350 EXTINCTEURS ATELIER+VEHICULE 1 252,49 252,49 12/12/2003
186,00 992505 M000000000351 EXTINCTEURS MATERNEL+GARDERIE 1 186,00 186,00 08/01/2004
92,15 040115 M000000000352 EXTINCTEURS PRIMAIRE JFERRY 1 92,15 92,15 08/01/2004
99,83 040116 M000000000353 EXTINCTEURS ECOLE BELLEFOIS 1 99,83 99,83 08/01/2004
82,31 040117 M000000000354 EXTINCTEURS RESTO SCOLAIRE 1 82,31 82,31 08/01/2004
244,81 040118 M000000000355 EXTINCTEURS ECOLE DE MUSIQUE 1 244,81 244,81 12/12/2003
168,48 040120 M000000000357 EXTINCTEURS EPICERIE SOCIALE 1 168,48 168,48 12/12/2003
437,77 041659 M000000000377 EXTINCTEUR+PANNEAU SALLE PSYCH 1 437,77 437,77 13/09/2004
806,58 992593 M000000000458 EXTINCTEURS DIVERS BÄT 1 806,58 806,58 17/01/2006
531,20 992680 M000000000504 PLAN EVACUATION ECOLES 1 531,20 531,20 28/06/2005
1 429,55 992683 M000000000505 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS 1 1 429,55 1 429,55 01/01/1996
385,82 992684 M000000000506 EXTINCTEURS CAMPING 1 385,82 385,82 01/01/1996
286,86 992685 M000000000507 EXTINCTEURS ECOLE PRIMAIRE 1 286,86 286,86 03/12/2004
283,33 992686 M000000000508 EXTINCTEURS ECOLE BELFOIS 1 283,33 283,33 03/12/2004
377,70 992687 M000000000509 EXTINCTEURS MATERN+GARDERIE 1 377,70 377,70 03/12/2004
105,19 992688 M000000000510 EXTINCTEURS GARDERIE 1 105,19 105,19 03/12/2004
1 828,98 992689 M000000000511 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS 1 1 828,98 1 828,98 01/01/1999
549,26 992692 M000000000512 EXTINCTEURS ECOLE BELLEFOIS 1 549,26 549,26 12/02/2008
341,83 992938 M000000000601 EXTINCTEURS ALGECOS BELLEFOIS 1 341,83 341,83 22/01/2010
324,13 993124 M000000000695 EXTINCTEURS HALLES PROVISOIRES 1 324,13 324,13 03/10/2012
584,13 993264 M000000000779 EXTINCTEURS J.DOUSSET-SDF-COMP 1 584,13 584,13 22/10/2014
753,60 993307 M000000000804 EXTINCTEURS ECOLES - REST SCOL 1 753,60 753,60 16/03/2015
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 514,84 993340 M000000000827 EXTINCT. NOUVELLES HALLES+MAIR 1 1 514,84 1 514,84 19/10/2015
347,46 993406 M000000000869 EXTINCTEURS MAIRIE 1 347,46 347,46 10/11/2016
329,93 993439 M000000000894 EXTINCTEURS MEDIATHEQUE-MAJEST 1 329,93 329,93 14/04/2017
1 843,49 993481 M000000000921 EXTINCTEURS +SIGNALISATION CTM 1 1 843,49 1 843,49 27/10/2017
TOTAL FONCTION 19 950,18 19 950,18 19 950,18
19 950,18 19 950,18 21568/Autre matériel et outillage d' TOTAL ARTICLE 19 950,18
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
21571/Matériel roulant
547,45 961043 M000000000001 SOUFLEUR ROBIN 10 547,45 547,45 25/05/1996
1 176,66 961889 M000000000002 MARTEAU PNEUMATIQUE 10 1 176,66 1 176,66 23/09/1996
TOTAL FONCTION 1 724,11 1 724,11 1 724,11
1 724,11 1 724,11 21571/Matériel roulant TOTAL ARTICLE 1 724,11
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2158/Autres installations, matériel
727,33 961281 M000000000005 2 TAPIS PVC LARG 600MM STADE 15 727,33 727,33 08/07/1996
6 444,07 962344 M000000000008 DECOR NOEL ASTERIDES 20 6 444,07 6 444,07 30/11/1996
3 300,96 031337 M000000000009 PLAQUES AGRANDISS.PODIUM 15 3 300,96 3 300,96 04/08/2003
9 192,68 962345 M000000000009 PODIUM DEMONTABLE 50M² 15 9 192,68 9 192,68 12/11/1996
4 379,95 962359 M000000000010 FILET PAREBALLON STADE 15 4 379,95 4 379,95 25/08/1996
457,35 970596 M000000000039 SOUFFLEUR AIR CHAUD SERRES 10 457,35 457,35 11/10/2001
479,42 971623 M000000000040 ANTI PIGEONS MAIRIE 1 479,42 479,42 01/09/1997
1 823,83 971688 M000000000041 NIVEAU LASER RL25 TOPCON 9050 10 1 823,83 1 823,83 24/09/1997
514,79 970934 M000000000042 STREET BALL STADE 10 514,79 514,79 16/05/1997
1 375,70 971928 M000000000043 POTEAUX PERCHE STADE 15 1 375,70 1 375,70 18/11/1997
2 802,38 972234 M000000000044 CAGE DE BUTS STADE ANNEXE 15 2 802,38 2 802,38 27/01/1997
167,49 972235 M000000000045 ECLAIRAGE PISTE ATHLETISME 1 167,49 167,49 21/07/1997
3 952,85 980614 M000000000060 MORTAISEUSE ATELIER STADE 10 3 952,85 3 952,85 01/01/1998
1 219,59 980843 M000000000061 TONDEUSE TRACTEE JOHN DEERE 10 1 219,59 1 219,59 29/04/1998
381,12 980890 M000000000062 DEBROUSSAILLEUSE ROBIN 6 381,12 381,12 28/05/1998
514,79 981763 M000000000064 AEROTHERME 9KW ATELIER STADE 10 514,79 514,79 19/10/1998
4 470,12 981984 M000000000065 DECORS NOEL VOIE LACTEE 20 4 470,12 4 470,12 04/12/1998
378,77 982290 M000000000066 SURPRESSEUR DE GRAISSE 6 378,77 378,77 14/09/1998
6 402,86 981764 M000000000067 CAGE +FILET LANCER DE MARTEAU 15 6 402,86 6 402,86 16/09/1998
17 116,76 990094 M000000000096 DECORS NOEL PAGODE,ETOILE,,, 20 17 116,76 17 116,76 18/08/1999 855,80
407,04 990835 M000000000097 MINILEVE ROUE GONFLABLE 10 407,04 407,04 04/05/1999
255,56 991293 M000000000098 TOURET MEULE 200X20X25 10 255,56 255,56 24/10/2001
2 007,68 991295 M000000000100 DOSEUR DESHERBAGE 10 2 007,68 2 007,68 30/10/2001
3 997,70 992502 M000000000102 FILET PAREBALLON 15 3 997,70 3 997,70 31/12/1999
4 182,67 992134 M000000000103 ECRAN DE PROJECTION 8 X 3.5 M 10 4 182,67 4 182,67 30/11/1999
518,85 001180 M000000000104 EQUIPEMENT CINEMA 10 518,85 518,85 20/07/2000
59 816,80 992138 M000000000104 EQUIPEMENT CINEMA 10 59 816,80 59 816,80 16/12/1999
6 332,29 001552 M000000000105 VIDEOPROJECTION 10 6 332,29 6 332,29 20/09/2000
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
68 450,59 992056 M000000000105 VIDEOPROJECTION 10 68 450,59 68 450,59 07/12/1999
233,46 001181 M000000000106 ECLAIRAGE SCENIQUE 10 233,46 233,46 20/07/2000
25 487,95 992180 M000000000106 ECLAIRAGE SCENIQUE 10 25 487,95 25 487,95 17/12/1999
16 222,87 992140 M000000000107 EQUIPEMENT SCENE RIDEAUX 15 16 222,87 16 222,87 16/12/1999
1 955,16 000731 M000000000151 NETTOYEUR HET PRESSION HDS698C 10 1 955,16 1 955,16 29/02/2000
7 027,54 001182 M000000000152 REGULATEUR AUTOMATIQ CHLORE 10 7 027,54 7 027,54 30/05/2000
2 722,17 001183 M000000000153 ADOUSSISSEUR EAU BALAYEUSE 8 2 722,17 2 722,17 31/05/2000
8 049,82 001554 M000000000155 COMPRESSEUR A VIS COMPAIR 10 8 049,82 8 049,82 20/07/2000
1 367,47 000554 M000000000156 BETONNIERE OCEANE TYPE B356 10 1 367,47 1 367,47 20/07/2000
212,96 001709 M000000000157 ECHELLE ALU 3BRIN 2M9X6M9 10 212,96 212,96 31/07/2000
674,73 001843 M000000000158 PERCEUSE+SCIE SAUTEUSE 6 674,73 674,73 30/09/2000
233,22 992577 M0000000001774 SOUFFLEUR STIHL BG85 6 233,22 233,22 03/10/2006
1 439,27 001039 M000000000182 TONDEUSE SABO 4 TPS 6CV HONDA 10 1 439,27 1 439,27 31/05/2000
428,47 001551 M000000000183 TAILLEUSE HAIE GREEN MACHINE 6 428,47 428,47 31/07/2000
564,06 001708 M000000000184 EPANDEUR MAJAR 3PTS 200L 10 564,06 564,06 30/08/2000
2 730,50 002295 M000000000185 ABRI TOUCHE STADE HONNEUR 15 2 730,50 2 730,50 31/12/2000
1 345,36 002296 M000000000186 BUT DE FOOT 15 1 345,36 1 345,36 31/12/2000
882,50 000853 M000000000190 VASQUES SUSPENDUES Q:4 15 882,50 882,50 31/03/2000
469,11 000923 M000000000191 BACS CARRE FLEURS Q:2 15 469,11 469,11 30/04/2000
1 470,83 000081 M000000000192 BAIE DE BRASSAGE 144 BORNES 10 1 470,83 1 470,83 17/01/2000
902,53 000922 M000000000193 CHARIOTS SUPPORT ENCEINTES 10 902,53 902,53 09/06/2000
7 293,16 010555 M000000000198 PANNEAU INFO VITESSE 820X820 10 7 293,16 7 293,16 31/03/2001
3 346,71 002294 M000000000201 FILET DE PROTECTION DES BUTS 15 3 346,71 3 346,71 31/12/2000
824,44 010754 M000000000205 CHARGEUR-DEMARREUR 470 AMPERES 10 824,44 824,44 11/04/2001
282,61 010755 M000000000206 DETECTEUR A METAUX 10 282,61 282,61 27/04/2001
1 148,67 010756 M000000000207 DECOUPEUSE BTS 1030 10 1 148,67 1 148,67 02/05/2001
3 215,23 010850 M000000000208 ECHAFFAUDAGE DOCKER 85 10 3 215,23 3 215,23 31/05/2001
401,12 010851 M000000000209 TRANSPALETTE 2 TONNES 10 401,12 401,12 31/05/2001
187,79 010852 M000000000210 RALLONGE+COUPLEUR KARCHER 10 187,79 187,79 31/05/2001
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
911,64 010853 M000000000210 NETTOYEUR KARCHER TRIPHASE 10 911,64 911,64 31/05/2001
1 988,85 011630 M000000000211 CLOTURE MOBILE+BARRIERE CHANTI 10 1 988,85 1 988,85 19/07/2001
3 828,91 010854 M000000000220 ENROULEUR PERROT GALIA 44/100 10 3 828,91 3 828,91 29/06/2001
7 540,21 011195 M000000000221 SAUTOIR PERCHE+BACHE 15 7 540,21 7 540,21 18/07/2001
15 377,07 010097 M000000000223 SONORISATION MOBILE 10 15 377,07 15 377,07 30/12/2000
2 286,74 010400 M000000000224 LECTEUR,MICRO SONO MOBILE 10 2 286,74 2 286,74 30/12/2000
4 530,88 011879 M000000000244 AERATEUR SCARIFICATEUR 10 4 530,88 4 530,88 04/12/2001
516,90 011880 M000000000245 ENROULEUR AUTO+LANCE 15M 10 516,90 516,90 04/12/2001
583,45 012108 M000000000246 SUPPORT JARDINIERE Q:2+POTENCE 15 583,45 583,45 19/09/2001
778,91 012109 M000000000247 POMPE NEPTUNE 4000 FONTAINE 10 778,91 778,91 31/12/2001
255,53 012177 M000000000248 PROTECTION TAPIS SAUT PERCHE 15 255,53 255,53 31/12/2001
1 403,54 012178 M000000000249 POUBELLES STADE Q:10 10 1 403,54 1 403,54 31/12/2001
2 636,87 012179 M000000000250 FILET DE PROTECTION STADE 15 2 636,87 2 636,87 31/12/2001
828,34 012180 M000000000251 FILET DE PROTECTION MOTOBALL 15 828,34 828,34 31/12/2001
701,97 011674 M000000000252 AUTODOSEUR CARCLIN SAVON 10 701,97 701,97 08/11/2001
1 589,67 011876 M000000000253 DECORS NOEL CRECHE+MEDIATHEQ 20 1 430,64 159,03 1 589,67 04/12/2001 79,48
609,80 011877 M000000000254 BENNE ARRIERE MICRO MAJAR 10 609,80 609,80 04/12/2001
1 276,30 011878 M000000000255 COUPE BORDURE ELIET 10 1 276,30 1 276,30 04/12/2001
548,51 020025 M000000000277 TRONCONNEUSE DOLMAR TYPE 111 6 548,51 548,51 31/01/2002
303,37 020026 M000000000278 TRONCONNEUSEZENOAH TYPEG310 6 303,37 303,37 31/01/2002
332,34 020027 M000000000279 DEBROUISSAILLEUSE ECHO 6 332,34 332,34 31/01/2002
466,49 020028 M000000000280 TAILLE HAIE ROBIN TYPE TH 750 6 466,49 466,49 31/01/2002
4 786,14 020036 M000000000281 GARAGE TAPIS DE SAUT A LA 15 4 786,14 4 786,14 31/01/2002
1 859,66 020302 M000000000282 10 PANNEAUX MOBILES ST JEAN 15 1 859,66 1 859,66 22/03/2002
1 205,57 020307 M000000000283 DECORS NOEL ETOILE FILANTE + 20 1 024,76 180,81 1 205,57 22/03/2002 60,28
488,87 020462 M000000000284 TELEMETRE LASER BOSH DLE 30 6 488,87 488,87 15/04/2002
1 098,51 020716 M000000000285 2 PANNONCEAUX ARRET DE BUS 15 1 098,51 1 098,51 31/05/2002
4 575,87 020844 M000000000286 PANNEAUX CHANTIER MOBILE 15 4 575,87 4 575,87 17/06/2002
972,65 020858 M000000000287 NETTOYEUR HTE PRESSION HD1090 10 972,65 972,65 18/06/2002
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 207,72 020981 M000000000288 PANNEAUX ST JEAN-ASSOC-PAQUES 15 1 207,72 1 207,72 04/07/2002
436,54 020985 M000000000289 ECHAFFAUDAGE MULTILUX COGNET 10 436,54 436,54 04/07/2002
908,48 021029 M000000000290 BALIROAD 6 BLANC-6 ROUGE 15 908,48 908,48 17/07/2002
21 797,94 021164 M000000000291 ENCEINTE-PROJECTEUR-EQUALISER 10 21 797,94 21 797,94 02/08/2002
328,19 021752 M000000000292 TRACEUR STADES 15 328,19 328,19 13/11/2002
4 341,48 021892 M000000000293 DIGIPLEXEUR AZTEC FMX410 10 4 341,48 4 341,48 05/12/2002
228,67 021894 M000000000294 SABLEUSE OCCASION 10 228,67 228,67 05/12/2002
2 880,79 030013 M000000000311 SUPPORT ANTENNE CHATEAU EAU 10 2 880,79 2 880,79 14/01/2003
3 607,14 030274 M000000000312 DECOR NOEL 10 MINI SPHERE 20 2 885,76 721,38 3 607,14 13/03/2003 180,36
507,58 030533 M000000000313 2 PERCEUSE VISSEUSE 6316 6 507,58 507,58 24/04/2003
729,27 030810 M000000000314 16 GRILLES D'EXPOSITION 10 729,27 729,27 30/05/2003
450,00 030814 M000000000315 TRANSPALETTE 2TONNES 10 450,00 450,00 30/05/2003
538,20 030818 M000000000316 TRACEUSE TERRAIN STARLINER 6 538,20 538,20 30/05/2003
516,55 031113 M000000000317 PANNEAU CHANTIER MOBILE 15 516,55 516,55 04/07/2003
10 870,00 031365 M000000000318 MOTOCULTEUR THERMIQUE AGRIA 10 10 870,00 10 870,00 14/08/2003
1 948,28 031366 M000000000319 TARRIERE WOODS MODELE 1130 10 1 948,28 1 948,28 14/08/2003
807,30 031529 M000000000320 MOTOCULTEUR AGRIA 900S 10 807,30 807,30 09/09/2003
699,99 031746 M000000000339 ENROULEUR NETTOYEUR HP 20M 10 699,99 699,99 24/09/2003
659,33 032232 M000000000340 DECOR NOEL ETINCELLE FLOCON 20 527,52 131,81 659,33 30/11/2003 32,97
312,46 032233 M000000000341 DETECTEUR DE METAUX TYPE BC6 10 312,46 312,46 29/11/2003
528,39 040012 M000000000346 BARRIERES DE VOIRIE 15 528,39 528,39 11/12/2003 35,17
287,04 040257 M000000000358 CAISSE OUTIL ROULANTE DEPOT 10 287,04 287,04 11/09/2003
3 743,48 040268 M000000000359 ECRAN PROJECTION DEMONTABLE 6 3 743,48 3 743,48 23/02/2004
1 685,40 040794 M000000000360 JARDINIERE SUSPENSION 20 1 264,05 421,35 1 685,40 13/05/2004 84,27
600,00 041469 M000000000370 REMORQUE,PERCHE,MOTOPOMPE 6 600,00 600,00 31/07/2004
5 057,17 040469 M000000000371 POMPE HYDRAULIQUE KAMA 6 5 057,17 5 057,17 31/07/2004
910,07 990733 M000000000407 TRACEUSE TERRAIN 10 910,07 910,07 31/12/1999
445,59 992569 M000000000440 ECHELLE 3 BRINS+MARCHE PIED 10 445,59 445,59 17/01/2006
4 850,00 992570 M000000000441 SABLEUR AUTOCHARGEUR 10 4 850,00 4 850,00 17/01/2006
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
901,78 992571 M000000000442 ESCALIER+PARECHUTE PODIUM 15 781,56 120,22 901,78 17/02/2006 60,12
2 553,46 992572 M000000000443 ECHELLE AERIENNE ESPACE EXPO 10 2 553,46 2 553,46 17/02/2006
681,06 992573 M000000000444 PANNEAU CHANTIER+MIROIR 15 590,20 90,86 681,06 08/03/2006 45,40
3 226,81 992574 M000000000445 PULVERISATEUR 400L+ENROULEUR 10 3 226,81 3 226,81 12/05/2006
689,77 992575 M000000000446 MEULEUSE PONCEUSE PERFO 6 689,77 689,77 20/07/2006
1 083,58 992576 M000000000447 PERFOBURINEUR+PERCEUSE 6 1 083,58 1 083,58 13/09/2006
558,38 992532 M000000000448 CAISSE A OUTILS M DURAND 10 558,38 558,38 22/09/2006
6 979,25 992579 M000000000451 REGARNISSEUR DAIRON N°5235 10 6 979,25 6 979,25 30/10/2006
4 186,00 992580 M000000000452 PLATEAU DE COUPE TONDEUSE 6 4 186,00 4 186,00 14/11/2006
381,44 992581 M000000000453 CAISSE OUTIL ESPACES VERTS 10 381,44 381,44 19/12/2006
1 474,67 992596 M000000000459 RIDEAU DE SAPINS DECOR NOEL 20 884,76 589,91 1 474,67 09/01/2007 73,73
1 523,39 992597 M000000000460 PLAQUE VIBRANTE PEN 16C 10 1 523,39 1 523,39 13/04/2007
1 256,98 992598 M000000000461 GROUPE ELECTROGENE HG7000 20 754,20 502,78 1 256,98 13/04/2007 62,85
291,35 992608 M000000000467 BUTS DE FOOT 15 233,04 58,31 291,35 24/08/2006 19,42
1 995,91 992610 M000000000468 PANNEAU DE CHANTIER 15 1 862,84 133,07 1 995,91 09/03/2005 133,06
385,94 992611 M000000000469 PERCEUSE, SERVANTE 6 385,94 385,94 09/03/2005
771,42 992612 M000000000470 AIGUILLE FIBRE VERRE+CONVECTEU 6 771,42 771,42 09/03/2005
868,30 992613 M000000000471 COMPTEUR+BLOC VERSEUR GASOIL 10 868,30 868,30 09/03/2005
700,01 992614 M000000000472 ENROULEUR AIR +NETTOYEUR DEPOT 10 700,01 700,01 09/03/2005
944,84 992615 M000000000473 CLE CHOC,ENCLUME,ASPIRATEUR 10 944,84 944,84 09/03/2005
321,72 992616 M000000000474 DETECTEUR METAUX TYPE BC6 10 321,72 321,72 31/08/2005
1 396,93 992617 M000000000475 TRIO ETOILE+CHAPITEAU NOEL 20 977,90 419,03 1 396,93 16/12/2005 69,85
3 500,00 992618 M000000000476 TONDEUSE,TAILLE HAIE,TRONCONNE 6 3 500,00 3 500,00 16/12/2005
5 733,15 992609 M000000000477 DECORS DE NOEL 20 4 299,90 1 433,25 5 733,15 18/11/2004 286,66
860,45 992619 M000000000478 COMPRESSEUR+TELEMETRE LASER 10 860,45 860,45 06/06/2007
788,16 992604 M000000000479 ECHAFFAUDAGE 10 788,16 788,16 18/06/2007
1 605,09 992620 M000000000480 COFFRET DECORS DE NOEL 20 963,00 642,09 1 605,09 02/07/2007 80,25
737,93 992621 M000000000481 CHARIOT FLEURISTE 10 737,93 737,93 02/07/2007
2 444,27 992622 M000000000482 CONE+BARRIERES CHANTIER 15 1 955,40 488,87 2 444,27 06/07/2007 162,95
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
8 680,57 992623 M000000000483 TONDEUSE+TAILLE HAIE+FRAISE 6 8 680,57 8 680,57 14/08/2007
2 356,12 992624 M000000000484 POUBELLES ESPACES PUBLICS 15 1 884,84 471,28 2 356,12 23/08/2007 157,07
358,80 992625 M000000000485 ECHELLE TELESCOPIQUE 10 358,80 358,80 10/09/2007
471,46 992626 M000000000486 RAMPE 2M + COUTEAU 10 471,46 471,46 24/09/2007
13 428,57 992693 M000000000513 DECORS NOEL 20 7 385,73 6 042,84 13 428,57 17/01/2008 671,43
3 203,49 992694 M000000000514 SONORISATION SALLE J.DOUSSET 20 1 761,87 1 441,62 3 203,49 06/02/2008 160,17
5 431,51 992695 M000000000515 SONORISATION SALLE DES FETES 20 2 987,38 2 444,13 5 431,51 06/02/2008 271,58
22 972,75 992696 M000000000516 TONDEUSE FRONTALE J.DEERE 10 22 972,75 22 972,75 27/03/2008
10 325,65 992697 M000000000517 DECORS NOEL 20 5 679,08 4 646,57 10 325,65 20/08/2008 516,28
513,08 992698 M000000000518 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS100 10 513,08 513,08 15/09/2008
483,57 992699 M000000000519 PERCEUSE VISSEUSE 6337 DWDE 6 483,57 483,57 13/06/2008
590,00 992700 M000000000520 TAILLE HAIE STHIL HS 86R/750 6 590,00 590,00 20/11/2008
369,99 992701 M000000000521 TRONCONNEUSE STIHL MS192 TCE 6 369,99 369,99 28/10/2008
438,93 992873 M000000000552 RAMPE PULVERISATEUR 4M STADE 10 438,93 438,93 31/03/2009 43,92
1 083,88 992883 M000000000562 TRACEUR STADE HERBITRACE 3 ROU 6 1 083,88 1 083,88 25/05/2009
522,35 992884 M000000000563 COMPRESSEUR ATELIER STADE+CLES 10 522,35 522,35 31/05/2009 52,19
266,71 992886 M000000000565 ECHELLE ATELIER+TUBE CLOTURE S 10 266,71 266,71 30/04/2009 26,68
