Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - Rapport sur les orientations budgétaires 2022
Déliberation - 2.1 Débat dorientation budgétaire 2019
Déliberation - 2.1 Budget principal Rapport dorientations budgét
Déliberation - 3.3 Budget principal Rapport dorientation budgéta
Conseil Municipal - 2. PJ Rapport dOrientations Budgétaires 2023
Conseil Municipal - Rapport d orientations budgétaires 2023
Conseil Municipal - 1.2 PJ Rapport BP 2021
Conseil Municipal - 1. PJ Rapport BP 2022 1
Conseil Municipal - 1. PJ Rapport BP 2022
Conseil Municipal - rapport dob2018
Conseil Municipal - 2.1 PJ Rapport sur les orientations budgétaires 2021 1
Document publié le Mercredi 17 février 2021 par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2.1 PJ Rapport sur les orientations budgétaires 2021 1)
Thèmes du document : Fiscalité, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Rapport sur les orientations budgétaires 2021
RAPPORT SUR LES
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
Rapport de Michel DACULSI
Adjoint aux affaires financières
Conseil municipal du 17 février 2021
1 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Sommaire
Le cadre juridique du ROB...............................................................................................................5
I – Le cadre général du prochain budget.........................................................................................8
A – Le contexte....................................................................................................................................8
1 – La situation de la croissance dans la zone euro et en France.........................................................8
2 – Les autres indicateurs économiques en France...............................................................................8
3 – Les orientations du déficit public et la dette publique....................................................................9
B – Le cadre réglementaire impactant les collectivités locales............................................................9
1 – Le plan de relance...........................................................................................................................9
2 – La réforme fiscale et la suppression de la taxe d’habitation ........................................................10
3 – La réduction des impôts de production .......................................................................................15
4 – Automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)................16
5 – La réforme de la taxe sur la consommation d’électricité..............................................................17
II – Forces et faiblesses pour la construction des prochains budgets..........................................18
A – Les faiblesses...............................................................................................................................18
1 – Les incertitudes et pertes de recettes générées par les réformes fiscales......................................18
2 – L’impact de la crise sanitaire........................................................................................................20
3 – Le service public à renforcer .......................................................................................................21
4 – Un patrimoine pas suffisamment entretenu..................................................................................21
B – Les Atouts....................................................................................................................................22
1 – Des marges de manœuvre possible...............................................................................................22
2 – Une volonté de préserver le pouvoir d’achat des lucéens............................................................23
3 – Un projet responsable...................................................................................................................23
2 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
III – Les enjeux et défis....................................................................................................................24
A – Répondre à une demande croissante de service public................................................................24
B – Engager un programme politique ambitieux...............................................................................25
1 – Accompagner les lucéens face à la crise......................................................................................25
2 – « Aller vers » et « faire avec »......................................................................................................25
3 – Améliorer le dialogue citoyen......................................................................................................26
4 – Engager la transition écologique..................................................................................................26
IV – Les orientations financières pour les 3 prochaines années...................................................27
A – Au niveau de fonctionnement......................................................................................................27
1 – L’évolution des dépenses et des recettes......................................................................................27
2 – L’évolution de l’épargne brute.....................................................................................................28
3 – L’évolution de l’épargne nette......................................................................................................29
B – La politique d’investissement......................................................................................................29
C – Le financement des investissements............................................................................................30
D – L’encours de dette.......................................................................................................................30
1- L’évolution de l’encours................................................................................................................30
2 – Les caractéristiques de la dette.....................................................................................................31
E – Les ressources humaines..............................................................................................................33
V– Les orientations 2021..................................................................................................................37
A – Renforcer le lien social................................................................................................................37
1 – Mieux accompagner les plus fragiles...........................................................................................37
2 – Mieux accompagner les familles..................................................................................................37
3 – S’adapter à la crise sanitaire.........................................................................................................38
4 – Retrouver le goût d’être ensemble ...............................................................................................38
3 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
B – Développer la participation citoyenne.........................................................................................39
1 – Créer les outils d’implication des habitants..................................................................................39
2 – Engager les concertations sur les projets d’investissement..........................................................39
3 – Moderniser l’administration pour mieux servir les lucéens.........................................................39
C – Engager la transition écologique..................................................................................................40
1 – Élaborer l’agenda 2030 de façon participative.............................................................................40
2 – Impliquer les lucéens dans la prise en compte de leur environnement........................................40
3 – Lancer le plan de rénovation énergétique des équipements ........................................................41
Conclusion..........................................................................................................................................42
4 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Le cadre juridique du Rapport d’Orientations Budgétaires
La loi du 6 février 1992 a imposé la tenue d'un débat sur les orientations générales du budget dans
les deux mois qui précèdent l'examen de celui-ci par l'assemblée délibérante pour les communes de
plus de 3 500 habitants.
Ce débat, appelé Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) a pour objectif de renforcer la démocratie
participative en instaurant une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les
évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore l'information transmise aux
conseillers municipaux et leur donne la possibilité de s'exprimer sur le sujet essentiel des finances
publiques.
La loi ne prévoyait aucun formalisme sur le DOB. La seule obligation était de présenter une
délibération actant de la tenue de celui-ci. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles
dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales.
La forme et le contenu du débat sont désormais précisés. La loi de programmation des finances
publiques n° 2018-32 du 22 janvier 2018 est venue compléter les informations à présenter.
L'exécutif de la collectivité doit présenter à l'assemblée délibérante un Rapport sur les
Orientations Budgétaires (ROB) qui doit contenir :
1 – En référence au décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 :
- Les orientations budgétaires envisagées par la commune sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement, notamment les
hypothèses retenues pour la construction du projet de budget.
- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées, en
matière de programmation d’investissement.
- Des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de dette contractée et
les perspectives pour le projet de budget.
5 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
- L’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement
à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
- Au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les
informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel comportant notamment
des éléments sur la rémunération, à la durée effective du temps de travail, à l’évolution
prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel.
2 – En référence à la loi de programmation des finances publiques n° 2018-32 du 22 janvier
2018 :
- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement.
- L’évolution du besoin de financement (solde entre les nouveaux emprunts et les
remboursements d’emprunts).
Ce rapport donne lieu à un débat qui est acté par une délibération spécifique et qui donne lieu à un
vote.
Le ROB à Sainte-Luce
A Sainte-Luce sur Loire, la formalisation des orientations budgétaires dans un rapport a été mise en
place dès 2008. Ce rapport a toujours été utilisé comme un outil pédagogique permettant à tous les
élus de se faire une idée des finances, de ses enjeux, afin de participer aux débats.
