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Compte-Rendu - 2023 rapport de présentation BP
Acte - Presentation BP 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Andelys.
Lien du pdf (Acte - Presentation BP 2023)
Thèmes du document : Fiscalité, Culture et patrimoine, Investissement et développement économique,
1
BUDGET PRIMITIF
2023 RETROSPECTIVE 2022
Reprise de l’activité et investissements dans
un contexte de forte inflation et d’explosion
des coûts de l’énergie
2 LES A XES ESSENTIELS DE 2022
- UNE CAPACITE A INVESTIR PRESERVEE
- DES DEPENSES D’EQUIPEMENT CIBLEES ET
NECESSAIRES
SANS AUGMENTATION DES TAUX DE FISCALITE LOCALE
3 UNE CAPACITE A INVESTIR
PRESERVEE
4 DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
5 6
2020 2021 Budget primitif 2022 (DM incluse) Résultats 2022 Evol 2022/2021
Charges à
caractère général 1 671 810 2 008 894 2 451 474,88 2 410 373 19,99
Charges de
personnel 4 966 815 5 254 889 5 511 239,00 5 508 638 4,83
Autres charges de
gestion courante 1 110 207 1 159 262 1 159 214,00 1 157 854 - 0,12
Atténuation de
produits - 413 518 518 25,42
Charges financières 220 840 202 471 196 700,00 195 508 - 3,44
Charges
exceptionnelles 85 350 45 182 38 332 30 450 - 32,61
Dépenses
imprévues - - - - -
TOTAL
DEPENSES
REELLES
8 055 022 8 671 112 9 357 478 9 303 340 7,29
TOTAL
DEPENSES
D'ORDRE
370 366 187 392 260 000 193 784 3,41
TOTAL 8 425 388 8 858 504 9 617 478 9 497 125 7,21 7
8395 369
7969 672
8625 930
9272 891
7000 000
7500 000
8000 000
8500 000
9000 000
9500 000
1
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (hors
charges exceptionnelles)
2019 2020 2021 Prévision 2022 A N A LY S E G LO B A L E
Les dépenses réelles 2022 sont supérieures de 632K€ à
celles de 2021 et ont donc évolué de 7,29% entre les deux
exercices.
Ces résultats sont principalement liés au contexte
inflationniste (explosion des prix de l’énergie,
augmentation des coût des matières premières) et à
l’évolution de 3,5% sur le second semestre du point
d’indice du traitement des fonctionnaires.
8 A N A LY S E D E TA I L L E E
• Les charges à caractère général ont évolué de 403K€ entre 2021 et 2022,
hausse liée notamment aux éléments suivants :
- Augmentation budgétaire de 400 k€ pour l’énergie (gaz et électricité) et
de 12 k€ pour le carburant entre 2021 et 2022;
- Augmentation budgétaire de 50K€ sur l’alimentation liée à la hausse
des prix des matières premières;
- Augmentation du coût du transport scolaire pour 6 k€.
• Il est à noter parallèlement une diminution de l’approvisionnement en
petits équipements de 11 k€, un gain sur les coûts téléphoniques et
d’affranchissement de 11 k€ et une diminution des articles 615 de 43 k€
(dont les contrats d’abonnement informatique inscrits en 6512).
9 A N A LY S E D E TA I L L E E
Les charges de personnel ont évolué de 254K€ entre 2021 et 2022, soit
4,83%, hausse liée notamment aux éléments suivants :
- Augmentation du point d’indice et du smic horaire : + 149 K€,
l’impact GVT : 45K€;
- Recrutements temporaires et heures supplémentaires au vu des
longues maladies : 45K€ (près de +63 k€ d’atténuations de charges
réalisées vs 2021), le recrutement d’un agent au CME : + 15 K€.
10 A N A LY S E D E TA I L L E E
Les autres charges de gestion courante : ce chapitre parait stable entre 2021 et 2022 mais contient des variations qui se compensent :
- - 93 k€ baisse de la contribution versée au Syndicat de Voirie Vexin Seine (-59 k€) et de la participation aux travaux (-34 k€) ;
- + 40 k€ sur l’article 6512 (droits d’utilisation informatique nuage) ; nouvel article pour les abonnements informatiques initialement inscrits en 6156 ;
- + 53 k€ sur l’article 6574 : Retour à la normale du versement des subventions aux
associations.
Les charges financières : elles sont inférieures en 2022 par rapport à 2021 du fait d’une évolution positive de la charge de la dette ;
Les charges exceptionnelles : l’année 2022 a vu l’indemnisation versée aux commerçants suite aux travaux de la phase 2 de la place poussin pour un montant de 30K€.