664,20 992905 M000000000575 MARTEAU PERFO GBH36VFLI+2 BATT 10 664,20 664,20 31/07/2009 66,42
4 817,49 992910 M000000000578 DECOR NOEL 8 LEGENDES PRECIEUS 20 2 408,70 2 408,79 4 817,49 25/09/2009 240,87
1 996,65 992921 M000000000588 BON 1-LOT 2-PANNEAU CHANTIER+D 15 1 331,10 665,55 1 996,65 27/10/2009 133,11
311,27 992923 M000000000590 CAISSE A OUTILS BALAYEUSE 10 311,27 311,27 30/11/2009 31,10
418,60 992940 M000000000602 STOP TROTTOIR HALLES 10 376,74 41,86 418,60 01/02/2010 41,86
2 555,18 992946 M000000000604 SUPPORTS CYCLES (QTE: 31) 15 1 533,15 1 022,03 2 555,18 14/04/2010 170,35
430,56 992949 M000000000605 DESHERBEUR THERMIQUE PIRO 13 6 430,56 430,56 30/04/2010
224,91 992950 M000000000606 CASQUE ELECTRONIQUE DIN 09-13 6 224,91 224,91 27/05/2010
202,12 992951 M000000000607 TELEMETRE LASER LEICA DISTO D2 6 202,12 202,12 29/04/2010
72,96 992952 M000000000608 MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE 6 72,96 72,96 29/04/2010
116,01 992953 M000000000609 TORCHE PRO PHARE GUARDIAN LED 6 116,01 116,01 29/04/2010
169,83 992954 M000000000610 ODOMETRE METLAND M10 6 169,83 169,83 29/04/2010
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 329,95 992959 M000000000615 SUPPORT POUR CANI-POCHES 15 797,94 532,01 1 329,95 21/05/2010 88,66
11 769,84 992960 M000000000616 ECRAN CINEMA POUR MAJESTIC 10 10 592,82 1 177,02 11 769,84 01/06/2010 1 176,98
419,19 992967 M000000000621 ECHELLE 3 PLANS SALL J.DOUSSET 10 377,28 41,91 419,19 31/05/2010 41,92
678,54 992968 M000000000622 2 PERCEUSES-VISS 6339 DWDE 6 678,54 678,54 31/05/2010
256,76 992969 M000000000623 2 COFFRETS A DOUILLES+ACCESS 6 256,76 256,76 31/05/2010
4 499,95 992985 M000000000628 DECO NOEL 2010-BRINDILLE-RAMEA 20 2 025,00 2 474,95 4 499,95 11/11/2010 225,00
225,00 992990 M000000000632 LECTEUR PUCES CHIENS-CHATS-CHE 6 225,00 225,00 27/08/2010
525,23 992998 M000000000634 POMPE FONTAINE PL. JOFFRE-REGI 10 472,68 52,55 525,23 31/12/2010 52,52
2 584,36 992999 M000000000635 FABRIC PODIUM EXTERIEUR 20 1 162,98 1 421,38 2 584,36 31/12/2010 129,22
4 099,08 993024 M000000000644 CAROTTEUSE DISQ. DIAMANT HILTI 10 2 869,37 1 229,71 4 099,08 24/05/2011 409,91
696,07 993031 M000000000647 NETTOY HTE PRESSION COMPLEXE 10 556,88 139,19 696,07 29/06/2011 69,61
345,00 993032 M000000000648 SOUFFLEUR STIHL BG86D 6 345,00 345,00 28/06/2011
345,00 993033 M000000000649 SOUFFLEUR STIHL BG86D 6 345,00 345,00 28/06/2011
1 100,00 993036 M000000000651 TONDEUSE TRACTEE J. DEERE JX90 10 880,00 220,00 1 100,00 16/09/2011 110,00
694,99 993037 M000000000652 DEBROUSSAILL. STHIL FS360C-E 10 556,00 138,99 694,99 13/10/2011 69,50
13 155,95 993044 M000000000656 DECO NOEL 2011-STALACTIT-VAGUE 20 5 262,40 7 893,55 13 155,95 25/11/2011 657,80
240,78 993050 M000000000660 PERCEUSE VISSEUSE 6337DWFE3 6 240,78 240,78 30/11/2011
325,60 993051 M000000000661 PERFORATEUR HR2470TX1 6 325,60 325,60 30/11/2011
2 543,15 993055 M000000000663 PLAQUES PODIUM EXTERIEUR 20 1 017,28 1 525,87 2 543,15 30/12/2011 127,16
608,64 993064 M000000000668 EPANDEUR A SEL MANUEL 45L 10 426,02 182,62 608,64 07/02/2012 60,86
88 124,09 993084 M000000000675 PROJECTEUR NUMERIQUE 8 55 077,55 33 046,54 88 124,09 30/04/2012 11 015,51
722,72 993085 M000000000676 PERFORATEUR SS FIL GBH36V-LI 6 722,72 722,72 30/04/2012
136,04 993086 M000000000677 MARCHEPIED DURAL 6 MARCHES 1 136,04 136,04 30/04/2012
1 782,00 993089 M000000000678 BATTERIE PELLENC 1100-56K02467 6 1 782,00 1 782,00 21/05/2012
1 184,00 993090 M000000000679 BATTERIE PELLENC 700-56K02760 6 1 184,00 1 184,00 21/05/2012
1 255,00 993091 M000000000680 SECATEUR PELLENC TREELION M45 6 1 255,00 1 255,00 21/05/2012
897,00 993092 M000000000681 SOUFFLEUR PELLENC 57L00033 AIR 6 897,00 897,00 21/05/2012
867,01 993093 M000000000682 TAILLE HAIES PELLENC 54K04182 6 867,01 867,01 21/05/2012
636,00 993094 M000000000683 TRONCONNEUSE STIHL MS260 THERM 6 636,00 636,00 21/05/2012
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
179,00 993095 M000000000684 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS40 6 179,00 179,00 21/05/2012
183,57 993099 M000000000686 ECHELLE ALU 2M9 X 4M9 6 183,57 183,57 31/05/2012
445,00 993102 M000000000688 NETTOY. HTE PRESS° STIHLRE128+ 20 155,75 289,25 445,00 15/06/2012 22,25
16 126,86 993103 M000000000689 COUVERTURE PODIUM 9.6X7.2+JUPE 10 11 288,83 4 838,03 16 126,86 31/05/2012 1 612,69
5 567,68 993141 M000000000698 RADARS PEDA EVOLIS COMPACT 8 4 175,76 1 391,92 5 567,68 13/12/2012 695,96
2 240,73 993142 M000000000699 PANNEAUX DE CHANTIER 15 896,28 1 344,45 2 240,73 27/11/2012 149,38
26 151,73 993148 M000000000701 PROJECTEURS LED PLAN CONVEXE 10 15 691,02 10 460,71 26 151,73 01/02/2013 2 615,17
2 272,40 993151 M000000000702 PILONNEUSE RT66 MOT. HONDA GX1 10 1 363,44 908,96 2 272,40 25/02/2013 227,24
1 022,58 993156 M000000000704 SUPPORTS POUR CANI-POCHES 15 409,02 613,56 1 022,58 01/01/2013 68,17
1 194,80 993161 M000000000706 SUPPORTS POUR CANI-POCHES X 3 15 477,90 716,90 1 194,80 13/05/2013 79,65
999,99 993163 M000000000708 TRACEUSE STADE KOMBI 6 999,99 999,99 16/05/2013 166,64
688,90 993164 M000000000709 CAISSES A OUTILS 59 PIECES 10 413,34 275,56 688,90 04/06/2013 68,89
4 381,91 993166 M000000000711 TIVOLIS PLIABLES X2 + HOUSSE 7 3 755,94 625,97 4 381,91 13/06/2013 625,99
604,75 993170 M000000000713 PERCEUSES VISS. GSR 14+3 BATTE 6 604,75 604,75 30/06/2013 100,80
1 508,16 993171 M000000000714 PERFORATEUR HILTI TE60-ATC-AVR 6 1 508,16 1 508,16 13/06/2013 251,36
1 048,74 993172 M000000000715 PERCEUSE COLONNE PC22FC-ETAU 6 1 048,74 1 048,74 30/06/2013 174,79
233,83 993173 M000000000716 CONTROLEUR RESISTANCE ERT200 6 233,83 233,83 28/06/2013 38,98
619,10 993176 M000000000718 ELINGUE +CHAINE+CROCHET 1T5 10 371,46 247,64 619,10 18/07/2013 61,91
378,30 993182 M000000000721 TRONCONNEUSE STIHL MS192T 3/8 6 378,30 378,30 10/08/2013 63,05
727,07 993183 M000000000722 TRONCON. STIHL MS391 THERMIQUE 6 727,07 727,07 18/08/2013 121,17
4 197,96 993184 M000000000723 POTENCE HYDRAUL. MARREL 52THMF 10 2 518,80 1 679,16 4 197,96 30/08/2013 419,80
559,00 993186 M000000000724 SOUFFL. THERMIQUE STIHL BR550 6 559,00 559,00 16/09/2013 93,15
2 496,00 993187 M000000000725 MATELAS SAUT EN HAUTEUR+HOUSSE 15 998,40 1 497,60 2 496,00 16/09/2013 166,40
2 006,89 993188 M000000000726 BUTS DE FOOT MOBILES 7.32X2.44 15 802,74 1 204,15 2 006,89 26/09/2013 133,79
3 979,14 993191 M000000000727 RALLONGES POUR MANIFESTATIONS 10 2 387,46 1 591,68 3 979,14 23/07/2013 397,91
6 609,99 993197 M000000000730 TIVOLIS LASER 5X12 ET 5X8+MURS 7 5 665,68 944,31 6 609,99 28/11/2013 944,28
299,00 993202 M000000000733 BATTERIES YUASA RADARS 12V22 5 299,00 299,00 12/12/2013
584,40 993224 M000000000750 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS260CE 6 487,00 97,40 584,40 20/06/2014 97,40
1 140,00 993225 M000000000751 TOND. TRACTEE J.DEERE JX90 314 10 570,00 570,00 1 140,00 26/06/2014 114,00
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
558,00 993226 M000000000752 SOUFFLEUR FEUILLES STIHL BR550 6 465,00 93,00 558,00 26/06/2014 93,00
720,00 993227 M000000000753 DEBROUSAILL. DOS SARP VS272 6 600,00 120,00 720,00 26/06/2014 120,00
6 611,10 993233 M000000000756 2 TIVOLIS PLIABLES 3X6+HOUSSE 7 4 722,20 1 888,90 6 611,10 30/06/2014 944,44
540,00 993238 M000000000759 TAILLE HAIE THERM. STHIL HS81R 6 450,00 90,00 540,00 31/07/2014 90,00
2 745,42 993241 M000000000762 RADAR PEDA EVOLIS SOLUTION 8 1 715,90 1 029,52 2 745,42 28/07/2014 343,18
2 288,52 993243 M000000000763 PANNEAUX PROTECTION CHANTIERS 15 762,85 1 525,67 2 288,52 08/08/2014 152,57
5 940,00 993250 M000000000769 ASPI FEUILLES MORGNIEUX 400MS 6 4 950,00 990,00 5 940,00 11/09/2014 990,00
1 032,00 993251 M000000000770 SECATEUR PELLENC LIXION EVOLUT 6 860,00 172,00 1 032,00 11/09/2014 172,00
1 194,00 993252 M000000000771 SUPPORT CANIPOCHES TOILEKAN 15 398,00 796,00 1 194,00 11/09/2014 79,60
1 056,72 993255 M000000000774 ALIM ELEC EVOLIS SOLUTION 8 660,45 396,27 1 056,72 03/10/2014 132,09
975,08 993256 M000000000775 PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 6 812,55 162,53 975,08 30/09/2014 162,51
662,16 993257 M000000000776 DECOUPEUR-PONCEUR GOP18VEC 6 551,80 110,36 662,16 30/09/2014 110,36
165,86 993258 M000000000777 CLIQUET PNEUMATIQUE ESP VERTS 6 138,20 27,66 165,86 18/09/2014 27,64
550,80 993260 M000000000778 RAMPES DE CHARGEMENT VEHICULES 10 275,40 275,40 550,80 29/09/2014 55,08
680,40 993268 M000000000781 VISSEUSE LI-ION BS18-A+EMBOUTS 6 567,00 113,40 680,40 19/09/2014 113,40
133,06 993269 M000000000782 VENTOUSE UNIVERSELLE 2 TETES 6 110,90 22,16 133,06 19/09/2014 22,18
478,80 993270 M000000000783 MEULEUSE LI-ION 28V/125 MM 6 399,00 79,80 478,80 14/10/2014 79,80
1 599,77 993273 M000000000786 TARIERE A 2 OPERATEURS D300 10 799,90 799,87 1 599,77 31/10/2014 159,98
95,77 993274 M000000000787 ESCABEAU GEDIMAT PRO 4 MARCHES 1 95,77 95,77 31/10/2014
3 600,00 993275 M000000000788 ECHAFFAUDAGE CAP02 C38-2/C-BLI 10 1 800,00 1 800,00 3 600,00 31/10/2014 360,00
121,20 993276 M000000000789 ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PANS 1 121,20 121,20 31/10/2014
322,80 993277 M000000000790 LAMELLEUSE MAKITA PJ7000J 701W 6 269,00 53,80 322,80 31/10/2014 53,80
319,00 993308 M000000000805 SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL BG86 6 212,68 106,32 319,00 29/05/2015 53,17
319,00 993309 M000000000806 SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL BG86 6 212,68 106,32 319,00 29/05/2015 53,17
699,99 993310 M000000000807 TAILLE HAIES THERM STIHL HL100 6 466,68 233,31 699,99 29/05/2015 116,67
1 590,10 993311 M000000000808 DEBROUSSAILLEUSE PELLENC 2000 6 1 060,08 530,02 1 590,10 29/05/2015 265,02
1 599,99 993312 M000000000809 MOTOBINEUSE THERM STAUB ST5460 6 1 066,68 533,31 1 599,99 29/05/2015 266,67
1 056,00 993314 M000000000811 COFFRETS ELECTRIQUES NOMADES 6 704,00 352,00 1 056,00 23/06/2015 176,00
6 684,00 993322 M000000000817 TONDO BROYEUR ARRIERE TRIMAX 10 2 673,60 4 010,40 6 684,00 09/06/2015 668,40
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 887,60 993324 M000000000818 BARRIERES POLICE 17/18 GALVA 15 503,36 1 384,24 1 887,60 05/06/2015 125,84
2 933,69 993328 M000000000822 POMPE GRUNDFOS SP11A STADE HO 6 1 955,80 977,89 2 933,69 07/07/2015 488,95
267,00 993336 M000000000825 CHARIOT AVEC CORDEAU ESP. VERT 6 178,00 89,00 267,00 21/09/2015 44,50
16 620,00 993338 M000000000826 PROJECTEURS AUTO LED MARTIN 90 10 6 648,00 9 972,00 16 620,00 05/10/2015 1 662,00
5 008,56 993341 M000000000828 DECORS NOEL 2015-RIDEAU LED-GU 20 1 001,72 4 006,84 5 008,56 20/10/2015 250,43
529,34 993344 M000000000829 8 GRILLES CHANTIER ENCADREMEN 10 211,72 317,62 529,34 07/10/2015 52,93
319,00 993346 M000000000830 SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL BG86 6 212,68 106,32 319,00 30/09/2015 53,17
5 242,20 993347 M000000000831 DECORS NOEL 2015-REGLETTE 20 1 048,44 4 193,76 5 242,20 30/11/2015 262,11
1 334,00 993355 M000000000832 PLAQUE VIBRANTE MULTI 87KGPCX1 10 400,20 933,80 1 334,00 30/11/2015 133,40
851,57 993356 M000000000833 POSTE A SOUDER OXYFLAM 17312 10 255,48 596,09 851,57 30/11/2015 85,16
347,42 993357 M000000000834 PERCEUSE VISSEUSE GSR14 4V LI 6 173,70 173,72 347,42 30/11/2015 57,90
667,82 993358 M000000000835 PERFORATEUR GBH 36 V-LI PLUS 6 333,90 333,92 667,82 30/11/2015 111,30
2 335,80 993371 M000000000843 RADAR PEDA. EVOLIS ELECTRIQUE 8 875,94 1 459,86 2 335,80 19/04/2016 291,98
1 509,60 993372 M000000000844 TONDEUSES THERMIQ. VIKING MB4 10 452,88 1 056,72 1 509,60 02/05/2016 150,96
11 988,00 993383 M000000000850 BROYEUR MULTI VEGETAUX SAELEN 10 3 596,40 8 391,60 11 988,00 30/06/2016 1 198,80
4 920,00 993384 M000000000851 DESHERBEUR MECA. YVMO TDM130 10 1 476,00 3 444,00 4 920,00 30/06/2016 492,00
3 116,60 993385 M000000000852 MOTOBINEUSE A BATTERIE PELLENC 10 934,98 2 181,62 3 116,60 30/06/2016 311,66
471,40 993386 M000000000853 DEBROUSSAIL. A BATTERIE PELLEN 10 141,42 329,98 471,40 30/06/2016 47,14
6 063,36 993394 M000000000859 6 TIVOLIS 6X12M PARTY TENT 7 2 598,57 3 464,79 6 063,36 05/07/2016 866,19
578,70 993405 M000000000868 SAPIN EN PLASTIQUE 3M-1,80M 6 289,35 289,35 578,70 31/10/2016 96,45
6 562,08 993409 M000000000870 DECORS NOEL 2016-RAMEAUX 20 984,30 5 577,78 6 562,08 22/11/2016 328,10
271,21 993412 M000000000872 MARCHE PIEDS ALU 8 MARCHES 6 135,60 135,61 271,21 31/10/2016 45,20
889,19 993413 M000000000873 2 PERCEUSES-MEULEUSES HITACHI 6 444,60 444,59 889,19 31/10/2016 148,20
4 095,16 993414 M000000000874 2 CHALETS TRANSPORTABLES 10 1 228,56 2 866,60 4 095,16 15/12/2016 409,52
10 903,35 993415 M000000000875 ARMOIRES ELECTRIQUES 6 5 451,69 5 451,66 10 903,35 15/12/2016 1 817,23
710,00 993424 M000000000880 SOUFFLEUR FEUILLES STIHL BR700 6 236,66 473,34 710,00 08/02/2017 118,33
2 280,84 993428 M000000000884 RADAR PEDA EVOLIS SOLUTION 8 570,22 1 710,62 2 280,84 30/01/2017 285,11
1 110,00 993431 M000000000887 25 BARRIERES DE CIRCULATION 2M 15 148,00 962,00 1 110,00 24/03/2017 74,00
700,00 993432 M000000000888 DEBROUSSAIL. SARP VS272WCA 10 140,00 560,00 700,00 14/04/2017 70,00
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
572,48 993436 M000000000892 2 PERCEUSES VISSEUSE 18V HITAC 6 190,82 381,66 572,48 31/03/2017 95,41
593,78 993437 M000000000893 PERFORATEUR BOSH GBH 36V 6 197,92 395,86 593,78 31/03/2017 98,96
927,72 993442 M000000000895 TAPIS METALLIQUE IDEAL 2 M 6 309,24 618,48 927,72 07/04/2017 154,62
900,00 993451 M000000000898 MACHINE PULV. TRACAGE KOMBI 3 6 300,00 600,00 900,00 31/05/2017 150,00
326,89 993453 M000000000900 ECHELLE TELESCOPIQUE 3M80 6 108,96 217,93 326,89 31/05/2017 54,48
3 000,00 993460 M000000000906 19 BLOCS BETON SECURISATION 10 600,00 2 400,00 3 000,00 17/07/2017 300,00
440,40 993463 M000000000909 PLATEFORME INDIV. ROULANTE 15 58,72 381,68 440,40 25/07/2017 29,36
766,46 993464 M000000000910 PASSE CABLES NOIRS 800X600X60 10 153,30 613,16 766,46 26/07/2017 76,65
4 044,96 993465 M000000000911 POTELETS POUR LE MARCHE 1.3M 10 809,00 3 235,96 4 044,96 12/09/2017 404,50
2 534,16 993466 M000000000912 TIVOLI VITABRI 3X6 + MURS 7 724,04 1 810,12 2 534,16 04/09/2017 362,02
2 748,00 993472 M000000000914 DESHERBEUR THERMIQUE RIPAGREEN 6 916,00 1 832,00 2 748,00 07/07/2017 458,00
3 360,00 993477 M000000000918 DESHERBEURS MECANIQUE YVMO MD7 6 1 120,00 2 240,00 3 360,00 05/10/2017 560,00
4 680,00 993480 M000000000920 TUNNEL RETRACTABLE STADE HONNE 10 936,00 3 744,00 4 680,00 26/09/2017 468,00
7 927,08 993490 M000000000929 DECORATION NOEL 2017 20 792,70 7 134,38 7 927,08 05/12/2017 396,35
1 912,68 993512 M000000000939 PLANIMETRE 1340 x 2100 mm 20 95,63 1 817,05 1 912,68 22/02/2018 95,63
1 440,00 993517 M000000000943 25 BARRIERES DE CIRCULATION 15 96,00 1 344,00 1 440,00 04/04/2018 96,00
7 474,94 993519 M000000000945 PODIUM ALU+GARDE CORPS+ESCALIE 15 498,33 6 976,61 7 474,94 04/04/2018 498,33
6 506,04 993525 M000000000947 ENCEINTES-BARRES LEDS MAJESTIC 6 1 084,34 5 421,70 6 506,04 30/04/2018 1 084,34
1 609,20 993527 M000000000949 BATTERIE PELLENC LITHIUM 1100 6 268,20 1 341,00 1 609,20 22/06/2018 268,20
24 000,00 993528 M000000000950 DECOMPACTEUR WIEDENMANN TERRA 10 2 400,00 21 600,00 24 000,00 21/06/2018 2 400,00
2 091,60 993529 M000000000951 RADAR PEDAGOGIQUE EVOLIS SOLUT 8 261,45 1 830,15 2 091,60 12/07/2018 261,45
485,84 993531 M000000000953 ELAGUEUSE ECHO PRO CS2511TES 6 80,97 404,87 485,84 04/07/2018 80,97
376,94 993532 M000000000954 PACK LASER COMBINE GCL 2-50 6 62,82 314,12 376,94 31/07/2018 62,82
285,60 993533 M000000000955 CHARIOT PORTE-PANNEAUX 6 47,60 238,00 285,60 31/07/2018 47,60
504,00 993534 M000000000956 PLIEUSE D'ETABLI FER PLAT ACIE 6 84,00 420,00 504,00 31/07/2018 84,00
5 598,00 993539 M000000000959 SERVEUR STOCKAGE DCP16 6 933,00 4 665,00 5 598,00 06/08/2018 933,00
4 017,00 993540 M000000000960 PROCESSEUR DOLBY CP750 MAJESTI 6 669,50 3 347,50 4 017,00 06/08/2018 669,50
541,90 993544 M000000000961 VISSEUSE A CHOCS HEX 1/4 6 90,32 451,58 541,90 31/08/2018 90,32
1 211,79 993553 M000000000970 COMPTEURS EXTERIEURS REGIE 6 201,97 1 009,82 1 211,79 28/11/2018 201,97
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Etat de l'actif au 31/12/2019
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
4 041,79 993560 M000000000973 VIDEOPROJ. + ECRANS MAIRIE 6 673,63 3 368,16 4 041,79 04/12/2018 673,63
5 849,76 993562 M000000000974 DECORATION DE NOEL 2018 20 292,49 5 557,27 5 849,76 30/11/2018 292,49
1,00 993568 M000000000979 CTS 150 M² RUE JEUNESSE 1 1,00 1,00 11/12/2018 1,00
3 838,80 993569 M000000000980 POMPE GRUNDFOS SP14-23 J.DOUSS 6 3 838,80 3 838,80 29/01/2019
385,00 993571 M000000000982 SOUFFLEUR FEUILLES STHIL BG86 6 385,00 385,00 29/01/2019
34 913,95 993194 V000000000054 TONDEUSE FRONTALE FERRARI T4 10 20 948,40 13 965,55 34 913,95 16/10/2013 3 491,40
27 859,20 993339 V000000000060 TRACTEUR COMPACT 10 11 143,68 16 715,52 27 859,20 05/10/2015 2 785,92
24 000,00 993536 V000000000067 TONDEUSE FRONTALE J.DEERE 1580 10 2 400,00 21 600,00 24 000,00 29/08/2018 2 400,00
TOTAL FONCTION 1 132 791,97 64 717,33 325 171,25 1 132 791,97 807 620,72