Pour permettre aux élus et citoyens d’avoir une information complète pour contribuer aux débats, il
contient chaque année des informations relatives :
- au contexte financier de préparation du budget (national et local)
- aux réalisations passées afin de connaître la situation financière de la ville
- aux orientations budgétaires envisagées
- aux évolutions démographiques de la ville
6 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Le rapport 2021 reprend la même ossature que les rapports précédents et s'inscrit dans le même
objectif d'informations sur :
- le contexte de préparation des BP 2021 (Budget Primitif) et BP 2022 et BP 2023
- la situation financière actuelle de la ville
- les grandes orientations envisagées
Il présente des éléments sur les grands enjeux financiers, sur les indicateurs majeurs et sur les
principales dépenses ou recettes.
Il n’a pas vocation à faire une présentation exhaustive et détaillée des actions du BP 2021. Cette
présentation sera faite lors du vote sur le BP 2021 au conseil municipal du 24 mars 2021. En effet,
la ville de Sainte-Luce, pour renforcer l’information des élus et des citoyens, dans le prolongement
du DOB, présente à l’appui de son BP un autre rapport contenant les informations sur les dépenses
et recettes prévisionnelles de la ville et sur les politiques et actions publiques.
7 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
I – Quel est le cadre général du prochain budget ?
A – Le contexte
1 – La situation de la croissance dans la zone euro et en France
Malgré les actions des gouvernements et des banques centrales, la crise sanitaire devrait entraîner
un repli de l’économie mondiale de 4,2 % en 2020. La France devrait être plus touchée que ses
partenaires européens avec une chute historique du PIB de – 9,1 % (contre – 7,5 % pour la zone
euro).
Même si les prévisions restent très aléatoires, l’arrivée des vaccins a ravivé l’espoir d’un retour
rapide de la croissance mondiale : + 4,2 % en 2021. Le regain de croissance est encore plus marqué
pour la France avec + 6 %.
2 – Les autres indicateurs économiques en France
L’inflation devrait être faible en France en 2020 : + 0,2 % en raison principalement de
l’effondrement des prix de l’énergie. Le gouvernement prévoit une légère reprise en 2021 : + 0,7 %.
La situation sur le marché du travail est dégradée : environ 800 000 emplois auraient été supprimés
en France en 2020. Les prévisions pour 2021 sont contradictoires entre un gouvernement confiant
qui espère un recul du taux de chômage et les économistes qui anticipent une nouvelle progression.
Les taux d’intérêt se stabilisent à des niveaux très bas ; à titre d’exemple, l’Euribor 3 mois ne
redeviendrait positif que fin 2028.
8 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
3 – Les orientations du déficit public et la dette publique
En 2017, le Président de la République espérait ramener les comptes publics à l’équilibre à l’issue
du quinquennat. Avant la crise, la France peinait à respecter la trajectoire de réduction du déficit
public. L’effondrement de l’économie en 2020 et les mesures de soutien prises par l’État remettent
en cause cet objectif. Le déficit prévisionnel 2020 devrait s’établir à – 11 % du PIB et devrait être
ramené à - 8,5 % en 2021. Le retour à un déficit public inférieur à 3 % du PIB ne paraît pas
atteignable dans les 5 prochaines années.
Le déficit public qui explose a bien évidemment des effets sur la dette publique qui devrait dépasser
les 2 600 milliards d’euros fin 2020 et s’installer à un niveau proche de 120 % du PIB contre 98 %
en 2019.
B – Le cadre réglementaire impactant les collectivités locales
Les principales mesures ayant des incidences pour les collectivités sont contenues dans la loi de
finances 2021, la loi de finances rectificatives 2020 et le plan de relance.
1 – Le plan de relance
Afin de soutenir l’économie française, un plan de relance de 100 milliards d’euros sur 2 ans (2021
et 2022), intitulé France relance, a été mis en place par le gouvernement.
9 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Ce plan s’articule autour de 3 axes :
- la transition écologique
- la compétitivité des entreprises
- la cohésion sociale et territoriale
Les collectivités territoriales devraient être largement associées à ce plan de relance. A ce titre, elles
devraient bénéficier de nombreux dispositifs financiers dont notamment :
- 950 millions pour la rénovation thermique des bâtiments
- 900 millions pour le développement des transports en commun
- 9,5 milliards de cohésion territoriale et de soutien aux territoires, dont 1 milliard pour la dotation
de soutien à l’investissement local
2 – La réforme fiscale et la suppression de la taxe d’habitation
La loi de finances 2020 a prévu la suppression du produit de la taxe d’habitation sur les résidences
principales et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc communal (communes et
établissements publics de coopération intercommunale) à partir de 2021.
Le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés à
l’habitation principale, ainsi que la taxe d’habitation sur les logements vacants continuent d’être
perçus par les communes et EPCI.
2– 1 – La suppression pour les contribuables
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux (en fonction des revenus) n’ont plus aucune cotisation à
verser. Pour les 20 % restants assujettis, la taxe d’habitation sur les résidences principales devient
un impôt d’État jusqu’à sa suppression progressive en 2023 (ils bénéficieront d’un dégrèvement de
30 % en 2021, 65 % en 2022, 100 % en 2023)
Cela signifie qu’à compter de 2023, plus aucun contribuable ne paiera de taxe d’habitation sur sa
résidence principale. Cela représentera un gain moyen annuel de 723 € pour 24,4 millions de foyers.
10 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
2 – 2 – La suppression pour les collectivités
2 – 2 – 1 – Le cadre général
La réforme fiscale a prévu des mécanismes de compensations des pertes de recettes fiscales de la
taxe d’habitation pour les collectivités à partir de 2021 :
- Pour les départements, les EPCI à fiscalité propre, la ville de Paris et la Métropole de Lyon
transfert d’une fraction de TVA
- Pour les communes, transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
2 – 2 – 2 – Pour les communes
1ère étape : transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
Le taux départemental de 2020 s’ajoutera au taux communal de TFPB de 2020 et ce taux majoré
deviendra le taux de référence pour le vote des taux de 2021.
11 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Exemple du taux de référence pour Sainte Luce :
Taux communal 2020 (21,44 %) + taux départemental 2020 (15%) = 36,44 %
Deuxième étape : mise en œuvre d’un mécanisme de compensation financière reposant sur
l’application d’un coefficient correcteur
Pour une commune donnée, le produit du foncier départemental transféré ne peut pas être
équivalent au produit de taxe d’habitation (TH) perdu. Deux cas de figures vont alors se présenter :
1 – le produit de la TH perdue est supérieur au produit de la TFPB départementale transférée => la
commune est considérée comme sous compensée
2 – le produit de la TH perdue est inférieur au produit de la TFPB départementale transférée => la
commune est considérée comme surcompensée
12 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Un mécanisme de coefficient correcteur a été créé afin de compenser ces écarts et de garantir aux
communes une compensation à l’euro près. Ainsi, le produit supplémentaire résultant du transfert
de la part départementale de TFPB sera prélevé aux communes surcompensées pour être reversé
aux communes sous compensées. De plus, l’État contribuera à l’équilibre du dispositif en reversant
aux communes une dotation complémentaire.