11 RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
12 2020 2021 BP 2022 (DM incluse) Résultats 2022 % Evol 2022/2021
Atténuation de
charges 109 376 149 094 165 800 212 061 42,2
Produits des services
et du domaine 350 597 475 456 461 827 455 454 - 4,2
Impôts et taxes 5 701 234 5 788 221 5 877 513 5 924 369 2,4
Dotations et
participations 2 712 650 2 962 678 3 123 427 3 434 401 15,9
Autres produits de
gestion courante 76 984 93 680 72 420 116 192 24,0
Produits financiers et
exceptionnels 872 11 994 15 919 27 587 130,0
TOTAL RECETTES
REELLES 8 951 713 9 481 123 9 716 906 10 170 063 7,3
TOTAL RECETTES
D'ORDRE 424 720 424 098 480 000 414 397 - 2,3
TOTAL 9 376 433 9 905 221 10 196 906 10 584 460 6,9
Excédent de
fonctionnement
reporté N-1
175 482 896 584 334 427 334 427 - 62,7
TOTAL GENERAL 9 551 915 10 801 805 10 531 333 10 918 887 1,1 13 9191 270
8950 841
9469 129
10142 476
8200 000
8400 000
8600 000
8800 000
9000 000
9200 000
9400 000
9600 000
9800 000
10000 000
10200 000
10400 000
Evolution des recettes réelles de fonctionnement (hors produits financiers et exceptionnels)
2019 2020 2021 Prévision 2022
14 A N A LY S E G LO B A L E
15
Les recettes réelles perçues en 2022 sont supérieures de 689 k€
par rapport au réalisé 2021.
Elles ont évolué de 7,3% entre les deux exercices.
L’explication est liée notamment à :
- L’augmentation des remboursements d’arrêts longue maladie : + 63 K€,
- L’augmentation des produits de fiscalité locale : + 169 K€
- L’augmentation du montant de recettes lié au versement des droits de
mutation : + 27 K€,
- Au versement du filet de sécurité : + 390 K€,
- L’augmentation de la dotation globale de fonctionnement : + 51 K€,
- L’intégration de recettes de cessions pour 12K€ ❑L’excédent de fonctionnement de l’année 2022
affiche 1 087 k€. Après intégration du résultat cumulé
fin 2021 de 334k€, l’excédent de fonctionnement fin
2022 atteint : 1 421 k€;
❑L’épargne de gestion (différence entre les recettes et
les dépenses gestion), atteint 1 065K€ en 2022;
❑La CAF brute (recettes réelles (hors exceptionnelles)
– dépenses réelles (hors exceptionnelles)) atteint
870K€ en 2022.
16 - 200
-
200
400
600
800
1 000
1 200
795
981
843 870
- 200
96
70 94
E VO L U T I O N D E S C A F B RU T E E T N E T T E 2 0 1 9 - 2022
Epargne brute Epargne nette
17 DES CHARGES FINANCIERES
EN BAISSE
18 La ville en 2022 connaît une nouvelle baisse de l’annuité de la dette.
19
1 242 1 215 1 259
1 120
989 972
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Retrospective évolution de l'annuité de la dette (K€) DES DEPENSES D’EQUIPEMENT
CIBLEES ET NECESSAIRES
20 DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre Crédits ouverts 2022 Réalisé 2022 RAR sur 2023 Total réalisé avec RAR
Subventions d'investissement 40 541 40 541 40 541
Emprunts 781 000 776 081 776 081
Dépenses d'équipement 2 411 234 1 504 508 520 985 2 084 966
Total Dépenses réelles 3 232 775 2 321 130 520 985 2 901 588
Total Dépenses d'ordre 480 100 414 397 414 397
Solde d'exécution N-1 1 712 751 1 712 751 1 712 751
TOTAL GENERAL 5 425 626 4 448 278 520 985 4 969 263
21 -
450 477 498
429
2 059 2 073 2 141
1 867 1 878
3 635
1 505
350
850
1 350
1 850
2 350
2 850
3 350
3 850
Evolution des dépenses d'équipement (K€)
22 PRINCIPALES OPÉRATIONS
23
Opérations RAR 2021 Crédits ouverts 2022 Réalisé 2022
13 Jardin - 12 330,00 4 860,00
14 Voirie 65 362,88 371 134,88 130 127,49
17 Sports 0,00 102 478,00 86 149,55
20 Cimetières 0,00 18 700,00 10 000,00
28 Restauration collégiale Notre-Dame 26 020,00 26 020,00 24 253,04
70 Bâtiments 8 238,63 525 173,75 391 902,54
90 Éclairage public - 23 860,00 2 553,93
94 Falaises 3 814,80 278 831,80 113 837,15
96 Accessibilité 30 125,22 298 210,22 65 530,15
98 Réaménagement place poussin - 415 856,00 404 078,78
99 Révision PLU - 46 577,00 24 588,00
100 Acquisitions 29 674,09 264 037,09 225 360,77
101 acquisition et restauration œuvre d'art - 5 500,00 1 266,06
103 Opérations de logement - 22 525,00 20 000,00
163 235,62 2 411 233,74 1 504 507,46 Total général RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre Crédits ouverts 2022 REALISE 2022 RAR sur 2023