1 132 791,97 64 717,33 325 171,25 1 132 791,97 2158/Autres installations, matériel TOTAL ARTICLE 807 620,72
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2161/OEuvres et objets d'art
966,45 992885 M000000000564 POMPE A ESSENCE RUE DE CISSE 966,45 966,45 25/05/2009
TOTAL FONCTION 966,45 966,45 966,45
966,45 966,45 966,45 2161/OEuvres et objets d'art TOTAL ARTICLE
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2182/Matériel de transport
7 445,10 992937 M000000000600 BENNE AMOVIBLE ALIMENTAIRE 8 7 445,10 7 445,10 25/02/2010
6 503,85 993152 M000000000703 BENNES BASSES+REHAUSSE MINOX 8 4 877,88 1 625,97 6 503,85 27/02/2013 812,98
4 419,60 993411 M000000000871 BENNE AVEC RIDELLES RABATTABLE 8 1 657,35 2 762,25 4 419,60 30/11/2016 552,45
22 867,35 820006 V000000000003 CHASSIS + TONNE A LISIER 8 22 867,35 22 867,35 01/01/1982
9 623,07 840004 V000000000004 TRACTEUR RENAULT 551 8 9 623,07 9 623,07 01/01/1984
7 622,45 840005 V000000000005 ELAGUEUSE ROUSSEAU 420SE 8 7 622,45 7 622,45 01/01/1984
577,78 870020 V000000000006 MOTEUR BOUILLE POUR GOUDRON 8 577,78 577,78 01/01/1987
3 528,73 870021 V000000000007 MOTOCULTEUR + OUTILS 8 3 528,73 3 528,73 01/01/1987
746,25 880029 V000000000011 ATTELAGE POUR TRAFIC 8 746,25 746,25 01/01/1988
5 915,02 880030 V000000000012 CAMIONNETTE FORD 5 915,02 5 915,02 01/01/1988
3 939,18 890009 V000000000014 POMPE HYDRAULIQUE 8 3 939,18 3 939,18 01/01/1989
4 878,37 900013 V000000000015 VEHICULE RENAULT 8 4 878,37 4 878,37 01/01/1990
4 725,92 961798 V000000000017 RENAULT EXPRESS 3361SD86 10 4 725,92 4 725,92 16/10/1996
6 097,96 970597 V000000000018 TRACTEUR MASSEY FERCUSSON 8 6 097,96 6 097,96 29/04/1997
24 268,66 981077 V000000000020 CAMION RENAULT JKS A 24 2 700 8 24 268,66 24 268,66 16/07/1998
22 791,13 001040 V000000000024 TRACTEUR RENAULT 110-14 8 22 791,13 22 791,13 30/06/2000
5 652,20 001185 V000000000026 ROTOFAUCHEUSE BROYEUR 8 5 652,20 5 652,20 20/07/2000
1 359,24 001555 V000000000027 CYCLOMOTEUR PEUGEOT FOX 5 1 359,24 1 359,24 20/09/2000
7 546,23 010757 V000000000028 MEGANE RENAULT RNE 1.4E 8 7 546,23 7 546,23 20/06/2001
13 240,20 041194 V000000000034 TRANSPORTEUR J.DEERE GATOR 6X4 8 13 240,20 13 240,20 08/07/2004
6 314,88 049469 V000000000035 REMORQUE PORTE TONDEUSE 8 6 314,88 6 314,88 31/07/2004
2 271,49 730001 V000000000036 ROULEAU RICHIER AVEC REMORQUE 8 2 271,49 2 271,49 01/01/1973
723,22 870100 V000000000037 GODETS ELEVATEUR MANITOU 8 723,22 723,22 01/01/1987
6 235,00 041696 V000000000039 RENAULT KANGOO 1.2 9201TL86 8 6 235,00 6 235,00 07/10/2004
32 348,21 992533 V000000000040 IVECO 35C12 BENNE AMOV+BRAS 8 32 348,21 32 348,21 03/10/2006
25 172,21 992534 V000000000041 IVECO 35C12 +BENNE 8 25 172,21 25 172,21 03/10/2006
37 790,02 992535 V000000000042 PELLETEUSE CASE 580 8 37 790,02 37 790,02 03/10/2006
3 328,47 992599 V000000000043 REMORQUE PORTE BARRIERES 8 3 328,47 3 328,47 16/01/2007
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Date 25/03/2019
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
3 500,00 992627 V000000000044 PEUGEOT 106 OPEN 5839VV86 6 3 500,00 3 500,00 20/11/2007
19 589,52 992628 V000000000045 OPEL MOVANO 2.5 CDTI 115CV 8 19 589,52 19 589,52 08/01/2008
3 328,47 992600 V000000000046 REMORQUE PLATEAU BASCULANT 8 3 328,47 3 328,47 16/01/2007
8 073,00 992691 V000000000047 3 BENNES AMOVIBLES 8 8 073,00 8 073,00 19/06/2008
9 264,50 992958 V000000000048 FORD TRANSIT AR544NF 8 9 264,50 9 264,50 09/06/2010
9 735,44 992988 V000000000049 SALEUSE TRACTEE HYDROLIQUE 8 9 735,44 9 735,44 02/11/2010
6 827,49 993004 V000000000050 FORD TRANSIT BG 534 DV 8 6 827,49 6 827,49 01/01/2011 853,41
40 544,40 993041 V000000000051 CHARIOT TELESCOPIQUE MERLO 8 40 544,40 40 544,40 23/09/2011 5 068,05
15 548,00 993140 V000000000052 TRICYCLE ELECTRIQUE LOUSTIC 8 11 661,00 3 887,00 15 548,00 19/12/2012 1 943,50
7 295,60 993149 V000000000053 LAME DENEIGEMENT DESVOYS MERLO 8 5 471,70 1 823,90 7 295,60 31/01/2013 911,95
34 893,26 993205 V000000000055 CAMION BENNE MASTER CONFORT 8 21 808,30 13 084,96 34 893,26 15/01/2014 4 361,66
943,86 993262 V000000000056 TRIFLASH CAMION BENNE 2469TW 2 943,86 943,86 22/10/2014
917,10 993263 V000000000057 TRIFLASH CAMION BENNE 1542 TW 2 917,10 917,10 16/10/2014
149 891,48 993266 V000000000058 BALAYEUSE CITYCAT 5000 8 93 682,20 56 209,28 149 891,48 31/10/2014 18 736,44
15 000,00 993331 V000000000059 IVECO DAILY BENNE+COFFRE 8 7 500,00 7 500,00 15 000,00 22/09/2015 1 875,00
2 382,47 993360 V000000000061 KANGOO POLICIER MUNICIPAL 8 893,43 1 489,04 2 382,47 19/01/2016 297,81
27 678,00 993441 V000000000063 CAMION AMPLIROL IVECO 35C18 8 6 919,50 20 758,50 27 678,00 26/07/2016 3 459,75
20 666,76 993440 V000000000064 RENAULT BENNE MAXITY CF175CY 8 5 166,70 15 500,06 20 666,76 10/05/2017 2 583,35
5 746,30 993479 V000000000065 KIT ASPIRATION POUR BALAYEUSE 5 2 298,52 3 447,78 5 746,30 26/09/2017 1 149,26
17 643,26 993535 V000000000066 RENAULT ZOE INTENS R90 EY024SN 8 2 205,41 15 437,85 17 643,26 29/08/2018 2 205,41
1 500,00 993557 V000000000068 RENAULT KANGOO 6514VD86 8 187,50 1 312,50 1 500,00 03/12/2018 187,50
5 100,00 993578 V000000000069 RENAULT KANGOO RESPONS. BAT-VO 8 5 100,00 5 100,00 04/02/2019
TOTAL FONCTION 684 000,70 44 998,52 212 632,00 684 000,70 471 368,70
684 000,70 44 998,52 212 632,00 684 000,70 2182/Matériel de transport TOTAL ARTICLE 471 368,70
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2183/Matériel de bureau et matériel
294,17 971689 M000000000050 CISAILLE DAHLE 565 5 294,17 294,17 30/09/1997
1 470,83 980320 M000000000068 COPIEUR SHARP SF7800+TRIEUSE 5 1 470,83 1 470,83 20/02/1998
2 100,00 980415 M000000000069 ORDI 233+IMPRI EPSON STYLUS600 5 2 100,00 2 100,00 15/10/2001
5 199,93 981616 M000000000073 ORDINATEUR PORTABLE COMPAQ 5 5 199,93 5 199,93 31/08/1998
1 195,05 981986 M000000000075 PHOTOCOPIEUR PANASONIC FP7713 5 1 195,05 1 195,05 24/11/1998
1 300,24 981988 M000000000076 ORDINATEUR IBM APTIVA E18+15" 5 1 300,24 1 300,24 30/10/1998
455,82 981766 M000000000077 TELEPHONE FAX REPONDEUR 5 455,82 455,82 16/10/1998
11 293,22 980844 M000000000078 PLATINES,MICRO,ENCEINTES 8 11 293,22 11 293,22 30/04/1998
842,05 991578 M000000000111 SOCLE ORDI PORTABLE MAIRE 5 842,05 842,05 23/07/1999
785,57 990095 M000000000114 LECTEUR MINIDISQ+CASQUE+AMPLI 8 785,57 785,57 12/12/1998
7 622,45 991150 M000000000115 DIFFUSION AUTOMATIQUE 8 7 622,45 7 622,45 19/07/1999
785,05 001556 M000000000116 EXTENSION MEMOIRE PC VIDEO 5 785,05 785,05 24/07/2000
12 045,90 992184 M000000000116 ORDI P450+500+SWITCH+IMPRIM 5 12 045,90 12 045,90 07/12/1999
2 195,27 000841 M000000000161 INSTAL.RESEAU+DONNEES ABAL 5 2 195,27 2 195,27 05/10/2000
8 893,26 000842 M000000000162 SERVEUR IBM NETFINITY 3500 M20 5 8 893,26 8 893,26 31/08/2000
4 443,36 002045 M000000000166 MICRO PORTABLE DELL INSPIRON 5 4 443,36 4 443,36 23/10/2000
6 028,34 002104 M000000000188 ORDI P3 800MHZ-RAM 128MO- 8 6 028,34 6 028,34 14/12/2000
1 825,31 011301 M000000000214 ORDI GP8 1600 5 1 825,31 1 825,31 13/08/2001
271,36 010762 M000000000227 TELEPHONE+COMBINE SUPPLEMENT 5 271,36 271,36 20/06/2001
4 920,93 011199 M000000000229 LECTEUR MULTI CD+SONO DE 5 4 920,93 4 920,93 28/08/2001
128,02 030021 M000000000321 4 TELEPHONE AMARYS 1200 1 128,02 128,02 14/01/2003
162,66 030275 M000000000322 GRAVEUR LG 48X 16X 48X BULK 5 162,66 162,66 13/03/2003
77,75 030283 M000000000323 GRAVEUR BURN 48X16X48 1 77,75 77,75 13/03/2003
3 009,14 030697 M000000000325 PHOTOCOPIEUR AR205 5 3 009,14 3 009,14 12/05/2003
98,00 031115 M000000000326 SCANNER CANON 3000 1 98,00 98,00 04/07/2003
4 401,28 031338 M000000000327 ORDINATEUR PORTABLE COMPAQ 5 4 401,28 4 401,28 04/08/2003
454,48 031491 M000000000330 MODEM INTERNET ADSL 5 454,48 454,48 03/09/2003
454,48 030491 M000000000331 MODEM INTERNET ADSL 5 454,48 454,48 03/09/2003
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
399,00 031677 M000000000343 ECRAN ACER 17" LCD AL707 5 399,00 399,00 19/09/2003
546,99 031595 M000000000344 ECRAN LG FLATRON F900P 19" 5 546,99 546,99 12/09/2003
627,90 040013 M000000000347 ORDI P4-URBANISME 5 627,90 627,90 16/12/2003
422,19 992506 M000000000381 SPOT PINCE SALLE JDOUSSET 8 422,19 422,19 15/12/2004
2 632,99 992507 M000000000382 VIDEOPROJECTEUR OPTOMA 758 5 2 632,99 2 632,99 15/04/2005
466,44 992508 M000000000383 MEMOIRE 512MO SERVEUR 5 466,44 466,44 15/04/2006
9 067,35 992509 M000000000384 SHARP AR-M450 SECRETARIAT 5 9 067,35 9 067,35 11/04/2005
948,21 992510 M000000000385 AUTOCOM+POSTES TELEPHONIQUES 5 948,21 948,21 12/08/2005
8 997,79 992511 M000000000386 SERVEUR INFORMATIQ MAIRIE 5 8 997,79 8 997,79 18/08/2005
182,69 992512 M000000000387 PHOTOCOPIEUR SHARP AR286 1 182,69 182,69 31/08/2005
1 575,24 992513 M000000000388 ORID+PHOTO+IMPRIM SERV TECH 5 1 575,24 1 575,24 01/09/2006
159,40 992514 M000000000389 ORID+PHOTO+IMPRIM SERV TECH 5 159,40 159,40 31/08/2005
232,12 992515 M000000000390 MO+DD+WINDOWS XP URBANISME 1 232,12 232,12 30/09/2005
898,55 992516 M000000000391 IMPRIMANTE HP LASERJET 2430T 5 898,55 898,55 17/11/2005
8 903,72 992517 M000000000392 STATIONS DE TRAVAIL+MEMOIRE 5 8 903,72 8 903,72 18/08/2005
369,70 992518 M000000000393 MICRO SALLE J.DOUSSET 5 369,70 369,70 09/03/2005
5 258,73 992520 M000000000395 ORDI ACCUEIL-CRECHE-MEDIATHEQU 5 5 258,73 5 258,73 10/03/2005
1 078,27 992536 M000000000408 ORDI+OFFICE PME POLICE MUNICIP 5 1 078,27 1 078,27 21/03/2006
733,89 992537 M000000000409 ORGANISEUR PALM TUNGSTEN T5 5 733,89 733,89 08/03/2006
6 276,61 992539 M000000000411 COPIEURS CPTA+ACCUEIL 5 6 276,61 6 276,61 24/08/2006
519,06 992540 M000000000412 IMPRIMANTE COMM+POLICE MUNICIP 5 519,06 519,06 31/01/2006
98,91 992541 M000000000413 IMPRIMANTE COMM+POLICE MUNICIP 1 98,91 98,91 31/01/2006
193,99 992543 M000000000415 TELEPHONE NOKIA 6111 5 193,99 193,99 12/05/2006
212,89 992544 M000000000416 LOGICIEL REGUL VITESSE INTERNE 5 212,89 212,89 12/06/2006
2 675,45 992545 M000000000417 2 ORDI SERVICE TECHNIQ 5 2 675,45 2 675,45 20/07/2006
3 940,02 992546 M000000000418 2 ORDI SECRETARIAT+ETAT CIVIL 5 3 940,02 3 940,02 30/06/2006
492,33 992547 M000000000419 IMPRIMANTE HP OFFICEJET K850 5 492,33 492,33 29/06/2006
3 985,89 992548 M000000000420 3 ORDI+ECRAN+LOGICIEL 5 3 985,89 3 985,89 28/07/2006
3 567,00 992549 M000000000421 SERVEUR+SAUVEGARDE+LOGICIEL 5 3 567,00 3 567,00 24/08/2006
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2 982,71 992550 M000000000422 ORDI PORTABLE DGS COMPAQ NX740 5 2 982,71 2 982,71 13/09/2006
581,26 992551 M000000000423 IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO 5 581,26 581,26 28/09/2006
882,65 992552 M000000000424 3 IMPRIMANTE URBA+SECRETARIAT 5 882,65 882,65 28/09/2006
1 313,26 992553 M000000000425 IMPRIMANTE HP LASERJET2430DTN 5 1 313,26 1 313,26 28/09/2006
514,28 992630 M000000000488 TELECOPIEUR PANASONIC SECRETAR 5 514,28 514,28 30/08/2007
515,33 992631 M000000000489 8 DESTRUCTEURS DOCUMENTS 5 515,33 515,33 30/08/2007
4 902,80 992632 M000000000490 3 ORDI MEDIATHEQUE 5 4 902,80 4 902,80 14/11/2007
3 085,91 992633 M000000000491 2 MICRO+LOGICIEL+MEMOIRE ATELI 5 3 085,91 3 085,91 14/12/2007
124,50 992634 M000000000492 IMPRIMANTE ATELIER 1 124,50 124,50 13/11/2007
91,33 992702 M000000000522 SCANNER PERFECTION V200 PHOTO 5 91,33 91,33 17/01/2008
958,84 992703 M000000000523 ONDULEUR+SERVEUR EXTERNE+SCANN 5 958,84 958,84 17/01/2008
131,56 992704 M000000000524 DISQUE DUR SATA SERVEUR 160 GB 5 131,56 131,56 11/02/2008
197,75 992705 M000000000525 IMPRIMANTE HPLASERJET P3005N 5 197,75 197,75 12/02/2008
179,28 992706 M000000000526 ECRAN 19" HYUNDAI X91D/T91D 5 179,28 179,28 25/02/2008
2 518,80 992707 M000000000527 ORDI PORTABLE HP 2510P COMPAQ 5 2 518,80 2 518,80 31/01/2008
215,59 992708 M000000000528 TEL.PORTABLE HTC V1615 5 215,59 215,59 15/05/2008
1 317,08 992709 M000000000529 ORDI+LOGICIEL MAIRIE INTEL COR 5 1 317,08 1 317,08 20/06/2008
1 291,97 992710 M000000000530 ORDI+LOGICIEL ATELIER INTEL 5 1 291,97 1 291,97 20/11/2008
178,97 992711 M000000000531 ECRAN 19" HYUNDAI 5 178,97 178,97 26/06/2008
152,80 992712 M000000000532 IMPRIM.HP OFFICEJET PRO K5400+ 5 152,80 152,80 30/06/2008
210,05 992713 M000000000533 TEL.PORTABLE NOKIA 3600 SLIDE 5 210,05 210,05 30/09/2008
1 944,88 031684 M000000000549 HAUT PARLEUR-AMPLI 8 1 944,88 1 944,88 15/09/2003
373,74 992874 M000000000553 IMPRIMANTE HP OFFICEJET K8600 5 373,74 373,74 01/01/2009
128,38 992879 M000000000558 IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO K5 5 128,38 128,38 30/04/2009
113,62 992882 M000000000561 ECRAN 19" LCD HQ191D 5 113,62 113,62 28/04/2009
628,50 992887 M000000000566 GRAVEUR REV 120GB USB 2.0 5 628,50 628,50 29/05/2009
206,38 992904 M000000000574 4 GO MEMOIRE SERVEUR 5 206,38 206,38 16/09/2009
709,46 992908 M000000000576 ORDINATEUR CORE 2 DUO ZIMBRA 5 709,46 709,46 25/08/2009
106,22 992909 M000000000577 ONDULEUR SERVEUR EATON CENTER 1 106,22 106,22 31/08/2009
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
94,69 992913 M000000000581 IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO 8 1 94,69 94,69 08/10/2009
99,25 992914 M000000000582 SCANNER HP G3110 DEPOT 1 99,25 99,25 22/09/2009
282,26 992915 M000000000583 TELEPHONE NOKIA N95 DST 5 282,26 282,26 05/10/2009
119,10 992926 M000000000593 TELEPHONE FAX PH-FAX PPF631 1 119,10 119,10 04/11/2009
109,51 992927 M000000000594 IMPRIMANTE BROTHER DCP375CW 1 109,51 109,51 04/11/2009
1 142,66 992929 M000000000596 ORDI CORE 2 DUO E8400 COMPTA 5 1 142,66 1 142,66 24/12/2009
3 647,80 992957 M000000000614 COPIEUR COULEUR SHARP MX-2301N 5 3 647,80 3 647,80 10/05/2010
99,25 992964 M000000000618 SCANNER HP G3110 SERV. TECH. 1 99,25 99,25 08/06/2010
358,86 992973 M000000000625 IMPRIMANTE BROTHER DCP-6690CW 5 358,86 358,86 07/07/2010
1 330,73 992976 M000000000626 ORDI CORE I3-540 ASUS+ECRAN HA 5 1 330,73 1 330,73 30/07/2010
550,16 992987 M000000000630 4 ECRANS ORDI 22'' HANNS-G 5 550,16 550,16 29/10/2010
13 049,67 992989 M000000000631 SERVEUR HP PROLIANT ML350 G6 5 13 049,67 13 049,67 30/11/2010
3 555,47 992991 M000000000633 UNITES CENTRALES B9905CA X 3 5 3 555,47 3 555,47 13/12/2010
1 245,00 993003 M000000000637 ORDI PORTABLE TOSHIBA SATELLIT 5 1 245,00 1 245,00 02/02/2011
358,80 993008 M000000000638 IMPRIM. A3 BROTHER DCP-6690CW 5 358,80 358,80 07/02/2011
81,36 993009 M000000000639 DISQ DUR EXT. STOREJET 2.5 5 81,36 81,36 14/01/2011
6 817,20 993039 M000000000653 COPIEUR SHARP MX-4100N SECRETA 5 6 817,20 6 817,20 12/09/2011
634,45 993047 M000000000657 IMPRIMANTE HP LASERJET P3015DN 5 634,45 634,45 21/11/2011
334,97 993048 M000000000658 IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN 5 334,97 334,97 24/11/2011
604,81 993058 M000000000664 ECRAN LED 40" SAMSUNG MEDIATHE 5 604,81 604,81 13/12/2011
1 839,67 993079 M000000000672 ORDI PORTABLE ASUS UX31E-RY010 5 1 839,67 1 839,67 30/03/2012
2 631,20 993080 M000000000673 SERVEUR DELL T310 INTEL XEON X 5 2 631,20 2 631,20 26/04/2012
3 744,56 993100 M000000000687 TRACEUR CANON IPF750 MLE 5 3 744,56 3 744,56 05/06/2012
2 960,09 993119 M000000000691 ORDIS ACCUEIL ASUS P8H61MLX 5 2 960,09 2 960,09 20/09/2012
2 578,60 993120 M000000000692 ORDIS ST ASUS P8H77-MPRO+ECRAN 5 2 578,60 2 578,60 20/09/2012
1 422,15 993143 M000000000700 ORDI PORTABLE HP PROBOOK 4740S 5 1 422,15 1 422,15 29/11/2012
10 448,26 993178 M000000000719 PHOTOCOPIEUR COMPTA + ACCUEIL 5 10 448,26 10 448,26 30/08/2013
1 309,99 993195 M000000000729 ORDI+DOUCHETTE OPL6845 MEDIATH 5 1 309,99 1 309,99 06/08/2013 261,99
320,53 993204 M000000000745 TELEPHONE ACCUEIL-SECRETARIAT 5 320,53 320,53 24/01/2014 64,09
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2 492,19 993221 M000000000748 2 ORDI CORE I3-4130+1 ECRAN 5 2 492,19 2 492,19 20/05/2014 498,43
1 492,57 993223 M000000000749 ORDI PORTABLE TECRA A50-A-16X 5 1 492,57 1 492,57 02/06/2014 298,53
7 098,88 993235 M000000000758 31 TABL. TACTILES ASUS MEMOPAD 5 7 098,88 7 098,88 17/07/2014 1 419,76
1 440,00 993239 M000000000760 PHOTOCOPIEUR SHARP MX2310N 5 1 440,00 1 440,00 23/07/2014 288,00
720,00 993240 M000000000761 PHOTOCOP. MXM260N ASSOS 5 720,00 720,00 22/07/2014 144,00
767,02 993245 M000000000765 CHASSIS-BAC FICHES ATELIERS 5 767,02 767,02 16/09/2014 153,42
2 138,59 993247 M000000000766-2183 BORNE WIFI MAIRIE NETGEAR 5 2 138,59 2 138,59 04/09/2014 427,71
1 396,07 993249 M000000000768 ORDI CORE i7-4770 ASUS B85MG 5 1 396,07 1 396,07 11/09/2014 279,23
340,79 993254 M000000000773 ORDI INTEL PENTIUM G3220 CCAS 5 340,79 340,79 09/09/2014 68,15
407,41 993271 M000000000784 ONDULEUR EATON 5P1150 VA TOUR 5 407,41 407,41 20/11/2014 81,49
407,41 993290 M000000000795 ONDULEUR EATON 5P1150VA TOUR 5 325,92 81,49 407,41 23/01/2015 81,48
993,44 993294 M000000000797 ORDI CORE I3-4150 ASUS+ECRAN 5 794,76 198,68 993,44 13/02/2015 198,69
6 324,60 993298 M000000000798 SERVEUR DELL POWEREDGE T320 5 5 059,68 1 264,92 6 324,60 11/02/2015 1 264,92
2 604,00 993302 M000000000802 PHOTOCOP SHARP MX-3610N COMMUN 5 2 083,20 520,80 2 604,00 26/03/2015 520,80