13 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
14 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
2 – 2 – 3 – La compensation pour Sainte-Luce
La Direction Générale des Finances Publiques a effectué une simulation de la situation de la ville de
Sainte-Luce à partir des informations de 2018.
Avec la réforme, le produit de la TFPB départementale sera inférieur au produit de la TH perdue.
La ville sera donc considérée comme sous compensée et le mécanisme neutralisera l’impact.
3 – La réduction des impôts de production
La Loi de Finances 2021, dans le prolongement du plan de relance, prévoit d’alléger les impôts
payés par les entreprises, c’est-à-dire les impôts de production de 10,5 milliards d’euros en 2021.
L’objectif est de renforcer la compétitivité des entreprises, notamment dans le secteur de l’industrie
(qui subit fortement la crise sanitaire cumulée à une croissance mondiale toujours plus forte), et
l’attractivité du territoire en favorisant l’implantation de grandes entreprises industrielles.
Le gouvernement espère que cette mesure génère la création de 100 000 emplois à l’horizon de
10 ans.
15 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Les mesures prévues sont les suivantes :
Ces allégements pour les entreprises vont entraîner des pertes de recettes pour les collectivités
concernées :
- Régions : la part régionale de la CVAE est remplacée par une fraction de TVA
- Communes et EPCI : prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes
4 – L’automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA)
Depuis le 1er janvier 2021, l’automatisation du FCTVA est entrée en vigueur. Reportée à deux
reprises et finalement inscrite dans la loi de finances pour 2021, cette réforme - qui consiste à mettre
en place une procédure informatisée permettant un calcul automatique du FCTVA à partir des
imputations comptables des dépenses des collectivités - va se déployer de manière progressive :
- en 2021, application du dispositif pour les collectivités qui reçoivent l’année de réalisation de la
dépense
- en 2022, application du dispositif pour les collectivités en régime de versement N+1 (cas de la
ville de Sainte Luce)
- en 2023, application du dispositif pour les collectivités en régime de versement N+2
Pour rappel, le FCTVA est une aide de l’État destinée à assurer une compensation de la charge de
TVA que les collectivités supportent sur leurs dépenses d’investissement. Le taux de FCTVA est
de 16,404 %.
16 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
5 – La réforme de la taxe sur la consommation d’électricité
La loi de finances 2021 prévoit de simplifier la taxation sur l’électricité. Actuellement, trois taxes
cohabitent : la part de l’État, la part départementale, la part communale avec chacune des règles
différentes. Cela génère un empilement des taxes et une démultiplication des systèmes de collecte.
L’objectif est de simplifier le recouvrement de la taxe (avec la mise en place d’un guichet unique) et
de procéder à une harmonisation des tarifs.
Les collectivités et leurs groupements, qui disposaient encore d’un pouvoir de modulation des tarifs
de la taxe via la fixation d’un coefficient multiplicateur entre 0 et 8,5, vont le perdre
progressivement. Cela signifie une nouvelle perte d’autonomie fiscale des collectivités (brique
supplémentaire au mouvement de nationalisation des impôts).
17 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
II – Forces et faiblesses pour la construction des prochains budgets
A – Les Faiblesses
1 – Les incertitudes et pertes de recettes générées par les réformes fiscales
1 – 1 – Les incertitudes sur le maintien des compensations dans le temps
La réforme fiscale, avec la suppression de la taxe d’habitation, prévoit de compenser pour la
commune, la perte du produit fiscal de la taxe d’habitation par la récupération du produit fiscal de la
taxe foncière du département.
Comme cela a été présenté, le produit fiscal récupéré ne comble pas la perte du produit fiscal perdu.
Une compensation est versée par le biais du mécanisme de coefficient correcteur pour assurer que le
produit fiscal soit équivalent à l’euro près. Cette compensation est versée en prélevant sur les
communes sur-compensées et par un abondement de l’État.
Ce mécanisme garantit donc à la commune un maintien de son produit fiscal.
18 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Mais cette réforme est prévue dans la loi de finances et pas dans une loi générale de financement
des collectivités. Cela implique que ce qu’une loi de finances fait, une loi de finances ultérieure peut
défaire. Les communes n’ont donc aucune garantie d’une pérennité du dispositif dans le temps, ce
qui génère une perte d’autonomie et une forte incertitude pour les prévisions.
Le budget de l’État est en fort déficit cette année. Toutes les attentions actuelles sont portées vers
les accompagnements de la crise sanitaire. Lorsque cette crise sera maîtrisée et lorsque le temps de
lutte contre les déficits reviendra, une mise à contribution des collectivités est possible et l’État
pourrait amputer ce mécanisme. Le passé récent a montré que l’État est toujours revenu après coup
sur ce type d’engagement (taxe professionnelle, dotation globale de fonctionnement …). Il est donc
difficile de construire des prévisions de budget avec ces incertitudes.
1 – 2 – La non prise en compte du dynamisme des bases en 2021
Pour calculer le produit fiscal 2021 à percevoir par la commune, le mécanisme présenté prévoit
comme référence la photographie de la situation fiscale TH de la commune en 2020. La
compensation se fait donc à l’euro près, mais sur la base de 2020 et non sur celle qu’aurait dû
percevoir la commune en 2021.
Cela signifie donc que le dynamisme des bases de TH n’est pas pris en compte. Sur les trois
dernières années, une progression moyenne de 1,5 % (hors revalorisation) avait été observée. Le
manque à gagner pour la commune s’élève à 82 k€.
1 – 3 – Les impacts sur les potentiels financiers
La réforme fiscale va engendrer de grands bouleversements sur les calculs des indicateurs
financiers des collectivités (potentiels fiscaux et financiers) à situation financière inchangée.
Ces indicateurs servent à la répartition de nombreuses dotations et fonds de péréquation : dotation
de solidarité rurale (DSR), dotation nationale de péréquation (DNP), dotation de solidarité urbaine
(DSU), Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), écrêtement
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) …
Les impacts potentiels n’interviendraient qu’en 2022. Mais encore une fois, la réforme fragilise la
construction des budgets futurs avec les incertitudes qu’elle engendre.