TOTAL avec
restes à
réaliser
021-Virement de la section de
fonct. 913 855
040-Opé d'ordre de transfert 260 000 193 784 193 784
10-Dotations fonds divers 317 000 22 957 290 000 312 957
1068-Excédent de fonct. Capitalisé 1 608 875 1 608 875 1 608 875
13-Subventions d'investissement 1 024 496 406 883 250 858 657 741
16-Emprunts et dettes assimilées 1 200 000 1 200 602 1 200 602
024-Produits de cession 101 300 - 39 600 39 600
041-Opérations patrimoniales
TOTAL 5 425 526 3 433 101 580 458 4 013 559
24 RECETTES D’INVESTISSEMENT
o Subventions d’investissement :
- En réalisé sur l’année 2022 : 407 k€, dont :
o 127 k€ pour la réfection de la toiture Pompidou (CAF, DETR, Département), 150 k€ solde pour les travaux de la
Collégiale (DRAC et département),
o 63 k€ avance DETR pour les travaux sur les falaises, 18 k€ avance DETR pour les travaux d’accessibilité,
o 15 k€ pour le déploiement de l’école numérique (département),
o 10 k€ subvention Sequoia pour étude bâtimentaire et capteurs co²,
o Divers (rénovation équipements sportifs, mare Marion),
- En RAR : 251 k€, dont :
o 95 k€ solde travaux des falaises (DSIL), 64 k€ pour l’école numérique (DETR, Fds de concours SNA, ministère de
l’éducation),
o 32 k€ DETR pour DCI, 18 k€ pour la mise en place d’Arpège, Concerto (Caf, ministère transition numérique),
o 16 k€ Lavoir de la Madeleine (DETR, Fonds de concours SNA), 14 k€ Étude Bd Nehou (FNADT),
25 RECETTES D’INVESTISSEMENT
o FCTVA (RAR) : Le FCTVA reversé par la Préfecture sur les dépenses
d’investissement mandatées sur l’exercice N-2. Le taux de compensation
correspond à ce jour à 16,404 % du montant TTC des dépenses éligibles, soit 290 K€ en RAR,
o Produits de cession (RAR) : cession de terrain à l’église évangéliste,
o Un emprunt à taux fixe de 1 200 K€,
o La Taxe d’Aménagement due en matière d’urbanisme, soit 23 K€ en 2022.
26 SYNTHESE ❑La section d’investissement fait ressortir un
déficit cumulé de 1 015K€ en 2022 (en
intégrant le déficit de 1 712K€ de 2021), hors
restes à réaliser, et de 955K€ restes à réaliser
inclus, comblé entièrement par l’excédent
cumulé de fonctionnement de 1 421k€.
❑Ainsi, le compte administratif 2022 fait
ressortir un excédent toutes sections
confondues de 466k€.
28 BUDGET
PRIMITIF 2023
29 ❑ LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES
❑ UNE FISCALITE EN MOUVEMENT ET DES
TARIFICATIONS DE SERVICES
STABILISEES
❑ UNE DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT EN LEGERE MAIS EN
CONSTANTE EVOLUTION
❑ UNE COMMUNE DYNAMIQUE ET ANIMEE
❑ LES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS LES GRANDS EQUILIBRES
BUDGETAIRES Fonctionnement
• Recettes: 11 161 156
• Dépenses: 11 161 156
Investissement
• Recettes: 4 733 916
• Dépenses: 4 733 916
Virement à la
section
d’investissement
• 1 035 152 Fonctionnement
70%
Investissement
30%
BUDGET PRIMITIF 2023
33 DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT Chapitre CA 2021 CA 2022 BP 2023 Evolution % BP 2023/ CA 2022
Charges à caractère
général 2 008 894 2 410 373
2 753 110,09 + 14,21
Charge de personnel et
frais assimilés
5 254 889 5 508 638 5 618 020,12 + 1,98
Atténuation des produits 413 518 518 -
Autres charges de gestion
courante 1 159 262 1 157 854 1 196 255,42 + 3,31
Charges financières 202 471 195 508 205 000 + 4,85
Charges exceptionnelles 45 182 30 450 13 100 - 56,98
Dépenses imprévues - - 80 000 -
TOTAL DEPENSES
REELLES 8 671 112 9 303 340 9 866 003,63 + 6,05
Virement section
investissement 1 035 152,37 -
TOTAL DEPENSES
D’ORDRE 187 392 193 784 260 000 -
TOTAL GENERAL 8 858 504 9 497 125 11 161 156
- Charges à caractère général
28%
Charges de personnel
57%
Autres charges de gestion
courante
12%
Charges financières et
exceptionnelles
2%
Dépenses imprévues et
charges exceptionnelles
1%
36 ANALYSE
❑ L’année 2023 devrait voir les charges à caractère général de nouveau,
augmenter de 14,21%. Les raisons en sont notamment les suivantes :
❖ La gestion des fluides : il est intégré une hausse de 182K€ de cette nature de dépenses en
prévision d’une potentielle nouvelle hausse des prix de l’énergie.