652,13 993315 M000000000812 SERVEUR STOCKAGE NAS DS214 5 521,72 130,41 652,13 30/04/2015 130,43
1 313,74 993320 M000000000813 ORDI + ECRAN + STATION ACCUEIL 5 1 051,00 262,74 1 313,74 30/04/2015 262,75
221,05 993317 M000000000814 ECRAN ORDI IIYAMA 27" 5 176,84 44,21 221,05 30/04/2015 44,21
2 186,18 993319 M000000000815 ORDI + ECRANS IIYAMA B2283HS 5 1 748,96 437,22 2 186,18 30/04/2015 437,24
2 426,65 993359 M000000000836 ORDIS CORE I3-4160 ASUS+ECRANS 5 1 455,99 970,66 2 426,65 24/12/2015 485,33
14 545,83 993365 M000000000837 SERVEUR DELL POWEREDGE+NAS+OND 5 8 727,51 5 818,32 14 545,83 09/02/2016 2 909,17
1 091,53 993366 M000000000838 ORDINATEUR CORE I3 ASUS COMPTA 5 654,93 436,60 1 091,53 12/02/2016 218,31
639,60 993367 M000000000839 5 POSTES TELEPHONIQUES MAIRIE 5 383,76 255,84 639,60 14/03/2016 127,92
629,98 993368 M000000000840 ORDI PORTABLE ESSENTIEL SMART 5 378,00 251,98 629,98 03/02/2016 126,00
2 618,00 993377 M000000000846 VIDEOPROJ. CASIO XJ-M256+ECRAN 5 1 570,80 1 047,20 2 618,00 21/04/2016 523,60
314,76 993379 M000000000847 BORNE WIFI NETGEAR MAIRIE 5 188,85 125,91 314,76 04/05/2016 62,95
1 208,58 993380 M000000000848 ORDI ASUS B85M CORE I5-4460 5 725,16 483,42 1 208,58 20/05/2016 241,72
1 255,44 993423 M000000000878 ORDI ASUS B85M-G COOLER 5 502,18 753,26 1 255,44 30/01/2017 251,09
478,00 993425 M000000000881 TABLETTE NUMERIQUE IPAD AIR 2 5 191,20 286,80 478,00 19/01/2017 95,60
305,54 993426 M000000000882 TABLETTE NUMER. GALAXY TAB A6 5 122,22 183,32 305,54 19/01/2017 61,11
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
613,92 993434 M000000000890 IMPRIMANTE LEXMARK MX511DTE 5 245,56 368,36 613,92 21/04/2017 122,78
429,63 993449 M000000000897 2 ECRANS ORDI IIYAMA B2283HS 5 171,86 257,77 429,63 18/04/2017 85,93
6 546,79 993459 M000000000905 3 ORDI COMPTA+1 ORDI DST 5 2 618,72 3 928,07 6 546,79 09/08/2017 1 309,36
409,00 993475 M000000000916 TABLETTE IPAD APPLE 32 G 5 163,60 245,40 409,00 22/09/2017 81,80
269,00 993476 M000000000917 TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A 5 107,60 161,40 269,00 22/09/2017 53,80
1 248,02 993482 M000000000922 ORDI MEDIATHEQUE + DOUCHETTE 5 499,20 748,82 1 248,02 20/10/2017 249,60
1 380,00 993488 M000000000927 COPIEUR SHARP MX2610N CTM 5 552,00 828,00 1 380,00 26/10/2017 276,00
5 484,00 993489 M000000000928 COPIEUR SHARP MX4070NEU 5 2 193,60 3 290,40 5 484,00 26/10/2017 1 096,80
1 673,39 993511 M000000000938 ORDI PORTABLE HP PROBOOK650 5 334,68 1 338,71 1 673,39 08/02/2018 334,68
4 192,51 993526 M000000000948 ORDIS ACCUEIL X 2-SERV TECHNIQ 5 838,50 3 354,01 4 192,51 11/05/2018 838,50
432,00 993538 M000000000958 3 ECRANS ORDI IIYAMA 21.5" 5 86,40 345,60 432,00 18/07/2018 86,40
337,78 993546 M000000000963 2 ECRANS IIYAMA 24" CTM 5 67,56 270,22 337,78 19/09/2018 67,56
1 184,68 993547 M000000000964 ORDI INTEL CORE URBA-CMJ 5 1 184,68 1 184,68 30/10/2018
8 788,80 993549 M000000000966 PHOTOCOPIEURS COMPTA+ACCUEIL 5 1 757,76 7 031,04 8 788,80 26/09/2018 1 757,76
1 598,09 993550 M000000000967 2 ORDIS INTEL CORE MEDIATHEQUE 5 1 598,09 1 598,09 15/10/2018
228,48 993565 M000000000977 LISEUSE INKPAD+HOUSSE MEDIATHE 5 45,70 182,78 228,48 10/12/2018 45,70
1 398,60 992928 M00000000595 2 ORDI PORTABLE HP VC324EAABF 5 1 398,60 1 398,60 04/11/2009
TOTAL FONCTION 331 270,86 18 434,79 38 687,13 331 270,86 292 583,73
331 270,86 18 434,79 38 687,13 331 270,86 2183/Matériel de bureau et matériel TOTAL ARTICLE 292 583,73
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2184/Mobilier
259,97 960794 M000000000019 6 GRILLES DOUBLE CADRE 80X200 15 259,97 259,97 26/04/1996
350,64 961044 M000000000020 2 VESTIAIRES + 1 ARMOIRE BEIGE 15 350,64 350,64 14/05/1996
1 819,60 961283 M000000000021 BUREAUX ADJOINTS+SIGNALITIQ 15 1 819,60 1 819,60 02/07/1996
474,34 961573 M000000000022 FAUTEUIL+CAISSON ROULANT 15 474,34 474,34 15/07/1996
163,39 961653 M000000000023 BUREAU 2 CAISSONS MOBILES 15 163,39 163,39 25/07/1996
453,01 962283 M000000000024 PANNEAU AFFICHAGE 15 453,01 453,01 12/07/1996
893,29 970340 M000000000052 ARMOIRE CLASSEUR URBANISME 15 893,29 893,29 24/02/1997
205,90 971931 M000000000053 2 SIEGES CONTACT ROUGE COMPTA 15 205,90 205,90 25/11/1997
5 335,98 980676 M000000000079 BUREAU,TABLES,CHAISES,ARMOIRES 15 5 335,98 5 335,98 26/02/1998
183,70 981081 M000000000080 ARMOIRE 90X180 PORTES BATTANTE 15 183,70 183,70 15/10/1998
259,72 981891 M000000000081 RAYONNAGE FOURNITURE ADMIN 15 259,72 259,72 03/11/1998
846,61 981989 M000000000082 ARMOIRE+ 5 CHAISES 15 846,61 846,61 23/11/1998
514,79 990317 M000000000117 BUREAU BIBLIOTHEQUE 15 514,79 514,79 27/01/1999
15 620,96 991849 M000000000118 MOBILIER COMPTA+SERV.TECH+ 15 15 620,96 15 620,96 13/10/1999
1 148,62 990724 M000000000120 CHAISES 30 BCD ECOLE JF 15 1 148,62 1 148,62 23/02/1999
1 313,76 990802 M000000000121 TABLETTE,GRILLE BCD JFERRY 15 1 313,76 1 313,76 15/04/1999
4 609,78 990837 M000000000122 CHAUFFEUSE,TABLE,ARMOIRE BCD 15 4 609,78 4 609,78 30/04/1999
1 059,00 991296 M000000000123 BANQUETTE 4 GASSOTTE 15 1 059,00 1 059,00 07/07/1999
105,35 991297 M000000000124 TABLES STRATIFIES BLANC 1 105,35 105,35 30/06/1999
2 048,91 991708 M000000000125 CHAISES PLIANTES EN HETRE 48 15 2 048,91 2 048,91 12/08/1999
707,52 991709 M000000000126 MEUBLES MICRO AULNE 10 15 707,52 707,52 27/07/1999
1 234,82 991963 M000000000127 CHAISES 20+5 TABLE BISTROT 15 1 234,82 1 234,82 26/10/1999
791,68 000327 M000000000128 FAUTEUILS SALLE DE SPECTACLES 15 791,68 791,68 22/02/2000
14 700,85 992160 M000000000128 FAUTEUIL SALLE SPECTACLE 100 15 14 700,85 14 700,85 26/11/1999
3 520,79 992161 M000000000129 TABLE 1200X700 PLIANTE 20 15 3 520,79 3 520,79 03/12/1999
21 795,61 000119 M000000000139 COMPTOIR ACCUEIL+PLACARD+ 15 21 795,61 21 795,61 02/08/2000
1 520,26 000161 M000000000140 BUREAU ACCUEIL PERSO+BANC 15 1 520,26 1 520,26 29/09/2000
934,07 000925 M000000000168 BUREAU COMPTABILITE 15 934,07 934,07 29/04/2000
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 232,54 000926 M000000000169 CHAISE EMPILABLE PRIMO VERT 15 1 232,54 1 232,54 05/05/2000
5 418,16 001557 M000000000170 ARMOIRE+CHAISES+CAISSON 15 5 418,16 5 418,16 22/07/2000
240,31 002105 M000000000171 CHAISES SIRTAKI QUANTITE 16 15 240,31 240,31 22/11/2000
218,79 002162 M000000000172 MEUBLE POUR SHARP AR250 15 218,79 218,79 18/08/2000
1 429,54 002297 M000000000173 CHARIOT POUR CHAISES & TABLES 15 1 429,54 1 429,54 25/09/2000
689,45 000167 M000000000194 MEUBLE GUICHET SUR ROULETTE 15 689,45 689,45 16/12/1999
381,12 002163 M000000000195 PUPITRE DE CONFERENCE BOIS 15 381,12 381,12 12/01/2000
1 539,85 001186 M000000000197 FRAIS MARCHE MOBILIER MEDIATHE 15 1 539,85 1 539,85 20/07/2000
1 825,11 010759 M000000000216 TABLE+CHAISES SALLE REUNION 15 1 825,11 1 825,11 21/05/2001
4 029,47 011631 M000000000217 TABLE PLIANTE 180X80+CHARIOT 15 4 029,47 4 029,47 01/10/2001
302,67 011632 M000000000222 PLACARD PIN 1 ETAGERE 3 PORTES 15 302,67 302,67 08/10/2001
44 027,95 011313 M000000000230-2184 MOBILIER BUREAU-LECTURE-ACCUEI 15 44 027,95 44 027,95 12/09/2001
2 924,55 012188 M000000000243 TABLES PIQUE NIQUE 15 2 924,55 2 924,55 31/12/2001
444,89 020051 M000000000259 ARMOIRE A RIDEAU NOIRE 15 444,89 444,89 01/02/2002
345,76 020576 M000000000260 35 LOTS DE 4 CHAISES + 1 TABLE 15 345,76 345,76 03/05/2002
31 155,80 021593 M000000000261 +CHARIOT CHAISE ET TABLE 15 31 155,80 31 155,80 16/10/2002
534,60 021884 M000000000262 CAISSON 3 TIROIRS + SUPPORT 15 534,60 534,60 05/12/2002
433,62 030465 M000000000332 ETAGERES BAC ALBUM PRESENTOIRE 15 433,62 433,62 11/04/2003
1 250,10 031116 M000000000333 1 ARMOIRE HAUTE+ 2 ARMOIRE BAS 15 1 250,10 1 250,10 04/07/2003
406,64 031340 M000000000334 FAUTEUIL MODELE LEADER 15 406,64 406,64 04/08/2003
228,56 030340 M000000000335 SIEGE CURVA HAUT DOSSIER 15 228,56 228,56 04/08/2003
4 032,91 040078 M000000000349 20 TABLES+CHARIOT SALLE FETE 15 4 032,91 4 032,91 26/01/2004 268,87
1 178,06 041043 M000000000362 ARMOIRE PESTICIDE ATELIER 15 1 178,06 1 178,06 31/05/2004 78,50
186,00 041087 M000000000364 3 TABOURETS MAJESTIC 1 186,00 186,00 30/06/2004
11 833,10 041528 M000000000373 50 TABLES + 5 CHARIOTS 15 11 833,10 11 833,10 06/08/2004 788,92
601,59 049528 M000000000374 ETAGERES 15 601,59 601,59 06/08/2004 40,06
508,30 048528 M000000000375 2 FAUTEUILS + 1 CHAISE BUREAU 15 508,30 508,30 06/08/2004 33,84
173,42 047528 M000000000376 TABLE + CHAISE HETRE 15 173,42 173,42 06/08/2004 11,58
1 203,12 992523 M000000000398 BAC BD PRESENTOIR,TAPIS 15 1 122,94 80,18 1 203,12 16/12/2005 80,21
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
923,77 992554 M000000000426 BUREAU+CHAISES J.FORET 15 800,54 123,23 923,77 17/02/2006 61,58
1 986,09 992555 M000000000427 3 ARMOIRES BUREAU DGS 15 1 721,33 264,76 1 986,09 20/07/2006 132,41
1 267,58 992556 M000000000428 RAYONNAGE BIBLIO 15 1 098,63 168,95 1 267,58 13/12/2006 84,51
8 287,98 992601 M000000000464 BUREAU+ARMOIRE+CAISSON ADJOINT 15 6 630,36 1 657,62 8 287,98 25/01/2007 552,53
284,31 992635 M000000000493 TAPIS ACCUEIL BEBE LECTEUR+MAL 15 227,40 56,91 284,31 06/06/2007 18,95
10 512,84 992636 M000000000494 300 CHAISES PLIANTE LAQUE NOIR 15 8 410,32 2 102,52 10 512,84 02/07/2007 700,86
3 966,34 992637 M000000000495 RAYONNAGE ARCHIVES 15 3 173,04 793,30 3 966,34 01/08/2007 264,42
218,01 992638 M000000000496 LAMPE HALOGENE BUREAU DGS 15 174,36 43,65 218,01 01/08/2007 14,53
2 389,61 992639 M000000000497 MEUBLES A PLANS 10 TIROIRS 15 1 911,72 477,89 2 389,61 03/12/2007 159,31
3 394,25 992640 M000000000498 ARMOIRE+CAISSON+SIEGE 15 2 715,36 678,89 3 394,25 14/12/2007 226,28
229,99 992721 M000000000540 MICRO ONDES+MEUBLES MEDIATHEQ 15 168,63 61,36 229,99 02/01/2008 15,33
583,21 992722 M000000000542 BAC LIVRE PRESENTOIRS BIBLIO 15 427,68 155,53 583,21 29/05/2008 38,88
367,17 992723 M000000000543 CHARIOT CONVERTIBLE 15 269,28 97,89 367,17 30/05/2008 24,48
1 338,98 992724 M000000000544 5 CHARIOTS SALLE J.DOUSSET 15 981,97 357,01 1 338,98 19/06/2008 89,27
9 957,30 992725 M000000000545 50 TABLES BEIGE 180X80 15 7 302,02 2 655,28 9 957,30 21/07/2008 663,82
4 775,51 992871 M000000000550 FAUTEUIL+CHAISES+LAMPES BUREAU 15 3 183,70 1 591,81 4 775,51 09/01/2009 318,37
2 402,47 992872 M000000000551 TAPIS + STORES BUREAU MAIRE 15 1 601,60 800,87 2 402,47 31/03/2009 160,16
315,15 992875 M000000000554 ARMOIRE MEDIATHEQUE 15 210,10 105,05 315,15 21/01/2009 21,01
330,99 992898 M000000000570 TAPIS ANIMATION LES CHIFFRES 15 220,70 110,29 330,99 27/08/2009 22,07
251,00 992899 M000000000571 TABLE BASSE 120X120 NATUREL 15 167,30 83,70 251,00 27/08/2009 16,73
211,99 992917 M000000000584 TAPIS ANIMATION MEDIATHEQUE 15 141,30 70,69 211,99 20/10/2009 14,13
81,33 992918 M000000000585 SIEGE BUREAU SATURNE 15 54,20 27,13 81,33 30/09/2009 5,42
3 263,96 992919 M000000000586 ETAGERES ARCHIVES 15 2 176,00 1 087,96 3 263,96 09/06/2009 217,60
215,61 992920 m000000000587 3 TABLETTES PORTE REVUE 15 143,70 71,91 215,61 10/11/2009 14,37
318,14 992924 M000000000591 ARMOIRE RIDEAUX H198 L120 ALU 15 212,10 106,04 318,14 23/11/2009 21,21
1 249,46 992931 M000000000597 BUREAU+CAISSON COMPTA 15 749,70 499,76 1 249,46 30/01/2010 83,30
826,13 992934 M000000000598 TABLE-TRETEAUX FETES/CEREMONIE 15 495,72 330,41 826,13 31/12/2009 55,08
734,05 992977 M000000000627 ARMOIRE RIDEAUX+TABLETTE+CHASS 15 440,46 293,59 734,05 26/08/2010 48,94
1 348,19 993074 M000000000671 BACS A CD+BACS A BD MEDIATHEQU 15 629,16 719,03 1 348,19 22/02/2012 89,88
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
233,83 993123 M000000000694 SIEGES BUREAU TWISTY NOIR 15 109,13 124,70 233,83 02/11/2012 15,59
162,00 993131 M000000000696 TAPIS REGROUPEMENT MEDIATHEQUE 15 75,60 86,40 162,00 25/10/2012 10,80
737,37 993192 M000000000728 BACS BD+BACS RAYONNAGE MEDIATH 15 294,96 442,41 737,37 08/10/2013 49,16
303,00 993200 M000000000732 TABLE LANGER MURALE PRATIKO 15 121,20 181,80 303,00 06/12/2013 20,20
1 289,00 993203 M000000000744 TAPIS BUREAU DU MAIRE 15 429,65 859,35 1 289,00 01/01/2014 85,93
1 819,20 993213 M000000000746 CANAPE-CHAUFFEUSE-POUF MEDIATH 15 606,40 1 212,80 1 819,20 17/02/2014 121,28
9 543,00 993230 M000000000754 200 CHAISES PLIANTES EXTERIEUR 15 3 181,00 6 362,00 9 543,00 11/06/2014 636,20
351,60 993234 M000000000757 FAUTEUIL BUREAU ADDIKT T1551NA 15 117,20 234,40 351,60 14/05/2014 23,44
1 391,50 993244 M000000000764 ARMOIRES-CHASSIS-BAC FICHES 15 463,85 927,65 1 391,50 24/07/2014 92,77
587,15 993246 M000000000766 ARMOIRE PRODUITS PHYTO ATELIER 15 195,70 391,45 587,15 25/08/2014 39,14
2 192,22 993272 M000000000785 BANCS VESTIAIRES+DOSSIERS+PATE 15 730,75 1 461,47 2 192,22 21/11/2014 146,15
3 294,60 993286 M000000000792 CHAISES HETRE PLIANTES S DES F 15 878,56 2 416,04 3 294,60 30/12/2014 219,64
7 471,98 993287 M000000000793 TABLES PLIANTES-CHARIOTS J.DOU 15 1 992,52 5 479,46 7 471,98 13/01/2015 498,13
3 846,60 993289 M000000000794 RAYONNAGES POUR LES ARCHIVES 15 1 025,76 2 820,84 3 846,60 08/12/2014 256,44
1 739,08 993299 M000000000799 TABLE+CAISSON+BUREAU COMPTA 15 463,76 1 275,32 1 739,08 11/03/2015 115,94
1 996,76 993300 M000000000800 BAC BD+KIT ROULETTES-BACS ENFA 15 532,48 1 464,28 1 996,76 13/03/2015 133,12
2 338,98 993301 M000000000801 CHAISES-TABLE SALLE REUNION 15 623,72 1 715,26 2 338,98 18/03/2015 155,93
750,00 993305 M000000000803 100 TRETEAUX HETRE 75 X 75 10 300,00 450,00 750,00 30/04/2015 75,00
2 412,72 993325 M000000000819 52 CHAISES EMPILABLES+CHARIOT 15 643,40 1 769,32 2 412,72 29/06/2015 160,85
6 393,00 993326 M000000000820 100 CHAISES PLIANTES HETRE NAT 15 1 704,80 4 688,20 6 393,00 23/06/2015 426,20
12 327,32 993327 M000000000821 TABLES PLIANTES 180X80+CHARIOT 15 3 287,28 9 040,04 12 327,32 23/06/2015 821,82
2 420,22 993335 M000000000824 BANCS VESTIAIRES+DOSSIERS+PATE 15 645,40 1 774,82 2 420,22 18/09/2015 161,35
2 644,12 993370 M000000000842 MEUBLES OPTIMA CUISINE MAIRIE 15 528,81 2 115,31 2 644,12 06/04/2016 176,27
4 041,90 993375 M000000000845 9 SIEGES DE BUREAU MAIRIE 10 1 212,57 2 829,33 4 041,90 29/04/2016 404,19
5 030,60 993389 M000000000854 20 VESTIAIRES MONOBLOC 2 CASES 15 1 006,11 4 024,49 5 030,60 18/07/2016 335,37
1 946,07 993392 M000000000857 TABLES 2000X700+BANCS 2000X250 15 389,22 1 556,85 1 946,07 18/07/2016 129,74
1 943,57 993393 M000000000858 2 TABLES PIQUE-NIQUE BETON 15 388,71 1 554,86 1 943,57 18/07/2016 129,57
1 221,24 993397 M000000000861 BACS BD MAGISTEO GRIS CLAIR 15 244,26 976,98 1 221,24 03/08/2016 81,42
658,80 993398 M000000000862 TABLE INOX + ETAGERES HALLES 15 131,76 527,04 658,80 19/09/2016 43,92
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 783,69 993399 M000000000863 BACS BD 4 CASES+COFFRES+TAPIS 15 356,73 1 426,96 1 783,69 19/09/2016 118,91
17 209,86 993400 M000000000864 17 TABLES ABATTANTES+60 CHAISE 15 3 441,96 13 767,90 17 209,86 29/07/2016 1 147,32
1 373,59 993420 M000000000877 MEUBLE TIROIRS-TRAVEES-TABLETT 15 183,14 1 190,45 1 373,59 10/01/2017 91,57
991,04 993427 M000000000883 TABLE PLIANTE+2 CHARIOTS CHAIS 15 132,14 858,90 991,04 27/01/2017 66,07
6 545,16 993429 M000000000885 100 CHAISES PLIANTES S DES F 15 872,68 5 672,48 6 545,16 25/01/2017 436,34
2 050,03 993430 M000000000886 TABLE-TAPIS-POSTE CONSULTATION 15 273,34 1 776,69 2 050,03 10/02/2017 136,67
3 313,80 993446 M000000000896 50 TABLES 183X76 + 3 CHARIOTS 15 441,84 2 871,96 3 313,80 18/04/2017 220,92
2 742,59 993457 M000000000903 RAYONNAGES ARCHIVES 15 365,68 2 376,91 2 742,59 18/07/2017 182,84
455,27 993461 M000000000907 SIEGE BUREAU CTM 3 AV EUROPE 10 91,06 364,21 455,27 27/07/2017 45,53
6 848,40 993462 M000000000908 100 CHAISES SALLE DES FETES 15 913,12 5 935,28 6 848,40 10/08/2017 456,56
1 334,77 993473 M000000000915 BUREAU SERV. TECH. MAIRIE 15 177,96 1 156,81 1 334,77 21/09/2017 88,98
3 342,00 993484 M000000000924 TABLES INOX HALLES 15 445,60 2 896,40 3 342,00 08/11/2017 222,80
1 899,85 993499 M000000000931 4 TABLES 180X80+25 CHAISES CTM 15 126,66 1 773,19 1 899,85 22/12/2017 126,66
5 966,44 993500 M000000000932 BANQUE ACCUEIL MEDIATHEQUE 15 397,76 5 568,68 5 966,44 29/12/2017 397,76
11 547,04 993501 M000000000933 3 ETABLIS+1 ETAU D ETABLI CTM 15 226,18 11 320,86 11 547,04 30/12/2017 226,18
12 915,77 993502 M000000000934 ARMOIRES-TABLEAU-CORBEILLE CTM 15 317,43 12 598,34 12 915,77 30/12/2017 317,43
2 196,43 993504 M000000000936 7 CHARIOTS POUR CHAISES 15 146,43 2 050,00 2 196,43 15/02/2018 146,43
2 488,20 993510 M000000000937 LAMPES LECTURE-TABOURET-POUF 10 248,82 2 239,38 2 488,20 02/02/2018 248,82
2 147,18 993513 M000000000940 4 BUREAUX CTM 3 AV EUROPE 15 143,15 2 004,03 2 147,18 07/03/2018 143,15
3 289,72 993516 M000000000942 50 TABLES 183X76 + 3 CHARIOTS 15 219,31 3 070,41 3 289,72 04/04/2018 219,31
907,80 993524 M000000000946 BUREAU ADJOINTE DGS 1200X800 15 60,52 847,28 907,80 25/05/2018 60,52
328,27 993545 M000000000962 TABLETTES-TRAVEE MEDIATHEQUE 15 21,88 306,39 328,27 25/09/2018 21,88
1 408,61 993548 M000000000965 BUREAU DROIT+RETOUR +CHAISE 15 93,91 1 314,70 1 408,61 10/10/2018 93,91
494,64 993551 M000000000968 BACS RANGEMENT-TABLETTES MEDIA 15 32,98 461,66 494,64 19/11/2018 32,98