19 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
1 – 4 – La perte d’autonomie fiscale liée à la suppression des bases des
établissements industriels en 2021
Comme cela a été évoqué, la base des établissements industriels va être réduite de moitié à partir de
2021. A Sainte Luce, ces bases représentent 1 751 k€ générant un produit fiscal de 376 k€.
La réduction de 50 % de ces bases va entraîner une diminution mécanique du produit fiscal pour la
commune que l’État s’est engagé à prendre en charge à l’euro près.
Cette prise en charge sera toujours effectuée en prenant pour référence les taux votés en 2020. Cette
disposition implique donc indirectement une perte d’autonomie fiscale.
2 – L’impact de la crise sanitaire
Les impacts de la crise sanitaire sur les comptes des collectivités locales ne sont pas encore connus
pour 2020. Les premières estimations font état d’une affectation assez inégale entre les différentes
catégories de collectivités. Les départements devraient être fortement impactés avec le double effet
hausse des dépenses sociales et contraction des recettes de fonctionnement. Pour les communes, les
marges de manœuvre devraient connaître une contraction significative mais limitée.
A Sainte-Luce, l’impact de la crise sanitaire n’a pas été neutre. Nous avons eu 320 k€ de dépenses
supplémentaires en section de fonctionnement. A cela, se sont ajoutées des pertes de recettes pour
un montant de 519 k€. Ce qui amène un total de 839 k€ (dépenses et pertes de recettes).
Des dépenses annulées (dont certaines seront reportées sur 2021) et quelques recettes
supplémentaires viennent atténuer cet impact pour un total de 698 k€.
Nous arrivons donc à une perte de 141 k€ (839 k€ - 698 k€) , ce qui représente une perte
d’épargne brute d’environ 4 %. Cet impact, même si limité grâce notamment au maintien des
rentrées de droits de mutations (662 k€ en 2020), est conséquent pour les finances de la ville.
La crise sanitaire devrait continuer à peser sur les équilibres de la ville dans les années futures
notamment en 2021.
20 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
3 – Le service public à renforcer
Le constat est simple : la ville de Sainte Luce a grandi plus vite que ses services municipaux.
Depuis le début du mandat précédent, les effectifs communaux n’ont pas augmenté alors que la
population s’est accrue. La crise sanitaire montre que le besoin en service public est important pour
mieux accompagner la population.
Le graphique ci-dessus met en évidence les évolutions cumulées de population et de dépenses
réelles de fonctionnement à partir d’une année de référence qui est 2012.
L’écart entre la croissance de la ville et l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement,
indicateur des services rendus au quotidien est important.
4 – Un patrimoine pas suffisamment entretenu
La ville de Sainte Luce est dotée d’un patrimoine immobilier de 81 actifs physiques composé de 74
actifs bâtis (équipements scolaires, locaux associatifs, bureaux, logements,équipements sportifs …)
et de 7 non bâtis (terrains sportifs extérieurs, skate park ...) représentant 41 350 m² (hors nouvelle
halle sportive).
La majorité de ces équipements, construits dans la deuxième moitié du XX siècle, a déjà atteint ou
va atteindre la fin du premier cycle de vie, ce qui constitue un moment clé. Leur valeur actuelle de
remplacement est estimée à 116 M€.
21 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Les importants travaux de maintien de ces actifs n’ont pas été suffisamment réalisés dans les
dernières années. Le graphique ci-dessous met en effet en évidence que ces travaux n’ont représenté
que 1/5 ème des dépenses d’investissement réalisées entre 2014 et 2019.
Ils se sont élevés sur cette période à environ 5,6 M€, soit moins de 1 M€ par an en moyenne. En
faisant le rapport entre cette moyenne et la valeur actuelle de remplacement, on obtient un résultat
inférieur à 1 %. Cela signifie qu’au rythme du dernier mandat, il aurait fallu plus de 100 ans pour
effectuer les dépenses de maintien du patrimoine de la ville, ce qui montre bien que le rythme était
beaucoup trop faible.
Il va donc y avoir beaucoup à faire dans les années à venir pour rattraper le retard, ce qui obère
d’autant les projets nouveaux.
B – Les atouts
1 – Des marges de manœuvre possible
- La projection d’épargne brute de fin 2020 est de bon niveau, 3,6 M€. Toutefois, ce niveau a eu des
conséquences sur le développement des services publics et l’entretien du patrimoine vieillissant.
22 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
- L’encours de la dette et la capacité de désendettement : cet encours représente l’addition de tous
les emprunts souscrits dans le passé qu’il reste encore à rembourser. La capacité de désendettement
est un indicateur majeur de suivi de la santé financière d’une collectivité qui indique le nombre
d’années que mettrait une collectivité à rembourser sa dette si elle y affectait tout ce qu’elle réussit
à dégager de son excédent en fonctionnement, l’épargne brute. Fin 2020, l’encours de dette de la
ville devrait s’élever à 9,8 M€, soit 575 €/habitant . Ce niveau, bien qu’en diminution par rapport à
2019 (620 €/habitant en 2019) reste conséquent par rapport à la moyenne des communes de la
Métropole (465 €/hab en 2019), mais autorise des marges de manœuvre pour le financement de
projets futurs.
Parallèlement, la capacité de désendettement est bonne : 2,51 ans en 2020 et proche de la moyenne
des communes de la Métropole : 2,72 ans en 2019.
- Le fonds de roulement : il s’agit des résultats cumulés des sections de fonctionnement et
d’investissement. Donc cela correspond aux réserves que la collectivité a pu accumuler. Fin 2020,
le fonds de roulement de la ville devrait être important : 8,5 M€.
2 – Une volonté de préserver le pouvoir d’achat des lucéens
Même si avec la suppression de la taxe d’habitation, le lien fiscal entre la ville et une partie de sa
population (les habitants locataires) n’existera plus, la volonté de l’équipe est de préserver le
pouvoir d’achat des lucéens.
Cet engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux prévu dans notre
programme, est encore plus important dans les temps difficiles que nous vivons actuellement.
3 – Un projet responsable
La déclinaison de notre projet politique en actions va se traduire par des orientations et choix avec
des impacts financiers.
Nous avons travaillé sur une prospective financière pour évaluer les conséquences de chacune de
nos décisions. Ainsi chaque choix a été réfléchi, a fait l’objet d’évaluations financières sur ses
conséquences à court et moyen terme afin de préserver la santé financière de la ville. Les
indicateurs financiers seront donc respectés.
23 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
III – Les enjeux et défis
A – Répondre à une demande croissante de service public
Le constat est inéluctable : Sainte Luce va continuer de grandir. C’est une ville avec de nombreux
atouts et qui attire beaucoup. Elle est située en première couronne d’une agglomération très
dynamique.