❖ Alimentation : il est intégré une hausse de 19K€ de cette nature de dépenses en prévision
d’une potentielle nouvelle hausse des prix des matières premières.
❖ Fournitures : il est intégré une hausse de 26K€ de cette nature de dépenses en prévision
d’une potentielle nouvelle hausse des prix de certains produits.
❖ Maintenance : il est intégré une hausse de 40K€ de cette nature de dépenses en application
notamment du marché public d’entretien des espaces verts et en prévision de la réalisation
de nombreux élagages sur le territoire. ANALYSE
❖ Formation du personnel : il est intégré une hausse de plus de 5K€ de cette nature de dépenses en prévision des formations obligatoires à financer .
❖ Honoraires : il est intégré une hausse de 31 K€ de cette nature de dépenses en
prévision de dépenses supplémentaires principalement sur 3 directions : le centre social (accompagnement pour la réalisation du nouveau contrat de projet et
développement du projet jeunesse), la restauration (mise à jour de l’agrément), les affaires générales (frais d’avocat) ;
❖ Fêtes et cérémonies/catalogues et imprimés : il est intégré une hausse de 18K€ de ces natures de dépenses, liée à un retour à la normale des manifestations sur le
territoire ;
❖ Transports : il est intégré une hausse de 9K€ de cette nature de dépense en
application des hausses de prix des transporteurs liées à l’augmentation des prix de l’énergie.
38 ANALYSE
❑ Une évolution des charges de personnel de 1,98% entre le CA 2022 et le BP
2023 est attendue. Cette évolution n’intègre pas les effets financiers d’une
nouvelle hausse potentielle du point d’indice des fonctionnaires. Il est à cet
égard prévu des crédits en dépenses imprévues si le besoin s’en faisait
ressentir .
On notera que les charges de personnel représentent 56.9% des dépenses
réelles (59.2% en 2022).
❑ L’évolution de 3,31% des autres charges de gestion courante s’explique
principalement par la hausse de la cotisation versée au SDIS, la légère
augmentation de la subvention au CCAS et l’inscription de 265K€ pour les
subventions aux associations.
39 ANALYSE
❑ Les charges financières connaissent une évolution de 4,85% liée à
notre profil annuel de dette.
❑ Les charges exceptionnelles de 2023 contiennent 5k€ d’indemnités
potentielles en faveur du commerçant « ma p’tite boulange » pour
compenser les préjudices issus des travaux réalisés en 2022 et prévus en
2023.
❑ Il est également prévu l’inscription d’une somme de 80K€ en
dépenses imprévues permettant le cas échéant le financement de l’évolution
du point d’indice pour les fonctionnaires et une hausse non prévue des coûts
de l’énergie. RECETTES
DE FONCTIONNEMENT CHAPITRES CA 2021 CA 2022 BP 2023
Evolution %
BP 2023/CA
2022
Atténuations de charge 149 094 212 061 151 755 - 28,43
Produits du service et du domaine 475 456 455 454 544 385 + 19,52
Impôts et taxes 5 788 221 5 924 369 6 147 258 + 3,76
Dotations et participations 2 962 678 3 434 401 3 223 538,04 - 6,14
Autres produits de gestion courante 93 680 116 192 124 241,82 + 6,93
Produits exceptionnels et financiers (dont
cessions) 11 994 27 587
23 919
- 13,30
TOTAL RECETTES REELLES 9 481 123 10 170 063 10 215 096,86 + 0,44
TOTAL RECETTES d'ORDRE 424 098 414 397 480 000 -
RESULTAT REPORTE 896 584 334 427 466 059,14 -
TOTAL CUMULE 10 801 805 10 918 887 11 161 156 - 43
Atténuation de
charges
2%
Produits des
services et du
domaine
5%
Impôts et taxes
60%
Dotations et
participations
32%
Autres produits
de gestion
courante
1% ANALYSE
❑ S’agissant du chapitre « atténuations de charges », on prévoit une baisse de 28,43% liée à l’estimation des remboursements de l’assurance statutaire et de la sécurité sociale au vu des arrêts éligibles.