3 421,15 993552 M000000000969 RAYONNAGES POUR LES ARCHIVES 15 228,08 3 193,07 3 421,15 16/10/2018 228,08
709,16 993555 M000000000971 3 FAUTEUILS BUREAU TERTIO CTM 15 47,28 661,88 709,16 30/10/2018 47,28
1 476,00 993567 M000000000978 4 ARMOIRES METALL. J. DOUSSET 15 98,40 1 377,60 1 476,00 06/12/2018 98,40
4 022,40 993572 M000000000983 ARMOIRE IGNIFUGEE 2 PORTES 15 4 022,40 4 022,40 19/12/2018
1 429,55 993573 M000000000984 3 TABLES -BASSE-LECTURE-RABATT 15 1 429,55 1 429,55 18/01/2019
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
168,74 993576 M000000000986 CAISSON METALLIQUE 3 TIROIRS 15 168,74 168,74 06/09/2018
TOTAL FONCTION 449 574,89 16 626,27 169 139,19 449 574,89 280 435,70
449 574,89 16 626,27 169 139,19 449 574,89 2184/Mobilier TOTAL ARTICLE 280 435,70
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Etat de l'actif au 31/12/2019
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2188/Autres immobilisations corpore
625,05 960664 M000000000025 DEBROUSSAILLEUSE ROBIN BN411 6 625,05 625,05 31/01/1996
452,72 961575 M000000000029 COMPRESSEUR FINI 100L 10 452,72 452,72 29/06/1996
228,67 961799 M000000000030 PULVERISATEUR 3 POINTS 6 228,67 228,67 11/09/1996
3 057,67 961801 M000000000032 58 CONTENEURS ORDURES 10 3 057,67 3 057,67 11/09/1996
257,64 961891 M000000000033 TRONCONNEUSE A BOIS DOLMAR 6 257,64 257,64 30/09/1996
646,38 960583 M000000000035 11 JARDINIERES BELLEFOIS 20 646,38 646,38 05/04/1996
1 370,62 960795 M000000000036 1/2 VASQUE + 1 COLONNE 20 1 370,62 1 370,62 19/03/1996
205,35 962284 M000000000037 PANNEAU DE BASKET KRIPTON 1 205,35 205,35 23/07/1996
514,06 971563 M000000000055 4 SECHES MAINS SALLE FETES 6 514,06 514,06 21/08/1997
303,38 971690 M000000000057 REFRIGERATEUR CONGELATEUR 10 303,38 303,38 20/08/1997
120,43 971691 M000000000058 MICRO ONDE SAMSUNG M735 10 120,43 120,43 20/08/1997
2 506,29 980130 M000000000083 CONTENEURS 120L-240-340-500L 10 2 506,29 2 506,29 13/01/1998
4 125,67 980891 M000000000084 POMPE CIRCULATION EAU PISCINE 10 4 125,67 4 125,67 06/05/1998
2 757,80 981029 M000000000085 AUTOLAVEUSE DUPLEX 420 10 2 757,80 2 757,80 02/06/1998
2 693,82 981618 M000000000086 CONTENEUR 120-240-500L 10 2 693,82 2 693,82 28/09/1998
943,17 981892 M000000000087 MARTEAU PERFORATEUR+FORET 10 943,17 943,17 18/10/1998
712,91 980616 M000000000088 JARDINIERES MAIRIE 20 712,91 712,91 17/03/1998
2 087,46 982230 M000000000089 JARDINIERE ROUTE DE CLAN 20 2 087,46 2 087,46 12/01/1998
1 534,53 982231 M000000000090 JARDINIERES EN SUSPENSION 20 1 534,53 1 534,53 02/04/1998
6 639,32 981195 M000000000091 EMETTEUR ANTENNE STYL FM 8 6 639,32 6 639,32 30/04/1998
264,04 992494 M000000000130 VITRINE INCASSABLE ESPACE MOD 10 264,04 264,04 11/02/1999
1 756,72 991850 M000000000131 CONTENEURS 120-240L 10 1 756,72 1 756,72 14/10/1999
5 164,81 991965 M000000000132 JARDINIERES BOIS EXOTIQUE 20 5 164,81 5 164,81 12/10/1999 258,25
1 499,00 992500 M000000000133 JARDINIERES SUSPENDUES 20 1 499,00 1 499,00 12/04/1999 74,95
1 332,94 991964 M000000000134 SONO MOBILE ENCEINTE 40W 10 1 332,94 1 332,94 20/10/1999
2 610,72 992143 M000000000135 TOUR REFRIGERE 3 PORTES SAUTAL 10 2 610,72 2 610,72 16/11/1999
857,85 992144 M000000000136 POTEAUX CHROMES+CORDEAUX 10 857,85 857,85 19/11/1999
551,00 992185 M000000000137 VITRINE AFFICHAGE QUANTITE 3 10 551,00 551,00 25/11/1999
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Date 25/03/2019
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
1 854,96 992186 M000000000138 ASPIRATEUR+CENDRIER+DISTRIB. 6 1 854,96 1 854,96 30/11/1999
3 561,78 000409 M000000000174 AMPLI,PLATINE SONO MAIRIE 8 3 561,78 3 561,78 31/12/1999
638,15 000928 M000000000176 VITRINE VENTILEE 2 PORTES 6 638,15 638,15 07/04/2000
1 195,17 001188 M000000000177 CONTENEURS 120-240-340L 10 1 195,17 1 195,17 22/06/2000
820,18 002049 M000000000178 CUISINIERE VEDETTE-MICRO ONDE- 6 820,18 820,18 10/10/2000
1 156,51 002050 M000000000179 VITRINE HORIZONTALE+TABLE INOX 6 1 156,51 1 156,51 14/11/2000
192,23 002111 M000000000180 DISTRIBUTEUR ESSUI MAINS 6 192,23 192,23 28/11/2000
644,09 002110 M000000000181 COUTEAUX,BALANCE,ASPIRATEUR 1 644,09 644,09 28/11/2000
2 568,72 002298 M000000000187 POUBELLE PUBLIQUE 10 2 568,72 2 568,72 31/07/2000
1 820,15 000168 M000000000196 ECHAFFAUDAGE ROULANT 5M ATLAS 10 1 820,15 1 820,15 31/12/1999
1 941,49 970935 M000000000199 SUPPORT JARDINIERES SUSPENDUES 20 1 941,49 1 941,49 20/06/1997
397,01 971244 M000000000200 FUTS JARDINIERES SUSPENDUES 20 397,01 397,01 12/08/1997
1 188,06 010402 M000000000218 CONTENEUR 120-240L 10 1 188,06 1 188,06 26/03/2001
358,09 010763 M000000000231 ASPIRATEUR S12 6 358,09 358,09 20/06/2001
449,00 021216 M000000000256 CLIMATISEUR MOBILE 6 449,00 449,00 09/08/2002
1 332,32 020464 M000000000257 14 PANNEAUX ELECTORAUX 10 1 332,32 1 332,32 15/04/2002
4 721,87 020052 M000000000258 CONTENEURS 120L-240-500L 10 4 721,87 4 721,87 01/02/2002
255,00 030542 M000000000336 REFRIGERATEUR ZANUSSI ZT139 6 255,00 255,00 24/04/2003
3 401,42 031364 M000000000338 FOURNEAU GAZ MARQUE THIRODE 10 3 401,42 3 401,42 14/08/2003
716,24 031368 M000000000339 DOSEUR DISTRIBUTEUR POUBELLE 6 716,24 716,24 14/08/2003
194,95 041195 M000000000366 CORDES SALLE DE PSYCHO 10 194,95 194,95 30/06/2004
917,84 041196 M000000000367 MAT.PSYCHO ESPALIER+BANC 10 917,84 917,84 28/06/2004
1 715,58 041250 M000000000368 MAT.PSYCHO DALLE SOL+TAPIS 10 1 715,58 1 715,58 01/07/2004
1 440,66 041251 M000000000369 MAT.PSYCHO CUBE,MIROIR,BALLON 10 1 440,66 1 440,66 01/07/2004
1 483,47 992524 M000000000399 TUBE FILET PROTECTION MODELESP 10 1 483,47 1 483,47 09/03/2005
888,63 992526 M000000000400 FRIGO LIEBHERR TGL4260 6 888,63 888,63 29/10/2005
610,00 992525 M000000000401 CUISINIERE ARTHUR MARTIN E6765 6 610,00 610,00 29/10/2005
140,00 992527 M000000000402 HOTTE ASPIRANTE SAUTER SHC 523 6 140,00 140,00 29/10/2005
709,00 992528 M000000000403 FOUR SAUTER STP430 BF1 6 709,00 709,00 29/10/2005
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Date 25/03/2019
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Etat de l'actif au 31/12/2019
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
154,18 992529 M000000000404 CONVECTEUR MOBILE QTE: 3 1 154,18 154,18 31/12/2004
624,31 992530 M000000000405 ASPIRATEUR KARCHER NT652 ECO 6 624,31 624,31 31/12/2004
641,78 992531 M000000000406 APP.PHOTO NUMERIQUE CANON 6 641,78 641,78 21/12/2004
555,51 992557 M000000000429 PERFORELIEUSE IBIMASTER 500 10 555,51 555,51 28/02/2006
549,00 992558 M000000000430 LAVE LINGE VEDETTE TORCHONS 6 549,00 549,00 27/06/2006
418,79 992559 M000000000431 APPAREIL PHOTO NUMERIQ COMM 6 418,79 418,79 20/07/2006
10 136,10 992561 M000000000433 CHAISES EXTERIEUR Q:226 BRONZE 15 8 784,62 1 351,48 10 136,10 30/10/2006 675,74
321,72 992562 M000000000434 KARCHER NT 361 ECO ASPIR.EAU 6 321,72 321,72 21/11/2006
2 566,77 992564 M000000000436 MONOBROSSE 10 2 566,77 2 566,77 31/10/2006
3 588,48 992565 M000000000437 MONOBROSSE+AUTOLAVEUSE+BALAYEU 6 3 588,48 3 588,48 31/10/2006
4 754,10 992602 M000000000465 ISOLOIR+PANNEAUX ELECTORAUX 10 4 754,10 4 754,10 07/03/2007
1 537,48 992603 M000000000466 6 GRILLES EXPO+ 2 PANNEAUX 10 1 537,48 1 537,48 10/01/2007
1 253,20 992641 M000000000499 MONOBROSSE PS333 COMPLEXE SPOR 6 1 253,20 1 253,20 30/08/2007
64,42 992643 M000000000501 DESTRUCTEUR BUREAU ADJOINTS 1 64,42 64,42 19/10/2007
394,00 992644 M000000000502 APPAREIL PHOTO + BOUILLOIRE ME 6 394,00 394,00 25/10/2007
319,03 992645 M000000000503 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE ST 6 319,03 319,03 17/12/2007
1 929,22 992714 M000000000534 FRIGO+PLAQUE+HOTTE+FOUR 6 1 929,22 1 929,22 30/05/2008
904,18 992719 M000000000539 MONOBROSSE NILFISK SDM 43-450 6 904,18 904,18 11/08/2008
101,99 992720 M000000000541 MICRO ONDES+MEUBLES MEDIATHEQ 6 101,99 101,99 02/01/2008
4 762,47 992738 M000000000548 VIDEOPROJECTEURSANYO XT35L 6 4 762,47 4 762,47 11/12/2008
3 843,96 992888 M000000000567 AUTOLAVEUSE BR 40/25C BP PACK 6 3 843,96 3 843,96 31/05/2009
1 196,00 992895 M000000000569 SONO PORTABLE CD+HOUSSE 6 1 196,00 1 196,00 20/04/2009
644,09 992911 M000000000579 VIDEOPROJECTEUR SANYO 2200 6 644,09 644,09 18/09/2009
984,00 992925 M000000000592 2 REFRIGERATEUR WHIRLPOOL 6 984,00 984,00 04/11/2009
357,60 992945 M000000000603 ASPIRATEUR MAJESTIC GD 910 6 357,60 357,60 15/04/2010
478,35 992955 M000000000612 PORTANTS SALLE JEAN DOUSSET 15 287,01 191,34 478,35 19/05/2010 31,89
239,18 992956 M000000000613 PORTANTS SALLE DES FETES 15 143,55 95,63 239,18 19/05/2010 15,95
686,40 992961 M000000000617 VITRINE AFFICH EXT. MAIRIE 6 686,40 686,40 03/06/2010
199,00 992965 M000000000619 VITRINE EXT. VERRE SECURIT CMJ 6 199,00 199,00 16/06/2010
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Date 25/03/2019
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
380,56 992966 M000000000620 VITRINE EXT.+PIETEMENT CMJ 6 380,56 380,56 16/06/2010
502,32 992986 M000000000629 15 CONTAINERS 75 LITRES BLANCS 6 502,32 502,32 25/10/2010
8 290,40 993012 M000000000640 SONO PORTABLE HK E435SAT 6 8 290,40 8 290,40 08/03/2011
357,60 993030 M000000000646 ASPIRATEUR GD910 MAIRIE 6 357,60 357,60 28/06/2011
389,90 993035 M000000000650 DESTRUCTEUR PRO RSX MAIRIE 6 389,90 389,90 30/06/2011
378,99 993040 M000000000654 APP. PHOTO NUMERIQ SONY DSC HX 6 378,99 378,99 02/09/2011
1 934,15 993052 M000000000662 DEFIBRILLATEUR FRED EASY MOTOB 6 1 934,15 1 934,15 21/12/2011
2 510,16 993061 M000000000665 MONOBROSSE SDM43 DUO SERIE 6 2 510,16 2 510,16 10/02/2012
322,92 993062 M000000000666 ASPIRATEUR GWD 335 SERIE 6 322,92 322,92 10/02/2012
517,62 993063 M000000000667 CHARIOT INTEGRAL 7 S/P+PRESSE 6 517,62 517,62 10/02/2012
562,79 993072 M000000000669 ISOLOIRS POUR HANDICAPES (2) 10 393,96 168,83 562,79 13/02/2012 56,28
722,37 993073 M000000000670 URNES DE VOTE AVEC CPTEUR X4 10 505,68 216,69 722,37 13/02/2012 72,24
1 554,80 993096 M000000000685 AUTOLAVEUSE SWINGO 0150E 2.6L 6 1 554,80 1 554,80 18/05/2012
1 806,92 993121 M000000000693 DEFIBRIL. FRED EASY MOTOBALL 6 1 806,92 1 806,92 25/09/2012
339,00 993136 M000000000697 LAVE-LINGE TOP FAGOR 124285632 6 339,00 339,00 12/12/2012 56,50
3 786,11 993160 M000000000705 JARDINIERES ACAJOU/ACIER PLAUL 20 1 135,86 2 650,25 3 786,11 13/05/2013 189,31
406,27 993162 M000000000707 ASPIRATEUR MAKITA 445X+ACCESSO 6 406,27 406,27 31/05/2013 67,72
3 176,58 993165 M000000000710 TABLES PING-PONG J.PUBLIC+BELL 10 1 905,96 1 270,62 3 176,58 13/06/2013 317,66
3 001,96 993211 M000000000712 ARMOIRE FRIGO. 1300L 2 PORTES 6 2 501,65 500,31 3 001,96 04/03/2014 500,33
73,99 993174 M000000000717 APP.PHOTO OPTIMA145 ATELIER 1 73,99 73,99 25/07/2013
1 806,92 993181 M000000000720 DEFIBRILLATEUR SALLE DES FETES 6 1 806,92 1 806,92 28/08/2013 301,17
169,00 993199 M000000000731 FRIGO TABLE TOP 130L HORN 6 169,00 169,00 04/12/2013 28,15
712,44 993215 M000000000747 PARAVUES (X15) 180X180 35M² 6 593,70 118,74 712,44 28/02/2014 118,74
259,00 993248 M000000000767 REFRIG. HORN MAIRIE HQL260GPL 6 215,85 43,15 259,00 02/09/2014 43,17
382,80 993253 M000000000772 VIDEOPROJECTEUR OPTOMA DS346 6 319,00 63,80 382,80 28/08/2014 63,80
2 779,80 993267 M000000000780 ARMOIRE FRIGO 2 PORTES 1230L 6 2 316,50 463,30 2 779,80 31/10/2014 463,30
1 566,26 993291 M000000000791 DEFIBRIL. PREMIUM LIFE MAIRIE 6 1 044,16 522,10 1 566,26 19/12/2014 261,04
691,40 993292 M000000000796 BORNE WIFI MEDIATHEQUE 5 553,12 138,28 691,40 30/01/2015 138,28
2 040,00 993313 M000000000810 AUTOLAVEUSE TTB 1840B BLEU 6 1 360,00 680,00 2 040,00 13/05/2015 340,00
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Date 25/03/2019
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Etat de l'actif au 31/12/2019
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
8 040,00 993321 M000000000816 AUTOLAVEUSE CR08055 J.DOUSSET 6 5 360,00 2 680,00 8 040,00 29/05/2015 1 340,00
1 505,40 993334 M000000000823 COFFRE FORT 66L MAIRIE 6 1 003,60 501,80 1 505,40 15/09/2015 250,90
1 103,58 993369 M000000000841 TABLE INDUCTION-LAVE VAISS-HOT 6 551,79 551,79 1 103,58 06/04/2016 183,93
219,99 993382 M000000000849 FOUR MICRO ONDES SAMSUNG NOIR 6 110,01 109,98 219,99 09/06/2016 36,67
581,74 993390 M000000000855 6 POTEAUX DELIMIT. A CEINTURE 6 290,88 290,86 581,74 18/07/2016 96,96
2 177,38 993391 M000000000856 15 PANNEAUX ELECTION 1700X1500 6 1 088,70 1 088,68 2 177,38 18/07/2016 362,90
502,36 993396 M000000000860 GILET PARE BALLES 6 83,73 418,63 502,36 29/07/2016 83,73
320,00 993419 M000000000876 COFFRE FORT POLICIER MUNICIPAL 6 106,66 213,34 320,00 22/12/2016 53,33
393,84 993433 M000000000889 4 POTEAUX DELIMIT. A CEINTURE 6 131,28 262,56 393,84 10/04/2017 65,64
4 680,00 993435 M000000000891 AUTOLAVEUSE SC400B HALLES 6 1 560,00 3 120,00 4 680,00 13/04/2017 780,00
774,60 993454 M000000000901 ASPI EAU/POUSSIERE MAIRIE 6 258,20 516,40 774,60 15/06/2017 129,10
1 163,40 993455 M000000000902 ASPI EAU/POUSSIERE MAJESTIC 6 387,80 775,60 1 163,40 15/06/2017 193,90
568,80 993458 M000000000904 CHARIOT GRILL. 3 PLATEAUX 6 189,60 379,20 568,80 17/07/2017 94,80
1 105,20 993467 M000000000913 2 COFFRES FORT MARCHE+ACCUEIL 6 368,40 736,80 1 105,20 31/08/2017 184,20
374,40 993478 M000000000919 PRESENTOIRE MULTI-CASES ACCUEI 6 124,80 249,60 374,40 28/09/2017 62,40
3 269,47 993483 M000000000923 PLIEUSE AUTO IDEAL 8335 6 1 089,82 2 179,65 3 269,47 31/10/2017 544,91
1 996,20 993485 M000000000925 DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTE 6 665,40 1 330,80 1 996,20 27/11/2017 332,70
913,80 993486 M000000000926 ENCEINTE AMPL. AUTONOME 300W 6 304,60 609,20 913,80 28/11/2017 152,30
3 038,40 993498 M000000000930 CAISSES RANGEMENT CTS 6 506,40 2 532,00 3 038,40 28/11/2017 506,40
2 304,00 993503 M000000000935 LAVEUSE SC250 MAIRIE 6 384,00 1 920,00 2 304,00 08/01/2018 384,00
424,80 993515 M000000000941 COFFRE FORT FORTLESS 28L 6 70,80 354,00 424,80 31/03/2018 70,80
929,94 993518 M000000000944 10 POTEAUX DELIMIT. A CEINTURE 6 154,99 774,95 929,94 04/04/2018 154,99
1 493,45 993530 M000000000952 TALKIES-WALKIES-BRANCARD-MALET 6 248,91 1 244,54 1 493,45 16/08/2018 248,91
936,96 993537 M000000000957 APP. PHOTO REFLEX NIKON D5300 6 156,16 780,80 936,96 03/08/2018 156,16
496,80 993556 M000000000972 ISOLOIRS X 2 6 82,80 414,00 496,80 13/11/2018 82,80
686,40 993563 M000000000975 8 POTEAUX DELIMIT. A CEINTURE 6 114,40 572,00 686,40 30/11/2018 114,40
393,00 993564 M000000000976 5 CONSOLES URNES ELECTIONS 1 393,00 393,00 30/11/2018 393,00
7 788,48 993570 M000000000981 LAVEUSE SC500 PACK ECOFLEX GEL 6 7 788,48 7 788,48 04/01/2019
283,20 993575 M000000000985 ASPIR. VP900 HEPA GYMNASE BEL 6 283,20 283,20 30/01/2019
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Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
150,50 993580 M000000000987 CHARIOT LAVAGE + PRESSE 6 150,50 150,50 15/02/2019
1 132,92 993581 M000000000988 NETTOYEUR HP MC 2C-150/650 XT 6 1 132,92 1 132,92 15/02/2019
TOTAL FONCTION 218 509,94 11 134,30 42 436,80 218 509,94 176 073,14
218 509,94 11 134,30 42 436,80 218 509,94 2188/Autres immobilisations corpore TOTAL ARTICLE 176 073,14
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2312/Agencements et aménag terrains
403,20 993579 B000000000169 TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE 403,20 403,20 11/03/2019
TOTAL FONCTION 403,20 403,20 403,20
403,20 403,20 403,20 2312/Agencements et aménag terrains TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2313/Constructions
318 572,70 993284 B000000000001-2313 1 PLACE JOFFRE MAIRIE 318 572,70 318 572,70 15/10/2018
3 088,00 FM009 B000000000009-2313 RUE DE LA POSTE EGLISE 3 088,00 3 088,00 11/10/2004
247 485,12 993296 B000000000017-2313 LOCAL ADMIN J.FERRY+MUSIQUE 247 485,12 247 485,12 25/02/2015
121 713,81 993295 B000000000023-2313 ECOLE DE BELLEFOIS 20 121 713,81 121 713,81 25/02/2015
268 316,02 993297 B000000000041-2313 SALLES DE CLASSE MATERNELLE 268 316,02 268 316,02 25/02/2015
334,88 993198 B000000000042-2313 SALLES MATERNELLE + GARAGE 334,88 334,88 12/11/2013
3 120,70 FM0056 B000000000056 5 RUE A PLAULT-SALLE DES FETES 3 120,70 3 120,70
780,00 FM056 B000000000056-2313 5 RUE PLAULT-SALLE DES FETES 780,00 780,00 02/05/2016
3 088,00 FM062 B000000000062-2313 3 PLACE A BRIAND LE MAJESTIC 3 088,00 3 088,00
3 180,00 993443 B000000000103-2313 13 RUE COUR NIVELLE-MEDIATHEQU 3 180,00 3 180,00 23/04/1999
3 055 875,30 993043 B000000000155 EXTENS MAIRIE+NOUVELLES HALLES 3 055 875,30 3 055 875,30 03/11/2011
993043 B000000000155 Z Cession : 2359 au 04/06/2018 -800,00
93 219,00 993306 B000000000162 BOULODROME-LOCAL STOCK ASSOS 20 93 219,00 93 219,00 18/05/2015
260 213,96 B-163 B000000000163-2313 BATIMENT 7 RUE PLAULT 260 213,96 260 213,96 13/11/2015
31 627,14 993345 B000000000164 ALGECO COMPLEXE BUVETTE CAN 31 627,14 31 627,14 25/11/2015
TOTAL FONCTION 4 410 614,63 4 409 814,63 4 410 614,63
4 410 614,63 4 409 814,63 4 410 614,63 2313/Constructions TOTAL ARTICLE
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Code N° d'inventaire Désignation Date
Acquisition
Fct Montant comptable nette
Valeur Cumul
Amortis
Amortis.