Nous voulons maîtriser notre urbanisation pour préserver le cadre et la qualité de la vie. Néanmoins,
la ville va continuer à grandir puisque notre programme local de l’habitat prévoit une autorisation
de 140 logements par an.
Ces livraisons de logements vont entraîner une arrivée de population et des besoins nouveaux.
Parallèlement, les besoins des familles évoluent même à population constante : rythmes de vie
différents, accompagnement des plus fragiles …
Même si les effectifs dans les écoles ne connaissent pas la même croissance qu’il y a quelques
années, la fréquentation dans les activités extra scolaires poursuit sa progression. Il y a donc des
besoins et des attentes de la population. La volonté de la ville est d’accompagner ces besoins.
24 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
A titre d’exemples :
- accueil de loisirs grandes vacances : 12 % de fréquentation supplémentaire en juillet 2020 par
rapport à 2019 et 7 % en août
- accueil de loisirs petites vacances : passage de 115 enfants en moyenne aux vacances de Toussaint
2019 à 140 aux vacances de la Toussaint 2020
- accueil de loisirs du mercredi : + 7 % de fréquentation entre septembre 2020 et septembre 2019
- accueil périscolaire : en moyenne, 230 enfants accueillis le matin et 300 le soir, soit un niveau
comparable à 2019 avec des temps plus longs : davantage d’enfants qui restent jusqu’à 18h ou
18h30
B – Engager un programme politique ambitieux
1 – Accompagner les lucéens face à la crise
La crise sanitaire fragilise la vie quotidienne, le lien familial, le lien social, le lien culturel, les
acteurs économiques, les populations ... Le service public représente le premier rempart face à la
crise et aux inégalités qu’elle renforce. La vocation première de la collectivité est d’assurer ce rôle
de proximité et d’amortisseur social.
En faisant le choix de notre équipe en 2020, les lucéens ont souhaité la mise en place d’un
programme municipal visant à prendre en compte la solidarité, l’implication citoyenne et
l’environnement dans toutes les actions menées. Le programme municipal est ambitieux. Construit
autour de ces 3 axes, il comprend de nombreuses nouvelles mesures.
2 – « Aller vers» et « faire avec »
L’objectif est d’aller vers la population et de faire avec elle. 2020 a été une année difficile pour tout
le monde, les conséquences de la crise sont devant nous et nous devons les anticiper. Nos efforts
porteront sur le maintien du lien avec les aînés, les enfants, les plus fragiles, les plus isolés. Ce lien
doit se renforcer et doit permettre d’impliquer davantage chacun des lucéens dans l’avenir de sa
ville.
En matière de solidarité, nous voulons répondre aux besoins. Nous agirons pour les lucéens les plus
précaires par une augmentation et une meilleure visibilité des prestations du CCAS. Nous
25 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
accompagnerons les plus jeunes et les plus âgées en renforçant les équipes d’animations. Nous
animerons et re-dynamiserons la ville en proposant une diversité d’offres culturelles et en
accompagnant la mobilisation des acteurs économiques.
3 – Améliorer le dialogue citoyen
Faire avec vous est essentiel pour répondre au plus prés des attentes et des besoins de chacun. Il
s’agit d’écouter, d’impliquer, de mobiliser les habitants dans la mise en œuvre des politiques
publiques tout au long du mandat.
Nous améliorerons le dialogue avec les habitants en créant des outils de démocratie participative et
en systématisant l’information, la concertation et la co-construction sur chaque projet. Nous
impliquerons les Lucéens dans la préservation de l’environnement en travaillant à l’élaboration d’un
Agenda 2030 recoupant notre programme d’actions avec le plus grand nombre. Nous adapterons
notre ville à ses évolutions en adaptant les services publics municipaux.
4 – Engager la transition écologique
La transition écologique doit répondre à l’urgence de la crise environnementale. Sainte-Luce doit
être au rendez-vous.
Nous apaiserons la circulation et installerons la nature en ville en travaillant sur l’amélioration des
mobilités et un plan de gestion différenciée des espaces naturels. Nous préserverons la santé et la
sécurité alimentaire en améliorant les cantines scolaires (dispositif anti-gaspillage et rénovation de
la restauration scolaire du Centre) et en préservant nos terres agricoles. Nous engagerons la
transition écologique en élaborant un plan de rénovation des bâtiments communaux.
26 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
IV – Les orientations financières pour les trois prochaines années
A – Au niveau de fonctionnement
Dans un contexte d’incertitude et de progression modérée des recettes, accompagner les lucéens et
les impacts de la crise sanitaire tout en renforçant le service public signifie une augmentation des
dépenses.
1 – L’évolution des dépenses et des recettes
Les hypothèses retenues pour la construction de cette trajectoire en recettes sont :
- une évolution très prudente de la fiscalité dans le contexte d’incertitude décrit : + 1 % par an (sans
augmentation des taux)
- une poursuite de la diminution de la dotation globale de fonctionnement
- le maintien de la participation de Nantes Métropole et des droits de mutation
- une progression modérée des recettes de tarification : augmentation de 2 % par an sur la base
d’une croissance de fréquentation
Les hypothèses retenues pour les dépenses sont :
- une prise en compte des dépenses liées à la crise sanitaire en 2021 (200 k€) et une mise à niveau
du service public
- une augmentation de 4,7 % en 2021 pour renforcer les services publics
- une prévision d’évolution budgétaire modérée en 2022 et 2023 : + 1,4 % par an
27 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
2 – L’évolution de l’épargne brute
L’épargne brute devrait diminuer sensiblement en 2021 et se maintenir ensuite. Cette diminution est
assumée : investir ce n’est pas seulement construire de nouveaux équipements, c’est aussi
entretenir notre patrimoine actuel et investir dans l’amélioration du service public par
l’augmentation des effectifs.
Ce niveau d’épargne brute s’inscrit dans la stratégie financière mise en place qui consiste à
maintenir sur la durée du mandat un taux d’épargne, c’est-à-dire le rapport de l’épargne brute sur
les recettes réelles de fonctionnement, supérieur à 10 %.
28 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
3 – L’évolution de l’épargne nette
L’épargne nette qui correspond aux réserves restant après le remboursement du capital de la dette,
suit une trajectoire identique à celle de l’épargne brute.
B – La politique d’investissement
B – La politique d’investissement
La ville a élaboré un plan pluriannuel d’investissement qui permettra d’investir de 2020 à 2025 a
minima 25 M€. Ce montant pourra évoluer en fonction des subventions d’investissement
potentielles qui pourront être obtenues. Nous utiliserons tous les leviers possibles pour mettre en
œuvre notre programme.