❑ Les prévisions de recettes s’agissant des « produits du domaine » sont à la hausse de 19,52%, liée en grande partie à :
- La redevance variable perçue au titre du crématorium : 25K€;
- La redevance à caractère social qui tient compte de l’augmentation en année pleine de +13% du tarif appliqué sur la livraison de repas à la crèche depuis septembre,
- la redevance à caractère périscolaire (livraisons de repas à d’autres communes) qui tient compte de l’augmentation en année pleine de +13% du tarif appliqué depuis septembre 2022 ;
- Le remboursement des frais par autres redevables qui comprend en 2023, la refacturation à St Joseph de l’installation de l’école numérique (5k€), un remboursement partiel du coût des recenseurs (15k€) et de l’agent en charge du CME (5k€), la refacturation du coût du contrôle du crématorium (2k€) et divers remboursements suite à des contentieux (5k€). UNE FISCALITE EN
MOUVEMENT
ET DES TARIFICATIONS
DE SERVICES
STABILISEES • Il est noté au vu de l’état 1259, une évolution, à taux constant,
des produits de fiscalité locale (Taxe Foncière Propriétés
Bâties/ Taxe Foncière Propriétés non Bâties/Taxe d’Habitation
sur Résidences Secondaires) de 5,88%, inférieure aux 7,1%
prévus au sein de la Loi de finances pour 2023.
• Il est également budgété des recettes de THRS au regard d’un
taux de 17,14% (à l’instar de celui voté avant la suppression
de la TH).
• Il est prévu également une baisse prévisionnelle des recettes
issues des droits de mutation au regard d’un potentiel
ralentissement du marché immobilier en raison de la hausse
des taux d’intérêt. 47
17,14 17,14 17,14 17,14 17,14 17,14
- - -
17,14
74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9
36,46 36,46 36,46 36,46 35,37 34,31 34,31
54,55 54,55 54,55
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Taxe d'habitation (sur les résidences secondaires)
Taxe foncière sur propriétés non bâties
Taxe foncière sur propriétés bâties 7107 000
7435 894
7846 000
6600 000
6800 000
7000 000
7200 000
7400 000
7600 000
7800 000
8000 000
2021 2022 2023
BASES FISCALES TAXE FONCIERE
PROPRIETES BATIES
+ 5,51%
+ 4,63%
48
170 900
176 554
189 400
160 000
165 000
170 000
175 000
180 000
185 000
190 000
195 000
2021 2022 2023
BASES FISCALES TAXE
FONCIÈRE SUR PROPRIÉTÉS
NON BÂTIES
+ 3,30%
+ 7,27%
734 500
808 434
865 833
650 000
700 000
750 000
800 000
850 000
900 000
2021 2022 2023
B A SES FISC A L ES TA X E D' HA B ITATION
SU R L ES RÉSIDENC ES SEC ONDA IRES
+ 10,06%
+ 7,10% 2021 2022 2023
Taxe d'habitation (RS) 126 141 148
Taxe foncière sur
propriétés bâties 3877 4056 4280
Taxe foncière sur
propriétés non bâties 128 132 142
Total 4131 4329 4570
49
EVOLUTION DES PRODUITS DE FISCALITE LOCALE La municipalité en 2023, conformément à ses engagements, fait
DONC le choix de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale.
Il est à noter que suite à la réforme de la Taxe d’Habitation (TH), le
taux était gelé jusqu'en 2022 inclus. Ce taux de TH, désormais "taxe
d'habitation des résidences secondaire et autres locaux meublés
non affectés à l'habitation principale", doit être voté annuellement
à compter de 2023 par les communes et le EPCI même en cas de
maintien.
Il en sera de même de la tarification des services publics
50 UNE DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT
EN LEGERE
MAIS EN CONSTANTE
EVOLUTION Il est inscrit dans le BP 2023, une légère augmentation de la DGF, conformément à la LFI pour
2023.
52
2 150
2 048
2 052 2 105 2 090 2 114 2 117
2 228 2 237
1 950
2 000
2 050
2 100
2 150
2 200
2 250
2 300
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prévision
2023 ❑Les dotations :
- Les dotations « État » sont en baisse en 2023 par rapport à 2022 car elles contenaient l’année précédente une dotation ARS pour le centre vaccination, une dotation pour les élections et une subvention de la DRAC pour des dépenses de réparations des toits des églises.