Initial
Amortis. de
l'année
2315/Installations, matériel et out
2 307 899,38 992854 R000000000001 VOIRIE AU 31.12.2008 2 307 899,38 2 307 899,38 01/01/2008
852 693,34 993045 R000000000001-2315 VOIRIE AU 31/12/2008 852 693,34 852 693,34 01/12/2011
50 570,09 993293 R000000000003-2315 RESEAUX ZA MAVAULT 50 570,09 50 570,09 01/01/2003
20 941,58 992868 R000000000008 RESEAU EP RUE DU MUGUET+LILAS 20 941,58 20 941,58 31/03/2009
225 892,14 992933 R000000000010-2315 CARFOUR CROIX YVER CHAMPIGN 225 892,14 225 892,14 07/01/2010
282 113,38 993011 R000000000015 PARKING PLAULT 282 113,38 282 113,38 03/03/2011
2,10 993139 R000000000017 AMENAGEMENT RUE DES AMANDIERS 2,10 2,10 16/01/2013
622 927,82 993206 R000000000020 AMENAGEMENT VRD CENTRE BOURG 622 927,82 622 927,82 27/01/2014
993206 R000000000020 Z Cession : 500.28 au 03/08/2016
1 704 019,21 993337 R000000000021 RESEAU EP QUARTIER DE FURIGNY 1 704 019,21 1 704 019,21 23/10/2015
435 160,34 993373 R000000000024 AMENAGEMENT PARKING A. BRIAND 435 160,34 435 160,34 29/04/2016
299 826,90 993374 R000000000025 ACCESSIBILITE PLACE JOFFRE 299 826,90 299 826,90 04/05/2016
178 220,40 993514 R000000000026 AMENAG. SECUR RUE QUINET-MITTE 178 220,40 178 220,40 04/05/2018
1 560,00 993522 R000000000027 AMENAGEMENT RUE PLAULT 1 560,00 1 560,00 24/05/2018
3 960,00 993523 R000000000028 TRAV RUES MICHELET-THIB-F.QUIN 3 960,00 3 960,00 24/05/2018
TOTAL FONCTION 6 985 786,68 6 985 786,68 6 985 786,68
6 985 786,68 6 985 786,68 6 985 786,68 2315/Installations, matériel et out TOTAL ARTICLE
44 336 373,72 270 513,70 41 052 944,39 44 336 373,72 TOTAL GENERAL 2 923 103,07
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DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : Séance du 3 AVRIL 2019
FINANCES L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la
1-5 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois COMMUNE d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE -— D. PIERRE -— D. GAUTHIER -— T. DEPLEUX — P. BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD — MT. BROUARD -— P. LEGER - J.P. Etat des MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU -— C. JABOUILLE -— P. PERRIER — À. EVEN - amortissements P. PLUMEREAU - B. CRAMPON — G. CHAPLET = S. BARATEAU — JF. : BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN. des subventions
du budget absents excusés ayant donné un pouvoir : général pour
2019 . CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
| — 5.8.
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2321-2-27°, L 2321-38 et R 2321-1;
VU la nomenclature budgétaire M 14 applicable à compter du 1% Janvier 1997, modifiée ;
VU les délibérations du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU en date du 28 Mars 1997, 23 Mai 2006, 15 Février 2008 et 27 novembre 2015 définissant les cadences d'amortissements pour les biens amortissables à compter de 1996 ;
CONSIDERANT la nécessité de dresser, pour l'exercice budgétaire 2019, l'état des amortissements des subventions d'équipement perçues pour des immobilisations elles- mêmes amortissables ;
APRES avis de la Commission des Finances réunie le 4 mars 2019 :
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_028-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 Article 1%: L'état des amortissements des subventions d'équipement pour l'exercice budgétaire 2019 est arrêté comme figurant dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération ;
Article 2 : Lesdits amortissements seront inscrits au budget primitif de l'exercice 2019 aux articles prévus à cet effet ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-HL_15042019_028-0E Affiché le Recu le 15/04/2019 Date 25/03/2019
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Situation des recettes étalées au 31/12/2019
Ex Montant d'acquisition N° inventaire Code Désignation D Amort. antérieurs Amort. exercice Amort. Total Cessions Valeur comptable
Budget : Mairie de NEUVILLE DE POITOU
subventions amortissables Nature
1311 Etat et etablissements nationaux Type
2010 992975 S000000002 PART DDT86 P.FONCIER FURSTOSS 5 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
2010 992979 S000000003 PART DDT86 P.FONCIER MACHEFERT 5 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
2014 993216 S000000010 SUBV CNC CINEMA NUMERIQUE 8 20 114,00 10 057,00 2 514,25 12 571,25 0,00 7 542,75
Total type 23 114,00 13 057,00 2 514,25 15 571,25 0,00 7 542,75 1311 Etat et etablissements nationaux
1312 REGION Type
2013 993219 S000000013 SUBV CR CINEMA NUMERIQUE 8 17 999,63 8 999,80 2 249,95 11 249,75 0,00 6 749,88
Total type 17 999,63 8 999,80 2 249,95 11 249,75 0,00 6 749,88 1312 REGION
1313 Département Type
2012 993076 S000000004 SUBV DEFIBRILATEUR JEAN.DOU 11 6 583,33 500,00 0,00 500,00 0,00 83,33
2012 993137 S000000007 SUBV DEFIBRILATEUR MOTOBALL 6 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2013 993179 S000000008 SUBV ECLAIRAGE LED MAJESTIC 10 4 373,00 2 186,50 437,30 2 623,80 0,00 1 749,20
2013 993201 S000000009 SUBV DEFIBRILATEUR SALLE FETES 6 500,00 416,65 83,35 500,00 0,00 0,00
2013 993218 S000000012 SUBV CG CINEMA NUMERIQUE 8 4 408,00 2 204,00 551,00 2 755,00 0,00 1 653,00
2012 993118 S000000005 SUBV CATALOG. EN LIGNE MEDIATH 2 1 095,00 1 095,00 0,00 1 095,00 0,00 0,00
Total type 11 459,33 6 902,15 1 071,65 7 973,80 0,00 3 485,53 1313 Département
1318 AUTRES Type
2018 993541 S000000020 SUBV. SYSTEME SON DOLBY 6 1 900,00 0,00 316,67 316,67 0,00 1 583,33
2018 993542 S000000021 SUBV SERVEUR STOCKAGE MAJESTIC6 1 900,00 0,00 316,67 316,67 0,00 1 583,33
2017 993468 S000000014 SUBV DEBROUSSAILLEUR A DOS 10 204,32 20,43 20,43 40,86 0,00 163,46
2017 993469 S000000015 SUBV MOTOBINEUSE PELLENC 10 909,71 181,94 90,97 272,91 0,00 636,80
2017 993470 S000000016 SUBV DEBROUSSAILLEUSE PELLENC 10 137,60 27,52 13,76 41,28 0,00 96,32
2017 993471 S000000017 SUBV DESHERBEUR MECANIQUE 10 1 436,10 287,22 143,61 430,83 0,00 1 005,27
2017 993491 S000000018 SUBV MATERIEL DESHERBAGE 6 2 036,00 339,33 339,33 678,66 0,00 1 357,34
2017 993492 S000000019 SUBV SCHEMA DIRECTEUR EP 5 5 637,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,59
2017 993217 S000000011 SUBV ARC CINEMA NUMERIQUE 8 22 744,50 11 372,24 2 843,06 14 215,30 0,00 8 529,20
Total type 36 905,82 12 228,68 4 084,50 16 313,18 0,00 20 592,64 1318 AUTRES
Total nature 89 478,78 41 187,63 9 920,35 51 107,98 0,00 38 370,80 subventions amortissables
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DE LA VIENNE
nt PS Pan Pat ta tan Ent Pop
OBJET :
FINANCES
| — 5.
COMMUNE
[— 5.9.
Taux des
contributions
directes pour
2019
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents : S. SAINT-PE — D. PIERRE — D. GAUTHIER - T. DEPLEUX -— P. BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD -— MT. BROUARD - P. LEGER - JP. MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU — C. JABOUILLE — P. PERRIER - A. EVEN — P. PLUMEREAU — B. CRAMPON — G. CHAPLET — S. BARATEAU — JF. BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
|. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et suivants, L 2312-1 et suivants, et L 2331-3-a-1° :
VU la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ;
VU la loi de finances pour 2019, n°2018-1317, parue au journat officiel le 30 décembre 2018;
VU l'état n° 1259 COM portant notification des bases d'imposition prévisionnelles pour 2019 de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, le versement GIR, ainsi que les allocations compensatrices revenant à la Commune pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT que pour l'équilibre du budget communal de l'exercice 2019, il est nécessaire de disposer de rentrées fiscales (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties) à hauteur de 2.326.339,00 €;
AR PREFECTURE
Reçu le 15/04/2019
086-215601771-20190405-ML_15042019 _029-DE Affiché le CONSIDERANT que pour ce faire, il n’est pas nécessaire d'augmenter les taux de la
fiscalité locale ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire, sur les variations physiques et nominales des bases de la fiscalité communale ;
APRES avis de la Commission des finances réunie le 4 mars 2019 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 27 VOIX POUR,
Article 1: Les taux des contributions directes pour l'exercice 2019 sont fixés comme ci-
après :
Contributions | Taux voté | Taux de Taux Bases Produit
directes pour Année référence Année d'imposition Fiscal 2019 2018 Année 2018 2019 prévisionnelles | attendu en 2019 2019
(arrondi à l'Euro)
Taxe d'habitation 21,39 % 21,39 % 21,39 % 4.775.000 €| 1.021.373 €
Taxe foncière sur
les propriétés | 27,93 % 27,93 % 27,93 % 4.534.000 €| 1.266.346 €
bâties
Taxe foncière sur
les propriétés non| 54,09 % 54,09 % 54,09 % 71.400 € 38.620 € bâties
TOTAL! 2.326.339 €
Article 2 : La présente délibération sera annexée au budget primitif de la Commune pour
l'exercice 2019 ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération, accompagnée de l'Etat 1259 COM dûment complété et signé, à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
[EX PS pes
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_029-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 | DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
OBJET :
FINANCES
1-5
COMMUNE
L- 5.10.
Adoption du
budget primitif
de la Commune
pour 2019
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE -— D. GAUTHIER -— T. DEPLEUX -— P. BONNIN — L. COTTIER - S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER -— J.P. MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER -— A. EVEN — P. PLUMEREAU -— B. CRAMPON — G. CHAPLET -— S. BARATEAU — JF. BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-1 à L 1612-11, L 2121-29, L 2122-21-3° et L 2311-1 à L 2342-3 ;
VU la loi de finances 2019 n°2018-1317, parue au journal officiel le 30 décembre 2018 ;
VU la nomenclature budgétaire et comptable M 14 applicable au 1° janvier 1997, modifiée ;
CONSIDERANT d'une part, l'obligation de voter le budget primitif avant le début de l'exercice auquel il se rapporte (article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;
CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Communes ont jusqu'au 15 Avril de l’année de l'exercice auquel il s'applique pour l'adoption de leur budget ;
APRES avis de la Commission des Finances réunie le 4 mars 2019 :
APRES que le Conseil Municipal ait été entendu au cours du débat d'orientations budgétaires, organisé le 15 mars 2019, sur la base d’un rapport d’orientations budgétaires tel que défini dans le décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016, aux articles 105 et 106 de la loi NOTLRe. du. Août. 2015... l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de AR PREFECTURE Lu, Affiché le 086-215601771-20130403-ML_14052019_030-DE
Reçu le 15/04/2019 programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, et en application de l'article L 2312-1, 2è alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire précisant les conditions de
préparation du Budget Primitif 2019 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
PAR 21 VOIX POUR ET PAR 6 ABSTENTIONS,
Article 1° : Est adopté le Budget Primitif de l'exercice 2019, arrêté comme suit :
es à caractère
os
cha e
es financières
es
courante
Reversements sur recettes
TOTAL OPERATIONS REELES
entre sections tions d'ordre de tra
à la section d'investissement
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE
DEPENSES DE L'EXERCICE
ds
Produits de
etiaxes
Dotations, tons
Autres de gestion courante
Produits financiers
tionnels
Aténualion de es
courante
TOTAL OPERATIONS REELE
rtenire sections 'ordre de
Transferts de
TOTAL OPERA
RECETTES DE L'EXERCICE
ntde fonctionnement affectation du N-1 260 000,00 €
2 400,00 €
- €
75 500 2 350
500 -
249 390 -
10 - 8
4 475 280,00 € |- 8 750,00 €
257 € €
1075 € €
1 332 500,00 € 849,02 €
5 807 780,00 € 56 099,02 €
€
€
€
215
3
1518
67 800
27 340
27 020 3
19 000,00 -
6 364 630,00 € 31 901,00 €
203 150 €
- € - €
203 150,00 € 24 198,02 €
6 657 780,00 € 56 099,02
NS D'ORDRE
€
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_14052019_030-DE
Reçu le 15/04/2019
4 260 740
200
1 350
173 150
6 500
390
1
4 466 530,00 €
297 599,02 €
1 099 750,00 €
1 397 349,02 €
5 863 879,02 €
- €
921
19000
5 386 531,00 €
227 €
- €
227 348,02 €
5 63 879,02 €
€
Affiché le
4 406 440,00 €
270 €
1 284 000,00 €
1 554 520,00 €
6 960 960,00 €
- €
3 687
4 459
61
9
80
26 800,00 €
5 529 430,00
181 €
- €
181 530,00 €
5 710 960,00 €
250 000,00 € 10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS
0092 BATIMENTS COMMUNAUX
0094 ECLAIRA GE PUBLIC
0101 VOIRIE
0106 MATERIEL
0114 STADE - ESPACES VERTS
0115 ECOLES
0116 TERRAINS
0126 MAJESTIC
0130 TERRAIN DE MOTOBALL
0132 MEDIATHEQUE
0136 ESPACE EXPO
0140 RECONSTRUCTION DES HALLES ET EXTENSION DE LA MAIRIE
0143 EAUX PLUVIALES DU QUARTIER DE FURIGNY
0144 REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES
O145 TERRAIN SYNTHETIQUE
45 OPERATIONS POUR COMPTE DETIERS
020 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL OPERATIONS REELLES
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
041 OPERATIONS PATRIMONIA LES
TOTAL OPERATION D'ORDRE
A
A
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
0092 BATIMENTS COMMUNAUX
0094 ECLAIRA GE PUBLIC
0101 VOIRIE
0106 MATERIEL
0114 STADE - ESPACES VERTS
0115 ECOLES
0116 TERRAINS
0126 MA JESTIC
0130 TERRAIN DE MOTOBA LL
0132 MEDIATHEQUE
0140 RECONSTRUCTION DES HALLES ET EXTENSION DE LA MAIRIE
0143 EAUX PLUVIALES DU QUARTIER DE FURIGNY
0144 REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES
0145 TERRAIN SYNTHETIQUE
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS
45 OPERATIONS POUR COMPTE DETIERS
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
TOTAL OPERATIONS REELLES
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
021 VIREMENT DE LA ION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL OPERATION D'ORDRE
À
70
291 950,00
465 910,00
96 970,00
1 662 640,00
146 790,00
240 640,00
536
36
66
491
27
31
5
663
806
1 246 687,76
22 740
21 580
375
0
25
0,00
0,00
225 000,00
371 000,00
318
19
220
3 453 977
257
199
1075
1 352
L
8
241
2
26 698,02
910
2141
415
22 760,00
47
10
3
43
2
1 246 687,7
227
21
375
25
98
10
225
371
318
19
188 099
3 422 07
297 599
22
10997
1419819
2047
935
3
99 266,7 99 266,7
5103 5 760 87
181 181
181 181
1 403 397, 1 403 397,9
2
4
308
10
98
Article 2 : Il est précisé que le budget primitif de l'exercice 2019 a été établi et voté par nature : - au niveau du chapitre pour la section d'investissement, avec les chapitres « opérations d'équipement » ;
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
auquel s'ajoute une présentation fonctionnelle établie en conformité avec les dispositions des articles L 2312-3 et R 2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération, accompagnée des documents retraçant l'intégralité du budget primitif 2019, à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier Municipal en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_14052019_030-DE
Reçu le 15/04/2019
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Affiché le
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_14052019_030-DE
Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
Pr Part Pod Pont Ph Pond Pad Ph
OBJET :
FINANCES
1— 5.11.