En 2020, 3,1 M€ ont été réalisés. Pour la période 2021 à 2023, le volume d’investissement
prévisionnel est de 17,6 M€.
29 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Le volume d’investissement prévu sur la période sera axé principalement vers la réhabilitation de
bâtiments, et plus particulièrement vers de la rénovation thermique conformément à notre volonté
d’engager la ville dans cette voie face à l’urgence climatique.
Il s’agit d’un changement de vision de la politique d’investissement afin de réduire notablement
l’empreinte carbone des bâtiments de la ville. Parallèlement, cela permettra de réduire les
consommations et d’améliorer le bien-être des agents et des usagers.
Par ailleurs, plusieurs investissements créatifs sont prévus comme la construction d’un nouveau
terrain de football pour 1,5 M€ et le lancement d’une nouvelle école écoresponsable à l’Est de la
ville (9,4 M€ en prévisionnel).
C – Le financement des investissements
Les 17,6 M€ d’investissement sur la période 2021 à 2023 seront financés par :
- l’épargne nette : 4,8 M€
- les subventions, participations dont la fin du financement du programme d’équipement de l’Est de
la ville par Nantes Métropole : 3,7 M€
- le reliquat sera financé par l’utilisation du fonds de roulement les deux premières années : 4,5 M€
et un recours à l’emprunt la troisième année pour 0,7 M€
D – L’encours de dette
1 – L’évolution de l’encours
30 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
L’encours de dette devrait diminuer de 2020 à 2022. En 2023, il devrait rester stable avec un
remboursement de 0,8 M€ et un emprunt nouveau de 0,7 M€.
2 – Les caractéristiques de la dette
2 – 1 – La structure de la dette
2 – 2 – Le classement selon les risques
Avec la crise économique et l'apparition des emprunts toxiques, une classification des emprunts
selon leur risque a été créée. Les prêts sont classés selon une typologie à partir de structures et
d'indices sous jacents : les prêts classés A1 ne présentent aucun risque et les prêts classés F5 sont
les plus risqués.
La totalité de l’encours de la ville ne présente aucun risque de ce type.
31 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
2 – 3 – L’extinction de la dette
2 – 4 – La capacité de désendettement
La capacité de désendettement est un indicateur qui mesure le nombre d’années qu’il faudrait à une
collectivité pour rembourser la totalité des emprunts qu’elle a contractés si son épargne était
totalement consacrée à ce remboursement.
Malgré la diminution de l’épargne en 2021, la capacité de désendettement ne remontera que
légèrement pour se stabiliser ensuite à environ 3 années.
32 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
E – Les ressources humaines
1 – La structure des effectifs
ETP au 31/12/2020 Effectifs réels au 31/12/2020
TOTAL : 224,65 TOTAL : 277
La Ville de Sainte-Luce-sur-Loire est un employeur important avec un effectif réel de plus de 250
agents. Une politique volontariste est mise en place sur l’accompagnement à la formation des jeunes
avec l’accueil de quatre apprentis au sein des services Ressources Humaines, Animation jeunesse et
restauration. Nous sommes également impliqués dans l’insertion durable sur le marché du travail
avec le recrutement de quatre agents dans le cadre du « Parcours Emploi Compétences » (PEC) au
sein des directions Éducation-jeunesse-sport et Cadre de vie - aménagement urbain.
33
ETP AU 31/12/2020
174,46
10,41
33,61
3,80
2,37
T IT U L AIR E S
C O N T R AC T U E L S
P E R M AN E N T S
C O N T R AC T U E L S N O N
P E R M AN E N T S
AP P R E N T IS
P AR C O U R S E M P L O I
C O M P E T E N C E S
181 15
73
4
4 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Au 31/12/2020, la direction de l’Éducation, de la jeunesse et des sports représente 45 % des
effectifs de la Ville de Sainte-Luce-sur-Loire. La direction du Cadre de vie et de l’aménagement
urbain en compte 17 % et la direction de la Cohésion sociale et de la petite enfance 11 %.
Les agents de catégorie C représentent 77 % des effectifs de la Ville, les agents de catégorie B ,
12 %, les agents de catégorie C, 8 %, et ceux bénéficiant de contrats spécifiques (hors catégorie),
3 %.
34
ETP par direction
25,27
1,00
4,00
19,70
6,80
11,47
38,90
99,96
17,55
Direction de la cohésion sociale et de
la petite enfance
Cabinet du Maire
Direction de la communication
Direction de la Culture et de la vie
associative
Direction des Ressources humaines
Direction des Ressources numériques
et financières
Direction du Cadre de vie et de
l'aménagement urbain
Direction de l'Education, de la jeunesse
et des sports
Direction générale des services
Nombre d'ETP par catégorie 31/12/2020
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
Nombre d'ETP
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Hors catégorie (PEC / Apprentis / Cabinet) Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Globalement, les femmes représentent 66 % des effectifs de la Ville et les hommes, 34 %. La
catégorie A bénéficie d’une représentation assez équilibrée. Les écarts se creusent ensuite dans les
catégories B et C, ce qui correspond aux statistiques nationales.
2 - Temps de travail
Depuis le 1er janvier 2019, l’organisation du travail des agents de la Ville de Sainte-Luce-sur-Loire
correspond au temps de travail réglementaire de 1607 heures annuelles.
Quatre cycles de travail spécifiques sont mis en place :
• 39 heures par semaine avec ARTT
• 36 heures par semaine avec ARTT
• 35 heures par semaine
• annualisation
3 – Evolution de la masse salariale
35
Répartition Femmes / Hommes par catégorie au 31/12/2020
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Hors catégorie
Nombre d'ETP
Femmes
Hommes
BUDGET PREVISIONNEL 2020 2021 Evolution
REMUNERATIONS GLOBALES TITULAIRES 7 481 318 7 334 821 -2%
dont NBI 38 641 36 965 -4%
dont HEURES SUPPLEMENTAIRES 16 000 17 125 7%
dont REGIME INDEMNITAIRE 983 163 911 134 -7%
dont COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 30 000 30 000 0%
REMUNERATIONS CONTRACTUELS SUR EMPLOIS PERMANENTS 258 133 559 013 117% REMUNERATIONS CONTRACTUELS SUR EMPLOIS NON PERMANENTS 854 354 1 229 537 44%
REMUNERATIONS APPRENTIS 25 547 62 000 143%
AUTRES PERSONNELS (Services civiques, agents recenseurs, intermittents, prestataires extérieurs d'insertion, bénéficiaire SFT) 57 820 43 327 -25%
CHARGES ANNEXES (Paiement convention CET, gratifications médailles, Médecine professionnelle, versement au COS) 71 220 84 000 18%
COUT TOTAL BP 8 748 392 9 312 699 6% Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Le budget prévisionnel relatif au personnel pour 2021 se veut volontariste et pose la mise en
adéquation des besoins, de la qualité de service souhaitée et des moyens alloués, notamment dans
les services espaces verts, enfance, informatique et solidarité. Afin d’apporter de la sérénité au sein
des équipes, dans l’objectif de maintenir et de proposer un service public toujours plus qualitatif, il
est nécessaire d’apporter de la stabilité dans les encadrements.