- Il est inscrit, en 2023, une participation du département pour la manifestation d’Été en Seine.
- Les dotations « autres organismes » (principalement la CAF) sont en augmentation car en corrélation avec le déploiement des activités du Centre social et du Périscolaire. Il est noté en outre, un rattrapage pour les dotations CAF du centre social.
❑Les compensations :
Le filet de sécurité est calculé par rapport à l’évolution de la CAF brute de l’année N par rapport à l’année N-1. L’année 2023 n’enregistrera pas une évolution de dépenses (fluides en particulier) aussi importante qu’en 2022 (par rapport à 2021). En outre, l’évolution des dépenses de personnel en raison de l’augmentation du point d’indice sur le second semestre 2022 n’est pas intégrée dans le mode de calcul. Le filet de sécurité s’en trouvera alors diminué.
53 UNE COMMUNE
DYNAMIQUE ET ANIMEE
54 ➢ Une année riche en animations malgré un
contexte d’inflation forte et de hausse des
prix de l’énergie
➢ Le soutien de la municipalité aux
associations andelysiennes en corrélation avec
leurs actualités et projets.
55 ❑Vie culturelle :
✓ L’ouverture de la saison culturelle à la Collégiale Notre-Dame
autour d’un concert classique sur l’Italie en mars 23.
✓ L’exposition intitulée « Les collections du duc de Penthièvre, de
l’exposition temporaire à l’exposition permanente », au musée
Nicolas Poussin. Cette exposition est ouverte depuis le 1er avril au
29 octobre 2023. Elle se transformera en exposition permanente
en 2024, avec l’intégration de certains objets d’art.
56 ❑Vie culturelle
✓ Une exposition de sculptures en grillages, par Daniela
Capaccioli, à compter de mi-juin ;
✓ La troisième édition « d’été en seine » consistant à la
réalisation d’animations sportives, culturelles et de loisirs au
Petit Andely ;
✓ Un panel de concerts au sein de nos édifices religieux.
57 ❑Loisirs
✓L’organisation des traditionnelles fêtes du printemps et de l’automne notamment,
✓le feu d’artifice en bord de seine,
✓La Foire à tout 2023,
✓L ’édition 2023 du festival de noël.
❑Sports
✓ Le tour de l’Eure junior,
✓ La course de côte,
✓ De nouvelles éditions de la « Frappadingue et du trail des rois maudits ;
✓ Le forum des associations le 1er we de septembre.
58 ❑Social, jeunesse et citoyenneté
✓L’année 2023 sera caractérisée par le lancement du diagnostic du Contrat de
projet pour les habitants et avec les habitants.
✓Les rassemblements festifs plébiscités par les administrés dans toutes les
enquêtes de terrain, font donc partie des actions reprises en 2023, les sorties
estivales, la manifestation « Un pays, une culture », la poursuite d’actions de
médiation et d’atelier hors les murs, la sensibilisation autour de la santé ...
✓Sera développé l’accompagnement, l’accueil à destination de la jeunesse
andelysienne, la mise en place d’un Conseil des Jeunes à l’instar de ce qui a
été opéré avec le CME, des propositions d’animations culturelles et sportives
seront menées dans le cadre de projets transversaux avec des partenaires et
les services de la Ville.
59 LES GRANDS PROJETS
STRUCTURANTS
60 DEPENSES D’INVESTISSEMENT
NATURE DEPENSES MONTANT
Dépenses nouvelles d'équipement 1 917 754
Création d’un pôle multi-activités/Maison de santé pluri professionnelle 172 000
Valorisation du patrimoine historique et naturel 186 534
Aménagement et développement territorial 61 303
Rénovation des voiries communales et espaces publics, enfouissement des réseaux et
développement de la vidéo protection 617 701
Réaménagement, l’amélioration des bâtiments publics 693 449
Acquisition de matériels et œuvres 186 767
Emprunts et dettes assimilées/autres 800 000
TOTAL DEPENSES REELLES 2 717 754
DEPENSES D’ORDRE 480 000
Restes à réaliser 2022 520 985
Solde d'exécution N-1 1 015 177
TOTAL 4 733 916 61 Création d’un pôle
multi-activités/Maison
de santé
pluriprofessionnelle
9%
Valorisation du
patrimoine historique et
naturel
10%
Aménagement et
développement
territorial
3%
Rénovation des voiries
communales et espaces
publics, enfouissement
des réseaux et
développement de la
vidéo protection
32%
Réaménagement,
l’amélioration des
bâtiments publics
36%
Acquisition de matériels
et œuvres
10%
DEPENSES NOUVELLES D'EQUIPEMENT
62 P O L E M U LT I - A C T I V I T E S
M A I S O N D E S A N T É
P L U R I P R O F E S S I O N N E L L E
3 888K€ TTC
( F I N A N C E M E N T D E 8 0 %
E S C O M P T É )
2 0 2 2 – 2024
BUDGET DE 172K€ EN
2023
63
❑QUOI: La Commune ambitionne la création d’un pôle
multi activités au sein de la partie contemporaine de
l’hôpital Saint-Jacques, qui regrouperait :
- Une maison de santé pluri professionnelle,
- L’office central de production alimentaire,
- Des espaces dédiés aux services municipaux : espace France-services,
centre communal d’action sociale.