Avenant n°2 à la
convention
pluriannuelle
relative à
l'attribution d’un
concours
financier à
l'association
O.G.E.C
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE -— D. PIERRE - D. GAUTHIER -— T. DEPLEUX = P. BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD - MT. BROUARD -— P. LEGER -— J.P. MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER -— A. EVEN -— P. PLUMEREAU -— B. CRAMPON— G. CHAPLET — S. BARATEAU -— JF. BAILLET —E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
I. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2122-21;
VU le Code de l'éducation et notamment les articles L 442-5 et R 442-44 :
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ;
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
VU le décret n°2010-1348 du 9 novembre 2010 pris pour l'application de la loi n° 2009- 1312 du 28 octobre 2009 :
VU la circulaire interministérielle n° 2012-025 du 15 Février 2012, précisant les conditions.de.mise en. œuvre. de la loi n° 2009- 1312 du 28 Octobre 2009 tendant à garantir la AR PREFECTURE
Reçu le 15/04/2019
086-215601771-201930405-ML_15042019 _050-DE Affiché le parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, et rappelant également les principales règles de participation des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat avec l'Etat ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 17 mars 2017, décidant de conclure avec l'OGEC une convention pluriannuelle fixant notamment le montant de la participation par enfant versée par la commune de NEUVILLE-de-POITOU à ladite association, pour la gestion de l'École privée « Jeanne d'Arc » et déterminant les modalités de versement de la subvention communale ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 06 avril
2018, actualisant le montant de la subvention versée par la Collectivité à l'OGEC pour l'année 2018, conformément aux dispositions de la convention précitée ;
Vu la convention pluriannuelle relative à « l'attribution d’un concours financier » signée
avec l'association OGEC, le 24 mars 2017, et modifiée par avenant n°1 signé le 18 avril 2018 ;
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la convention pluriannuelle précitée, il incombe à la Collectivité de fixer chaque année le nouveau montant de la
participation par enfant attribué à l'OGEC pour la gestion de l'établissement scolaire précité ;
CONSIDERANT que la contribution de la commune, par élève, pour l'école privée
précitée ne peut être supérieure au coût qu’aurait représenté pour la collectivité ce même
élève, s’il avait été scolarisé dans une des écoles publiques de NEUVILLE-de-POITOU gérées par le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Neuville-Yversay ;
CONSIDERANT, en conséquence, l'obligation pour la collectivité de déterminer le montant de sa participation par enfant de NEUVILLE-de-POITOU, attribuée à l'OGEC pour la gestion de l’école privée « Jeanne d'Arc », au regard de la liste des dépenses obligatoires figurant à l'annexe de la circulaire interministérielle n°2012-025 du 15 février 2012 inscrites au budget de fonctionnement du SIVOS pour les écoles publiques maternelles «Les P'tits Cailloux » et de « Bellefois », et des écoles publiques élémentaires « Jules Ferry » et de « Bellefois » ;
CONSIDERANT que la mise en œuvre par le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de Neuville — Yversay d'une comptabilité analytique permet de déterminer avec précision les dépenses de fonctionnement des écoles publiques susénumérées ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
A L'UNANIMITE,
Article 1°: Conformément à la convention pluriannuelle signée avec lOGEC rappelée ci- dessus, la contribution communale par enfant pour 2019 pour la gestion de l'école privée « Jeanne d'Arc » est calculée, en prenant en compte la liste des dépenses obligatoires figurant à l'annexe de la circulaire interministérielle n° 2012-025 du 15 Février 2012; étant précisé que pour les élèves de classe maternelle, ladite contribution communale est calculée par rapport aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles publiques « Les P'tits Cailloux » et de « Bellefois », et pour les élèves de classe élémentaire, elle est déterminée au
AR PREFECTURE
Affiché le 086-215601771-20130403-ML_15042019_030-DE
Reçu le 15/04/2019 regard des dépenses de fonctionnement des écoles publiques élémentaires « Jules Ferry » et de « Bellefois », inscrites dans les comptes du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Neuville - Yversay ;
Le montant de la contribution annuelle versée à l'OGEC, pour 2019, est donc arrêté à la somme de 48.397,55 € soit 920,02 € par enfant scolarisé en maternelle et à 483,65 € par enfant scolarisé en classe élémentaire ;
Article 2 : Madame le Maire ou l'adjoint délégué sont autorisés à faire toutes les diligences nécessaires pour l'exécution de la présente délibération et notamment à signer l'avenant n°2 à la convention pluriannuelle relative à l'attribution d’un concours financier à l'association OGEC pour la gestion de l’école privée « Jeanne d'Arc » ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont également autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses afférentes à la contribution communale par enfant précitée qui seront imputées sur les crédits inscrits au budget primitif de la collectivité, pour l'exercice 2019, chapitre 65, article 6574, fonctions 2113 et 2123 ;
Article 4: Madame le Maire ou l'adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier de NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Commune, et à Monsieur le Président de l'association OGEC.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_030-DE Affiché le Recu le 15/04/2019 AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_ 15042019 _030-DE
Reçu le 15/04/2019 AVENANT N° 2
la convention pluriannuelle relative
l'attribution d’un concours financier
à l'Association O.G.E.C.
<&
à
à
ENTRE,
La Commune de NEUVILLE-de-POITOU, représentée par Madame Séverine SAINT- PE, Maire, habilitée par délibération du Conseil Municipal en date du 03 avril 2019, ci-après désignée « La Commune », d’une part,
ET.
L'Association Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques, régie par la loi du 1°° Juillet 1901, dont le siège social est situé 23, rue Armand Caillard, représentée par Monsieur Olivier SCHLECHT, Président, ci-après désignée « L'Association », d'autre part,
IL À ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Atticle 1%: L'article 3, de la convention pluriannuelle relative à l'attribution d’un concours financier à l'association O.G.E.C. signée le 24 mars 2017 et modifiée par avenant n°1, est remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 3 : Montant de la contribution communale :
Le montant prévisionnel total de la contribution communale s'élève à la somme de 48.397,55 € pour l'année 2019, à raison de 920,02 € par enfant scolarisé en classe de maternelle et 483,65 € par enfant scolarisé en classe élémentaire, et domicilié sur la Commune de NEUVILLE-de-POITOU.
Chaque année, la contribution communale par enfant de classe maternelle et celle par enfant de classe élémentaire, versées à l'O. G. E. C. seront fixées en prenant en compte la liste des dépenses obligatoires figurant à l'annexe de la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012.
Etant précisé que pour les élèves de classes maternelles, ladite contribution sera calculée annuellement par rapport aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques maternelles « Les P'tits Cailloux » et de Bellefois, et pour les élèves de classes élémentaires, elle sera déterminée au regard des dépenses de fonctionnement des écoles publiques élémentaires « Jules Ferry » et de Bellefois, inscrites dans les comptes du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Neuville-Yversay.
Ces contributions par enfant seront votées annuellement par l'Assemblée Municipale de la Commune et notifiées à l'Association.
AR PREFECTURE
086-215601771-20190405-ML_07052019_001-CC
Reçu le 07/05/2019 Le montant de la participation communale annuelle sera donc égale au produit du nombre d'élèves de plus de 3 ans, inscrits au 1er janvier de chaque année en classe maternelle et en classe élémentaire, par le montant de la contribution par enfant scolarisé en maternelle et en élémentaire votées par le Conseil Municipal. Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 4 mars 1999 et en application des procédures comptables en vigueur, elle sera versée selon les modalités suivantes :
- 4 le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année, - le premier acompte du 15 janvier sera versé alors que les subventions ne seront pas encore votées par le Conseil Municipal et correspondra donc au % du montant de celle allouée l'année précédente. Une régularisation sera faite lors du paiement du 2ème acompte du 15 avril dès lors que le Conseil Municipal aura arrêté le montant des contributions par enfant ;
- les versements seront effectués au compte n° 194060003030010551111, établissement bancaire C.R.C.A. Neuville, sous réserve du respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 4 et 5.
Le comptable assignataire est le Trésorier de Neuville-de-Poitou, 3 Boulevard Gambetta. »
Article 2 : Les autres dispositions de la convention pluriannuelle relative à l'attribution d’un concours financier à l'Association O.G.E.C., signée le 24 mars 2017 et modifiée par avenant n°1, demeurent inchangées.
Fait en deux exemplaires, à NEUVILLE-de-POITOU, Le 16 Avril 2019
Le Président de l’O.G.E.C. —
EE
Oliv r SCHLE ST 7° 1
Madame le Maire —
Ps
Séverine SAINT-PE
23, rue A . D'ARC
8617 ard Tél. 05 49 51 33 9 9 f L JeGnéeuville SIR
54 © 8 00075 "#do0.fr
2WPoitou
AR PREFECTURE
086-215601771-20190405-ML_07052019_001-CC
Reçu le 07/05/2019 DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
Po Pa Pod PS Pont Pont PP
OBJET :
FINANCES
[— 5.12.
Création d’un
budget annexe
« ilot Bourg Est —-
Rue Bangoura
Moridé »
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE - D. GAUTHIER - T. DEPLEUX — P. BONNIN — L. COTTIER -— S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER -— JP. MATELIN — Y. PAVY - C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER - À. EVEN — P. PLUMEREAU — B. CRAMPON - G. CHAPLET — S. BARATEAU -— JF. BAÏLLET — E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
|. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L2122-21-3° ;
CONSIDERANT que la Commune de Neuville-de-Poitou a conduit entre 2016 et 2018 une étude de requalification urbaine portant sur 7 ilots urbains abandonnés (anciens établissements industriels et commerciaux) ;
QUE l'objectif de cette étude était pour la commune de conserver la maîtrise de son urbanisation et orienter/accompagner les porteurs potentiels de projets ;
CONSIDERANT qu'un projet de nouveau quartier a été élaboré sur le site rue Bangoura Moridé, combinant la réalisation de logements et d’une résidence autonomie pour seniors ;:
CONSIDERANT que les communes doivent isoler, dans leur comptabilité, les opérations assujetties à la T.V.A., telles que les opérations d'aménagement de terrains ; QUE pour ces opérations, les Collectivités ont l'obligation d'établir les prévisions de recettes hors taxe collectées et les prévisions de dépenses hors taxe déductibles :
CONSIDERANT que la sectorisation fiscale précitée impose la tenue d’une comptabilité distincte par le biais d'un budget annexe ;
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_032-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède, la nécessité pour la Collectivité de créer un budget annexe pour l'opération d'aménagement urbain «]Ilôt Bourg Est », rue Bangoura Moridé, à compter de l'exercice budgétaire 2019 ;
APRES avis favorable de la commission « Urbanisme » lors de sa réunion du 29 mars
2019;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
A L'UNANIMITE,
Article 1°: À compter de l'exercice budgétaire 2019, il sera créé un budget annexe pour l'opération d'aménagement urbain « Îlot Bourg Est —- Rue Bangoura Moridé », dans lequel seront retracées les opérations inhérentes à l'aménagement de cette zone ;
Article 2: Il est précisé que ce budget annexe ainsi institué sera soumis au vote de l'Assemblée Municipale lors d’une prochaine séance, après avis de la Commission des
Finances ;
Article 3: Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés d'engager les démarches nécessaires à la création du budget annexe mentionné à larticle 1° de la présente délibération ;
Article 4 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier de NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_032-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT EXTRAIT DU DE LA VIENNE
Pt Pt Plant Ph Ps Put Ps Ps REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : Séance du 3 AVRIL 2019
FINANCES L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 48 h 30, le Conseil Municipal de la
| 5.413 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois
Subvention à
l'association
« Latitude
d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE - D. GAUTHIER - T. DEPLEUX -— P. BONNIN — L. COTTIER -— S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER -— J.P. Furigny » MATELIN — Y. PAVY - C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER - À. EVEN — P. PLUMEREAU — B. CRAMPON — G. CHAPLET -— S. BARATEAU - JF. BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
I. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-21-3° et L 2312-1 et suivants ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 15 mars 2019, décidant notamment de l'attribution des subventions aux associations sous « loi 1901 » pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT que l'association « Latitude Furigny » a transmis trop tardivement son dossier de demande de subventions pour l'organisation de la 4°"e édition du Fié Blues, pour qu'il puisse être étudié dans le cadre de l'attribution annuelle de subventions ;
APRES étude de la demande formulée par l'association « Latitude Furigny » et notamment du budget prévisionnel de cet évènement ;
CONSIDERANT l'intérêt pour la collectivité de soutenir cette association qui participe à l'animation culturelle de la commune en proposant des concerts de blues ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
AR PREFECTURE
086-215601771-20130403-ML_15042019_033-DE
Reçu le 15/04/2019
Affiché le LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
A L’UNANIMITE,
Article 1°’: Une subvention d'un montant de 250,00 € est accordée à l’association « Latitude
Furigny » au titre de l’année 2019 ;
Article 2 : Il est rappelé que le versement de cette subvention ne peut être effectué que sur le
compte ouvert au nom de ladite association ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont autorisés à engager, liquider et mandater la dépense afférente à cette subvention qui sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la commune pour l'exercice 2019, chapitre 65, article 6574, fonction 025 ;
Article 4: Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE- de-POITOU, comptable assignataire de la collectivité, ainsi qu'à Madame la Présidente en exercice de l'association.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_033-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
OBJET :
FINANCES
|— 5.14.
Octroi d’une
subvention
exceptionnelle
d’un montant de
400,00 € au Club
Emeraude
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE - D. PIERRE -— D. GAUTHIER - T. DEPLEUX — P. BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER -— J.P. MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU -— C. JABOUILLE - P. PERRIER -— A. EVEN - P. PLUMEREAU - B. CRAMPON - G. CHAPLET — S. BARATEAU -— JF. BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés ayant donné un pouvoir :
|. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-21-3° et L 2312-1 et suivants ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 15 mars 2019, décidant notamment de l'attribution des subventions aux associations sous « loi 1901 » pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT que le Club Emeraude organise deux bals le dimanche 27 octobre 2019 puis le dimanche 26 janvier 2020 ;
QU'en raison des travaux de la salle des fêtes, ces manifestations doivent se dérouler à l'Espace Jean Dousset ;
CONSIDERANT que le sol de cette salle n'est pas adapté à la danse et que le Club Emeraude est contraint d'installer un parquet qu'il loue au Comité des Fêtes :
CONSIDERANT que pour faire face à cette dépense supplémentaire, ladite association sollicite une aide financière de la collectivité ;
CONSIDERANT que ce changement d'organisation est lié aux travaux de la salle des fêtes, et qu'il est de l'intérêt de la collectivité de soutenir cette association participant à
AR PREFECTURE
Reçu le 15/04/2019
086-215601771-20190405-ML_15042019 _054-DE Affiché le l'animation de la commune et proposant de nombreuses activités et animations aux personnes
âgées ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
A L'UNANIMITE,
Article 1°": Une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € est accordée au Club Emeraude pour lui permettre de louer le parquet du Comité des fêtes pour l'organisation de deux bals à l'Espace Jean Dousset ;
Article 2 : Il est rappelé que le versement de cette subvention ne peut être effectué que sur le compte ouvert au nom de ladite association ;
Article 3 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont autorisés à engager, liquider et mandater la dépense afférente à cette subvention exceptionnelle qui sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la commune pour l'exercice 2019, chapitre 65, article 6574, fonction
402 ;
Article 4: Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE- de-POITOU, comptable assignataire de la collectivité, ainsi qu'à Madame la Présidente en
exercice du Club Emeraude.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_ 15042019 _034-0E Affiché le Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT EXTRAIT DU
DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : Séance du 3 AVRIL 2019
INTERCOMMUNALITE
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la [1 - 1. Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois Transfert de la d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
compétence
« aScitiesernent » Présents: S. SAINT-PE - D. PIERRE -— D. GAUTHIER -— T. DEPEEUX — P. aux Communautés BONNIN - L. COTTIER — S. PRAUD — M.T. BROUARD -— P. LEGER — J.P. de Communes au MATELIN — Y. PAVY - C. BEZAGU - C. JABOUILLE — P. PERRIER -— A. EVEN - 4% janvier 2020: P. PLUMEREAU — B. CRAMPON - G. CHAPLET - S. BARATEAU = JF. demande de BAILLET -E. MAILLE-JULLIAN.
dérogation et de
report au Absents excusés ayant donné un pouvoir :
1%" janvier 2026
|. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29 :
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment les articles 64 et 65 ;
VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
VU l'instruction ministérielle du 28 août 2018 portant sur l'application de la loi n° 2018- 702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
UU l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1°" janvier 2017 ;
CONSIDERANT que les articles 64 et 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, prévoyaient le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et communautés d'agglomération au 1er janvier 2020 ;
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_035-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 CONSIDERANT toutefois, que la loi n°2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, permet aux communes membres d’une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la loi, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de s'opposer au transfert de ces compétences et de le différer au 1er janvier 2026 dès lors que 25 % d’entre elles, représentant au moins 20 % de la population, s'expriment en ce sens ;
CONSIDERANT que dans la Vienne, le syndicat « Eaux de Vienne — SIVEER », qui exerce les compétences eau et assainissement pour nombre de collectivités, a délivré des éléments techniques et financiers dans le domaine de l'assainissement collectif et a présenté ses conclusions à Madame le Maire de Neuville-de-Poitou et ses services en février, dans le but de nourrir la réflexion des élus ;
CONSIDERANT que la commune de NEUVILLE-de-POITOU est membre de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
CONSIDERANT que la commune souhaite reporter le transfert obligatoire de la compétence « assainissement collectif » au 1er janvier 2026 ;
CONSIDERANT que la commune doit délibérer avant le 1° juillet 2019 ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
A L'UNANIMITE,
Article 1°’: S'oppose au transfert obligatoire de la compétence « assainissement collectif » à compter du 1°’ janvier 2020 à la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
Article 2 : Demande le report du transfert de la compétence « assainissement collectif » au 1°'
janvier 2026 ;
Article 3: Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité, à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou et à Monsieur le Président du Syndicat « Eaux de Vienne — SIVEER ».
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
_ Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-215601771-20190405-ML_15042019_035-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT
DE LA VIENNE
Puf Pad Poland Pan Pongh Put Pat Pau
OBJET :
PERSONNEL
I — 1.
Remboursement
des frais
occasionnés par
les
déplacements
temporaires des
agents dans le
cadre d’un ordre
de mission
EXTRAIT DU
REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
Séance du 3 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire.
Présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE - D. GAUTHIER - T. DEPLEUX -— P. BONNIN — L. COTTIER - S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER -— J.P. MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU -— C. JABOUILLE — P, PERRIER - A. EVEN — P. PLUMEREAU -— B. CRAMPON — G. CHAPLET — $S, BARATEAU - JF. BAILLET — E. MAILLE-JULLIAN.
Absents excusés avant donné un pouvoir :
. CAPET donne pouvoir à S. SAÏNT-PE
B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2122-21;
VU le décret n°2001-654 du 19 Juillet 2001, modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorial et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 Juin 1991 ;
VU la délibération n°V1-1 du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 26 juin 2009, fixant le remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production de justificatifs de paiement à 60 €, pour les agents munis d'un ordre de mission du Maire, devant se déplacer pour les besoins du service ;
VU le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
VU l'arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_036-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 CONSIDERANT qu'un agent, muni d’un ordre de mission délivré par l'autorité territoriale, qui se déplace, pour l'exécution du service hors de sa résidence administrative et
hors de sa résidence familiale, peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport, sur production des justificatifs de
paiement;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, sur production de justificatifs de paiement, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
°e remboursement forfaitaire des frais de repas ;
e remboursement forfaitaire des frais d'hébergement.
CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil Municipal de modifier le montant maximum pour le remboursement des frais d'hébergement des agents en mission, dans la limite des nouveaux taux définis par l’arrêté ministériel du 26 février 2019 susvisé ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
A L'UNANIMITE,
Article 1°": Conformément au décret n°2001-654, au décret n°2019-139 et à l'arrêté ministériel en date du 26 février 2019 susvisés, pour les agents munis d’un ordre de mission du Maire, devant se déplacer pour les besoins du service hors de leur résidence administrative ou résidence familiale, les montants maximums pour le remboursement des frais d'hébergement
sont fixés comme suit :
Taux de base 70 €
Grandes villes (> 200 000 hbtts) et communes de la métropole du 90 € Grand Paris (décret 2015-1212 art 1°", hors Paris)
Commune de Paris 110 €
Il est précisé que l'indemnisation des frais d'hébergement, telle que définie ci-dessus, ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement d’une somme supérieure à celle effectivement engagée par l'agent ;
Article 2 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses afférentes qui seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal de la Commune des exercices concernés, chapitre 011, article 6251 et fonctions prévus à cet effet ;
Article 3: Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, à Monsieur le Président du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne ainsi qu'à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la Collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
ait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE Y < - L = r 086-218601771-20190403-ML_15042019_036-DE LS Affiché le Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT EXTRAIT DU
DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : Séance du 3 AVRIL 2019
URBANISME L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la
IV - 1 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois C un de , d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, te Maire. onstitution d’un
groupement de bécents: S. SAINT-PE — D. PIERRE — D. GAUTHIER - T. DEPLEUX — P. commandes BONNIN — L. COTTIER — S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER - J.P. entre la MATELIN — Y. PAVY — C. BEZAGU -— C. JABOUILLE — P. PERRIER - A. EVEN - Commune de p. PLUMEREAU — B. CRAMPON = G. CHAPLET - S. BARATEAU - JF. NEUVILLE-de- BALLET — E. MAILLE-JULLIAN. POITOU et
l'Etablissement Absents excusés ayant donné un pouvoir : Public Foncier
EPF) Nouvelle | CAPET donne pouvoirà S. SAINT-PE Aquitaine pour B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
l'opération de C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
démolition de C.CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
bâtiments de F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU « l'Ilot Bourg Est M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
— rue Bangoura |
Moridé » Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L2122-21;
VU le Code de la Commande Publique, et notamment l’article L2113-6 :
VU la délibération n°1-5.12 du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 03 avril 2019, décidant de créer un budget annexe « Ilot Bourg Est — rue Bangoura Moridé », à compter de l'exercice 2019, dans lequel seront retracées les opérations inhérentes à l'aménagement urbain de cette zone ;
CONSIDERANT qu'une opération d'aménagement urbain est envisagée sur les parcelles cadastrées section BZ n°86, n°87 et n°89, situées entre les rues Voltaire et Bangoura Moridé, appartenant à la Commune, ainsi que sur les parcelles constituant l'emprise foncière des anciens établissements Dousset-Matelin en cours d'acquisition par l'EPF Nouvelle Aquitaine ;
CONSIDERANT qu'afin d'assurer en cohérence les opérations de démolition des bâtiments situés sur lesdites parcelles, il est opportun de constituer un groupement de commandes avec l'EPF Nouvelle Aquitaine, conformément à l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique, pour la durée d'exécution de ces travaux :
APRES avis favorable de la commission « Urbanisme », réunie le 29 mars 2019 :
AR PREFECTURE | 086-218601771-20190403-ML_15042019_037-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 AYANT ENTENDU l'exposé de Monsieur PIERRE, adjoint délégué à l'Urbanisme ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
A l’'UNANIMITE,
Article 1%: Conformément à l'article L2113-6 du Code de la Commande Publique, un groupement de commandes est constitué, entre la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU et l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine, afin de réaliser conjointement les travaux de démolitions des bâtiments situés sur « l'ilot Bourg-Est — rue Bangoura Moridé », pour la durée d'exécution de ces travaux ;
Article 2 : Le coordonnateur du groupement de commandes, chargé notamment de procéder, dans le respect des règles relatives aux marchés publics, à l'organisation des opérations de sélection du co-contractant est l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine ;
Article 3: A l'issue de la consultation des entreprises, chaque membre du groupement s'engage à la hauteur de ses besoins propres tels qu'ils auront été définis dans le dossier de consultation et conformément à l'emprise parcellaire qui lui est sienne ;
Article 4: Les dépenses de fonctionnement du groupement seront réparties entre les Collectivités membres selon les dispositions prévues à l’article 5 et dans l’annexe 2 du projet de convention constitutive du groupement, jointe en annexe à la présente délibération ;
Article 5 : Pour entériner le choix des attributaires, il sera fait appel à la commission des marchés à laquelle la participation de la commune a été sollicitée ;
Article 6: Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont autorisés à signer la convention constitutive du groupement de commandes, dont le projet a été examiné en séance et dont les termes ont été approuvés, et à effectuer toutes les démarches qui en découleront ;
Article 7 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, à l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine, et à Monsieur le Trésorier en poste à NEUVILLE-de-POITOU, comptable assignataire de la collectivité.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_037-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 DEPARTEMENT EXTRAIT DU
DE LA VIENNE REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de NEUVILLE-DE-POITOU
OBJET : Séance du 3 AVRIL 2019
URBANISME L'an deux mille dix neuf le trois Avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la
V = 2 Commune de NEUVILLE-de-POITOU régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la Mairie, salle du Conseil, pour sa réunion du mois Avi d'Avril, sous la présidence de Madame Séverine SAINT-PE, le Maire. VIS sur une |
activité relevant présents: S. SAINT-PE — D. PIERRE — D. GAUTHIER — T. DEPLEUX - P. Se © BONNIN - L. COTTIER - S. PRAUD - MT. BROUARD - P. LEGER — JP.