Dans ce cadre et depuis la rentrée 2020, ont été actés le renfort de la police municipale, la création
d’un poste temporaire en développement économique afin de favoriser la proximité avec le tissu
économique local et la définition d’un véritable service logistique, dont les effets budgétaires seront
entiers en 2021.
Des départs en retraite sont prévus courant de l’année 2021. Dans un esprit de transmission des
savoirs et expériences, des temps de tuilage avec les nouveaux agents recrutés sont prévus et
budgétés.
Le budget consacré aux remplacements, notamment à la Direction Enfance Jeunesse et Sports, est
multiplié par 2,5, afin de faire face aux réalités et de respecter les taux d’encadrement de manière
immédiate.
Le budget consacré aux contractuels sur poste permanent est également multiplié par 5. Il comprend
le poste de directrice de cabinet, de responsable de l’aménagement, de chargé de mission de
développement économique et l’augmentation du temps de travail d’un des agents du Relai Petite
Enfance (de 50 % à 80%), conformément aux recommandations de la CAF.
36 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
V – Les orientations 2021
Le budget 2021 doit anticiper les conséquences de la crise sanitaire. La municipalité doit s’adapter
en renforçant l’accompagnement des plus fragiles et en permettant à chacun de faire face : parents,
enfants, senior, commerçants, acteurs culturels et économiques.
C’est également une année de transition. Première année pleine du mandat, de nombreux chantiers
sont à lancer pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du nouveau projet municipal.
Nous poursuivrons des actions déjà menées, mais nous inscrivons également de nouvelles mesures
pour répondre aux 3 enjeux de la mandature.
A – Renforcer le lien social
1 – Mieux accompagner les plus fragiles
La crise sanitaire a fait apparaître des nouveaux besoins d’accompagnement. Nous prévoyons une
augmentation de 50 % des aides facultatives du CCAS, notamment le soutien psychologique, avec
un budget de 12 000 €. Nous lancerons également une campagne d’information sur les prestations
du CCAS. Ce service public municipal est essentiel pour les plus fragiles, mais il n’est pas connu de
tous. Un budget de 6 000 € sera alloué pour décliner sur de nombreux supports de communication
une information claire et lisible.
La ville a signé un Contrat local de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en 2020 sans y
allouer de budget. Nous proposons d’inscrire 1 500 € pour engager les actions de sensibilisation et
de prévention.
2 – Mieux accompagner les familles
Le besoin des familles est croissant sur l’accompagnement des enfants lors du temps périscolaire et
extrascolaire. Notre engagement d’augmenter le nombre de places en centre de loisirs se traduit
budgétairement par l’augmentation du nombre d’animateurs (+ 53 000 €). Nous augmentons la
qualité des stages multi-sport avec un stage supplémentaire hors de Sainte Luce ( + 3 600 €).
37 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
3 – S’adapter à la crise sanitaire
Nous adapterons l’accueil et les activités à la crise sanitaire par une augmentation des coûts de
matériel et de ménage pour respecter les protocoles, principalement dans les écoles. L’achat de
produits (gels hydroalcooliques et produits d’entretien) et le renfort des prestations d’heures de
ménage et de laverie sont évalués à 61 600 € pour tous les équipements municipaux.
4 – Retrouver le goût d’être ensemble
Malgré l’incertitude liée à l’évolution de la crise sanitaire, nous souhaitons engager un nouveau
programme d’animations culturelles. Il comprendra un événement littéraire valorisant le livre et la
lecture, un retour de la fête de la musique en centre ville, l’organisation de séances de cinémas de
plein air dans les quartiers. Nous maintiendrons les journées du patrimoine et les festivités de Noël.
Le montant de cette programmation est de 65 750 €.
Nous prévoyons également une fête inaugurale de la Halle des Sports, où toutes les associations
pourront participer à la mise en valeur de leurs pratiques sportives. De plus, une fête commune avec
Mauves et Thouaré s’organisera début juillet en bord de Loire.
Enfin, nous avons dû réduire la programmation culturelle à Ligéria du fait de la crise sanitaire. Nous
espérons pouvoir maintenir 12 spectacles en 2021.
Nous développerons le lien avec les habitants et les acteurs économiques par un renforcement du
personnel municipal. L’arrivée ,d’une part, du 6e policier municipal est indispensable pour
permettre une meilleure organisation des interventions de proximité de la PM. D’autre part, nous
avons créé un poste temporaire de chargé de développement économique, dont les missions portent
principalement sur le lancement du club des entreprises, le suivi de la création du marché à l’est de
la commune et l’expérimentation du territoire zéro chômeur de longue durée.
38 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
B – Développer la participation citoyenne
1 – Créer les outils d’implication des habitants
Nous souhaitons impliquer davantage les citoyens dans l’évolution de leur ville : recueillir leurs
avis, échanger, trouver ensemble les solutions. Ainsi, cette 1ère année pleine de mandat va voir
l’installation de plusieurs dispositifs de participation citoyenne : après la refonte du Conseil Citoyen
Lucéen, ont été créés six Comités consultatifs, puis viendra la création des Conseils de quartier.
Nous avons décidé d’associer les habitants sur la définition des futurs conseils de quartier afin de
travailler avec eux pour répondre aux questions de périmètres, de dénomination, d’objectifs de
travail, de fonctionnement et de modalités de désignation. Un groupe de travail a été désigné par un
tirage au sort et plusieurs séances de travail sont programmées pour élaborer la proposition de
création des Conseils de quartier. Une association réunissant des chercheurs spécialistes de la
démocratie participative animera les travaux pour permettre l’émergence d’une proposition concrète
et partagée.
En parallèle, les élus organisent des permanences ouvertes tous les samedis matins pour rencontrer
les Lucéens qui le souhaitent.
2 - Engager les concertations sur les projets d’investissement
Un plan de concertation va être engagé sur tous les projets d’investissement à venir, notamment sur
les projets d’aménagement du centre ville et des bords de Loire. Concernant l’aménagement du
centre ville, une étude complémentaire aux précédentes sera réalisée, avec l’intégralité des éléments
nécessaires à sa réalisation (programmation urbaine, maîtrise d’œuvre, environnement…) et en
donnant une part importante aux concertations. L’avenir du centre ville ne peut s’envisager sans les
Lucéens.