❑ OBJECTIFS:
- Patrimonial puisqu’il vise à reconvertir une future friche.;
- Bâtimentaire;
- Lutter contre la désertification médicale qui sévit sur la Commune;
- La reconversion de la cuisine de l’hôpital en office central de
production alimentaire (Délocaliser des services municipaux
actuellement situés dans des locaux vétustes, énergivores et non
adaptés tels que le CCAS et l’espace France services VALORISATION
PATRIMOINE
HISTORIQUE ET
NATUREL
187K€ EN 2023
64
❑ Le lancement des études préalables à la restauration de
l’Église et de l’orgue Saint-Sauveur
✓ Le budget relatif à ces études est estimé à près de 110K€ sur deux
exercices budgétaires, lesquelles sont financées à hauteur de 60% par la
DRAC;
❑ Le réaménagement de la fontaine Ste Clothilde pour
30K€ finançable à 80%;
❑ Des travaux d’entretien seront également réalisés
intégrant la collégiale Notre-Dame, l’église saint sauveur et
la tour de l’horloge ainsi que la capture et la pose de filets
pour les pigeons: 25K€;
❑ La poursuite de la restauration des mares communales est
une priorité écologique pour la collectivité. Ainsi
l’investissement en 2023 portera sur la mare de
Feuquerolles, la phase finale de la mare Marion
ainsi que le démarrage du projet de
reconfiguration du Parc Delattre de Tassigny et de
sa mare. DEVELOPPEMENT
URBAIN
ET
TERRITORIAL(1)
65
❑REVISION PLU 2018 – 2023 (31K€ CP en 2023)
L’année 2023 est et sera consacrée :
✓ Au bouclage de la traduction réglementaire du PLU
(zonage, règlement écrit, OAP, servitudes, annexes) ; à la
réalisation de l’évaluation environnementale et des
justifications du PLU ;
✓ Au bilan de la concertation, l’arrêt du PLU en Conseil
Municipal ; la notification du PLU aux Personnes Publiques
Associées et le recueil de leur l’avis ;
✓ La réalisation de l’enquête publique ;
✓ L’approbation du PLU en séance du Conseil Municipal. DEVELOPPEMENT
URBAIN
ET
TERRITORIAL (2)
66
❑REFLEXIONS AUTOUR DE LA SOIE
Cet espace urbanisable, actuellement propriété d’une entreprise privée
suscite l’intérêt de la collectivité au regard notamment de son
emplacement central (proximité hypercentre et entrée de ville) et de sa
surface.
Des premiers échanges ont été réalisés avec le propriétaire actuel pour
une potentielle acquisition.
Des préalables importants sont nécessaires avant toute prise de position
sur le sujet :
- La réalisation d’une étude relative à la pollution du site dont on sait
qu’elle est prégnante (lancée en 2022, les résultats sont en voie d’être
communiqués);
- Une étude programmatique.
Aussi, un budget de 16K€ est inscrit en 2023 pour financer la quote-
part de ces différentes études, portées par l’EPFN. DEVELOPPEMENT
URBAIN
ET
TERRITORIAL (3)
67
❑LA REQUALIFICATION DU QUARTIER DU LEVANT
La destruction progressive des tours par « Mon logement 27 », débutée il y
a maintenant plusieurs années, s’accélèrera en 2023-2024, avec la
démolition de 7 tours. Il était donc nécessaire pour la Commune de
réfléchir au devenir de ce quartier et par voie de conséquence à sa
requalification. Une étude pré-opérationnelle conduite par le cabinet
champs libre a donc été menée en 2022. Elle a permis de dégager
multiples enjeux.
Aussi, en 2023, la Commune s’adjoindra, via la SPL Normandie Axe Seine,
les services d’un paysagiste dont la mission sera de dessiner « un guide
line » paysager et de donner de la perspective. Cette mission sera
réalisée préalablement au lancement d’un « appel à manifestation
d’intérêt » à destination des promoteurs et bailleurs en vue de proposer
une offre de logements sur le site du levant.