réglementation ATELIN — Y. PAVY - C. BEZAGU - C. JABOUILLE - P. PERRIER - À. EVEN - des installations P. PLUMEREAU -— B. CRAMPON -— G. CHAPLET - S. BARATEAU - JF.
classées pour la BALLET - E. MAILLE-JULLIAN. protection de
l'environnement Absents excusés ayant donné un pouvoir : sur la commune
de Migné- l. CAPET donne pouvoir à S. SAINT-PE
Auxances B. ARNAUDON donne pouvoir à P. PERRIER
C. BERTOUX donne pouvoir à D. PIERRE
C. CUEILLE donne pouvoir à D. GAUTHIER
F. BOUTILLIER donne pouvoir à P. PLUMEREAU
M. POUZET donne pouvoir à G. CHAPLET
Absente excusée : C. LADERIERE
Absent : G. LANDEROIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 :
VU le Code de Environnement et notamment le chapitre III du titre Il du livre 1% et le titre 1° du livre V ;
VU le tableau annexé à l’article R.511-9 du Code de l'Environnement, constituant la nomenclature des installations classées ;:
VU l'arrêté préfectoral n°2019-DCPPAT/BE-026 en date du 04 février 2019, portant ouverture d'une consultation du public dans la commune de Migné-Auxances, relative à la demande d'enregistrement présentée par Monsieur le Président de la SAS MIGNE BIOMETHANE, pour l'exploitation d'une unité de méthanisation agricole située au lieu-dit « Marcou », activité relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
CONSIDERANT que par arrêté préfectoral susmentionné, une consultation du public a été ouverte pendant quatre semaines, du lundi 11 mars 2019 à 8h30 au lundi 8 avril 2019 à 17h30, dans la commune de Migné-Auxances ;
CONSIDERANT que pendant la durée de l'enquête, le dossier relatif à cette demande est déposé à la mairie de Migné-Auxances afin que le public puisse en prendre connaissance es observations, propositions et contre-propositions sur le
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_038-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 registre ouvert à cet effet aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie de Migné-
Auxances ;
CONSIDERANT que conformément à la demande de la Préfecture, l'avis de consultation du public a été affiché, à la porte de la Mairie, le 1° mars 2019,
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit donner son avis sur la demande d'enregistrement formulée par la SAS MIGNE BIOMETHANE, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public ;
APRES avis favorable de la commission « Urbanisme » lors de sa réunion en date du
29 mars 2019 ;
AYANT ENTENDU l'exposé de Monsieur PIERRE, adjoint délégué à l'Urbanisme ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE,
A L'UNANIMITE,
Article 1°’: Un avis favorable est émis à la demande d'enregistrement présentée par Monsieur le Président de la SAS MIGNE BIOMETHANE, pour l'exploitation d’une unité de méthanisation agricole située au lieu-dit « Marcou », activité relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Article 2 : Madame le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète de la Vienne, ainsi qu'à Madame le Maire de la Commune
de Migné-Auxances.
Pour extrait conforme au registre.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU, le 3 Avril 2019
Madame le Maire —
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190403-ML_15042019_038-DE Affiché le Reçu le 15/04/2019 7. Finances locales
7.10 Divers
DECISION N° 38 / 2019
GRATUITE SALLE COMMUNALE
Le Maire de NEUVILLE-de-POITOU, Vienne,
æ VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article
L 2122-22-E5° ;
æ VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-DE-POITOU en date
du 30 mars 2014, modifiée les 25 mars 2016 et 14 décembre 2018, portant
délégation d’attributions dudit Conseil Municipal à Madame le Maire de NEUVILLE-
de-POITOU ;
æ VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date
du 16 novembre 2018, adoptant les tarifs de location de l'Espace Jean Dousset pour 2019 ;
æ VU le besoin en local exprimé par la Communauté de Communes du Haut-
Poitou pour l'organisation d'une pièce de théâtre sur le thème des déchets à
destination des élèves de l’école Jules Ferry, dans le cadre des interventions de
sensibilisation à la réduction des déchets, menées par le service prévention des
déchets de ladite Communauté de Communes :
æ CONSIDERANT l'intérêt pour la collectivité de soutenir les actions et
animations de sensibilisation au développement durable de la Communauté de Communes en faveur des enfants ;
æ CONSIDERANT que pour ce faire, il est opportun de mettre gracieusement
l'Espace Jean Dousset à la disposition de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou, afin de permettre l'organisation de la manifestation décrite ci-dessus :
DECIDE
Article 1% : La Communauté de Communes du Haut-Poitou bénéficiera de la gratuité de l'Espace Jean Dousset, le mardi 25 juin 2019, pour l’organisation d’une représentation de la pièce de théâtre « Les Frères Rippetout » par la troupe « Pile-
Poil et Compagnie », spectacle au profit des élèves de l'école Jules Ferry sur la
sensibilisation à la réduction des déchets ;
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de
l'exécution de la présente décision ;
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil
Municipal et un extrait en sera affiché à la porte de la Mairie.
Expédition en sera adressée à Madame la Préfète de la Vienne, et à Monsieur
le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU,
Le 02 avril 2019
Madame Le Maire —
Re
Séverine SAINT-PÉ
AR PREFECTURE
086-218601771-20190402-ML_05042019_001-AU . ee Reçu le 08/04/2019 1.Commande Publique
1.1 Marchés publics
DECISION N° 39 / 2019
Le Maire de NEUVILLE-de-POITOU, Vienne,
æ VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122- 22 ;
æ VU les articles 27 et 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la réglementation des marchés publics ;
æ VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-DE-POITOU en date du 30 mars 2014, modifiée le 25 mars 2016 et le 14 décembre 2018 portant délégation d’attributions dudit Conseil Municipal à Madame le Maire de NEUVILLE-de-POITOU ; æ VU la décision du maire n°77/2018 en date du 11 octobre 2018 décidant de confier à l’entreprise « DEGUIL », l'exécution des travaux d'aménagement de la rue Edgar Quinet et de la rue François Mitterrand ;
æ VU le marché à procédure adaptée, notifié le 23 octobre 2018, à ladite entreprise, pour l'exécution desdits travaux ;
æ VU la décision du Maire n°31/2019 en date du 25 février 2019, relative à l'avenant n°1 concernant lesdits travaux, signé le 27 février 2019 ;
æ CONSIDERANT la nécessité d'installer des barrières de protections pour certains espaces et les candélabres ;
&æ CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède, la nécessité de modifier le marché initial signé avec l’entreprise précitée pour y inclure les modifications sus-énoncées ;
DECIDE
Article 1er : Il sera conclu un avenant n°2 au marché à procédure adaptée signé avec l'entreprise « DEGUIL » — dont le siège social est situé 37 rue de la Croix Berthon à NEUVILLE DE POITOU (86170)-, pour les travaux supplémentaires relatifs à l'aménagement de la rue Edgar Quinet et de la rue François Mitterrand ;
Article 2 : Le montant à engager au titre de cet avenant n°2, est arrêté à la somme de 3.669,10€ HT.
Cet avenant n°2 porte donc le montant du marché initial de 212.951,15€ HT à 214.256,32€ HT, y compris l'avenant n°1.
Les délais d'exécution des travaux sont prolongés d’une semaine ;
Article 3 : Cette plus-value sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la collectivité pour l'exercice 2019, Opération 0101, Article 2315, Fonction 8222 ;
Atticle 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l'exécution de la présente décision ;
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera affiché à la porte de la Mairie.
Expédition en sera adressée à Madame la Préfète de la Vienne.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU,
Le 4 avril 2019 u
Madame Le Maire =
Séverine SAINT-RE- _ \ æ#, CAN ia Ÿ - L.
* À PREESE UE nr 224, piles
ET L
AR PREFECTURE
086-215601771-201930404-ML_05042019_002-AU
Reçu le 05/04/2019 1.Commande Publique
1.1 Marchés publics DECISION N° 40 / 2019
Mission d’accompagnement
Le Maire de NEUVILLE-de-POITOU, Vienne,
æ VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article
L 2122-22;
æ VU l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la
réglementation des marchés publics ;
æ VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-DE-POITOU en date
du 30 mars 2014, modifiée le 25 mars 2016 et le 14 décembre 2018 portant
délégation d’attributions dudit Conseil Municipal à Madame le Maire de NEUVILLE-
de-POITOU ;
æ VU la décision du Maire n°20/2016 en date du 14 avril 2016, décidant de
confier au groupement conjoint solidaire « CITTANOVA / SINOPIA / PRAGMA », la
réalisation de l'étude de requalification urbaine ;
æ VU la décision du Maire n°43/2017 en date du 29 mai 2017 décidant la
signature d’un avenant n°1 pour la réalisation d’une prestation complémentaire : &æ CONSIDERANT que le marché initial prévoit une partie de la mission à
bons de commandes pour une durée de 3 ans, afin d'accompagner les élus lors de
rencontres avec des promoteurs privés ;
æ CONSIDERANT qu'il s'avère nécessaire de prolonger la durée de cette
partie de la mission, d'une année, des projets étant en cours de finalisation ;
æ CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède, la nécessité de modifier le
marché initial signé avec le groupement d'entreprises précité pour prolonger la durée
du marché à bons de commande d’une année :
DECIDE
Article 1er : Il sera conclu un avenant n°2 au marché à procédure adaptée signé
avec le groupement conjoint solidaire « CITTANOVA / SINOPIA / PRAGMA », dont le mandataire est l'entreprise « CITTANOVA » — ayant son siège social 25 bd des Martyrs Nantais à NANTES (44200). pour la prolongation d’un an, de la 2è"® partie de la mission relative à l'accompagnement des élus lors de rencontres avec des
promoteurs privés concernant l'étude de requalification urbaine ;
Article 2 : Ces prestations seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal de la collectivité pour l'exercice 2019, Opération 0101, Article 2031, Fonction 8101 :
Atlicle 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l'exécution de la présente décision ;
Article 5 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera affiché à la porte de la Mairie.
Expédition en sera adressée à Madame la Préfète de la Vienne.
pour Metro LENS Fait à NEUVILLE-de-POITQU LRO US Le 9 avril 2019
Madame Le Maire — Dominique PIERRE
AR PREFECTURE
086-218601771-20190409-ML_12042019_001-AU D Te Reçu le 12/04/2019 5.Institutions et vie politique DECISION N° 41 / 2019 5.8 Décision d'ester en justice Désignation d’un cabinet
d'avocat
Le Maire de NEUVILLE-de-POITOU, Vienne,
&æ VU l'article L 2122-22-10° du Code Général des Collectivités Territoriales ; æ VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE en date du 30 mars 2014, modifiée le 25 mars 2016 et le 14 décembre 2018, portant délégation au Maire pour prendre les décisions prévues à l’article L2122-22-11°et 16 susvisé du Code Général des Collectivités Territoriales ;
æ VU les décisions du Maire n°22/2017 du 17 février 2017 et n°50/2017 du 14 juin 2017 désignant le cabinet d'avocat de la SCP PIELBERG -— KOLENC pour la défense de la Commune suite aux requêtes du Tribunal Administratif de Poitiers, déposées par la SARL Alain DEBUSCHERE et ASSOCIES relatives au paiement de la Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif pour les immeubles situés ZA de la Drouille ;
æ VU les requêtes en appel n°1701348 et n°1700276 déposées le 08/04/2019 à la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux par la SARL Alain DEBUSCHERE et ASSOCIES contre la Commune de NEUVILLE DE POITOU : &æ CONSIDERANT l'intérêt de la Collectivité de désigner un avocat pour la défendre sur ce dossier ;
DECIDE
Article 1er : Le cabinet d'avocat de la SCP PIELBERG - KOLENC, dont le siège social est situé 1 rue du Petit Bonneveau, à POITIERS (86000), est désigné pour la défense de la Commune suite aux requêtes en appel n°1701348 et n°1700276 déposées le 08/04/2019 à la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux par la SARL Alain DEBUSCHERE et ASSOCIES, relative au paiement de la Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif pour les immeubles situés ZA de la Drouille :
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de prendre les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente décision ;
Article 3 : Cette décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera affiché à la porte de la Mairie.
Expédition en sera adressée à Madame la Préfète de la Vienne.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU,
Le 17 avril 2019
AR PREFECTURE
086-218601771-20190417-ML_15042019 _001-DE
Reçu le 15/04/2019 EA
7.Finances locales
7.8 Subventions DECISION N° 42 / 2019
Demande de subvention
Le Maire de NEUVILLE-de-POITOU, Vienne,
. æ VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
s L2122-22-26° :
ka æ VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-DE-POITOU en date
4 du 30 mars 2014, modifiée le 25 mars 2016, portant délégation d’attributions dudit . Conseil Municipal à Madame le Maire de NEUVILLE-de-POITOU ;
3
D
SEÉETEZ
#
Ed
& VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE DE POITOU en date
du 2 septembre 2016 validant l'augmentation du temps d'ouverture de la
Médiathèque, à compter du 1° janvier 2017, pour une durée minimum de 3 ans,
représentant un volume total de 9h00 par semaine, ainsi que l'acquisition de 4
tablettes numériques afin d'être en adéquation avec les pratiques actuelles des
lecteurs ;
&æ VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE DE POITOU en date
du 15 mars 2019, prorogeant l'extension des heures d'ouverture de la Médiathèque
pour les années 2020 et 2021 ;
& VU la décision du Maire n°54/2016 en date du 9 septembre 2016, sollicitant
une subvention auprès de l'Etat, dans le cadre de la DGD, pour le financement de
l'augmentation du temps de travail et l'acquisition de matériel ;
& CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède, la nécessité de s’assurer à
" nouveau le soutien financier de l'Etat, dans le cadre de la Dotation Générale de
a Décentralisation (DGD), pour l'augmentation du temps de travail des agents et
a l'acquisition de mobilier et matériel ;
F3 DECIDE
3 Aricle 1° : Pour le financement de l'augmentation du temps de travail des agents à
“ « Concurrence de 9/35° pour les années 2020 et 2021 et l'acquisition de matériel et
# Mobilier, une subvention est sollicitée auprès de l'Etat, dans le cadre de la DGD :
E
E
E
AR PREFECTURE
He DEPENSES | RECETTES
lAcquisition de matériel et mobilier 6.271,35€
« Article 2 : Le coût prévisionnel de cette opération se décompose comme suit :
DEPENSES
Augmentation du temps de travail de 2 agents de la
| médiathèque à hauteur de 9 heures hebdomadaires, pour
une durée de 2 ans supplémentaires, y compris les
charges patronales (2020-2021)
14.434,01€
TOTAL H.T. | 20.705,36€|
IIRECETTES
-Etat (DGD) : 60% du HT pour l'augmentation du temps 8.660,41€ de travail
-Etat (DGD) : 50% du HT pour matériel et mobilier 3.135,68€ -Commune de NEUVILLE DE POITOU 8.909,27€
[TOTAL H.T. | 20.705,36€|
[086-216644771-20190423-ML 24042019 _001-AU
Reçu le 24/04/2019
Nos imprimés sont produits pur Fabrègue imprimeur adhérent IMPRIM VERT" Mos. 540330-09/10 Eobrègue dun Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l'exécution de la présente décision ;
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera affiché à la porte de la Mairie.
Expédition en sera adressée à Madame la Préfète de la Vienne.
AR PREFECTURE
056-218601771-20190423-ML 24042019 _001-AU
Reçu le 24/04/2019
Fait à NEUVILLE-de-POITOU,
Le 23 avril 2019
Madame Le Maire =
Séverine SAINT-PE
Pour Madame Le Maire,
L'adjoint délégué
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7. Finances Locales
7.10 Divers
DECISION N° 43 / 2019
Indemnité de sinistre
INDEMNITE DE SINISTRE
Le Maire de la Commune de NEUVILLE-de-POITOU, Vienne ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-
22-6° et L 2122-23 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de NEUVILLE-de-POITOU, en date du 30 mars 2014, modifiée le 25 mars 2016 et le 14 décembre 2018, portant délégation d’attributions à Madame le Maire pour prendre les décisions prévues à l’article L 2122-22-6° susvisé ;
VU la décision du Maire n°46/2017 en date du 7 juin 2017, acceptant l'indemnité de sinistre d'un montant de 7.198,80€, proposée par la MMA, assureur de la collectivité dans le cadre de la dommage ouvrage des travaux de construction des halles et d'extension de la mairie, en remboursement des dépenses engagées par la Collectivité pour la reprise des fissures, la reprise de la liaison dormant et ouvrant de la porte d'accès à la terrasse extérieure et les travaux de peinture ;
VU la décision du Maire n°43/2018 en date du 4 avril 2018, acceptant l'indemnité de sinistre d'un montant de 374,00€, proposée par la MMA, assureur de la collectivité dans le cadre de la dommage ouvrage des travaux de construction des halles et d'extension de la mairie, en remboursement des dépenses engagées par la Collectivité pour la reprise de peinture des fissures réparées ;
CONSIDERANT que les désordres sont toujours existants, et qu'un rapport
d'expertise complémentaire a été rédigé et transmis à la Collectivité ;
CONSIDERANT que ledit rapport d'expertise complémentaire chiffre ces travaux de remise en état des locaux à un montant de 5.183,00€ HT ;
CONSIDERANT que l'indemnité de sinistre proposée par l'assureur est d’un montant identique aux devis et estimations figurant dans le rapport d'expertise susvisé ;
CONSIDERANT l'intérêt pour la Collectivité de disposer du remboursement de la dépense qui sera engagée pour le financement de la remise en état désignée ci-dessus ;
DECIDE
Article 1°: Est acceptée l'indemnité de sinistre complémentaire d'un montant de 5.183,00€, proposée par la MMA, assureur de la collectivité dans le cadre de la dommage ouvrage des travaux de construction des halles et d'extension de la mairie, en remboursement des dépenses engagées par la Collectivité pour la reprise des infiltrations des murs des halles |
sur le versant nord et pignon ouest ;
Article 2: L'indernnité de sinistre sus évoquée sera inscrite au budget principal de la collectivité pour l'exercice 2019, aux chapitre et article prévus à cet effet ;
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente décision ;
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a 8R PREFECTURE
6=21860177t-284190502-ML 06052019 001-AU — cu le 06/05/2019 | on D Lune
Nos imprimés sont produits par Fabrègue imprimeur adhérent IMPRIM VERT" Mod. 540330 - 09/10 Fiabrägue duo Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera affiché à la Mairie.
Expédition en sera adressée à Madame la Préfète de la Vienne.
Fait à NEUVILLE-de-POITOU,
Le 2 mai 2019-
Madame Le Maire
Séverine SAINT-PE
AR PREFECTURE
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Reçu le 06/05/2019 FOLIO 76
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ARRETE N° 133/2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
Portant interdiction des cirques avec animaux sauvages
Le Maire de NEUVILLE-DE-POITOU, Vienne,
la convention de Washington de 1973 {C.T,T.E.S), applicable en France depuis 1977, sur le
commerce international des espèces de faunes et de flores sauvages menacées d'extinction,
transposée par le règlement européen 338/97 du 9 décembre 1996 modifié ;
le règlement européen n1/2005 du 22 décembre 2004 publié en octobre 2005 et entré en vigueur le 5 janvier 2007, sur la protection de l'animal en cours de transport ; le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et L2212-2, relatif aux pouvoirs de police municipale ;
le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 2122-1, relatif à l'utilisation du domaine public ;
le code rural et notamment les dispositions légales et règlementaires des titres Il « garde et
circulation des animaux » et Il : « contrôle sanitaire des animaux », de son livre 2 relatif à la santé publique vétérinaire :
l'article L214-1 du code rural qui dispose « tout animal étant un être sensible doit être placé
par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèces » ;
l'article 211 du code rural qui donne aux maires le pouvoir de prendre des mesures de nature à prévenir les risques pour la sécurité publique ;
les articles L521-1 et R 654-1 du code pénal, notamment les sévices graves et mauvais traitements envers les animaux;
le code de l'environnement, notamment les articles L411-1 et s., L412-1 et s., L413-1 et 5. L 415-1 et suivants, pour la protection de la faune et de la flore ;
la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 1 :
le décret n°87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles et jeux publics ;
la circulaire DNP/CFF 2000-1 du 17 janvier 2000, relative au certificat de capacité pour un entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;
Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
l'arrêté du 11 août 2006 du ministère de l'écologie et au développement durable, fixant la liste
des espèces, rares ou variétés d'animaux domestiques ;
CONSIDERANT que les textes précités imposent des normes légales réglementaires minimales visant à satisfaire aux impératifs biologiques de chaque espèce ;
CONSIDERANT que les cirques ne peuvent offrir aux animaux un espace et des conditions de détention
adaptés à leurs exigences biologiques, à leurs aptitudes et à leurs mœurs ;
CONSIDERANT les règles applicables en toutes circonstances que doivent respecter les expositions
itinérantes lorsqu'elles exhibent des animaux, l'article 1.413-1 du code de l'environnement prenant le
soin de rappeler que les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques sont soumis
à l'interdiction d'exercer des mauvais traitements à leur encontre et de leur faire subir des utilisations abusives ;
AR PREFECTURE
086-215601771-201304093-ML_10042013_001-AR
Reçu le 10/04/2019 FOLIO 77
CONSIDERANT que les expositions itinérantes doivent être en conformité avec les procédures
réglementaires ;
CONSIDERANT que la municipalité est garante de la moralité publique et que la mise en spectacle
d'animaux sauvages dans des conditions incompatibles avec leurs besoins biologiques et leur habitat
constitue une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l'environnement protégées par notre
constitution ;
CONSIDERANT que la promotion des cirques sans animaux sauvages ou sans animaux susceptibles
d'être accueillis sur le territoire de la commune est nécessaire et qu'un travail de pédagogie citoyenne
est utile auprès des habitants sur les conditions de vie des animaux sauvages dans les cirques ;
CONSIDERANT qu'il convient d'assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la
salubrité publics sur le territoire de la commune ;
ARRÊTE
Article 1°”: Que l'installation de cirques détenant des animaux sauvages tels que lions, jaguars, tigres,
lynx, pumas, panthères, éléphants, girafes, singes, lamas, dromadaires, chameaux, loups, en vue de
leur présentation au public, est interdite sur le territoire de la commune de Neuville-de-Poitou.
Article 2: Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Brigade de
Gendarmerie et le Policier Municipal sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté dont une ampliation sera adressée à :
- Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Neuville-de-Poitou ; - Madame la Préfète ;
Fait à Neuville de Poitou, le 9 avril 2019,
CL Madame le Maire
Séverine SAINT-PÉ
AR PREFECTURE
086-218601771-20190409-ML_10042019_001-AR | KE ei
Reçu le 10/04/2019
540330 3/1 Favre
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