Concernant les bords de Loire, les travaux de renaturation du bras de l’Ile clémentine vont démarrer
et seront accompagnés en amont d’une part importante de concertation. De plus, un terrain, dont la
ville est propriétaire, va être aménagé.
Ces projets sont inscrits en investissement à hauteur de 200 000 € chacun, comprenant une part
nécessaire de concertation et de communication afin que chacun puisse se les approprier et émettre
des avis.
39 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
3 – Moderniser l’administration pour mieux servir les lucéens
Enfin, notre objectif est de moderniser l’administration pour mieux accueillir et mieux servir. Nous
investirons dans un nouveau logiciel pour la médiathèque qui permettra de mieux suivre le stock et
d’avoir un portail web plus performant pour les abonnés. Nous équiperons les agents techniques
d’outils de suivi des remontées de terrain afin de mieux gérer les dysfonctionnements constatés et
être plus réactifs au suivi de la quotidienneté. Enfin, nous investirons dans des logiciels de gestion
interne pour optimiser le temps de travail du personnel administratif. Un apprenti sera recruté afin
d’accompagner le service informatique dans cette modernisation.
C – Engager la transition écologique
1 – Élaborer l’Agenda 2030 de façon participative
Le gros chantier de l’année 2021 sera consacré à l’élaboration de l’Agenda 2030. Outil
indispensable de la planification environnementale, il doit être élaboré de façon participative afin de
mobiliser tous les acteurs sur la recherche de solutions et pour une application dans le temps. Nous
souhaitons engager une démarche interne en mobilisant l’ensemble des agents pour faire évoluer
leur pratique au quotidien et à long terme. Pour cela nous engagerons un cabinet chargé d’animer
l’association de tous les agents pour identifier avec eux les solutions répondant aux 17 Objectifs de
Développement Durable pour un montant de 10 000 €. En parallèle, nous engagerons une
mobilisation des Lucéennes et Lucéens pour les faire contribuer à l’élaboration de la feuille de route
municipale et identifier avec eux les actions concrètes, individuelles ou collectives qu’ils souhaitent
engager.
2 – Impliquer les Lucéens dans la prise en compte de leur environnement
Nous lancerons le dispositif « Ma rue est un jardin » visant à inciter les Lucéennes et Lucéens à
végétaliser la ville. Un appel à projet va être lancé pour recenser les espaces publics qu’ils
souhaitent investir, en privilégiant les façades aux bords des trottoirs minéralisés. La ville prendra
en charge la fourniture des plants et matériels pour 10 lieux pour un montant global de 4 000€
inscrits en investissement.
Des actions de sensibilisation aux questions environnementales seront menées dans les écoles. Nous
40 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
avons également prévu des budgets d’investissement pour créer et entretenir les jardins
pédagogiques (1 000€). Nous équiperons l’école maternelle du centre en matériel évitant le
gaspillage alimentaire par un service à l’assiette correspondant mieux à l’appétit de chaque enfant
(1 000€).
Nous engagerons également des investissements facilitant l’implication des habitants dans la
préservation de l’environnement : nouvelles corbeilles de tri, parkings à vélo, composteurs
collectifs, jardins familiaux. Nous investirons chaque année 50 000 € pour équiper la ville
progressivement.
3 – Lancer le plan de rénovation énergétique des équipements
Enfin, nous allons engager un plan de rénovation des bâtiments communaux visant à améliorer les
conforts d’usages et à procéder à des économies d’énergie. Au total, sur les 3 prochaines années,
près de 5 millions d’euros seront consacrés aux rénovations d’équipements. Dés 2021, les travaux
sur le bâtiment de l’hôtel de ville seront engagés avec un travail sur les toitures et fenêtres pour
mieux isoler. Nous travaillerons également à l’amélioration de l’accessibilité. La rénovation de
l’hôtel de ville est prévue pour 1,2 millions d’euros.
Nous rénoverons également les toitures de la salle Chéreau pour un montant de 200 000 €. Nous
réhabiliterons la restauration scolaire du centre (400 000 €) et procéderons à la rénovation
énergétique des Prés Verts (490 000 €) .
Nous engagerons le changement des éclairages par des modèles plus écologiques et plus
économiques pour un montant de 60 000 € dans tous les secteurs d’éclairage public sur voirie
communale et sur 5 équipements (Jaffret, Tabarly, Gonin, Dagorne et l’hôtel de Ville). Nous
prévoyons de renouveler cette enveloppe tous les ans afin d’équiper progressivement tous les
bâtiments de la ville.
Un engagement est prévu pour apaiser la circulation et installer la nature en ville. Nous investirons
50 000 € par an pour la sécurisation des voiries communales et la création de pistes cyclables. Pour
2021, cela concernera le parking Chassay et les abords de la salle Renée Losq. Nous engagerons
une étude sur la gestion différenciée des espaces naturels visant à élaborer un plan de gestion à long
terme. Nous transformerons le cimetière en cimetière paysager pour 85 000 € sur 2 ans.
41 Rapport sur les orientations budgétaires 2021
Un travail est également mené avec Nantes Métropole pour définir la programmation pluriannuelle
d’investissements sur les espaces publics métropolitains, qui devrait aboutir avant l’été.
En matière d’investissements, 2021 sera également l’année du lancement des études de réalisation
sur la nouvelle école à l’Est, ainsi que sur le nouveau terrain de football, qui sera réalisé en 2022.
CONCLUSION
Vous constatez que ces orientations budgétaires pour les trois prochaines années sont ambitieuses,
mais réalistes. Ce rapport a été réalisé en étudiant sereinement, avec objectivité mais aussi lucidité,
sans dogmatisme, et animé par une volonté de continuité du service public.
Les objectifs sont clairs :
La vie d’une cité ne peut se faire sans l’adhésion de ses habitants, nos actions tournées vers la
participation citoyenne l’illustrent.
La prise en compte de la crise sociale, économique et sanitaire traverse nos actions. Nous pouvons
citer la volonté de donner au CCAS les moyens de ses interventions au plus proche des habitants, et
l’accompagnement du monde économique.
La transition environnementale ne doit pas être seulement un vœu et l’agenda 2030, juste un
affichage. Les projets et les actions déjà engagées montrent cette volonté de participer, à notre
niveau, à cette transition. Nous pouvons citer la rénovation des bâtiments, le relamping, les actions
sur la végétalisation de la ville …
Tout cela ne peut se faire sans une administration proche des habitants, en lui donnant des moyens
humains et une modernisation nécessaire, ainsi que de retrouver le goût d’être ensemble et de
travailler ensemble, au bénéfice des habitants.
42