Parallèlement, une réflexion sera lancée quant à la réalisation d’un
poumon vert central en lien avec les forces vives associatives du
territoire. PLAN DE
RENOVATION
ESPACE PUBLIC
ENFOUISSEMENT DES
RESEAUX
ET DEVELOPPEMENT
VIDEOPROTECTION
(1)
617K€ de crédits
inscrits
68
❑ La réalisation d’aménagements de sécurité, traversée de
RADEVAL:
Lancement d’importants travaux de sécurisation, notamment
piétonniers pour un coût de 520K€ HT (45% à la charge de la ville). Un
montage financier a été élaboré avec le CD 27 permettant à la ville
d’étaler sur 4 ans, sa participation. 93K€ sont inscrits.
❑ Des travaux de modernisation des réseaux
✓ L’enfouissement des réseaux rues Sadi Carnot et Georges
Clémenceau en 2022 permet d’engager des travaux de voirie pour
un montant global estimé à 315 K€ TTC;
✓ Un investissement fort du SVVS via des travaux de reprise en
matériaux bitumineux coulés à froid et de réfection en enrobé à
chaud;
✓ Enfouissement des réseaux rue des déportés martyrs. PLAN DE
RENOVATION
ESPACE PUBLIC,
ENFOUISSEMENT
DES RESEAUX
ET
DEVELOPPEMENT
VIDEOPROTECTION
(2)
69
❑ Espace de loisirs et renaturation : la création
d’un lieu dédié situé entre les Saules et Jean de
la Fontaine (2023/2024);
❑ Extension du déploiement du système de
vidéoprotection existant, avec 5 caméras
supplémentaires (Radeval, abord Boyer,
Guynemer, Rosa Parks et entrée de ville). Il est
prévu également une amélioration du système
existant via la mise en place de nouveaux
récepteurs, notamment.
Ces opérations nécessitent l’inscription d’un budget
de 26K€. REAMENAGEMENT,
AMELIORATION DES
BATIMENTS
PUBLICS (1)
700K€
D’INVESTISSEMENT
INSCRITS
70
❑Réalisation d’un audit énergétique:
30K€
❑Bâtiments scolaires: 340K€
L’année 2023 verra la réalisation d’importants travaux
notamment sur le groupe scolaire Pompidou :
✓ Remplacement des huisseries, pose de rideaux M1 et
remplacement du réseau de chauffage en vide sanitaire ;
✓ Remplacement, dépose et pose des jeux de cour et des sols
souples.
❑Bâtiments sportifs: 100K€
✓ Gymnases : La Boullaye, Boyer et Houssays, pour 30 K€ TTC,
✓ Stade Tomasini, pour 38 K€ TTC,
✓ Boulodrome pour 25 K€ TTC. REAMENAGEMENT,
AMELIORATION DES
BATIMENTS
PUBLICS (2)
700K€
D’INVESTISSEMENT
INSCRITS
71
❑Bâtiments administratifs et associatifs
✓ Réaménagement mairie centrale: 60K€;
✓ Démolition bâtiment mitoyen de l’espace Clothilde: 32K€;
✓ Mise en place d’un système de contrôle d'accès électronique et
une remise en service de l’alarme Intrusion, aux Services
Techniques et à la Mairie (phase 1): 23K€;
❑Accessibilité:
✓ Après avoir investi près de 200K€ en 2022 (dont 135 en
RAR), l’année 2023 verra la réalisation d’études pour les
travaux initialement prévus en 2024.
Enfin, un budget sera inscrit pour des investissements dans la
sécurité incendie des bâtiments communaux. ACQUISITION DE
MATÉRIELS ET
ŒUVRES
187K€
72
Il est inscrit 187K€ de budget pour l’achat
de matériels et mobiliers:
- Dont Mobilier scolaire, périscolaire et
restauration : 32 K€,
- Dont Matériel technique, espaces verts,
sport et logistique : 92 K€,
- Dont Matériel informatique, achats
généraux et communication : 60 K€,
- Dont acquisitions d’œuvres : 3K€ Montants dépenses d’équipement prévues
en 2023
Près de 2,5M€
Sans augmentation de la pression fiscale
(taux)
73 FINANCEMENT DES PROJETS 2023
❑ AUTOFINANCEMENT: 1 035K€
❑ SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS: 733K€ RAR inclus
REGION/DEPARTEMENT/DETR/DSIL/SNA
❑ FCTVA et taxe d’aménagement: 865K€ RAR inclus
❑ CESSION: 85K€ RAR inclus
❑ EMPRUNT de 800K€
74